PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

520.000.000,00

(Lima ratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.02 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.02 . 01 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Terwujudnya Opini Audit BPK WTP pada Tahun 2016 DAMPAK

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % pada Tahun 2016 HASIL

Tersedianya Laporan Belanja Modal TA. 2015 100 % pada Tahun 2016 HASIL

Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset SKPD 100 % pada Tahun 2016 HASIL

Tersedianya Laporan Penyusunan Neraca Aset SKPD TA. 2015 100 % pada Tahun 2016 HASIL

Meningkatnya Indek Kemandirian Daerah 100 % pada Tahun 2016 MANFAAT

Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 300.000.000

MASUKAN Rp. 520.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 16 Orang

MASUKAN 16 Orang

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, Neraca dan Aset

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, Neraca dan Aset 1 Dok Laporan Realisasi Belanja (4 Triwulan), Dok Laporan Neraca (4 Triwulan), Dok Laporan Prognosis (1 Semester), Dok Laporan SPJ Fungsional (12 Bln), Dok Laporan Pajak (12 Bln), Dok Buku Kas Umum (12 Bln)

KELUARAN 1 Dok Lap Realisasi Belanja (4 Tw), Dok Lap

Neraca (4 Tw), Dok Lap Prognosis (1 Semester), Dok Lap SPJ Fungsional (12 Bln), Dok Lap Pajak (12 Bln), Dok BKU (12 Bln), Dok Lap TLHP Inspektorat, Dok Lap TLHP BPK-RI dan Dok Lap Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I

KELUARAN 1 Dok Lap Validasi Hasil Audit LK-SKPD, Dok

Lap Validasi Koreksi Kas dan Setara Kas, Dok Lap Inventarisir Barang Persediaan, Dok Lap Inventarisir & Penilaian Penyusutan Aset Tetap (Semester I)

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II

Kegiatan Laporan Cek Fisik 1 Dok Persediaan dan Belanja Modal

KELUARAN 1 Dok Lap Validasi Hasil Audit LK-SKPD, Dok

Lap Validasi Koreksi Kas dan Setara Kas, Dok Lap Inventarisir Barang Persediaan, Dok Lap Inventarisir & Penilaian Penyusutan Aset Tetap (Semester II)

Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Buku Penerimaan Aset

Bimtek/Workshop Penyusunan Neraca Aset SKPD 40 Peserta

KELUARAN 1 Aplikasi Pelaporan Buku Penerimaan Aset

Penataan Arsip Dokumen Keuangan

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) 1 Dok Kegiatan Unit Penggerak Integritas

KELUARAN 1 Aplikasi Katalog Arsip Digital dan Arsip

Tahun Anggaran 2008-2014 SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan)

KELUARAN 1 Dok Kegiatan Unit Penggerak Integritas

Rasio Ketersediaan Dok Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

HASIL 100 % pada Tahun 2016

Meningkatnya Indek Kemandirian Daerah

MANFAAT 100 % pada Tahun 2016

Terwujudnya Opini Audit BPK

DAMPAK WTP pada Tahun 2015

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

730.426.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(6)

Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 730.426.000

Jumlah Personil

Jumlah Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan Program Dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Penyusunan Program Dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang provinsi Banten

Penyusunan Laporan Kinerja Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Sosialisasi Laporan Bulanan dan Asset di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Sosialisasi SOP Administrasi Teknis Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 1 Proseding

KELUARAN 1 Proseding

Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Kajian Teknis Kebinamargaan

Kajian Teknis Kebinamargaan 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Kerja BIdang Bina Marga Se-Provinsi Banten Tahun 2015

Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Kerja BIdang Bina Marga Se-Provinsi Banten Tahun 2015 1 Proseding

KELUARAN 1 Proseding

Rasio Ketersediaannya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

Rasio Ketersediaannya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD 100 % Pada tahun 2015

HASIL 100 % Pada tahun 2015

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100 % Pada tahun 2015

MANFAAT 100 % Pada tahun 2015

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Pada Tahun 2015

MANFAAT 70 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 % s/d 6,8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 % s/d 6,8 % Tahun 2015

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.998.403.600,00

(Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

(9)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.998.403.600

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 2 Bulan

Personil

Personil 14 Orang

MASUKAN 14 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

KELUARAN

Mesin Foto Copy

Mesin Foto Copy 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

AC 1 PK

AC 1 PK 2 Unit

KELUARAN 12 Unit

Printer Ink Jet A4

Printer Ink Jet A4 2 Unit

KELUARAN 13 Unit

UPS diatas 1000 VA

UPS diatas 1000 VA 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Hardisk Eksternal Minimal 1 TB

Hardisk Eksternal Minimal 1 TB 4 Unit

KELUARAN 10 Unit

Kursi Kerja

Kursi Kerja 10 Unit

KELUARAN 35 Unit

Revitalisasi Ruangan (Pemasangan Wallpaper)

Revitalisasi Ruangan (Pemasangan Wallpaper) 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Braket Proyektor Gantung Manual

Braket Proyektor Gantung Manual 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Screen Projektor Manual

Screen Projektor Manual 1 Unit

KELUARAN 1 Unit Kamera SLR Kamera SLR 1 Unit KELUARAN 1 Unit CCTV 8 Chanel CCTV 8 Chanel 1 Paket KELUARAN 1 Paket Faximili Faximili 1 Unit KELUARAN 1 Unit Billboard Billboard 1 Unit KELUARAN 1 Unit Plang Informasi

Plang Informasi 25 Unit

KELUARAN 0 Unit

Kendaraan Roda Empat SUV 1500 cc

KELUARAN 3 Unit

Meteran Dorong

Bangunan Gedung Gudang Arsip 1 Unit

KELUARAN 4 Unit

Mesin Ketik Elektronik

Bangunan Mushola 1 Unit

KELUARAN 2 Unit

Rak Besi Custom

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir Kegiatan

KELUARAN 22 Unit

Kunci Digital

KELUARAN 3 Unit

Mesin Jet Pump

KELUARAN 2 Unit

Vertical Blind

KELUARAN 20 Set

Meja Kerja 1/2 Biro

KELUARAN 20 Unit

Meja Rapat Kapasitas 12 Orang

KELUARAN 1 Unit

Sofa Set 1-2 Plus Meja

KELUARAN 2 Set

Mesin Potong Rumput

KELUARAN 2 Unit

PC Unit/Komputer PC Minimal Core i5

KELUARAN 10 Unit

Komputer Notebook/Netbook/Laptop Minimal Core i5

(10)

Printer A3

KELUARAN 1 Unit

Printer 3 in 1

KELUARAN 1 Unit

Printer Laser Jet F4

KELUARAN 10 Unit

Scaaner A4

KELUARAN 2 Unit

Kursi Rapat Oscar/Fabric

KELUARAN 20 Unit

Lemari Arsip Pintu Retracking

KELUARAN 2 Unit

Proyektor Elektronik

KELUARAN 4 Unit

Tower SIMDA

KELUARAN 1 Paket

Bangunan Gedung Gudang Arsip

KELUARAN 1 Unit

Bangunan Mushola

KELUARAN 1 Unit

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

KELUARAN 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan

Meningkatnya Indeks Pembangunan 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

LPE

LPE 6,7 % - 6,8% Tahun 2015

DAMPAK 6,7 % - 6,8% Tahun 2015

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.133.071.400,00

(Dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(12)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(13)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.559.881.400

MASUKAN Rp. 2.133.071.400

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 14 Orang

MASUKAN 14 Orang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 4

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 4 33 Unit

KELUARAN 33 Unit

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 2

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 2 54 Unit

KELUARAN 54 Unit

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 2 Gedung

KELUARAN 2 Gedung

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pemeliharaan Komputer

Pemeliharaan Komputer 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi

Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi 15 Titik

KELUARAN 15 Titik

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan Tanaman 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1 Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

KELUARAN 4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1

Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik 77,3 % Tahun 2015

MANFAAT 77,3 % Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pembangunan

Meningkatnya Laju Pembangunan 74,57% Tahun 2015

DAMPAK 74,57% Tahun 2015

LPE

LPE 6,7 % - 6,8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,7 % - 6,8 % Tahun 2015

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

4.912.985.560,00

(Empat milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(16)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 4.912.985.560

