DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

286.560.990,00 286.468.990,00 286.376.990,00 271.752.992,00 1.131.159.962,00 2.10 . 2.10.01 . 01

639.844.162,00 Kota Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 159.961.040,00 159.961.040,00 159.961.040,00 159.961.042,00 1 12 Bulan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 214.412.400,00 Kota Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 53.603.100,00 53.603.100,00 53.603.100,00 53.603.100,00 1 12 bulan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 106.759.600,00 Kota Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 26.689.900,00 26.689.900,00 26.689.900,00 26.689.900,00 1 12 bulan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 91.825.800,00 Kota Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 22.956.450,00 22.956.450,00 22.956.450,00 22.956.450,00 1 12 bulan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 04 78.318.000,00 Kota Manado

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

23.350.500,00 23.258.500,00 23.166.500,00 8.542.500,00

1

3 Kab/Kota, 7 kali Luar Daerah

2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

256.938.875,00 143.938.875,00 146.458.275,00 43.938.875,00 591.274.900,00

2.10 . 2.10.01 . 02

213.000.000,00 Kota Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 213.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 5 mesin absensi, 1 paket gorden vertical blind, 50 buah kursi rapat stenless, 5 unit notebook, 2 unit printer, microphone wireless 1 unit, wireless amplifire 1 unit 2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 24.860.900,00 Kota Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket alat-alat 1 5.585.375,00 5.585.375,00 8.104.775,00 5.585.375,00

listrik gedung kantor, 1 alat-alat listrik gedung pameran, 1 paket bahan pembersih 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 117.836.800,00 Kota Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29.459.200,00 29.459.200,00 29.459.200,00 29.459.200,00 1 5 Unit/Kendaraan Dinas 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

35.577.200,00 Kota Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

8.894.300,00 8.894.300,00 8.894.300,00 8.894.300,00 1 480 Liter BBM Genset, 50 unit AC, 32 unit Komputer / Notebook, 1 unit genset, 10 printer, 5 mesin absensi 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 200.000.000,00 Kota Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 1 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Perbaikan Atap/Pengecetan Gedung, 1 Paket pengecetan gedung pameran 2.10 . 2.10.01 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 59.800.000,00

2.10 . 2.10.01 . 03

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1 92 stel pakaian dinas 2.10 . 2.10.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.052.000,00 7.052.000,00 0,00 0,00 14.104.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05 14.104.000,00 Dalam dan luar daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 7.052.000,00 7.052.000,00 0,00 0,00 1 4 Kegiatan perjalanan dinas luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

46.772.181,00 26.993.181,00 20.333.181,00 13.555.457,00 107.654.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Laporan, 15 buku LAKIP SKPD, 15 buku LPPD SKPD 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 6.660.000,00 Kota Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 6.660.000,00 0,00 0,00 1 15 Buku pelaporan keuangan semesteran 2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 18.425.000,00 Kota Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.425.000,00 0,00 0,00 0,00 1 20 Buku pelaporan keuangan akhir tahun 2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 74.555.000,00 Kota Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 110 Buku laporan 1 20.333.181,00 20.333.181,00 20.333.181,00 13.555.457,00

bulanan SKPD

2.10 . 2.10.01 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

25.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 125.000.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 Paket bahan 1 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

baku pameran, 2 org penjaga stand, 1 org keamanan, 1500 leaflet, 10 spanduk, 1 paket foto dokumentasi, 25 lembar x-banner, 360 meter tenda 2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 20.000.000,00 Kota Manado

Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional 1 kegiatan 1 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 07 . 02

Seminar Jurnalistik Hari Pers Nasional 1 Kegiatan 1 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 07 . 03

Program Perencanaan SKPD 13.186.000,00 11.186.000,00 8.626.000,00 0,00 32.998.000,00

2.10 . 2.10.01 . 09

Penyusunan Rencana Strategis SKPD 20 buku renstra 1 13.186.000,00 0,00 0,00 0,00

SKPD

2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 20 buku renja 1 0,00 11.186.000,00 0,00 0,00

SKPD

2.10 . 2.10.01 . 09 . 02

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 20 buku RKA 1 0,00 0,00 8.626.000,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 09 . 03

