PEMERINTAH KOTA DENPASAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

(1)

Kode Rekening Uraian Bulan ini

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran

Bulan

:

Jumlah Anggaran s.d. Bulan lalu s.d. Bulan ini s.d.

Bulan lalu Bulan ini

s.d. Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan lalu Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini Sisa Pagu Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

(dalam rupiah)

Mei

Drs. I G. A. Rai Anom Suradi, MM

I Made yudana, SE.

2019

Halaman : 1 1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.226.102.400,00 1.457.002.958,00 519.086.536,00 1.976.089.494,00 - - - - - - 1.976.089.494,00 3.250.012.906,00 5.1. Belanja Pegawai 5.226.102.400,00 1.457.002.958,00 519.086.536,00 1.976.089.494,00 - - - - - - 1.976.089.494,00 3.250.012.906,00 5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.283.004.400,00 602.161.658,00 290.627.236,00 892.788.894,00 - - - - - - 892.788.894,00 1.390.215.506,00

5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.692.719.000,00 448.231.800,00 222.845.300,00 671.077.100,00 - - - 671.077.100,00 1.021.641.900,00 5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 162.325.800,00 46.943.584,00 23.188.926,00 70.132.510,00 - - - 70.132.510,00 92.193.290,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 183.083.600,00 47.680.000,00 24.330.000,00 72.010.000,00 - - - 72.010.000,00 111.073.600,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional 45.827.600,00 6.180.000,00 1.650.000,00 7.830.000,00 - - - 7.830.000,00 37.997.600,00 5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 27.767.600,00 7.380.000,00 3.690.000,00 11.070.000,00 - - - 11.070.000,00 16.697.600,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 77.540.400,00 24.840.060,00 6.010.860,00 30.850.920,00 - - - 30.850.920,00 46.689.480,00 5.1.1.01.06. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.432.600,00 1.741.939,00 4.142.255,00 5.884.194,00 - - - 5.884.194,00 8.548.406,00 5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 22.400,00 5.993,00 2.615,00 8.608,00 - - - 8.608,00 13.792,00 5.1.1.01.08.

Iuran Jaminan Kesehatan 55.651.400,00 14.855.255,00 3.695.701,00 18.550.956,00 - - - 18.550.956,00 37.100.444,00 5.1.1.01.09.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.482.400,00 1.075.759,00 267.895,00 1.343.654,00 - - - 1.343.654,00 2.138.746,00 5.1.1.01.21.

Iuran jaminan Kematian 20.151.600,00 3.227.268,00 803.684,00 4.030.952,00 - - - 4.030.952,00 16.120.648,00 5.1.1.01.25. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.808.098.000,00 854.841.300,00 228.459.300,00 1.083.300.600,00 - - - - - - 1.083.300.600,00 1.724.797.400,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.732.800.000,00 568.500.000,00 139.500.000,00 708.000.000,00 - - - 708.000.000,00 1.024.800.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 187.550.000,00 37.200.000,00 11.900.000,00 49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 138.450.000,00 5.1.1.02.06.

(2)

Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 845.748.000,00 247.341.300,00 64.559.300,00 311.900.600,00 - - - 311.900.600,00 533.847.400,00 5.1.1.02.07. Santunan Bendahara 30.000.000,00 - 12.500.000,00 12.500.000,00 - - - 12.500.000,00 17.500.000,00 5.1.1.02.08.

Tunjangan Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu 12.000.000,00 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - - 1.800.000,00 10.200.000,00 5.1.1.02.09. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 135.000.000,00 - - - - - - - - - - 135.000.000,00 5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 135.000.000,00 - - - 135.000.000,00 5.1.1.06.32. BELANJA LANGSUNG 4.170.059.530,00 - - - 221.903.520,00 157.350.880,00 379.254.400,00 293.156.554,00 418.915.690,00 712.072.244,00 1.091.326.644,00 3.078.732.886,00 5.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.805.326.830,00 - - - 221.903.520,00 143.850.880,00 365.754.400,00 122.722.554,00 101.692.090,00 224.414.644,00 590.169.044,00 1.215.157.786,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.805.326.830,00 - - - 221.903.520,00 143.850.880,00 365.754.400,00 122.722.554,00 101.692.090,00 224.414.644,00 590.169.044,00 1.215.157.786,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019. Honorarium (Non PNS) 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.1.02. 02.

