Proposed Budget | Timor-Leste Ministry of Finance

(1)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

2014

(2)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 581 774

01 324 905

Horas Extraordinarias / Overtime 16 17

610 - 18

Viagens Locais / Local Travel 138 150

620 147 156

1,031 953

413

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 991 1,072

625 478 1,115

307 284

72 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 318 344

640 71 358 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 89 97

651 156 101

21 19

12 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

21 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

227 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

material and supplies

212

Combustível para Geradores / Fuel for generators 20 21

680 47 22

234 216

185 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

of Equipment & Buildings

243

Despesas Operacionais / Operational Expenses 1,605 1,736

700 747 1,805

1,871 1,730

1,537

Serviços de Profissionais / Professional Services 1,799 1,946

705 1,758 2,024

266 246

19

Serviços de Tradução / Translation Services 256 277

706 9 288

343 317

410

Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 330 357

710 591 371

-Pagamentos de associados / Payment of memberships -

-715 -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 136 147

721 - 153

Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

1,993 1,916

1,843 Capital Menor / Minor Capital 683 1,772

03 440 2,073

1,240 1,147

135

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 1,192 1,290

810 211 1,341

110 102

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 106 115

820 152 119 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 102 110

860 18 115

173 160

-Equipamento de Escritório / Office equipment 166 179

(3)

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA 010101 - CASA CIVIL CIVIL OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses 2,715 2,012 750 780 811 844 877 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 65 60 - - - -

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 2,650 1,952 750 780 811 844 877 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary

& Supplies

-Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 780 844

700 571 877

756

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 1,018

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services -

-710 126

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 -

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - - - -Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

Capital Desenvolvimento / Capital & Development

04 - - - - - -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital Equipment -

(4)

-

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA 010102 - DIRECÇÃO-GERAL GENERAL DIRECTORATE ($'000)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses 2,025 3,584 7,169 7,455 7,753 8,064 8,386 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 259 521 774 805 837 871 905

821 759

516

Salários / Salary 789 854

600 259 888

16 15

5

610 - 18

-Abonos / Allowances -

-615 -

02 1,415 1,275 4,533 4,714 4,902 5,099 5,303

100 92

67

620 64 108

975 901

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 937 1,014

625 98 1,054

269 249

Workshops

280 259

630 - 291

297 275

182

640 47 322

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

106 98

93 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

110 102

650 112 115

71 66

76

651 76 77

21 19

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

21 20

652 - 22

190 176

85 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary

& Supplies

198 183

660 141 206

175 162

182 168

670 167 189

18 17

18

680 43 20

193 178

200 185

690 79 208

734 679

59

Despesas Operacionais / Operational Expenses 706 764

700 146 794

1,199 1,109

163

705 34 1,297

266 246

-Serviços de Tradução / Translation Services 256 277

706 - 288

288 266

225

710 408 311

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-723 -

03 352 679 1,362 1,416 1,473 1,532 1,593

978 905

131

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 941 1,017

810 124 1,058

96 89

820 151 104

200

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

32 30

285 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

34 31

840 25 35

137 127

-Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

143 132

850 33 149

102 94

63

860 18 110

122 113

870 - 132

5 5

-Geradores / Generators 5 6

880 - 6

-Equipamento de Água / Water Equipment -

(5)

-

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA 010103 - CASA MILITAR MILITARY OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses 629 528 893 929 966 1,005 1,045 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

02 629 528 551 573 596 620 645

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 42 45

625 - 47

18 17

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Insurance & Service

& Supplies

700 12 26

454 420

438

Serviços de Profissionais / Professional Services 437 472

705 588 491

710 22 26

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

03 - - 342 356 370 385 400

262 242

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 252 272

810 - 283 Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

04 - - - - - -

(6)

-

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA 010104 - SECRETARIADO TÉCNICA POST CAVR TECHNICAL SECRETARIAT POST CAVR ($'000)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses 350 378 451 469 488 507 528 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

-Salários / Salary -

-600 -

-Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

-615 -

02 262 374 383 398 414 431 448

8 7

6

620 6 8

13 12

17

625 6 14

Workshops

-630 -

34 31

29

640 22 36

-645 -

17 16

Fuel

18 17

650 19 19

19 18

13

651 19 21

Insurance & Service

-652 -

12 11

& Supplies

12 11

660 6 13

5 5

6 5

670 2 6

2 2

3

680 4 2

41 38

43 40

690 6 44

66 61

17

700 19 71

165 153

175

705 118 179

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

31 29

89

710 35 34

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 88 4 68 71 74 76 80

4

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 87

14 13

820 1 15

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

-840 -

4 4

equipment

4 4

850 - 5

4 4

-Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 4 4

860 - 5

51 47

870 - 55

-Geradores / Generators -

-880 -

(7)

