PENYUSUNAN SKP KEMENTERIAN PPN BAPPENAS-BAPPEDA JABAR

(1)

Penerapan

Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

Dalam Membangun Kinerja dari Lembaga Ke Individu

(2)

OUTLINE

A. PENDAHULUAN

B. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN

C. SISTEM MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

D. SIMULASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA

• TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

• _{PETA JABATAN}

• _{RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN FUNGSI DAN SUB FUNGSI}

• _{PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SAMPAI KE}

INDIKATOR PEGAWAI

• _PENURUNAN

_TUGAS

_(CASCADING

_DOWN)

_DENGAN

MENGGUNAKAN MODEL HIERARKI DESKRIPSI

(3)

Visi, Misi, Strategi

dan sasaran

organisasi

Visi, Misi, Strategi

dan sasaran

organisasi

Penataan

Struktur

Organisasi

Penataan

Struktur

Organisasi

Analisis

Jabatan

Analisis

Jabatan

Analisa

Beban

Kerja

Analisa

Beban

Kerja

Evaluasi

Jabatan

Evaluasi

Jabatan

Tatalaksana/

Proses Bisnis

Tatalaksana/

Proses Bisnis

SOP

ANALISA ORGANISASI PEMERINTAH BERDASARKAN PEDOMAN REFORMASI

BIROKRASI

KPI/Kinerja

Individu/SKP

Penyempurnaan

Fungsi Organisasi

Penyempurnaan

Fungsi Organisasi

STRATEGY

(4)

4

Analisis Jabatan

DASAR PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI

BERDASARKAN ANJAB DAN ABK

Analisa Beban

Kerja

Analisa Beban

Kerja

4

PERHITUNGAN

KEBUTUHAN

PEGAWAI

PERHITUNGAN

KEBUTUHAN

PEGAWAI

Uraian Tugas

Jabatan

Uraian Tugas

Jabatan

Rincian Tugas

Jabatan

Rincian Tugas

Jabatan

No. Uraian Tugas

1. Mengetik surat

2. Mengagendakan surat 3. Mengosep surat

4. Melayani tamu

5. Menyusun laporan daftar hadir 6. Mengadministrasi kepegawaian 7. Mengadministrasi perlengkapan

Rincian/Uraian

Tugas Beban_Kerja SKR WPT

Mengetik surat 70 lb/hari 12 mnt/lb 840 menit

Mengagendakan surat 24 srt/hari 6 mnt/srt 144 menit

Mengosep surat 24 srt/hari 5 mnt/srt 120 menit

Melayani tamu 4 tamu/hari 6 mnt/tm 24 meit

Menyusun laporan

daftar hadir 1 lap/hari 30 mnt/lap 30 menit Mengadministrasi

kepegawaian 10 data/hari 60 mnt/data 600 menit Mengadministrasi

perlengkapan 15 data/hari 30 mnt/data 450 menit

∑WPT 2208 menit

Jumlah waktu kerja rata-rata perhari yang ditetapkan waktu kerja efektif adalah 5 jam = 300 menit

Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan Pengadministrasi Umum adalah :

2208 menit

--- x 1 orang = 7,03 orang = 7 orang

300 menit

NAMA JABATAN :

(5)

KETERKAITAN MANAJEMEN PERENCANAAN, ORGANISASI, SDM DAN KINERJA

MANAJEMEN

ORGANISASI

MANAJEMEN

SDM

MANAJEM

EN

KINERJA

RENSTRA

SOTK

ANJAB

SOP

ABK

SKP

RKT/PK

(6)

(7)

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

HASIL

Segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya suatu keluaran

OUTPUT

Sesuatu yang langsung diperoleh/

_{dicapai dari pelaksanaan kegiatan}

INPUT

Kegiatan dan sumberdaya/dana yg

dibutuhkan agar keluaran sesuai

yg diharapkan

DAMPAK

Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat

yang diperoleh menggambarkan aspek makro

tujuan secara sektoral, regional

maupun nasional.