Program Pengembangan Keterbukaan Informasi

295.899.376,00 431.693.876,00 281.682.376,00 292.974.372,00 1.302.250.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

698.301.500,00 Kota Manado

Penyelesaian Sengketa Informasi 60 Sidang, 12 3 174.575.376,00 174.575.376,00 174.575.376,00 174.575.372,00

kali di media cetak, 12 kali di radio, 12 kali di Stasiun TV 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 83.124.500,00 4 Kab/Kota di Prov. Sulut Sosialisasi Undang - Undang Keterbukaan

Informasi Publik 59.311.000,00 23.813.500,00 0,00 0,00 3 4 Kali Sosialisasi di : Kab. Bolmong, Kepl. Talaud, Kab. Mitra, Kab. Bolmut 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 38.291.000,00 4 Kab/Kota di Prov. Sulut

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Kab/Kota di : 3 21.225.000,00 17.066.000,00 0,00 0,00

Kepl. Sangihe, Kep. Sitaro, Kab.

Boltim, Kab. Bolsel 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 166.242.000,00 Luar daerah Seluruh Indonesia Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

Keterbukaan Informasi 242.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 83.000.000,00 3 4 Kegiatan 2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 15.000.000,00 Kota Manado

Pembuatan Website Komisi Informasi Prov. Sulut 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 30.000.000,00 Kota Manado

Pengelolaan Website Komisi Informasi Prov. Sulut 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 12 Kegiatan 2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 94.008.000,00 2 Kab/Kota di Prov. Sulut Focus Group Discussion tentang

keterbukaan informasi publik

0,00 47.004.000,00 47.004.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 95.593.000,00 2 Kab/Kota di Prov. Sulut Focus Group Discussion tentang

penyelesaian sengketa informasi

0,00 95.593.000,00 0,00 0,00

3

2 Kegiatan

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 81.690.000,00 12 Kab/Kota dan Prov. Sulut Pemeringkatan badan publik tingkat provinsi

Kab/Kota 18.046.000,00 24.642.000,00 11.103.000,00 27.899.000,00 3 12 Kab/Kota Perjalanan dinas dalam daerah 2.10 . 2.10.01 . 15 . 13

Program Peningkatan/ Pengembangan Persandian

106.218.747,00 100.763.247,00 67.197.247,00 62.524.259,00 336.703.500,00

2.15 . 2.10.01 . 15

151.981.000,00 Provinsi Sulut

Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Sandi 5 Kab/Kota dan 1 3 46.235.749,00 50.817.749,00 27.463.749,00 27.463.753,00

luar daerah

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

74.740.500,00 Kab/Kota

Pengamanan Data Persandian 4 Kab/Kota dan 1 3 29.105.500,00 22.205.000,00 13.110.000,00 10.320.000,00

luar daerah

2.15 . 2.10.01 . 15 . 02

109.982.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Sarana Persandian 5 Kab/Kota, 1 3 30.877.498,00 27.740.498,00 26.623.498,00 24.740.506,00

luar daerah dan 1 dokumen

2.15 . 2.10.01 . 15 . 03

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

13.165.044.999,00 298.513.759,00 92.989.999,00 317.987.503,00 13.874.536.260,00 2.10 . 2.10.01 . 16

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 3 2 kegiatan 2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 116.057.500,00 15 Kab./Kota di Prov. Sulut. Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran 0,00 0,00 0,00 116.057.500,00 3 2 kegiatan siaran langsung, 5 dialog forum public, 2 produksi spot masyarakat, 18 kegiatan tayang spot layanan masyarakat, 31 kegiatan liputan berita/coverage 2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 65.000.000,00 15 Kab./Kota di Prov. Sulut. Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah

0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 3 3 kegiatan siaran langsung, 3 kegiatan forum publik, 6 kegiatan spot layanan masyarakat, 6 kegiatan produksi spot layanan masyarakat, 13 kegiatan tayang layanan masyarakat, 16 liputan coverage 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 55.000.000,00 15 Kab./Kota di Prov. Sulut. Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Onlie Kantor Berita Nasional 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 3 13 kegiatan peliputan berita, 11 kegiatan publikasi secara online 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 26.000.000,00 Kota Manado

