DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.20 02 03 26 33 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.19.02
SATPOL PP
SUB UNIT
:
1.20 . 1.19.02 . 03
BIDANG PENEGAKAN PERDA
PROGRAM
:
1.20 . 1.19.02 . 03.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.19.02 . 03.26.33
Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi
LOKASI KEGIATAN
:
35 Kab/Kota
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 2.403.575.000,00
(Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
SUMARSONO, SH, MH
19680517 198908 1 002
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20 . 1.19.02 SATPOL PP
Sub Unit : 1.20 . 1.19.02 . 03 BIDANG PENEGAKAN PERDA
Program : 1.20 . 1.19.02 . 03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 1.20 . 1.19.02 . 03.26.33 Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi
Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.403.575.000
KELUARAN Jumlah inventarisasi pelanggar Perda 1.000 pelanggar
Jumlah masyarakat dan badan usaha yang disuluh 200 orang
Jumlah masyarakat pelanggar Perda Provinsi yang dibina 200 orang
Jumlah Pengawasan Perda Provinsi 700 orang
Jumlah pelanggar perda yang ditindak 210 orang
Jumlah aset yang dilakukan penertiban dan pengawasan 175 aset
Jumlah peserta Rakor penegakan perda 120 orang
Jumlah operasi PKB dan pajak rokok yang dilaksanakan 6 kali
Jumlah tanda larangan yang terpasang 100 buah
Jumlah pengawasan obat dan makanan 5 kali
Jumlah operasi gakda di perbatasan provinsi 8 kali
HASIL Terlaksananya penegakan perda provinsi 35 Kab/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan Badan Usaha
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 2.403.575.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.403.575.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.500.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 345.500.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 16.500.000,00
Keg. Pemasangan tanda larangan 5.000.000,00
50,00 100.000,00 5.000.000,00
- Upah tenaga harian 5 org x 10 keg OK
Keg. Penindakan pelanggar perda 11.500.000,00
115,00 100.000,00 11.500.000,00
- Upah tenaga harian 5 org x 23 keg OK
5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 329.000.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 4.000.000,00
40,00 100.000,00 4.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 8 keg OK
Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 40.500.000,00
45,00 100.000,00 4.500.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 9 keg OK
360,00 100.000,00 36.000.000,00
- Uang kegiatan peserta 40 org x 9 keg OK
Keg. Penyuluhan perda 40.500.000,00
45,00 100.000,00 4.500.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 9 keg OK
360,00 100.000,00 36.000.000,00
- Uang kegiatan peserta 40 org x 9 keg OK
Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 7.000.000,00
70,00 100.000,00 7.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 14 keg OK
Keg. Pemasangan tanda larangan 5.000.000,00
50,00 100.000,00 5.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 10 keg OK
Keg. Penindakan pelanggar perda 60.000.000,00
600,00 100.000,00 60.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 25 org x 24 keg OK
Keg. Pengawasan dan penertiban aset 9.000.000,00
90,00 100.000,00 9.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 18 keg OK
Keg. Operasi Pajak Kendaraan Bermotor 120.000.000,00
1.200,00 100.000,00 120.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 40 org x 30 keg OK
Keg. Operasi pajak rokok 5.000.000,00
50,00 100.000,00 5.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 8.000.000,00
80,00 100.000,00 8.000.000,00
- Uang kegiatan pelaksana daerah 10 org x 8 keg
OK
Keg. Operasi pengawasan obat dan makan 5.000.000,00
50,00 100.000,00 5.000.000,00
- Uang kegiatan pelakasana daerah 10 org x 5 keg OK
Transport peserta pembongkaran (Satpol Kab/Kota, polisi, Camat, Koramil, RT/RW) 25.000.000,00
250,00 100.000,00 25.000.000,00
- Transport peserta pembongkaran (Satpol Kab/Kota, polisi, Camat, Koramil, RT/RW) 50 org x 5 keg
OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.058.075.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 280.111.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.626.000,00
Belanja alat tulis kantor ( ATK ) 11.626.000,00
34,00 55.000,00 1.870.000,00
- Kertas HVS rim
40,00 15.000,00 600.000,00
- Amplop buah
10,00 150.000,00 1.500.000,00
- Toner Printer buah
8,00 100.000,00 800.000,00
- Flasdisk buah
300,00 3.000,00 900.000,00
- Stopmap buah
314,00 4.000,00 1.256.000,00
- Bolpoint buah
140,00 5.000,00 700.000,00
- Blocknote buah
1,00 4.000.000,00 4.000.000,00
- Police line paket
5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 220.010.000,00
Keg. rakor penegakan perda 17.010.000,00
126,00 135.000,00 17.010.000,00
- Perlengkapan peserta buah
Keg. Pemasangan tanda larangan 200.000.000,00
100,00 2.000.000,00 200.000.000,00
- Belanja papan tanda larangan, semen, pasir paket
Pameran 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- Belanja Brosur pameran paket
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.475.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 700.000,00
2,00 150.000,00 300.000,00
- Foto paket
2,00 200.000,00 400.000,00
- spanduk paket
Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 1.100.000,00
2,00 150.000,00 300.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
4,00 200.000,00 800.000,00
- spanduk paket
Keg. Penyuluhan perda 6.100.000,00
1,00 150.000,00 150.000,00
- foto paket
1,00 150.000,00 150.000,00
- foto pameran paket