PERAN PEMDA

INDIKATOR

KINERJA PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

Memberikan

Pelayanan

yang

berkualitas

bagi

(8)

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN

OPD

DAMPAK

(perubahan)

HASIL

(pencapaian)

KINERJA

KELUARAN

(KEGIATAN)

INPUT

(ANGGARAN)

TERJADI PERUBAHAN

(TUJUAN DAERAH)

ADA YANG DICAPAI

(OLEH OPD)

ADA YANG DIKERJAKAN

(SESUAI TUPOKSI OPD)

ADA ANGGARAN

(SESUAI RAPBD)

SINKRON

(9)

KEGAGALAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DAN OPD

DAMPAK

(perubahan)

HASIL

(pencapaian)

KINERJA

KELUARAN

(KEGIATAN)

INPUT

(ANGGARAN)

TIDAK TERJADI PERUBAHAN

(UNTUK PEMERINTAH DAERAH)

TIDAK TERCAPAI KINERJA PELAYANAN

(OLEH OPD)

DILAKSANAKAN SELURUH KEGIATAN

(SESUAI TUPOKSI OPD)

TERSEDIA ANGGARAN

(SESUAI RAPBD)

(10)

(11)

PERUBAHAN KESEJAHTERAAN

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

(12)

PERUBAHAN KESEJAHTERAAN

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

(13)

PERUBAHAN PELAYANAN UMUM

(14)

PERUBAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

(15)

(16)

16

SISTEM MANAJEMEN KINERJA:

Keterkaitan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu

Vision, Mission, Strategy Map and KPIs Cascading to Work Unit Scorecards

Cascading to Individual Performance Scorecards

• _{Goal Setting}

• _{Performance monitoring}

• _{Continuous feedback, coaching & counseling} • _{First Q, Mid year,}

third quarter and Year end Performance Review

Judgment (merit, bonus,

promotion)

Development

(training, rotation)

PLANNING

MANAGING

EVALUATING

IKU LEMBAGA

IKU UNIT

KERJA

(17)

17

SISTEM MANAJEMEN KINERJA:

Keterkaitan BSC dengan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu

Vision, Mission, Strategy Map and KPIs Cascading to Work Unit Scorecards

Cascading to Individual Performance Scorecards

BALANCED

SCORECARD

• _{Goal Setting}

• _{Performance monitoring}

• _{Continuous feedback, coaching & counseling} • _{First Q, Mid year,}

third quarter and Year end Performance Review

Judgment (merit, bonus,

promotion)

Development

(training, rotation)

PLANNING

MANAGING

EVALUATING

IKU LEMBAGA

IKU UNIT

KERJA

(18)

Model hierarki deskripsi

FUNGSI

SubFun

Kegiatan

Output

Proses

1 Proses

2 SubFun

Kegiatan

Output

Proses

1

(19)

KINERJA

MENTERI PPN/BAPPENAS

KINERJA

ESELON I

KINERJA

ESELON II

KINERJA PEGAWAI

CASCADING KINERJA DARI LEMBAGA KE INDIVIDU

(20)

IMPACT

MENTERI PPN/KEPALA

BAPPENAS

OUTCOMES

ESELON 1

OUTCOMES /OUTPUT

KEGIATAN

ESELON II

OUTPUT PEGAWAI

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN KONSTRIBUSI MULAI DARI PEGAWAI KE MENTERI

(21)

KESESUAIAN

PERENCANAAN NASIONAL

DENGAN PERENCANAAN

K/L/D TERCAPAI

TARGETNYA

HASIL PERENCANAAN,

MONEV DAN PENGKAJIAN

DIMANFAATKAN UNTUK

PERENCANAAN NASIONAL

JUMLAH KOORDINASI,

PERENCANAAN, MONEV

YANG DIHASILKAN

KEGIATAN KOORDINASI, PERENCANAN,

MONEV DAN PENGKAJIAN YANG

DILAKSANAKAN

KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

COMPOSIT LEMBAGA

(22)

KINERJA

LEMBAGA

KINERJA

ESELON 1

KINERJA

ESELON 2

KINERJA PEGAWAI

CASCADING KINERJA INDIVIDU KE LEMBAGA

(23)

Performance Views

Performance Measures

(KPI/IKU)

Strategic Focus

Overall

Performance

(24)