Kegiatan Koordinasi Kehumasan Antar Instasi di Sulawesi Utara

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3 4 kegiatan koordinasi kehumasan 2.10 . 2.10.01 . 16 . 05

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

243.720.000,00 Kota Manado

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak

60.930.000,00 60.930.000,00 60.930.000,00 60.930.000,00 3 20400 lembar leaflet, 2280 majalah nyiur melambai 2.10 . 2.10.01 . 16 . 06 27.650.000,00 Kota Manado

Kegiatan Kemitraan dengan Media Massa 5 kegiatan 3 11.060.000,00 5.530.000,00 11.060.000,00 0,00

kemitraan dengan media massa 2.10 . 2.10.01 . 16 . 08 26.308.000,00 3 Kab./Kota di Prov. Sulut dan seluruh Indonesia Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 20.348.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 3 3 Kab/Kota; Kab. Minsel, Kota Kotamobagu, Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.10 . 2.10.01 . 16 . 10 88.354.000,00 Luar Daerah Sulawesi Utara Kegiatan Temu Bakohumas Expo dan

Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2017

88.354.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 2.10 . 2.10.01 . 16 . 11 58.000.000,00 Kota Manado

Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Media Center 14.499.999,00 14.499.999,00 14.499.999,00 14.500.003,00 3 12 bulan 2.10 . 2.10.01 . 16 . 12 12.933.853.000,00 Kota Manado

Pembangunan Command Center 1 Paket 3 12.933.853.000,00 0,00 0,00 0,00

pembangunan command center, 1 paket walldisplay, 1 paket server, 1 paket aplikasi software, 1 paket peralatan jaringan, 1 paket cctv 2.10 . 2.10.01 . 16 . 14 140.593.760,00 5 Kab/Kota

Kegiatan pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat

0,00 140.593.760,00 0,00 0,00 3 5 Kab/Kota 2.10 . 2.10.01 . 16 . 15 15.000.000,00 15 Kab/Kota

Pembuatan website desa kelompok informasi masyarakat 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 5 Kab/kota 2.10 . 2.10.01 . 16 . 16 20.000.000,00 15 Kab/Kota

Bimtek pengelola website desa kelompok informasi masyarakat

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

3

1 kegiatan

2.10 . 2.10.01 . 16 . 17

Program Peningkatan Struktur Sistim Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran

296.127.064,00 300.964.427,00 218.256.894,00 218.274.115,00 1.033.622.500,00 2.10 . 2.10.01 . 17 36.145.400,00 Lembaga Penyiaran Kab/Kota di Sulawesi Utara

Verifikasi Faktual Data Lembaga Penyiaran 5 Kab/Kota 3 9.043.080,00 20.066.160,00 7.036.160,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 17 . 02

38.214.700,00 Manado,

KPID Sulut

Evaluasi Dengar Pendapat 10 Lembaga 3 12.813.234,00 6.406.617,00 12.700.734,00 6.294.115,00

Penyiaran 2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 94.407.300,00 KPI Pusat, Kementerian Kominfo Penuntasan Tunggakan Berkas Permohonan

IPP Lembaga-Lembaga Penyiaran dan Percepatan FRB 47.203.650,00 47.203.650,00 0,00 0,00 3 15 orang perjalanan dinas luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 17 . 04 710.400.000,00 Manado, KPID Sulut

Kinerja dan Kesejahteraan Komisioner 7 orang, 12 3 177.600.000,00 177.600.000,00 177.600.000,00 177.600.000,00

bulan

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 33.773.700,00 Kab/Kota di Sulawesi Utara

Pengawasan/Pembinaan Lembaga Penyiaran 3 Kab/Kota; Kep. 3 9.415.700,00 24.358.000,00 0,00 0,00

Sitaro, Kepl. Sangihe, Kep. Talaud 2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 120.681.400,00 Kab/Kota di Sulawesi Utara Penindakan Lembaga Penyiaran dengan