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 14 Orang

MASUKAN 14 Orang

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

KELUARAN

Tim Pengelola SIstem Informasi Kepegawaian

Tim Pengelola SIstem Informasi Kepegawaian 8 Orang

KELUARAN 8 Orang

Tim Penyusun Sensus Barang Daerah KIB A (Tanah)

Tim Penyusun Sensus Barang Daerah KIB A (Tanah) 13 Orang

KELUARAN 13 Orang

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB C (Gedung dan Bangunan)

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB C (Gedung dan Bangunan) 13 Orang

KELUARAN 13 Orang

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB D (Jalan dan Jaringan Irigasi)

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB D (Jalan dan Jaringan Irigasi) 13 Orang

KELUARAN 13 Orang

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerag KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerag KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 13 Orang

KELUARAN 0 Orang

Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Orang

KELUARAN 2 Orang

Pembantu Pelaksana Administrasi

Pembantu Pelaksana Administrasi 15 Orang

KELUARAN 15 Orang Satpam Satpam 14 Orang KELUARAN 12 Orang Pramubakti Pramubakti 17 Orang KELUARAN 12 Orang Pengemudi Pengemudi 2 Orang KELUARAN 2 Orang

Alat Tulis kantor

Alat Tulis kantor Kertas F4 300 Rim, Kertas A4 125 Rim, Kertas Faximile 30 Roll, Kertas Karbon 15 Pak, Amplop Uk Kecil 60 Pak, Amplop Uk Besar 60 Pak, Pita Mesin Tik 60 Buah, Post It 15 Lusin, Ballpoint 60 Lusin, Ballpoint Gel 60 Lusin, Pensil 2B 35 Lusin

KELUARAN Kertas F4 350 Rim, Kertas A4 150 Rim,

Kertas Faximile 30 Roll, Kertas Karbon 15 Pak, Amplop Uk Kecil 60 Pak, Amplop Uk Besar 60 Pak, Pita Mesin Tik 60 Buah, Post It 15 Lusin, Ballpoint 60 Lusin, Ballpoint Gel 61 Lusin, Pensil 2B 37 Lusin

Alat Listrik dan Elektronik

Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar 118 Buah, Lampu TL 100 Buah, Lampu Neon 88 Buah, Batu Baterai Besar 200 Buah , Batu Baterai Kecil 50 Buah, Batu Baterai Remote 50 Pak, Isolasi 11 Buah, Kabel NYA 10 Roll

KELUARAN Lampu Pijar 118 Buah, Lampu TL 100 Buah,

Lampu Neon 88 Buah, Batu Baterai Besar 200 Buah , Batu Baterai Kecil 50 Buah, Batu Baterai Remote 50 Pak, Isolasi 11 Buah, Kabel NYA 10 Roll

Perangko, matrai dan Benda Pos Lainnya

Perangko, matrai dan Benda Pos Lainnya Perangko 360 Buah, Materai 240 Buah

KELUARAN Perangko 360 Buah, Materai 240 Buah

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lantai 60 Buah, Sapu Lidi 60 Buah, Pembersih Lantai 300 Buah, Pengharum Ruangan 500 Buah, Alat Pel 60 Buah, Tisu Box 920 Buah, Tisu Roll 920 Buah, Sikat Kamar Mandi 132 Buah, Kamper 30 Buah, Keran Air 10 Buah, Gayung 120 Buah,

KELUARAN Sapu Lantai 60 Buah, Sapu Lidi 60 Buah,

Pembersih Lantai 300 Buah, Pengharum Ruangan 500 Buah, Alat Pel 60 Buah, Tisu Box 920 Buah, Tisu Roll 920 Buah, Sikat Kamar Mandi 60 Buah, Kamper 132 Buah, Keran Air 30 Buah, Gayung 10 Buah, Bahan Bakar Minyak / Gas

Bahan Bakar Minyak / Gas Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan Roda Dua 54 Unit

KELUARAN Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan

Roda Dua 54 Unit Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Tabung Pemadam Kebakaran Ukuran Kecil 13 Buah, Tabung Pemadam Kebakaran Ukuan Besar 1 Buanh

KELUARAN Tabung Pemadam Kebakaran Ukuran Kecil

13 Buah, Tabung Pemadam Kebakaran Ukuan Besar 1 Buanh

(17)

Telepon / Faksimili / Internet

Telepon / Faksimili / Internet 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Listrik