DISTRIBUSI PEKERJAAN

Strategic Focus

II

_II

I

MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS

III

(25)

DISTRIBUSI PEKERJAAN

Strategic Focus

III

_III

II

ESELON I

PLKS

FUNG

PLKS

FUNG

PLKS

FUNG

_PLKS

FUNG

PLKS

FUNG

PLKS

FUNG

(26)

CASCADING DARI LEMBAGA/MENTERI SAMPAI KE PEGAWAI

Tujuan Sasaran strategis Indicators Target

Program/ Kegiatan

Sasaran Indicators target Program/ Kegiatan

Sasaran Indicator Target Program/

Kegiatan Sasaran Indicator target

MENTERI

ESELON I

Aktivitas

Kegiatan Sasaran Indicator target

ESELON II

PEGAWAI

Sub Aktivitas Kegiatan

(27)

27

CASCADING DARI LEMBAGA KE INDIVIDU

TUJUAN SASARAN STRATEGIS _(IMPACT) INDIKATOR ₂₀₁₀TARGET₂₀₁₄

Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah,

antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

% kesesuaian antara rancangan Renstra K/L dengan target/sasaran dalam

rancangan RJMN

100% 100%

ORGANISASI KEMENTERIA N/ LEMBAGA

LEMBAGA TINGGI NEGARA

ESELON 1

ESELON

2

PROGRAM SASARAN HASIL_(OUTCOME) INDIKATOR

TARGET

UNIT ORGANISASI PELAKSANA 2010 2014

Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bidang Ekonomi

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan sektoral, lintas sektor dan wilayah

Tingkat kesesuaian RENSTRA K/L mitra kerja dengan target/sasaran bidang dalam RPJMN

100% 100%

Deputi Bidang Ekonomi

KEGIATAN KELUARANSASARAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TARGET

UNIT ORGANISASI PELAKSANA 2010201₄

Penyusunan rencana (termasuk

pendanaannya) sektoral dan lintas sektor di bidang ekonomi

Tersusun

perencanaan dan pendanaan di bidang ekonomi yang berkualitas

Jumlah dokumen perencanaan dan

pendanaan sektoral dan lintas sektor di bidang ekonomi

4 4

Direktorat di bawah Deputi Bidang Ekonomi

IKU LEMBAGA

IKU ESELON

1

IKU ESELON

II

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang

4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja

NO III. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA _KREDIT

TARGET

KUANT/

OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA

SKP

(PEGAW

AI)

(28)

CONTOH RKT-PK KE SKP MELAUI RENCANA AKSI/RENCANA TINDAK

KEGIATAN SASARAN KELUARAN_(OUTPUT) INDIKATOR

TARGET

PAGU ORGANISASI UNIT PELAKSANA

2014

Penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Tersusun Dokumen renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

1. Jumlah dokumen

1 300.000.000

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama Dr. Slamet Seno Adji, MA 1 Nama Drs. Darudono 2 NIP 19550501 198503 1 002 2 NIP 19580423 198811 1 001

3 Pangkat/Gol.Ruang IV/e 3 Pangkat/Gol.Ruang IV/c

4 Jabatan Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas 4 Jabatan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana

5 Unit Kerja Sekretariat Menteri PPN/Sestama Bappenas 5 Unit Kerja Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana

NO III. Kegiatan Tugas Jabatan _KREDITANGKA _KUANT/ TARGET

OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 1 100 12 300.000.000

FORMULIR RKT/PK

FORMULIR SKP

RENCANA TINDAKAN KEGIATAN (Action Plan) Tahun Anggaran 2014

Satuan Kerja BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA Sasaran Strategik _{Meningkatnya kualitas dukungan manajamen} Kegiatan _{Penyusunan rencana strategis Kementerian}

PPN/Bappenas 2015-2019

Indikator Kinerja _1. _{Kesesuian Renstra dengan Renja dan RKA/DIPA} Target Output

Kegiatan

1 Jumlah Dokumen Target Kinerja I II III IV

Anggaran

Tersedia Rp. 300.000.000 Program

Perencanaan Dukugan Manajemen

No Uraian Kegiatan

Kode

Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Alokasi

Dana (person in PIC charge)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FORMULIR RTK

FORMULIR UNTUK

MENJABARKAN DARI

UNIT KERJA KE

PEGAWAI

(29)

CONTOH

SIMULASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAN

PENJABARAN TUGAS-TUGAS STRUKTURAL DAN

(30)

(31)

Struktur Organisasi

Direktorat PEPPD

Deputi

Direktur

Kasubdit

Wilayah

I

Kasubdit

Wilayah

II

Kasubdit

Wilayah

III

(32)

Tugas:

• melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan

penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian,

serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan daerah.

• Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

2. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan di

daerah

4. Penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di

daerah; dan

5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional

perencana pertama dan muda sesuai penugasannya

(33)

(34)

Peta Jabatan Organisasi Direktorat PEPPD

Deputi

Direktur

Kasubdit

Wilayah

I

Kasubdit

Wilayah

II

Kasubdit

Wilayah

III

Kasubdit

Wilayah

IV

PEJABAT FUNGSIONAL

STRUKTURA

L

FUNGSION

AL

FUNGSIONAL

(35)

PETA JABATAN DIREKTORAT PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

DEPUTI

BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SEKTORAL

KEPALA SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN, EVALUASI, &

PENGENDALIAN PEMB. SEKTORAL I

Beban Kerja

•Dokumen RPJM Nasional

•Dokumen Renstra K/L

•Dokumen Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas

•Dokumen RKP

•Renja K/L

•Dokumen Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas

•Laporan Hasil Pemantauan

•Laporan Hasil Evaluasi (termasuk hasil kajian kebijakan)

•Laporan Hasil Pengolahan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Basis Data

•Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan PHLN

Kekuatan Pegawai

IV/d =

PENGENDALIAN PEMB. SEKTORAL II

PENGENDALIAN PEMB. SEKTORAL III

PENGENDALIAN PEMB. SEKTORAL IV

JABATAN PELAKSANA JML

Pengadministrasian

Umum 1 Pengadministrasian

Keuangan 2 Pramusaji 1

Pengemudi 1

Jabatan Fungsional tertentu JML

1. Fungsional Perencana Utama 2. Fungsional Arsiparis 1 3. Fungsional Pranata

Komputer 1

JABATAN JML

Analis Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 2 Pengelola Data Perencana 2

Pengadministrasi Umum 2

JABATAN JML

Analis Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 2 Pengelola Data

Perencana 2 Pengadministrasi Umum ₂

JABATAN JML

Analis Perencanaan,

Perencana 2 Pengadministrasi Umum ₂

JABATAN JM L

Analis Perencanaan,

(36)

Fungsional Pelaksana Fungsional Terampil Fungsional Ahli Perencana (JFP)

1. Pengadministrasian Umum Arsiparis JFP Pertama

 Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan

dan pendokumentasian dokumen administrasi

 Melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran

 Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan dokumen

perkantoran

 Mengatur pelaksanaan kegiatan direktur

 Membuat laporan kehadiran pegawai

- Pengumpulan data indikator utama pembangunan di

daerah

- Tabulasi data indikator utama pembangunan di daerah

- Pengolahan data indikator utama pembangunan di

daerah

- Pembuatan diagram dan tabel data indikator utama pembangunan di daerah

2. Pengadminstrasi keuangan Pranata Komputer JFP Muda

• Melakukan kegiatan penerimaan pencatatan dan

pendokumentasian di bidang keuangan

• Menyusun laporan pertanggungjawaban atas bukti – bukti

belanja kegiatan

• Menyiapkan administrasi untuk rapat dan perjalanan dinas direktorat

- Mereview kelengkapan data

- Memformulasikan sajian data indikator utama

pembangunan di daerah untuk di analisis

- Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan

pembangunan di daerah

3. Pengadministrasi anggaran JFP Madya

• Melakukan kegiatan penerimaan pencatatan dan

pendokumentasian di bidang anggaran

• Membantu penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

kegiatan direktorat

• Menyiapkan administrasi pengajuan penyerapan anggaran

berdasarkan belanja kegiatan

- Menyusun landasan kerangka teoritis dan model

- Menyusun asumsi/hipotesa terkait pembangunan di

daerah

JFP Utama

(37)