Belanja alat tulis kantor 67.507.500,00 - - - 14.612.000,00 15.260.500,00 29.872.500,00 29.872.500,00 37.635.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.01. 01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

4.052.000,00 - - - 1.486.000,00 - 1.486.000,00 1.486.000,00 2.566.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.01. 03.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

6.600.000,00 - - - 3.300.000,00 3.300.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.01. 04.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

15.087.000,00 - - - 4.599.000,00 - 4.599.000,00 4.599.000,00 10.488.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.01. 05.

(3)

Belanja Aci-aci dan sesajen 130.040.000,00 - - - 20.280.000,00 7.300.000,00 27.580.000,00 27.580.000,00 102.460.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.01. 09.

Belanja Penghargaan / Hadiah 7.350.000,00 - - - 7.350.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.01. 10. Belanja telepon 21.600.000,00 - - - 2.873.279,00 682.578,00 3.555.857,00 3.555.857,00 18.044.143,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.03. 01. Belanja air 6.000.000,00 - - - 2.195.340,00 480.960,00 2.676.300,00 2.676.300,00 3.323.700,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.03. 02. Belanja listrik 120.000.000,00 - - - 16.562.835,00 4.128.052,00 20.690.887,00 20.690.887,00 99.309.113,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.03. 03.

Belanja surat kabar/majalah 50.400.000,00 - - - 12.600.000,00 8.400.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 29.400.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.03. 05.

Belanja Jasa Non Pegawai 878.265.330,00 - - - 221.903.520,00 143.850.880,00 365.754.400,00 - - - 365.754.400,00 512.510.930,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.03. 12.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 48.000.000,00 - - - 48.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.03. 13. Belanja Dekorasi 22.450.000,00 - - - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 20.950.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Publikasi 11.600.000,00 - - - 11.600.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.03. 16. Belanja cetak 32.000.000,00 - - - 6.730.000,00 - 6.730.000,00 6.730.000,00 25.270.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.06. 01.

(4)

Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - - - 925.000,00 950.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.06. 03.

Belanja sewa meja kursi 1.125.000,00 - - - 1.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.10. 01.

Belanja Sewa Tanaman Hias 2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.10. 17.

Belanja Sewa Kipas Angin 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.10. 19.

Belanja makanan dan minuman rapat

18.000.000,00 - - - 18.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.11. 02.

Belanja makanan dan minuman tamu

9.000.000,00 - - - 9.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.11. 03.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan

7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.01.019.5.2.2.11. 16.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 336.250.000,00 - - - 36.559.100,00 59.690.000,00 96.249.100,00 96.249.100,00 240.000.900,00 1.02.01.1.02.01.0 1.01.019.5.2.2.15. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

563.491.700,00 - - - - 13.500.000,00 13.500.000,00 64.240.000,00 42.708.100,00 106.948.100,00 120.448.100,00 443.043.600,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

563.491.700,00 - - - - 13.500.000,00 13.500.000,00 64.240.000,00 42.708.100,00 106.948.100,00 120.448.100,00 443.043.600,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga

6.512.500,00 - - - 6.512.500,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.01. 17.

Belanja Jasa Service 13.960.000,00 - - - 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 10.925.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.05. 01.

(5)

Belanja Penggantian Suku Cadang 30.800.000,00 - - - 11.355.000,00 11.355.000,00 11.355.000,00 19.445.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.02.011.5.2.2.05. 02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

246.480.000,00 - - - 64.000.000,00 26.020.000,00 90.020.000,00 90.020.000,00 156.460.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.05. 03.