-

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

010105 - EQUIPA PARA A REFORMA E DESENVOLVIMENTO

TEAM FOR THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SECURITY SECTOR ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses - 131 275 286 297 309 322 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

02 - 131 144 150 156 162 168 Formação Profissional e Seminários / Training &

Insurance & Service

& Supplies

700 - 36

52 48

5

705 - 56

Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services -

-710 -

-715 -

05 - - 131 136 142 147 153

142 131

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 136 147

721 - 153

Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

equipment

04 - - - - - -

(8)

-

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Despesas / Expenses 11,584 14,477 13,500 15,793 4,879 4,691

4,510 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 4,103 4,337

01 3,511 5,074

610 14 12

Viagens Locais / Local Travel 962 1,041

620 473 1,082

1,638 1,514

2,207

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 1,575 1,703

625 862 1,771

343 317

1,021 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Fuel

651 108 194

22 20

Insurance & Service

22 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

137

680 - 12

164 152

171

700 138 976

2,141 1,980

1,750

705 1,049 2,316

39 37

54

706 8 43

1,040 962

1,002

Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 1,000 1,082

710 729 1,125

30 28

25

Pagamentos de associados / Payment of memberships 29 31

715 13 33

841 809

778 Transferências / Transfers 436 748

05 - 875

-721 -

809 748

436

Concessões Publicas / Public Grants 778 841

722 - 875

-723 -

934 898

863 Capital Menor / Minor Capital 1,649 830

03 3,869 971

19 18

323

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 19 20

810 3,151 21

709 656

684

Equipamento de Informática / EDP Equipment 682 738

820 598 767

64 59

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 61 66

830 62 69

equipment

860 52 35

32 30

10

Equipamento de Escritório / Office equipment 31 34

(9)

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020101 - PARLAMENTO NACIONAL

NATIONAL PARLIAMENT ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 2,941 3,115 3,347 3,480 3,620 3,764 3,915

Bens e Serviços / Goods & Services

02 388 925 1,789 1,861 1,935 2,012 2,093

108 100

307

620 5 117

239 221

208

625 158 259

43 40

Fuel

651 - 117

Insurance & Service

& Supplies

700 2 702

706 653

48

705 111 764

710 112 88

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

03 3,360 379 - - - - -Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

04 - - - - - -

(10)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT NATIONAL ($'000)

NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - 70 73 76 79 83 86

68 63

63

Salários / Salary 66 71

600 - 74

-610 -

11 10

7

Abonos / Allowances 11 12

615 - 12

Bens e Serviços / Goods & Services

02 151 610 731 760 790 822 855

65 60

59

620 113 70

156 144

159

625 10 169

Workshops

-630 -

-Encargos de Instalação / Utilities -

-640 -

-645 -

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

-650 -

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651 -

Insurance & Service

-652 -

& Supplies

-660 -

-670 -

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

-690 -

81 75

700 - 88

299 277

192

705 29 324

-706 -

189 175

200

710 - 205

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-830 -

Equipment

-840 -

equipment

-850 -

-Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-880 -

(11)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020103 - BANCADAS PARLAMENTARES

PARLIAMENTARY BENCHES ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses 65 436 748 778 809 841 875 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

02 65 - - - - - -Formação Profissional e Seminários / Training &

Insurance & Service

& Supplies

-Despesas Operacionais / Operational Expenses -

-700 -

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 65

-710 -

-715 -

05 - 436 748 778 809 841 875

-721 -

809 748

436

Concessões Publicas / Public Grants 778 841

722 - 875

-723 -

equipment

04 - - - - - -

(12)

-

020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL PARLIAMENTARY SECRETARIAT ($'000)

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 570 918 917 954 992 1,032 1,073

981 907

900

Salários / Salary 943 1,020

600 557 1,061

11 10

18

610 14 12

-615 -

02 3,125 3,979 3,193 3,320 3,453 3,591 3,735

56 52

66

620 34 61

563 521

423

625 694 609

262 242

Workshops

272 252

630 169 283

97 90

113

640 13 105

-645 -

216 200

Fuel

225 208

650 250 234

65 60

56

651 106 70

22 20

Insurance & Service

22 21

652 - 23

144 133

& Supplies

150 138

660 64 156

119 110

124 114

670 60 129

11 10

11

680 - 12

162 150

169 156

690 202 175

144 133

181

700 131 156

797 737

1,085

705 775 862

32 30

50

706 8 35

732 677

538

710 607 792

30 28

25

Pagamentos de associados / Payment of memberships 29 31

715 13 33

Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 508 1,180 826 859 893 929 966