RENCANA KEGIATAN UNIT KERJA

(38)

Fungsi Subfungsi (Kegiatan) PIC Ket

Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Penyusunan modul Evaluasi

Ex-Ante *) Pada Tahun 2017 Direktorat _{PPEPD akan melaksanakan}

3 Kegiatan Utama yang dibiayai oleh APBN meiiputi 1. Koordinasi Pelaksanaan

EKPD

2. Monitoring RPJMN 2015-2019

3. Evaluasi RKP 2016 4. Koordinasi APN Sedangkan tugas tambahan *) (Bersifat

Lintas) tahun 2017 dengan sumber pembiiayaan di luar APBN adalah:

5. Penyusunan Modul Evaluasi Ex Ante

6. Pengembangan Konsep Monev Papua dan Papua Barat

2. Pengembangan Konsep Monev Papua dan Papua Barat *)

Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

3. Koordinasi pelaksanaan EKPD termasuk pelaporan

4. Koordinasi APN *)

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja 5. Monitoring RPJMN 2015-2019 termasuk pelaporan

6. Evaluasi RKP 2016 termasuk pelaporan

Penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di daerah embangunan di daerah

(39)

(40)

Fungsi Subfungsi (Kegiatan) Indikator Kegiatan Indikator Utama (Output)

Indikator Utama (Outcomes)

Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Penyusunan modul Evaluasi Ex-Ante *)

Jumlah Modul Evaluasi Ex Ante

Jumlah Kebijakan Teknis yang dihasilkan

Prosentase Pemanfaatan

kebijakan teknis yang dihasilkan

2. Pengembangan Konsep Monev Papua dan Papua Barat *)

Jumlah Konsep Monev Papua dan Papua Barat

Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

3. Koordinasi pelaksanaan EKPD

Jumlah Koordinasi Pelaksanaan EKPD

Jumlah Dokumen PEPPD yang dihasilkan

Prosentase hasil monev yang disampaikan

4. Koordinasi APN *) Jumlah Koordinasi APN

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja 5. Monitoring RPJMN 2015-2019 termasuk pelaporan

Jumlah Monitoring

6. Evaluasi RKP 2016 termasuk pelaporan

Jumlah Evaluasi

Penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di daerah embangunan di daerah

(41)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

KET

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas

pemantauan, evaluasi

dan pengendalian

pembangunan daerah

Prosentase hasil monev

yang disampaikan

(Outcomes)

100%

Jumlah Laporan yang

dihasilkan (Output Strategis)

3

(42)

PENURUNAN TUGAS JABATAN

(43)

Model hierarki deskripsi (Cascading

Down)

FUNGSI

SubFun

Kegiatan

Output

Proses

1 Proses

2 SubFun

Kegiatan

Output

Proses

1 Proses

2

Catatan :

1. Kegiatan meliputi Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung

2. Kegiatan Utama dan Pendukung memiliki anggaran dan tercantum dalam RKA 3. Kegiatan Utama dan Pendukung bisa tidak memiliki anggaran dan tidak

tercantum dalam RKA

(44)

Kegiatan Tambahan

Alur Pikir Pendistribusian Fungsi dan Sub Fungsi (Kegiatan) Direktorat

EKPD Tahun

FUNGSI

DIREKTORAT PEPPD

SUB FUNGSI KEGIATAN 1 Koordinasi

EKPD (Direktur)

SUB FUNGSI KEGIATAN 2 Monitoring RPJMN

2015-2019

SUB FUNGSI KEGIATAN 3 Evaluasi RKP

2016

Koordinasi APN

Penyusunan modul Evaluasi

Ex-Ante

Pengembang an Konsep Monev Papua

dan Papua Barat

APBN

(PERUNTUKAN EKPD)

NON APBN

APBN

(45)

Alur Pikir Pendistribusian Kegiatan (

Cascading

Down

)

Fungsi:

1. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

KEGIATAN 1 Koordinasi EKPD

(Direktur)

Terlaksananya Koordinasi EKPD Wilayah I (Panduan, Koordinasi, Laporan) Ika

Proses 1

Proses (hingga terbagi

habis)

Terlaksananya Koordinasi EKPD Wilayah II (Panduan, Koordinasi, Laporan)

Alex

Terlaksananya Koordinasi EKPD Wilayah III (Panduan,

Koordinasi, Laporan) Bambang

Terlaksananya Koordinasi EKPD Wilayah IV (Panduan,

Koordinasi, Laporan) Sunandar

KEGIATAN 2

Fungsi

Sub Fungsi

(KEGIATAN)

output

Proses

Direktur

Kasubdit

Jabatan

fungsional:

- _Pelaksana (admin,

keuangan dll) - _Terampil

(arsiparis, pranata computer,

bendaharawan dll)

(46)

Koordinasi

EKPD

Terlaksananya

Koordinasi

EKPD Wilayah I

(Ika)

Cascading Down

Sub

Output

1 : Kegiatan Koordinasi EKPD

Direktur

Kasubdit

KEGIATAN

(47)

PROSES PENJABARAN

(48)

No .

KEGIATAN

PIC

Jadwal

TAHAPAN AKTIVITAS OUTPUT

1 3 5 7 9 10 1

1

12

1 Persiapan Grace

a. Penyiapan bahan

kerjasama Identifikasi Penentuan Propinsi sebagai objek Evaluasi

Terpilihnya jumlah Propinsi yg akan dievaluasi

JF\P

Pengumpulan nama calon anggota EKPD sbg evaluator ex-ante

(menghubungi Koordinator TEP 2015)

Daftar nama untuk

diusulkan kepada Rektor masing2 PTN

PELAKSANA

Pembuatan Surat Tawaran Kerjasama ke Rektor 34 PTN

Surat Tawaran kerjasama

PELAKSANA

Pengiriman dan Pengumpulan Surat Kesediaan PTN

Daftar nama narasumber PELAKSANA

Pembuatan SK Narasumber SK Narasumber JFP

Menyiapkan konsep awal dan MoU Rancangan Konsep Awal EKPD dan MoU

JFP

2 Pembahasan

a. Penyelenggaraan Rapat 1 (Topik ?)

Pemesanan ruang rapat ruang rapat tersedia PELAKSANA

Pembuatan undangan rapat undangan rapat PELAKSANA

Pemesanan konsumsi rapat konsumsi tersedia PELAKSANA

Pembuatan daftar hadir dokumen daftar hadir PELAKSANA

Pembuatan presentasi presentasi rapat JFP

Pencetakan handout Handout Presentasi PELAKSANA

(49)

No .

KEGIATAN

PIC

Jadwal

1 3 5 7 9 10 1

1

12

3 Pelaksanaan

- Pelaksanaan Seminar Awal di Pusat

Pembuatan TOR dan Agenda Seminar TOR dan agenda seminar JFP

Booking hotel dan catering Hotel dan Catering tersedia PELAKSANA Pencairan dana dana tersedia PELAKSANA Pembuatan undangan ke PTN,

Bappeda, dan narasumber

undangan selesai JFP Pengiriman undangan ke PTN,

Bappeda, dan narasumber

Hotel & catering ter-booking PELAKSANA Penyusunan sambutan Menteri Draft Sambutan Menteri JFP

Penyusunan paparan Deputi draft Paparan Deputi JFP Penyusunan bahan presentasi seminar Bahan Presentasi Seminar JFP

(50)

No .

KEGIATAN

PIC

Jadwal

1 3 5 7 9 10 1

1

12

4 Penyelesaian Akhir/ Finalisasi

Penyampaian laporan hasil akhir EKPD dari evaluator daerah/PTN

Diterima laporan EKPD dari PTN

JPF

Verifikasi hasil evaluasi PTN Hasil verifikasi JFP

Perumusan laporan akhir evaluasi nasional

Hasil Rumusan Laporan akhir EKPD

JFP

Penyusunan Laporan Ahir Rancangan laporan akhir

EKPD

JFP

Penyampaian hasil Laporan akhir EKPD kepada Deputi

Memorandum penyampaian

JFP

Dokumentasi Hasil Akhir EKPD Dokumentasi PELAKSANA

(51)

(52)

No .