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

10.500.000,00 - - - 240.000,00 2.298.100,00 2.538.100,00 2.538.100,00 7.961.900,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.05. 05.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

49.000.000,00 - - - 49.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.20. 03.

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi 12.839.200,00 - - - 12.839.200,00 1.02.01.1.02.01.0 1.02.011.5.2.2.20. 06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.02.011.5.2.2.20. 13. Belanja Pemeliharaan Komputer 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.02.011.5.2.2.20. 14. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

8.250.000,00 - - - 8.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.20. 16.

Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir

7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.20. 20.

Belanja Pemeliharaan Printer 17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.2.20. 25.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.28. 06.

(6)

Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 17.000.000,00 - - - 17.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.02.011.5.2.3.28. 08.

Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan

14.000.000,00 - - - 14.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.29. 01.

Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.29. 11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.29. 13.

Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip

17.500.000,00 - - - 17.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.30. 07.

Belanja modal Pengadaan Lukisan

31.000.000,00 - - - 31.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.86. 02.

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor

7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.02.011.5.2.3.96. 01.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 13.500.000,00 - - - - 13.500.000,00 13.500.000,00 - - - 13.500.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.02.011.5.2.3.99. 03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

64.000.000,00 - - - - - - - - - - 64.000.000,00

1.02.01.1.02.01.0 1.05.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

64.000.000,00 - - - - - - - - - - 64.000.000,00

1.02.01.1.02.01.0 1.05.001.

Belanja bimbingan teknis 64.000.000,00 - - - 64.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.05.001.5.2.2.17. 03.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

847.938.000,00 - - - - - - 2.622.500,00 79.455.000,00 82.077.500,00 82.077.500,00 765.860.500,00

1.02.01.1.02.01.0 1.15.

(7)

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

462.659.000,00 - - - - - - - 8.698.000,00 8.698.000,00 8.698.000,00 453.961.000,00

1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.

Belanja alat tulis kantor 5.794.000,00 - - - 5.598.000,00 5.598.000,00 5.598.000,00 196.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.01. 01. Belanja Dekorasi 750.000,00 - - - 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Publikasi 7.890.000,00 - - - 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 5.540.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.03. 16. Uang Saku 45.000.000,00 - - - 45.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.03. 29. Belanja Kontribusi 316.000.000,00 - - - 316.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.03. 33. Belanja cetak 600.000,00 - - - 600.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.06. 01. Belanja Penggandaan 9.000.000,00 - - - 9.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.06. 02. Belanja Fotocopy 1.125.000,00 - - - 1.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 750.000,00 - - - 750.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.06. 04.

3.375.000,00 - - - 3.375.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.006.5.2.2.11. 02.

(8)

Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan 68.625.000,00 - - - 68.625.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.006.5.2.2.11. 05.

3.750.000,00 - - - 3.750.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.006.5.2.2.11. 16.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

16.456.000,00 - - - - - - - - - - 16.456.000,00

1.02.01.1.02.01.0 1.15.009.

Belanja alat tulis kantor 2.281.000,00 - - - 2.281.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.009.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.009.5.2.2.03. 12. Belanja Fotocopy 500.000,00 - - - 500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.009.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 250.000,00 - - - 250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.009.5.2.2.06. 04.

1.125.000,00 - - - 1.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.009.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring

7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.009.5.2.2.11. 15.

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

16.331.000,00 - - - - - - 2.622.500,00 12.925.000,00 15.547.500,00 15.547.500,00 783.500,00

1.02.01.1.02.01.0 1.15.010.

Belanja alat tulis kantor 2.281.000,00 - - - 2.247.500,00 - 2.247.500,00 2.247.500,00 33.500,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.010.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0

1.15.010.5.2.2.03. 12.

(9)

Belanja Fotocopy 375.000,00 - - - 375.000,00 - 375.000,00 375.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.010.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 250.000,00 - - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.010.5.2.2.06. 04.

1.125.000,00 - - - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 25.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.010.5.2.2.11. 02.

