RENCANA AKSI PERUBAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN. Target Program/K egiatan. Target Kinerja Tujuan/Sas aran

(1)

KET

I II III IV

1 Persentase tindak lanjut temuan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

& Pengendalian Kebijakan KDH

Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Mendorong dan melakukan pengawasan terhadap capaian kinerja Inspektorat

Itkab 94.30% Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 150 LHP Membuat telaahan staf tentang penyusunan tim pemeriksa reguler/post audit berdasarkan PKPT

517,815,000 Irban I,II,III dan IV

Itprov 97.81% PPTK membuat administrasi keuangan

yang berkaitan dengan pemeriksaan reguler yang disetujui Inspektur

BPKP 85.33% Pelaksanaan pemeriksaan reguler

sesuai dengan surat tugas

BPK-RI 67.70% Tim menyusun laporan hasil

pemeriksaan reguler Mengawal tercapainya Opini Badan

Pemeriksa Keuangan

WTP LHP ditandatangani Inspektur

disampaikan ke Bupati dan didistribusikan ke Obrik

Maturitas SPIP 2,000 PPTK/Irban membuat laporan capaian

kinerja atas pelaksanaan pengawasan internal

Evaluasi SAKIP OPD 31.58% Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda

Jumlah Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan/atau klarifikasi

5 LHP Surat pengaduan diterima kemudian dilakukan ekspose perihal materi pengaduan

100,000,000 Sekretariat

Memfasilitasi terbentuknya unit kerja WBK/WBBM

- PPTK menyusun Tim pemeriksaan

khusus sesuai dengan rekomendasi dari Irban dan Inspektur

Memfasilitasi terbentuknya zona integritas dan bebas korupsi

- PPTK membuat administrasi keuangan

yang berkaitan dengan pemeriksaan khusus yang disetujui Inspektur

Terlaksananya reformasi birokrasi Level 1 Pelaksanaan pemeriksaan khusus

sesuai dengan surat tugas Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus LHPK ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati

PPTK/Irban membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

Inventarisasi Temuan Pengawasan Tersedianya Data Base Temuan Pengawasan 57 OPD dan 260 Gampong

Menyusun rencana kerja mengenai temuan pengawasan yang telah ditindaklanjuti

PPTK/Kasubbag Evlop menyusun rencana untuk mengadakan rapat pembahasan dengan seluruh OPD sesuai rekomendasi Inspektur PPTK/Kasubbag Evlop membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan inventarisasi temuan pengawasan

PPTK/Kasubbag Evlop membuat laporan hasil rapat dengan OPD Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindaklanjut

Hasil Pengawasan OPD/Desa

1 Kali Membuat telaahan staf tentang penyusunan tim monitoring tindak lanjut sesuai prioritas

PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan monitoring tindak lanjut yang disetujui Inspektur INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

NO Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan

TARGET TRIWULAN 2019 Anggaran (Rp)

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Program/K egiatan Penanggung Jawab Rencana Aksi Target Kinerja Tujuan/Sas aran Birokrasi yang bersih dan akuntabel

(2)

I II III IV

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan

(Output) Program/K egiatan Penanggung Jawab Rencana Aksi Kinerja Tujuan/Sas aran

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus LHM ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati PPTK/Kasubbag Prolav membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan Monitoring tindak lanjut Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya gelar pengawasan 1 Kali Memantau tindak lanjut temuan

pemeriksaan internal dan eksternal

Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) Jumlah PNS Golongan III keatas yang menyampaikan LP2P

3600 orang Membuat SOP Pelayanan pembuatan LP2P

19,200,000 Sekretariat Melayani masyarakat yang ingin

membuat LP2P setiap hari kerja Reviu LKPD Tersajinya keandalan informasi Laporan

Keuangan Pemda Yang Sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah

1 Laporan Menyusun telaahan staf untuk membentuk tim reviu LKPD

29,000,000 Sekretariat PPTK menyusun administrasi keuangan

yang berkaitan dengan reviu LKPD PPTK membuat surat tugas untuk tim reviu LKPD

Tim reviu LKPD melakukan reviu LKPD Membuat laporan hasil pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR)

Terlaksananya Sidang TP-TGR 2 Kali Evlop melakukan rekapan hasil temuan yang merugikan negara

32,580,000 Sekretariat PPTK dan Inspektur membahas tentang

pelaksanaan sidang MPTP-TGR Melakukan koordinasi dengan Setda dan petinggi daerah mengenai sidang yang akan dilaksanakan

Menyelenggarakan Sidang MPTP-TGR Membuat laporan hasil persidangan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan

Meningkatnya Implementasi SAKIP OPD 56 OPD Menyusun tim evaluasi SAKIP berdasarkan persetujuan Inspektur

48,825,000 Sekretariat Pelaksanaan evaluasi SAKIP

berdasarkan surat tugas

PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi SAKIP yang disetujui Inspektur Tim menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP

LHE ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati dan didistribusikan ke Obrik

PPTK/Irban membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan evaluasi SAKIP

Reviu Tender Pra DIPA, PBJ Realisasi Anggaran Per Triwulan APBK dan Dana Desa

Tersajinya Laporan Reviu Tender Pra DIPA, PBJ Realisasi Anggaran Per Triwulan APBK dan Dana Desa

4 Laporan Menyusun tim reviu berdasarkan persetujuan Inspektur

Pelaksanaan reviu berdasarkan surat tugas

PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan reviu yang disetujui Inspektur

(3)

I II III IV

Tim menyusun laporan hasil reviu PPTK/Irban membuat laporan hasil reviu

LHR ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati dan didistribusikan ke Obrik Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Tersajinya Laporan Reviu Dokumen Rencana

Pembangunan

2 LHR Menyusun tim reviu berdasarkan persetujuan Inspektur

72,600,000 Sekretariat Pelaksanaan reviu berdasarkan surat

tugas

PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan reviu yang disetujui Inspektur Tim menyusun laporan hasil reviu PPTK/Irban membuat laporan hasil reviu

LHR ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati dan didistribusikan ke Obrik Reviu LAKIP Kabupaten Terlaksananya Reviu LAKIP Kabupaten 1 LHR Menyusun tim reviu berdasarkan

persetujuan Inspektur

21,500,000 Sekretariat Pelaksanaan reviu berdasarkan surat

tugas

PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan reviu yang disetujui Inspektur Tim menyusun laporan hasil reviu PPTK/Irban membuat laporan hasil reviu

LHR ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati dan didistribusikan ke Obrik Pengawasan Pungli Terpenuhinya Operasional Satgas Pengawasan

Pungli dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan

1 Tahun Rapat koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Provinsi dan Saber Pungli Kabupaten

PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan kegiatan

pemberantasan pungutan liar yang disetujui Ketua Saber Pungli Membentuk satgas tim Pungli Membuat rapat kegiatan akhir Pungli Membuat laporan kegiatan Pemberantasan pungutan liar PPTK/Irban membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan pemberantasan pungutan liar Pengawasan Gratifikasi Terlaksananya Pengawasan Gratifikasi dalam

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan

1 Tahun Membuat SK Tim pengawasan gratifikasi

Melakukan sosialisasi pencegahan gratifikasi

Menyusun rencana kerja mengenai pengawasan gratifikasi Melakukan pengawasan gratifikasi Melaporkan hasil gratifikasi ke KPK Evaluasi Maturitas SPIP Meningkatnya Level Maturitas SPIP Level 3 Menyusun Rencana Kerja untuk

meningkatkan level Maturitas SPIP

98,990,000 Sekretariat Membuat SK Satgas SPIP

(4)

I II III IV

PPTK membuat administrasi keuangan keuangan yang berkaitan kegiatan SPIP yang disetujui Inspektur Menginventarisasi data pendukung peningkatan level maturitas SPIP Mengarsipkan data pendukung SPIP PPTK/Irban membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan peningkatan level Maturitas SPIP

Evaluasi Reformasi Birokrasi Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 1 Tahun Menyusun rencana kerja pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi

43,775,000 Sekretariat Membuat SK Tim untuk mengevaluasi

pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi

Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas menuju zona WBBK/WBBM

Membuat tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBBK/WBBM Menyusun tim evaluasi kegiatan zona integritas Perangkat Daerah berdasarkan persetujuan Inspektur PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBBK/WBBM yang disetujui Inspektur

Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Perangkat Daerah sesuai dengan surat tugas

Tim menyusun laporan hasil evaluasi Zona Integritas Perangkat Daerah LHE ditandatangani Inspektur disampaikan ke Bupati dan didistribusikan ke Obrik

PPTK/Irban membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Reviu pelaksanaan anggaran Terlaksananya reviu pelaksanaan anggaran PPTK menyusun jadwal reviu

pelaksanaan anggaran

62,300,000 Sekretariat PPTK membuat telaahan staf yang

disetujui Inspektur

PPTK membuat surat tugas tim reviu pelaksanaan anggaran Membuat laporan hasil reviu pelaksanaan anggaran Pelaksanaan pelatihan mandiri Terlaksananya pelatihan bagi pegawai di kantor Menyusun rencana pelaksanaan

Pelatihan diKantor sendiri (PKS)

Pelaksanaan PKS sesuai jadwal PPTK/Irban membuat kegiatan capaian kinerja atas pelaksanaan PKS Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Prosentase Aparatur Pengawasan yang memenuhi Kompetensi

Mendorong dan melakukan pengawasan terhadap capaian kinerja Inspektorat

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah Auditor Yang Mengikuti Diklat/Bimtek 10 Orang PPTK membuat administrasi keuangan yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas APIP yang disetujui

Menginventarisasi data pendukung peningkatan kapabilitas APIP

(5)