Listrik 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Surat Kabar / Majalah

Surat Kabar / Majalah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Paket / Pengiriman

Paket / Pengiriman 6 Paket

KELUARAN 6 Paket

Premi Asurani

Premi Asurani Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan Roda Dua 66 Unit

KELUARAN Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan

Roda Dua 66 Unit Cetak

Cetak Kop Surat 300 Rim, Blanko Disposisi 175 Buku, Blanko Surat Masuk 175 Buku, Blanko Surat Keluar 175 Buku, Amplop Dinas Kecil 175 Pak, Amplop Dinas Besar 175 Pak, Blanko SPPD 56 Rim, Stopmap DInas 175 Pak, SKP 1 Rim, KP4 1 Rim, Cetak Foto 600 Buah

KELUARAN Kop Surat 300 Rim, Blanko Disposisi 175

Buku, Blanko Surat Masuk 175 Buku, Blanko Surat Keluar 175 Buku, Amplop Dinas Kecil 175 Pak, Amplop Dinas Besar 175 Pak, Blanko SPPD 56 Rim, Stopmap DInas 175 Pak, SKP 1 Rim, KP4 1 Rim, Cetak Foto 600 Buah

Penggandaan

Penggandaan 1 Foto Copy Folio 40.000 Lembar, Foto Copy A4 30.000 Lembar, Foto Copy A3 20.000 Lembar

KELUARAN 1 Foto Copy Folio 40.000 Lembar, Foto Copy

A4 30.000 Lembar, Foto Copy A3 20.000 Lembar

Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1 Paket

KELUARAN 0 Paket

Makan dan Minum

Makan dan Minum 20 Orang

KELUARAN 20 Orang

Pakaian Dinas dan atribut

Pakaian Dinas dan atribut 100 Stel

KELUARAN 152 Stel

Pakaian Kerja Lapangan

Pakaian Kerja Lapangan 30 Stel

KELUARAN 26 Stel

Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga 100 Stel

KELUARAN 152 Stel

Promosi dan Publikasi

Promosi dan Publikasi Spanduk 144 Meter, Iklan Advetorial 1 LS, Program Radio 1.800 Spot, Kendaraan Hias HUT Banten 1 LS, Program Televisi Lokal 16 Tayang

KELUARAN Spanduk 144 Meter, Iklan Advetorial 1 LS,

Program Radio 3.600 Spot, Kendaraan Hias HUT Banten 1 LS, Program Televisi Lokal 4 Tayang

Belanja Plakat

Belanja Plakat 100 Buah

KELUARAN 100 Buah

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Laporan dan 1 Laporan Akhir Kegiatan

KELUARAN 4 Laporan dan 1 Laporan Akhir Kegiatan

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 100 % Tahun 2015

Meningkatnya indeks sumberdaya manusia

Meningkatnya indeks sumberdaya manusia 73,98 % Tahun 2015

LPE

LPE 7,6 % - 7,7 % Tahun 2015

DAMPAK 7,6 % - 7,7 % Tahun 2015

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

449.020.000,00

(Empat ratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 04

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 449.020.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 14 Orang

MASUKAN 14 Orang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur

KELUARAN Narasumber Narasumber 5 Orang KELUARAN 5 Orang Workshop Workshop 100 Peserta KELUARAN 100 Peserta

Pengajian Rutin Bulanan

Pengajian Rutin Bulanan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Senam

Senam 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Kegiatan Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 100 % Tahun 2015

Meningkatnya rasio peningkatan aparatur pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Meningkatnya rasio peningkatan aparatur pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 100 % Tahun 2015

Meningkatnya indeks pembangunan

Meningkatnya indeks pembangunan 74,57 % Tahun 2015

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

427.038.000,00

(Empat ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(21)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 427.038.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 14 Orang

MASUKAN 14 Orang

Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah KELUARAN

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 892 Kali

KELUARAN 892 Kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah 236 Kali

KELUARAN 236 Kali

Belanja Cetak (Blangko SPPD)

Belanja Cetak (Blangko SPPD) 19 Rim

KELUARAN 19 Rim

Belanja Pengandaan

Belanja Pengandaan 560 Lembar

KELUARAN 560 Lembar

Kegiatan Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio ketersediaan perjalanan dinas pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Meningkatnya Rasio ketersediaan perjalanan dinas pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 100 % Tahun 2015

Meningkatnya indeks Sumber Daya manusia

Meningkatnya indeks Sumber Daya manusia 74,57 % Tahun 2015

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 06

Pembinaan Jasa Konstruksi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.500.000.000,00

(Satu milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 06

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 06 Pembinaan Jasa Konstruksi

(24)

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 -6,8 % pada Tahun 2015 DAMPAK

Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerinah Daerah Provinsi Banten 100 % pada Tahun 2015 HASIL

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten 70 % pada Tahun 2015 MANFAAT

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.500.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 13 Orang

MASUKAN 13 Orang

Pembekalan dan Sertifikasi PJBU Jasa Konstruksi

Pembekalan dan Sertifikasi PJBU Jasa Konstruksi 50 Orang Aparatur dan Masyarakat Jasa Konstruksi

KELUARAN 40 Orang Peserta Penyedia Jasa

Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota se-Provinsi Banten

Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota se-Provinsi Banten 12 TPJK Provinsi Banten 38 TPJK Kab/Kota

KELUARAN 12 TPJK Provinsi Banten dan 38 TPJK

Kab/Kota se-Provinsi Banten Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Banten

Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Banten 65 Orang Aparatur dan Masyarakat Jasa Konstruksi

KELUARAN 65 Orang Peserta Aparatur Provinsi Banten,

Aparatur Kab/Kota se-Provinsi Banten dan Masyarakat Jasa Konstruksi

Fasilitasi Sertifikasi K3 Konstruksi

Fasilitasi Sertifikasi K3 Konstruksi 30 Peserta Aparatur Kab/Kota

KELUARAN 30 Orang Peserta Aparatur Provinsi Banten

dan Kab/Kota se-Provinsi Banten Fasilitasi Sertifikasi SKA Bidang Perencana Jalan

Fasilitasi Sertifikasi SKA Bidang Perencana Jalan 30 Peserta Non PNS

Penyusunan Profil Jasa Konstruksi Provinsi Banten

Penyusunan Profil Jasa Konstruksi Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pengelolaan Website Jasa Konstruksi Banten

Pengelolaan Website Jasa Konstruksi 4 Triwulan

KELUARAN 4 Triwulan

Penerbitan Buletin Jasa Konstruksi Banten

Pembuatan Buletin Jasa Konstruksi 4 Edisi Penerbitan

KELUARAN 4 Edisi Penerbitan

Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

KELUARAN 80 Peserta Aparatur Provinsi Banten dan

Kab/Kota se-Provinsi Banten Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur

Pemerinah Daerah Provinsi Banten

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten

DAMPAK 6,70 -6,8 % pada Tahun 2015

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.500.000.000,00

(Satu milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(26)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 07

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

(27)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.500.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Bimbingan Teknis Juru Gambar Arsitektur

Bimbingan Teknis Juru Gambar Arsitektur 35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur Se-Provini Banten

KELUARAN 35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur

Se-Provini Banten Bimbingan Teknis Juru Ukur Kuantitas Bangunan

Gedung

Bimbingan Teknis Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung 35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur Se-Provini Banten

KELUARAN 35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur

Se-Provini Banten Bimbingan Perencanaan Umum Jalan

Bimbingan Perencanaan Umum Jalan 30 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

KELUARAN 30 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

Pemilihan Pekerja Konstruksi Terampil Provinsi Banten

Pemilihan Pekerja Konstruksi Terampil Provinsi Banten 80 Orang Masyarakat Jasa Konstruksi Se-Provinsi Banten

KELUARAN 80 Orang Masyarakat Jasa Konstruksi

Se-Provinsi Banten Bimbingan Teknis Estimator Jalan

Bimbingan Teknis Estimator Jalan 35 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

KELUARAN 35 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Penilik Jalan

KELUARAN 30 Orang Penilik Jalan

Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

KELUARAN 1 Dokumen Pengawasan Pekerjaan

Konstruksi Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan Jalan

dan Jembatan

KELUARAN 1 Dokumen Standar Operasional

Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Alat Berat

KELUARAN 15 Orang Non Aparatur

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Kebinamargaan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Kebinamargaan 100 % pada Tahun 2015

Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Sumber Daya Aparatur dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi Banten

Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Sumber Daya Aparatur dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi Banten 100 % pada Tahun 2015

Tingkat Kemantapan Jalan

Tingkat Kemantapan Jalan 92,15 % Pada Tahun 2015

MANFAAT 92,15 % Pada Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 -6,8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,70 -6,8 % Tahun 2015

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

499.100.000,00

(Empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 08

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

:

Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 300.000.000 MASUKAN Rp. 499.100.000 Waktu Waktu 12 Bulan MASUKAN 12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 1 paket betonisasi lahan parkir, 2 unit mesin absensi sidik jari, 10 unit meja kantor, 10 unit kursi kerja, 1 unit printer A3

KELUARAN 1 paket betonisasi lahan parkir, 1 Paket

Atap Lahan Parkir, 2 unit mesin absensi sidik jari, 2 Unit Personal Komputer PC, 3 Unit Laptop, 1 Unit Printer A3, 50 Unit Kursi Rapat, 10 unit meja kantor, 10 unit kursi kerja, 1 unit printer A3, 20 Unit Kamera Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1 Dokumen laporan Akhir Kegiatan

Dokumen laporan Akhir Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 100% pada Tahun 2015

HASIL 100% pada Tahun 2015

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Meningkatnya kinerja pelayanan publik 100% pada Tahun 2015

MANFAAT 100% pada Tahun 2015

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi 100% pada Tahun 2015

DAMPAK 100% pada Tahun 2015

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 09 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.807.320.000,00

(Satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 09

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon

:

Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 1.600.000.000 MASUKAN Rp. 1.807.320.000 SDM SDM MASUKAN Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon Pembangunan 1 Paket Landscape gedung,pembangunan pos jaga, pembangunan gudang alat, pembangunan musholla, pembuatan awning parkir, pengadaan 1 paket alat

KELUARAN Pembangunan 1 Paket Landscape

gedung,pembangunan pos jaga, pembangunan gudang alat, pembangunan musholla, pembuatan awning parkir, pengadaan 1 paket alat,Pengadaan Sarana Kantor 3 Paket

Dokumen laporan Akhir Kegiatan Pengadaan sarana dan parasarana pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon

Pengadaan sarana dan parasarana pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 100% pada Tahun 2015

(32)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

100.000.000,00

(Seratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(33)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 10

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 100.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 24 Orang

MASUKAN 24 Orang

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Dokumen laporan triwulan dan 1 Laporan akhir kegiatan

KELUARAN 4 Dokumen laporan triwulan dan 1 Laporan

akhir kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Honorarium Non PNS, Penyediaan ATK, Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering), Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Telepon, Surat Kabar/Majalah, Cetak, {Penggandaan, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah

KELUARAN Pengadaan Mesin Tik,Pengadaan Lemari

Arsip,Pengadaan Personal

Komputer,Pengadaan Meja & Kursi Kerja Pejabat,Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Lemari Es,Infocus

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan & Rehabilitasi Prasarana & Sarana Aparatur

Rasio Penyedianya Barang dan Jasa Perkantoran dalam mendukung kinerja Balai Pembionaan Jasa Konstruksi 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah Pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi 77,3 % pada Tahun 2015

MANFAAT 77,3 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 6,8% pada Tahun 2015

DAMPAK 6,8 - 6,9 % pada Tahun 2015

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 11 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03 Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 11

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

489.300.000,00

(Empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

19570307 198303 1 010

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.03 02 01 02 11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

:

Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 500.000.000 MASUKAN Rp. 489.300.000 SDM SDM 4 Orang MASUKAN 4 Orang Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang Pemeliharaan 14 unit kendaraan roda 2, Pemeliharaan 10 unit kendaraan roda 3, Pemeliharaan 8 unit kendaraan roda 4, Pemeliharaan 6 unit mobil minibus, Pemeliharaan 13

KELUARAN Pemeliharaan 8 unit kendaraan roda 2,

Pemeliharaan 17 unit kendaraan roda 3, Pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4,

Dokumen laporan Akhir Kegiatan Terpeliharanya sarana dan prasarana dalam

mendukung tugas kinerja Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

Terpeliharanya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas kinerja Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 100% pada Tahun 2015

(36)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.03 02 01 02 12 5 2