7.500.000,00 - - - 6.775.000,00 6.775.000,00 6.775.000,00 725.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.010.5.2.2.11. 15.

Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar

294.715.000,00 - - - - - - - 17.422.500,00 17.422.500,00 17.422.500,00 277.292.500,00

1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.

Belanja alat tulis kantor 12.315.000,00 - - - 7.497.500,00 7.497.500,00 7.497.500,00 4.817.500,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.016.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 750.000,00 - - - 750.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.03. 12. Belanja Dekorasi 750.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Publikasi 5.100.000,00 - - - 5.100.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.03. 16. Belanja Kontribusi 225.000.000,00 - - - 225.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.03. 33. Belanja Penggandaan 9.300.000,00 - - - 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.06. 02.

(10)

Belanja Fotocopy 250.000,00 - - - 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 500.000,00 - - - 500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.06. 04.

2.250.000,00 - - - 2.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.016.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 38.500.000,00 - - - 38.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.016.5.2.2.11. 16. Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bimbingan Konsultasi Produktivitas di Perusahaan

57.777.000,00 - - - - - - - 40.409.500,00 40.409.500,00 40.409.500,00 17.367.500,00

1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.

Belanja alat tulis kantor 5.727.000,00 - - - 3.184.500,00 3.184.500,00 3.184.500,00 2.542.500,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.017.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 5.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.03. 12. Belanja Dekorasi 500.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Publikasi 5.100.000,00 - - - 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 400.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.017.5.2.2.03. 16.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.03. 27. Uang Saku 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.03. 29.

(11)

Belanja cetak 800.000,00 - - - 800.000,00 800.000,00 800.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.06. 01. Belanja Penggandaan 6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.06. 02. Belanja Fotocopy 800.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 500.000,00 - - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.06. 04.

1.950.000,00 - - - 825.000,00 825.000,00 825.000,00 1.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.15.017.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 6.500.000,00 - - - 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.11. 08.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 8.750.000,00 - - - 8.750.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.15.017.5.2.2.11. 16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 407.196.500,00 - - - - - - 9.647.000,00 43.257.500,00 52.904.500,00 52.904.500,00 354.292.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

38.794.000,00 - - - - - - - 14.457.500,00 14.457.500,00 14.457.500,00 24.336.500,00

1.02.01.1.02.01.0 1.16.001.

Belanja alat tulis kantor 3.419.000,00 - - - 1.907.500,00 1.907.500,00 1.907.500,00 1.511.500,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.001.5.2.2.01. 01. Belanja Dekorasi 7.500.000,00 - - - 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.001.5.2.2.03. 15. Belanja cetak 6.875.000,00 - - - 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.001.5.2.2.06. 01.

(12)

Belanja Fotocopy 500.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.16.001.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 20.500.000,00 - - - 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 14.200.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.001.5.2.2.06. 04. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

317.753.000,00 - - - - - - 8.104.500,00 13.425.000,00 21.529.500,00 21.529.500,00 296.223.500,00

1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.

Belanja alat tulis kantor 14.033.000,00 - - - 3.917.000,00 - 3.917.000,00 3.917.000,00 10.116.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 12.250.000,00 - - - 12.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.03. 12. Belanja Dekorasi 19.950.000,00 - - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 17.950.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Publikasi 47.310.000,00 - - - 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 42.760.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.03. 16. Belanja cetak 8.750.000,00 - - - 2.187.500,00 - 2.187.500,00 2.187.500,00 6.562.500,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.06. 01. Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - - - 875.000,00 875.000,00 875.000,00 1.125.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.06. 04.

Belanja sewa meja kursi 11.295.000,00 - - - 11.295.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 01.

Belanja sewa generator 7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 04.

(13)

Belanja sewa tenda 123.150.000,00 - - - 123.150.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 05.

Belanja Sewa Panggung 14.250.000,00 - - - 14.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 09.

Belanja Sewa Lampu 5.040.000,00 - - - 5.040.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 16.