Polda

40.051.400,00 25.330.000,00 20.920.000,00 34.380.000,00

3

15 Kab/Kota

2.10 . 2.10.01 . 17 . 07

Peningkatan Peran dan Fungsi serta Penguatan Kelembagaan KPID

213.185.100,00 35.257.400,00 26.335.000,00 0,00 274.777.500,00

2.10 . 2.10.01 . 18

79.005.000,00 Manado

Sosialisasi Peran dan Fungsi KPID dan Dokumentasi Hukum Bidang Penyiaran

26.335.000,00 26.335.000,00 26.335.000,00 0,00

3

6 kegiatan sosialisasi peran dan fungsi KPID

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

17.844.800,00 Manado,

KPID Sulut

Kinerja Dewan Kehormatan 2 orang pakar 3 8.922.400,00 8.922.400,00 0,00 0,00

hukum/dewan kehormatan 2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 177.927.700,00 Daerah/Provi nsi Penyelenggar a Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Rapim

tingkat Nasional penyiaran

177.927.700,00 0,00 0,00 0,00 3 3 kali perjalanan dinas luar daerah, 11 orang 2.10 . 2.10.01 . 18 . 03

Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika

563.673.943,00 240.577.943,00 177.490.942,00 59.058.122,00 1.040.800.950,00 2.10 . 2.10.01 . 19

387.493.950,00 Kota Manado

Pengadaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 127.099.192,00 124.599.192,00 124.599.191,00 11.196.375,00 3 1 paket sewa koneksi internet, sewa jaringan internet mcap, sewa koneksi modem wifi mobile 2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 25.000.000,00 Kota Manado

Kegiatan Penyediaan Jasa Hosting 1 paket, 12 bulan 3 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 19 . 04

Kegiatan Pemeliharaan dan Updating Website sulutprov.go.id 12.501.750,00 12.501.750,00 12.501.750,00 12.501.750,00 3 1 paket pemeliharaan dan updating website 2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 50.000.000,00 Kota Manado

Kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Website kominfo.sulutprov.go.id 23.900.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 3 2 kegiatan, honorarium pengelola domain dan pembuatan website 2.10 . 2.10.01 . 19 . 07 118.142.000,00 9 Kab./Kota dan SKPD di Prov. Sulut. Koordinasi dan Konsultasi Eksisting Dalam

Rangka Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Telematika 53.665.000,00 53.327.000,00 8.090.000,00 3.060.000,00 3 9 Kab/Kota; Kepl. Sangihe, Kep. Talaud, Kepl. Sitaro, Kab. Bolmut, Kab. Bolmong, Kab. Bolsel, Kab. Kotamobagu, Kab. Mitra, Kab. Minahasa, 17 org perjalanan dinas

luar daerah

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 25.158.000,00 Kota Bitung, Kab. Minut dan Luar daerah Kegiatan Penyebaran Informasi Pada

Masyarakat Dengan Fasilitas Internet Mobile

12.308.000,00 12.850.000,00 0,00 0,00

3

2 kegiatan, perjalanan dinas

dalam daerah; Kab. Minut, Kota

Bitung

2.10 . 2.10.01 . 19 . 09

Kegiatan Perbaikan dan Perawatan Jaringan 1 kegiatan 3 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 19 . 10

375.000.000,00 Kota Manado

Pengembangan Science On a Sphere (SOS) 1 Kegiatan 3 304.200.001,00 23.600.001,00 23.600.001,00 23.599.997,00

2.10 . 2.10.01 . 19 . 12

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

61.629.750,00 4.490.000,00 8.329.000,00 0,00 74.448.750,00 2.10 . 2.10.01 . 20 74.448.750,00 Kab./Kota dan SKPD Prov Sulut. Kegiatan Digitalisasi informasi pembangunan

daerah 61.629.750,00 4.490.000,00 8.329.000,00 0,00 3 5 Kab/Kota 2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 15.397.089.025,00 1.907.899.698,00 1.414.075.904,00 1.280.065.695,00 19.999.130.322,00 JUMLAH Manado, 3 January 2017

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 19650509 198602 1 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH