Perubahan RENCANA KINERJA KECAMATAN TEMPEH TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN TEMPEH

(1)

..

Perubahan RENCANA KINERJA

KECAMATAN TEMPEH TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN TEMPEH

(2)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaiakn Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Kecamatan Tempeh dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul : PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA-P) KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 .

Rencana Kinerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Perubahan Rencana Kinerja Kecamatan Tempeh, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Rencana Kinerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Perubahan RENJA) ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Perubahan Rencana Kinerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Perubahan Rencana Kinerja (Perubahan RENJA) ini semua kebijakan Program dan Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun masyarakat serta DPRD, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Perubahan Rencana Kinerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tempeh maupun pihak lain yang memerlukannya.

Lumajang, Juli 2021 CAMAT TEMPEH

Drs. PUJIANTO NIP. 1968111 199003 1 004

(3)

ii DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG ...

1.1 PENGERTIAN RENJA ...

1.2 PROSES PENYUSUNAN RENJA ...

1.3 KETERKAITAN ANTARA RENJA OPD dengan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ...

2. LANDASAN HUKUM ...

3. MAKSUD DAN TUJUAN ...

4. SISTEMATIKA PENULISAN ...

1 1 1

2 2 4 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan ...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah ...

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..

5

13

15 16 23

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Program Utama ………...

3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja ………

3.3 Alokasi Anggaran ………..

24 26 29

BAB IV PENUTUP ³⁰

LAMPIRAN

(4)

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang membuat Perubahan Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Instansi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Perubahan Renja 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Tempeh menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

(5)

2

penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.3.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya

2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 merupakan implementasi atas:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

(6)

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;

17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(7)

4

23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

24. Permendagari 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah

3. Maksud Dan Tujuan :

Rencana Kinerja (Renja) adalah suatu proses yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu setahun dengan memperhitungkan segal potensi peluang serta hambatan yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Tempeh Tahun 2021 disusun dengan maksud dan tujuan : sebagai penjabaran dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tempeh melalui berbagai kegiatan pada Tahun 2021.

4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tempeh diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

b. Evaluasi Hasil Triwulan II (Semester I) tahun berkenaan;

Berisi tentang review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 berdasarkan form E-81;

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

(8)

5 BAB. II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tempeh sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program dari 5 Program masih belum ada yang mencapai 100%, antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sampai dengan triwulan II sudah mencapai 49% dari rencana anggaran Rp. 1.837.460.937,-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp.

3.750.000,-

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 16% dari rencana anggaran Rp.

71.660.000,-

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II sudah mencapai 18% dari rencana anggaran Rp.

9.940.000,-

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sampai dengan triwulan II sudah mencapai 46% dari rencana anggaran Rp.

327.770.100,-

2. Realisasi kegiatan dari 10 kegiatan masih belum sepenuhnya tercapai 100%.

3. Realisasi kegiatan dari 26 sub kegiatan masih belum sepenuhnya mencapai 100%, yang dapat kami jabarkan sebagai berikut

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,-, karena terdapat Recofussing pada anggaran.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,-, karena terdapat Recofussing pada anggaran.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0%

dari rencana anggaran Rp. 0,-, karena terdapat Recofussing pada anggaran.

(9)

6

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,-, karena terdapat Recofussing pada anggaran.

5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II sudah mencapai 52% dari rencana anggaran Rp. 1.333.723.687,-

6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sampai dengan triwulan II sudah mencapai 23% dari rencana anggaran Rp.

21.595.200,-

7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,- karena terdapat Recofussing pada anggaran..

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,- karena terdapat Recofussing pada anggaran.

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan II sudah mencapai 69% dari rencana anggaran Rp. 31.256.180,-

10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,- karena terdapat Recofussing pada anggaran.

11. Penyediaan Bahan/Material sampai dengan triwulan II sudah mencapai 5% dari rencana anggaran Rp. 675.000,-

12. Fasilitasi Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan II sudah mencapai 21% dari rencana anggaran Rp. 4.437.200,-

13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan II sudah mencapai 17% dari rencana anggaran Rp.

63.548.100,-

14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,- karena terdapat Recofussing pada anggaran.

15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan II sudah mencapai 25% dari rencana anggaran Rp. 1.200.000,-

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan II sudah mencapai 30% dari rencana anggaran Rp.

55.294.800,-

17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan II sudah mencapai 48% dari rencana anggaran Rp. 256.800.000,-

(10)

7

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 38% dari rencana anggaran Rp.

37.836.000,-

19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 13.416.500,-, belum terserap anggaran ini.

20. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0%

dari rencana anggaran Rp. 0,- karena terdapat Recofussing pada anggaran.

21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sampai dengan triwulan II sudah mencapai 49% dari rencana anggaran Rp. 6.685.000,-

22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 12% dari rencana anggaran Rp. 64.975.000,-

23. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 8% dari rencana anggaran Rp.

9.940.000,-

24. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sampai dengan triwulan II sudah mencapai 48% dari rencana anggaran Rp. 310.560.000,-

25. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 12.402.100,-, belum terserap anggaran ini.

26. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 0,- karena terdapat Recofussing pada anggaran.

4. Jika dilihat dari tingkat penyerapannya anggaran dari 5 Program triwulan II mencapai 47% dari total anggaran Rp. 2.250.581.037,-

Adapun evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II untuk lebih jelasnya terjabarkan pada Form E-81 sebagai berikut :

(11)

8

Tabel Form E-81

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Kecamatan Tempeh s/d Triwulan II tahun 2021

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Camat Tempeh

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional kantor

100 % 10,947,515,373 100 % 4,897,594,122 100 % 1,825,803,967 20 % 373,329,230 29 % 521,732,997 49 % 895,062,227 149% 5,792,656,349 149 % 53%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran

danEvaluasi Kinerja 100 % 25,276,166 100 % 15,317,700 100 % 2,981,600 - - - - - - 100% 15,317,700 100 % 61%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-

SKPD dok 5 16,194,038 2 dok 13,215,700 1 dok 899,800 - - - - - - dok2 13,215,700 40 % 82%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD

1

dok 2,534,798 - - 1 dok 765,800 - - - - - - - - 0 % 0%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LAKIP

5

dok 3,433,886 2 dok 1,148,000 1 dok 690,600 - - - - - - dok2 1,148,000 40 % 33%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5

dok 3,113,444 2 dok 954,000 1 dok 625,400 - - - - - - dok2 954,000 40 % 31%

No Sasaran Program/Kegiatan/S

ub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/Kegiatan (output )/Sub Kegiatan

Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023

13 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2021 (%)

Perangkat Daerah Penanggungjawab

I II III IV

12 Target Kinerja dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Kinerja Tahun 2021 Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

(n-2)

K

1 2 3 4 5 6

K K

14 = 13/5 x 100%

15

K K K K K K K

7 8 9 10 11

(12)

9

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

persentase fasilitasi administrasi keuangan

Perangkat Daerah 100 % 7,638,043,199 100 % 3,149,195,017 100 % 1,356,147,487 22 % 293,553,652 30 % 412,133,318 52 % 705,686,970 152 % 3,854,881,987 152 % 50%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN terlayani gaji

dan tunjangan ASN 15 7,451,927,421 15 ASN 3,037,302,017 15 ASN 1,333,723,687 15 ASN 288,622,852 15 ASN 412,133,318 30 ASN 700,756,170 ASN45 3,738,058,187 300 % 50%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah fasilitasi administrasi

pelaksanaan tugas ASN Fasilitasi 180,188,112 - 12 108,708,000 12 Fasilitasi 21,595,200 3 fasilitasi 4,930,800 - - 3 fasilitasi 4,930,800 fasilitasi3 113,638,800 25 % 63%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun

5

dok 5,927,666 2 dok 3,185,000 1 dok 828,600 - - - - - - dok2 3,185,000 40 % 54%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi Umum

Perangkat Daerah 100 % 862,743,149 100 % 518,280,109 100 % 102,127,580 5 % 4,698,000 29 % 29,520,380 34 % 34,218,380 134 % 552,498,489 134 % 64%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

12

jenis 1,628,520 - - 2 jenis 492,000 - - - - - - - - 0 % 0%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang

disediakan 121 jenis 202,504,606 - 99,046,650 38 jenis 31,256,180 1 jenis 540,000 23 jenis 21,302,380 24 jenis 21,842,380 jenis24 120,889,030 20 % 60%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah jenis barang

cetakan yang disediakan jenis 9 19,797,215 4 jenis 11,142,215 1 jenis 675,000 - - - - - - jenis4 11,142,215 44 % 56%

(13)

10

Penyediaan Bahan/Material

Jumlah jenis bahan

lainnya yang disediakan jenis 10 5,690,221 - - 2 jenis 1,719,100 1 jenis 90,000 - - 1 jenis 90,000 jenis1 90,000 10 % 2%

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah fasilitasi

kunjungan tamu bulan 12 89,640,032 12 bulan 74,952,900 12 bulan 4,437,200 3 bulan 468,000 3 bulan 468,000 6 bulan 936,000 bulan18 75,888,900 150 % 85%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah fasilitasi rakor

SKPD bulan 12 543,482,555 12 bulan 333,138,344 12 bulan 63,548,100 3 bulan 3,600,000 3 bulan 7,750,000 6 bulan 11,350,000 bulan18 344,488,344 150 % 63%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Presentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional

kantor 100 % 1,550,613,990 100 % 513,608,202 100 % 313,294,800 23 % 71,879,678 21.96 % 68,798,349 45 % 140,678,027 145 % 654,286,229 145 % 42%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah fasilitasi jasa

surat menyurat bulan 36 3,972,000 - - 12 bulan 1,200,000 - - 2 bulan 300,000 2 bulan 300,000 2 300,000 6 % 8%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayarkan

7

rekening 304,977,173 7 rekening 121,951,385 7 rekening 55,294,800 7 rekening 10,252,809 7 rekening 6,624,858 14 rekening 16,877,667 rekening21 138,829,052 300 % 46%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah fasilitasi jasa

pelayanan umum kantor bulan 12 1,241,664,817 12 bulan 391,656,817 12 bulan 256,800,000 3 bulan 61,626,869 3 bulan 61,873,491 6 bulan 123,500,360 bulan18 515,157,177 150 % 41%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi pemelihaan Barang Milik

Daerah 100 % 870,838,869 100 % 701,193,094 100 % 51,252,500 6 % 3,197,900 22.01 % 11,280,950 28 % 14,478,850 128 % 715,671,944 128 % 82%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara

6

kendaraan 600,310,548 6 kendaraan 475,073,388 6 kendaraan 37,836,000 2 kendaraa

n 3,197,900 4 kendaraa

n 11,280,950 6 kendaraan 14,478,850 kendaraan 489,552,238 200 %12 82%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Jumlah jenis peralatan

yang dipelihara jenis 25 270,528,321 - 226,119,706 5 jenis 13,416,500 - - - - - - - 226,119,706 0 % 84%

(14)

11

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

86

% 153,978,500 100 % 141,566,000 84 % 3,750,000 - - - - - - 100 % 141,566,000 116 % 92%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan

88

% 153,978,500 100 % 141,566,000 84 % 3,750,000 - - - - - - 100 % 141,566,000 114 % 92%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

jumlah jenis pelayanan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

55

jenis 153,978,500 22 jenis 141,566,000 11 jenis 3,750,000 - - - - - - jenis22 141,566,000 40 % 92%

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan

88

% 708,349,650 100 % 471,155,050 86 % 71,660,000 11 % 7,598,000 6 % 4,050,000 16 % 11,648,000 116% 482,803,050 132 % 68%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan

desa 88 % 708,349,650 100 % 471,155,050 86 % 71,660,000 11 % 7,598,000 6 % 4,050,000 16 % 11,648,000 116% 482,803,050 132 % 68%

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang

58

unsur 40,087,850 34 unsur 17,960,500 8 unsur 6,685,000 8 unsur 3,285,000 - - 8 unsur 3,285,000 unsur42 21,245,500 72 % 53%

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah kegiatan pemberdayaan yang

difasilitasi 20 kegiatan 668,261,800 8 keg 453,194,550 4 kegiatan 64,975,000 2 kegiatan 4,313,000 kegiatan1 4,050,000 3 kegiatan 8,363,000 kegiatan11 461,557,550 55 % 69%

(15)

12

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

persentase pemenuhan urusan pemerintahan

umum 88 % 57,298,900 100 % 24,397,500 85 % 9,940,000 18 % 1,800,000 - - 18 % 1,800,000 118% 26,197,500 134 % 46%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum

88

% 57,298,900 100 % 24,397,500 85 % 9,940,000 18 % 1,800,000 - - 18 % 1,800,000 118% 26,197,500 134 % 46%

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

jumlah fasilitasi tugas forkopimcam

60

bulan 57,298,900 24 bulan 24,397,500 12 bulan 9,940,000 3 bulan 1,800,000 - - 3 bulan 1,800,000 27bulan 26,197,500 45 % 46%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

persentase desa tertib administrasi

87

% 1,699,267,200 100 % 628,114,500 85 % 327,770,100 23 % 75,600,000 23 % 75,600,000 46 % 151,200,000 146% 779,314,500 168 % 46%

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

87

% 1,699,267,200 100 % 628,114,500 85 % 327,770,100 23 % 75,600,000 23 % 75,600,000 46 % 151,200,000 146% 779,314,500 168 % 46%

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa

13

desa 1,656,068,100 13 desa 628,114,500 13 desa 310,560,000 13 desa 75,600,000 13 desa 75,600,000 26 desa 151,200,000 39desa 779,314,500 300 % 47%

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Jumlah desa yang melaksanakan pilkades

4

desa 27,284,620 - - 2 desa 12,402,100 - - - - - - - - 0 % 0%

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah desa melaksanakan penjaringan perangkat desa

13 desa 15,914,480 - - 10 desa 4,808,000 - - - - - - - - 0 % 0%

14

% 11 %

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Sub Kegiatan dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

(16)

13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tempeh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Tempeh berdasarkan NSPK dan SPM maupun terhadap IKK dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.30, sebagai beikut :

(17)

14

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perankat Daerah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

NO Indikator SPM/stand

ar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat daerah Realiasasi Capaian Proyeksi catatan Analisis

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Nilai IKM Kecamatan 80 80 82 85 86 82 88 85 86 Realisasi 2018 dan

proyeksi 2019- 2021 memakai angka target 2

2

Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

100% 100% 86% 86% 87% 100% 85% 86% 87% Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target

4

Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi

pemerintahan desa yang tepat waktu

75% 60% 71% 71% 75% 69,23% 71% 71% 75% Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target

(18)

15

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur;

2. Menentukan kapan pelaksanaan Kenerja;

3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Tempeh berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Kecamatan Tempeh dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Tempeh didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Masalah pokok Masalah Akar Masalah Belum optimalnya

pelayanan kepada

Kurangnya sarana Pelayanan

kependudukan

1. Alat Perekaman E KTP rusak (belum selesai perbaikan)

(19)

16

Masalah pokok Masalah Akar Masalah masyarakat Rendahnya kesadaran

masyarakat untuk melaporkan peristiwa pentingnya

kependudukan

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya kependudukan 2. Kurangnya sosialisasi

kepada nasyarakat tentang pentingnya maslah kependudukan

Rendahnya jumlah desa yang menyusun Admnistrasi

Pemerintahan Desa sesuai ketentuan

1. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi 2. Kurangnya pemahaman

Aparatur desa dalam penyusunan Administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

(20)

17

Tabel T-C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

No

Rancangan Awal RKD Hasil Analisis Kebtuhan

catatan Pentin Program/ Kegiatan/Sub g

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

target

Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan/Sub

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

target Capaian

Pagu indikatif

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11

12

1

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Kecamata n Tempeh

Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional kantor

100% 1,837,460,937

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Kecamatan Tempeh

Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional kantor

100% 1,728,899,411

Tidak ada peruba

han

Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja

100% 3,008,600

Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja

100% -

Kecamatan Tempeh

Jumlah dokumen RKA- SKPD

1

Dokumen 899,800

Kecamatan Tempeh

Jumlah dokumen RKA- SKPD

1

Dokumen -

Kecamatan Tempeh

1

Dokumen 765,800

Kecamatan Tempeh

1

Dokumen -

(21)

18

Kecamatan Tempeh

Jumlah

Dokumen LAKIP

1

Dokumen 690,600

Kecamatan Tempeh

Jumlah

Dokumen LAKIP 1

Dokumen -

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Tempeh

1

Dokumen 652,400 Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Kecamatan Tempeh

1

Dokumen -

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah

100% 1,356,147,487 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah

100% 1,342,713,095

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Kecamatan

Tempeh

dan tunjangan 15 ASN 1,333,723,687

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Kecamatan

Tempeh

dan tunjangan 15 ASN 1,310,196,218

Kecamatan Tempeh

Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN

12 fasilitasi 21,595,200

Kecamatan Tempeh

Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN

12

fasilitasi 4,930,800

Kecamatan Tempeh

1

Dokumen 828,600

Kecamatan Tempeh

1

Dokumen -

Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

100% 102,127,580

Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

100% 56,545,880

(22)

19

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan

4 Jenis 492,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan

4 Jenis -

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan

40 Jenis 31,256,180

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan

40 Jenis 27,299,480

Kecamatan Tempeh

jumlah jenis barang cetakan

yang disediakan 2 Jenis 675,000

Kecamatan Tempeh

jumlah jenis barang cetakan

yang disediakan 2 Jenis -

Penyediaan

Bahan/Material Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis bahan lainnya

yang disediakan 6 Jenis 1,719,100

Penyediaan

Bahan/Material Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis bahan lainnya

yang disediakan 6 Jenis 90,000 Fasilitasi Kunjungan

Tamu Kecamatan

Tempeh

Jumlah fasilitasi

kunjungan tamu 12 Bulan 4,437,200 Fasilitasi Kunjungan

Tamu Kecamatan

Tempeh

Jumlah fasilitasi

kunjungan tamu 12 Bulan 1,940,400

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Kecamatan Tempeh

Jumlah fasilitasi

rakor SKPD 12 Bulan 63,548,100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Kecamatan Tempeh

Jumlah fasilitasi

rakor SKPD 12 Bulan 27,216,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Presentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah

100% 11,629,970

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Presentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah

100% -

Pengadaan Peralatan

dan Mesin lainnya Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis peralatan kantor

yang disediakan 4 Jenis 11,629,970

Pengadaan Peralatan

dan Mesin lainnya Kecamatan

Tempeh

Jumlah jenis peralatan kantor

yang disediakan 4 Jenis -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kecamata n Tempeh

Presentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

100% 313,294,800

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kecamatan Tempeh

Presentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

100% 301,077,536