Belanja Sewa Tanaman Hias 2.025.000,00 - - - 2.025.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 17.

Belanja Sewa Kipas Angin 5.700.000,00 - - - 5.700.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 19.

Belanja Sewa Sound system 5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.10. 36.

3.375.000,00 - - - 3.375.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 24.000.000,00 - - - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.002.5.2.2.11. 08.

10.875.000,00 - - - 10.875.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.002.5.2.2.11. 16.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50.649.500,00 - - - - - - 1.542.500,00 15.375.000,00 16.917.500,00 16.917.500,00 33.732.000,00

1.02.01.1.02.01.0 1.16.007.

1.16.007.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.007.5.2.2.03. 12.

(14)

Belanja Jasa Publikasi 1.760.000,00 - - - 1.760.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.007.5.2.2.03. 16. Belanja Penggandaan 11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.16.007.5.2.2.06. 02. Belanja Fotocopy 1.125.000,00 - - - 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.16.007.5.2.2.06. 03. Biaya Penjilidan 750.000,00 - - - 750.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.007.5.2.2.06. 04.

2.000.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.16.007.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 21.750.000,00 - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 19.250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.16.007.5.2.2.11. 16. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 482.106.500,00 - - - - - - 93.924.500,00 151.803.000,00 245.727.500,00 245.727.500,00 236.379.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 176.066.500,00 - - - - - - 29.187.600,00 114.643.000,00 143.830.600,00 143.830.600,00 32.235.900,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.

Belanja alat tulis kantor 3.438.500,00 - - - 2.615.500,00 - 2.615.500,00 2.615.500,00 823.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 800.000,00 - - - 800.000,00 800.000,00 800.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.03. 12. Belanja Dekorasi 4.610.000,00 - - - 4.610.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.03. 15.

(15)

Belanja Jasa Publikasi 19.200.000,00 - - - 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 2.500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.03. 16. Belanja cetak 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.06. 01. Belanja Penggandaan 375.000,00 - - - 375.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.06. 02. Belanja Fotocopy 750.000,00 - - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.06. 03.

Belanja sewa meja kursi 2.218.000,00 - - - 2.218.000,00 2.218.000,00 2.218.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.10. 01.

Belanja sewa generator 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.10. 04.

Belanja sewa tenda 6.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.10. 05.

Belanja Sewa Alat Studio 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.10. 07.

Belanja Sewa Panggung 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.10. 09.

22.150.000,00 - - - 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.150.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.11. 02.

40.425.000,00 - - - 33.425.000,00 33.425.000,00 33.425.000,00 7.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.002.5.2.2.11. 16.

(16)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.600.000,00 - - - 26.322.100,00 - 26.322.100,00 26.322.100,00 3.277.900,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.15. 02.

Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi) 32.500.000,00 - - - 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.17.002.5.2.2.30. 03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

158.483.000,00 - - - - - - 45.932.400,00 9.725.000,00 55.657.400,00 55.657.400,00 102.825.600,00

1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.

1.17.003.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 74.400.000,00 - - - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 18.600.000,00 55.800.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.003.5.2.2.03. 12.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 7.550.000,00 - - - 7.550.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.03. 13. Belanja Dekorasi 500.000,00 - - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.800.000,00 - - - 2.800.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.03. 27. Belanja Penggandaan 250.000,00 - - - 250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.06. 02. Belanja Fotocopy 500.000,00 - - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.06. 03.

(17)

Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00 - - - 575.000,00 575.000,00 575.000,00 4.825.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 7.500.000,00 - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.11. 08.

34.800.000,00 - - - 5.450.000,00 6.400.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 22.950.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.003.5.2.2.11. 15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.400.000,00 - - - 19.118.400,00 - 19.118.400,00 19.118.400,00 1.281.600,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.003.5.2.2.15. 02. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 147.557.000,00 - - - - - - 18.804.500,00 27.435.000,00 46.239.500,00 46.239.500,00 101.317.500,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.