I II III IV

Menyampaikan data pendukung peningkatan kapabilitas APIP ke BPKP PPTK/Irban membuat laporan capaian kinerja atas pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP

Menyusun telaahan staf untuk pengiriman auditor yang akan mengikuti diklat

Mengirim biodata peserta yang akan mengikuti diklat

Menugaskan auditor untuk mengikuti diklat/bimtek sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan

Penilaian Angka Kredit Terlaksananya penilaian angka kredit 2 Periode Auditor menyerahkan berkas pengajuan DUPAK

17,400,000 Sekretariat Kasubbag Umum memeriksa berkas

DUPAK

PPTK membuat telaahan staf untuk menugaskan tim penilaian angka kredit Tim penilai memberikan penilaian angka kredit auditor

Pelayanan Jasa Advisory Terlaksananya Jasa Advisory 1 Tahun Menyusun tim bagian pelayanan klinik Konsultasi dan Tindak Lanjut

16,955,000 Sekretariat Pemberian layanan konsultasi setiap

hari kerja

Sekretaris memonitoring hasil advisory services

Menyusun laporan hasil advisory Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah SOP Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah SOP Pengawasan 2 Perbup Membuat SK Tim Penyusunan Perbup terkait pengawasan

Melaksanakan rapat awal pembahasan produk hukum yang akan diterbitkan Menyusun draft awal Perbup yang akan diterbitkan

Rapat pembahasan rancangan awal Perbup

Finalisasi Perbup yang telah disusun Penyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan

Tersedianya program pengawasan Tahunan 1 Tahun Irban menyusun ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, SKPD yang diperiksa dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan

PPTK menyusun dan menyesuaikan anggaran pemeriksaan setiap objek PPTK menerbitkan laporan hasil penyusunan PKPT

2. - Indeks Kepuasan Masyarakat D (1,75) Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Menyetujui dan melaksanakan administrasi perkantoran - Terlaksananya reformasi birokrasi Level 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlakasananya pelayanan surat menyurat 3000 Surat Menyediakan kebutuhan surat

menyurat, materai untuk kebutuhan administrasi perkantoran

- Persentase APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

5 Rekening Melakukan pembayaran tagihan listrik,air, telpon dan internet kantor

62,900,000 Sekretariat - Persentase penanganan kasus

pengaduan

62% Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya peralatan kantor yang baik 36 Papan bunga

Mengadakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

8,000,000 Sekretariat Birokrasi yang memiliki pelayanan

(6)

I II III IV

(Output) Program/K egiatan Penanggung Jawab Rencana Aksi Kinerja Tujuan/Sas aran - Terpenuhinya unsur kapabilitas APIP

Level 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasioanal

10 Unit Melakukan pemeliharan dan pembayaran izin kendaraan dinas

8,000,000 Sekretariat Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 16 Orang Melakukan tagihan pembayaran

administrasi perbankan

146,240,000 Sekretariat Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Menyiapkan SK serta melakukan

pembayaran honorarium untuk tenaga kebersihan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor untuk kebutuhan rutinitas dikantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Menyediakan kebutuhan barang cetak dan dokumen yang dibutuhkan kantor

19,435,091 Sekretariat Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen Instalasi Lsitrik/penerangan bangunan Kantor

1 Tahun Melakukan perbaikan instalasi listrik dan menyediakan kebutuhan untuk penerangan kantor beserta kelengkapannya

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 Surat Kabar

Melakukan pembayaran tagihan langganan koran/surat kabar

2,400,000 Sekretariat Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum 46 Orang Menyediakan kebutuhan makanan dan

minuman pegawai setiap hari kerja

61,734,500 Sekretariat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsulatsi ke luar daerah

60 Kali Melaksanakan konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsulatsi ke dalam daerah

15 Kali Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kedalam daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang layak dan memadai

Menyetujui dan mengesahkan dokumen administrasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Melakukan survey harga dan menyusun HPS

7,000,000 Sekretariat Melakukan pesanan, negosiasi dan

perjanjian kerja dengan pihak III Membuat dokumen pemeriksaan barang serah terima dan foto dokumentasi serta bukti

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 4 Unit Melakukan survey harga dan menyusun HPS

perjanjian kerja dengan pihak III Membuat dokumen pemeriksaan barang serah terima dan foto dokumentasi serta bukti

Pengadaan Meubeler Tersedianya meubelur kantor 16 Unit Melakukan survey harga dan menyusun HPS

perjanjian kerja dengan pihak ke III Membuat dokumen pemeriksaan barang serah terima dan foto dokumentasi serta bukti pertanggungjawaban

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Melakukan penyusunan HPS dan RAB dibantu jasa konsultan

5,000,000 Sekretariat Membuat perjanjian kerja dengan pihak

ke III

Membuat dokumen pemeriksaan pekerjaan, serah terima dan foto dokumentasi serta bukti pertanggung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 Tahun Menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan BBM kenderaan dinas/operasional kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 26 Unit Menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor

(7)