19 18

275

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 19 20

810 2 21

705 652

657

820 433 763

64 59

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 61 66

830 62 69

Equipment

-840 -

8 7

12 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

8 7

850 - 8

32 30

68

860 8 35

32 30

8

Equipamento de Escritório / Office equipment 31 34

870 4 35

32 30

-Geradores / Generators 31 34

880 - 35

(13)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020105 - COMISSÃO A COMMISSION A ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

02 54 333 150 156 162 169 176

625 - 107

Insurance & Service

& Supplies

-700 -

-705 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

equipment

04 - - - - - -

(14)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020106 - COMISSÃO B COMMISSION B ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-600 -

-610 -

-615 -

02 17 150 141 147 153 159 165

115 106

53

620 17 124

38 35

97

625 - 41

Workshops

-630 -

-640 -

-645 -

Fuel

-650 -

-651 -

Insurance & Service

-652 -

& Supplies

-660 -

-670 -

-680 -

-690 -

-700 -

-705 -

-706 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

Equipment

-840 -

equipment

-850 -

-860 -

-870 -

-880 -

(15)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020107 - COMISSÃO C COMMISSION C ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

02 66 222 175 182 190 197 205

625 - 113

Insurance & Service

& Supplies

-700 -

-705 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

equipment

04 - - - - - -

(16)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020109 - COMISSÃO D COMMISSION D ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-600 -

-610 -

-615 -

02 54 293 151 157 163 170 177

87 80

86

620 54 94

77 71

207

625 - 83

Workshops

-630 -

-640 -

-645 -

Fuel

-650 -

-651 -

Insurance & Service

-652 -

& Supplies

-660 -

-670 -

-680 -

-690 -

-700 -

-705 -

-706 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

Equipment

-840 -

equipment

-850 -

-860 -

-870 -

-880 -

(17)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020110 - COMISSÃO E COMMISSION E ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

02 25 342 153 159 165 172 179

123 114

109

620 25 133

42 39

233

625 - 46

Insurance & Service

& Supplies

-700 -

-705 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

equipment

04 - - - - - -

(18)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020111 - COMISSÃO F COMMISSION F ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-600 -

-610 -

-615 -

02 43 281 237 246 256 267 277

132 122

124

620 43 143

124 115

157

625 - 135

Workshops

-630 -

-640 -

-645 -

Fuel

-650 -

-651 -

Insurance & Service

-652 -

& Supplies

-660 -

-670 -

-680 -

-690 -

-700 -

-705 -

-706 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

Equipment

-840 -

equipment

-850 -

-860 -

-870 -

-880 -

(19)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020112 - COMISSÃO G COMMISSION G ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Despesas / Expenses 28 142 68 71 74 76 80 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

02 28 142 68 71 74 76 80

625 - 25

Insurance & Service

& Supplies

-700 -

-705 -

-710 -

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

equipment

04 - - - - - -

(20)

-

0201 - PARLAMENTO NACIONAL 020113 - CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO SNI

SUPERVISORY BOARD SNI ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-600 -

-610 -

-615 -

02 21 416 283 295 307 319 332

29 26

20

620 21 31

71 66

84

625 - 77

Workshops

-630 -

17 16

14

640 - 19

-645 -

2 2

Fuel

2 2

650 - 3

2

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651 -

Insurance & Service

-652 -

2 2

& Supplies

2 2

660 - 2

2 2

670 - 2

-680 -

-690 -

19 18

18

700 - 21

121 112

224

705 - 131

5 5

2

706 - 5

37 35

32

710 - 40

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 10 3 3 3 3 3

-810 -

3 3

5

820 - 3

-830 -

Equipment

-840 -

1 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

-850 -

3

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

1

Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-880 -

(21)

-

020115 - CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO CONSULTATIVE COMMITTEE FOR THE PETROLEUM FUND ($'000)

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

02 156 366 375 390 406 422 439 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Insurance & Service

& Supplies

2

700 5 9

217 201

201

705 68 235

Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services -

-710 10

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-723 -

03 - 80 1 1 1 1 1 Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

04 - - - - - -