KEGIATAN

PIC

Jadwal

1 3 5 7 9 10 1

1

12

1 Pelaksanaan Evaluasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan

Pengumpulan data indikator utama

pembangunan di daerah Data Indikator yang _terkumpul JFP PERTAMA

Tabulasi data indikator utama pembangunan di daerah

Tabulasi data indikator yang dibuat

JPF PERTAMA

Pengolahan data indikator utama pembangunan di daera

data indikator yang diolah JFP PERTAMA

Pembuatan diagram dan tabel data indikator utama

pembangunan di daerah

Diagram dan Tabel yang disusun

JFP PERTAMA

b. Analisa data dan informasi

Mereview kelengkapan data data yang direview JFP MUDA

Memformulasikan sajian data indikator utama pembangunan di daerah untuk di analisis

Data yang dianalisis JFP MUDA

Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan pembangunan di daerah

Penyebab permasalahan yang teridentifikasi

JFP MUDA

c. Penyusunan kerangka teoritis dan

asumsi/hipotes

Menyusun landasan kerangka

teoritis dan model Kerangka teoritis dan _{model yang disusun} JFP MADYA

Menyusun asumsi/hipotesa terkait pembangunan di daerah

Asumsi/hipotensi yang dihasilkan

JFP MADYA

(53)

(54)

(55)

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

4 Jabatan 4 Jabatan

DIREKTUR

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK _KUANT/OUTPUT _KUAL/MUTUTARGET _WAKTU _BIAYA

1 Penyusunan Kebijakan Teknis ₃ _dokumen ₁₀₀ ₁₂ _Bulan _-

2 Koordinasi pelaksanaan EKPD ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁₂ _Bulan _-

3 Monitoring RPJMN 2015-2019 ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁₂ _Bulan _-

4 Evaluasi RKP Tahunan ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

Jakarta, Nov 2017

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, MSi Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS

19671208 199203 1 002 19631129 199203 1 003

Catatan :

(56)

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

4 Jabatan 4 Jabatan

KASUBDIT

1 Koordinasi pelaksanaan EKPD Wilayah 1 ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

2 Monitoring RPJMN 2015-2019 Wilayah 1 ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

3 Evaluasi RKP Tahunan Wilayah 1 ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

4 Penyusunan pelaporan hasil pemantauan, _{evaluasi, dan pengendalian Wilayah 1} 1 dokumen 100 1 Bulan -

Jakarta, Nov 2017

Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS Dr. Alex Oktavianus Msi

19631129 199203 1 003 19860212 200912 2 004

Catatan :

(57)

SKP

PEGAWAI,

(58)

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

4 Jabatan 4 Jabatan

FUNGSIONAL PERENCANA

PERTAMA

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

1 Pengumpulan data indikator utama pembangunan di daerah ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

2 Tabulasi data indikator utama pembangunan di daerah ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

3 Pengolahan data indikator utama pembangunan di daerah ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

4 Pembuatan diagram dan tabel data indikator utama _{pembangunan di daerah} 1 dokumen 100 1 Bulan -

Jakarta, Nov 2015

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

19631129 199203 1 003 19860212 200912 2 004

Catatan :

(59)

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

4 Jabatan 4 Jabatan

FUNGSIONAL PERENCANA

MUDA

1 Mereview kelengkapan data ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

2 Melakukan Analisis data indikator utama pembangunan di _daerah 1 dokumen 100 1 Bulan -

3 Melakukan Analisis faktor-faktor penyebab permasalahan _{pembangunan di daerah} 1 dokumen 100 1 Bulan -

Jakarta, Nov 2015

XXXXXXX XXXXXXXX

19631129 199203 1 003 19860212 200912 2 004

Catatan :

(60)

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

4 Jabatan 4 Jabatan

FUNGSIONAL PERENCANA

MADYA

1 Menyusun landasan kerangka teoritis dan model ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

2 Menyusun asumsi/hipotesa terkait pembangunan di daerah ₁ _dokumen ₁₀₀ ₁ _Bulan _-

-

Jakarta, Nov 2015

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

19631129 199203 1 003 19860212 200912 2 004

Catatan :