1.17.004.5.2.2.01. 01.

Belanja Jasa Non Pegawai 56.400.000,00 - - - 14.100.000,00 - 14.100.000,00 14.100.000,00 42.300.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.004.5.2.2.03. 12.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 7.550.000,00 - - - 7.550.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.03. 13. Belanja Dekorasi 500.000,00 - - - 500.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.03. 15.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.600.000,00 - - - 4.600.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.03. 27. Uang Saku 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.03. 29.

(18)

Belanja cetak 1.750.000,00 - - - 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 - 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.06. 01. Belanja Penggandaan 625.000,00 - - - 625.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.06. 02. Belanja Fotocopy 1.000.000,00 - - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 750.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.06. 03.

2.200.000,00 - - - 525.000,00 525.000,00 525.000,00 1.675.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.004.5.2.2.11. 02.

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 5.625.000,00 - - - 5.625.000,00 1.02.01.1.02.01.0 1.17.004.5.2.2.11. 08.

18.000.000,00 - - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.004.5.2.2.11. 15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

29.600.000,00 - - - 25.160.000,00 25.160.000,00 25.160.000,00 4.440.000,00 1.02.01.1.02.01.0

1.17.004.5.2.2.15. 02.

(19)

JUMLAH 9.396.161.930,00 1.457.002.958,00 519.086.536,00 1.976.089.494,00 221.903.520,00 157.350.880,00 379.254.400,00 293.156.554,00 418.915.690,00 712.072.244,00 3.067.416.138,00 6.328.745.792,00 Penerimaan : - SP2D - Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan : Pengeluaran : - SPJ(LS+UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran : Saldo Kas 1.457.002.958,00 1.457.002.958,00 - 1.741.939 - - 1.524.000.689 - 1.741.939 - - - 1.524.000.689,00 - 519.086.536,00 - 4.142.255 - - 539.461.493 - 539.461.493,00 - - 4.142.255 - 519.086.536,00 1.976.089.494,00 - 5.884.194 - - 2.063.462.182 - - 1.976.089.494,00 - 5.884.194 - - 221.903.520,00 - - - - 221.903.520 221.903.520,00 - - - - - - 221.903.520,00 157.350.880,00 1.227.273 1.227.273 379.254.400,00 - - 184.090 184.090 - - 158.762.243 380.665.763 - - 158.762.243,00 380.665.763,00 - - - - 184.090 184.090 - - 1.227.273 1.227.273 157.350.880,00 379.254.400,00 304.591.886,00 422.720.168,00 727.312.054,00 3.082.655.948,00 5.409.584 13.545.626 18.955.210 20.182.483 1.996.500 2.028.000 4.024.500 9.908.694 1.287.823 1.819.483 3.107.306 3.291.396 - _5.620.827 _5.620.827 _5.620.827 313.285.793 445.734.104 759.019.897 3.121.659.348 293.156.554,00 418.915.690,00 712.072.244,00 5.409.584 13.545.626 18.955.210 20.182.483 1.996.500 2.028.000 4.024.500 9.908.694 1.287.823 1.819.483 3.107.306 3.291.396 - 5.620.827 5.620.827 5.620.827 - - - - 301.850.461,00 441.929.626,00 743.780.087,00 3.106.419.538,00 11.435.332,00 3.804.478,00 15.239.810,00 15.239.810,00 2.063.462.182,00 - - - 3.067.416.138,00 h. PPh-Final e. PPh-Final - - - - - - - - - e. IWP 49.517.537 12.319.001 61.836.538 61.836.538 e. IWP f. Taperrum g. Askes 883.000 218.000 1.101.000 1.101.000 14.855.255 3.695.701 18.550.956 18.550.956 g. Askes f. Taperrum 49.517.537 12.319.001 61.836.538 61.836.538 883.000 218.000 1.101.000 1.101.000 14.855.255 3.695.701 18.550.956 18.550.956

(20)

NIP.19750107 200801 1 018 NIP. 19610325 198203 1 007