4,00 200.000,00 800.000,00
- spanduk paket
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Dekorasi pameran paket
Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 750.000,00
5,00 150.000,00 750.000,00
- foto paket
Keg. Rakor penegakan perda 600.000,00
4,00 150.000,00 600.000,00
- foto paket
Keg .pemasangan tanda larangan 300.000,00
2,00 150.000,00 300.000,00
- foto paket
Keg. Penindakan pelanggar perda 2.000.000,00
5,00 150.000,00 750.000,00
- foto paket
5,00 250.000,00 1.250.000,00
- audio visual paket
Keg. Pengawasan dan penertiban aset 2.700.000,00
18,00 150.000,00 2.700.000,00
- foto paket
Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 600.000,00
8,00 75.000,00 600.000,00
- foto paket
Keg. Operasi Pajak Kendaraan Bermotor 1.125.000,00
15,00 75.000,00 1.125.000,00
- foto paket
Keg. Operasi pajak rokok 1.500.000,00
10,00 150.000,00 1.500.000,00
- foto paket
Keg. Operasi pengawasan obat dan makan 1.000.000,00
5,00 200.000,00 1.000.000,00
- foto paket
5 . 2 . 2 . 01 . 22 Belanja Stand Pameran 30.000.000,00
Keg. Penyuluhan Perda 30.000.000,00
1,00 30.000.000,00 30.000.000,00
- Sewa stand pameran paket
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 141.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 51.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
3,00 17.000.000,00 51.000.000,00
- Publikasi 3 kali paket
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 90.600.000,00
Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 37.350.000,00
27,00 900.000,00 24.300.000,00
- Narasumber 3 org x 9 keg OK
27,00 250.000,00 6.750.000,00
- Pembuatan makalah 3 org x 9 keg OK
9,00 700.000,00 6.300.000,00
- Moderator 1 org x 9 keg OK
Keg. Penyuluhan perda 37.350.000,00
27,00 900.000,00 24.300.000,00
- Narasumber 3 org x 9 keg OK
27,00 250.000,00 6.750.000,00
- Pembuatan makalah 3 org x 9 keg OK
9,00 700.000,00 6.300.000,00
- Moderator 1 org x 9 keg OK
Keg. Rakor penegakan perda 15.900.000,00
12,00 900.000,00 10.800.000,00
Buku Laporan 3.690.000,00
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Inventarisasi pelanggar perda buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pembinaan pelanggar perda buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Penyuluhan perda buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pengawasan pelaksanaan perda buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Rakor penegakan perda buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pemasangan tanda larangan buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Penindakan pelanggar perda buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Pengawasan dan penertiban aset buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Operasi perbatasan provinsi buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Operasi PKB buah
3,00 90.000,00 270.000,00
- Keg. Operasi pajak rokok buah
8,00 90.000,00 720.000,00
- Keg. Pengawasan obat dan makanan paket
Buku materi 26.400.000,00
1.080,00 10.000,00 10.800.000,00
- Keg. Pembinaan pelanggar perda 3 bh x 40 bh x 9 keg buah
1.080,00 10.000,00 10.800.000,00
- Keg. Penyluhan Perda 3 bh x 40 bh x 9 keg buah
480,00 10.000,00 4.800.000,00
- Keg. Rakor Gakda 4 bh x 40 bh x 3 keg buah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Penggandaan 3.370.000,00
16.850,00 200,00 3.370.000,00
- Fotocopy lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 128.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 92.000.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 36.800.000,00
92,00 400.000,00 36.800.000,00
- Akomodasi peserta, panitia 46 org x 2 keg OK
Keg.Rakor penegakan perda 55.200.000,00
138,00 400.000,00 55.200.000,00
- Akomodasi peserta, panitia 46 org x 3 keg OK
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 36.000.000,00
Belanja sewa ruang rapat/tempat 36.000.000,00
9,00 2.000.000,00 18.000.000,00
- Keg. Pembinaan pelanggar perda hr
9,00 2.000.000,00 18.000.000,00
- Keg. Penyuluhan perda hr
5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 17.500.000,00
5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 17.500.000,00
Belanja sewa alat berat 17.500.000,00
5,00 1.500.000,00 7.500.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 1.600.000,00
40,00 15.000,00 600.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 5 org x 8 keg OK
40,00 25.000,00 1.000.000,00
- Jamuan makan minum tim 5 org x 8 keg OK
Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 5.600.000,00
140,00 15.000,00 2.100.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 14 keg OK
140,00 25.000,00 3.500.000,00
- Jamuan makan minum tim 10 org x 14 keg OK
Keg. Pemasangan Tanda larangan 6.000.000,00
150,00 15.000,00 2.250.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 15 org x 10 keg OK
150,00 25.000,00 3.750.000,00
- Jamuan makan minum tim 15 org x 10 keg OK
Keg. Penindakan pelanggar perda 24.000.000,00
600,00 15.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 25 org x 24 keg OK
600,00 25.000,00 15.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Keg. Penertiban aset 18.000.000,00
360,00 15.000,00 5.400.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 30 org x 12 keg OK
360,00 25.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum tim 30 org x 12 keg OK
90,00 15.000,00 1.350.000,00
- Jamuan makan minum kecil panitia 5 org x 18 keg OK
90,00 25.000,00 2.250.000,00
- Jamuan makan minum panitia 5 org x 18 keg OK
Keg. Operasi PKB 60.000.000,00
1.500,00 15.000,00 22.500.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 30 keg OK
1.500,00 25.000,00 37.500.000,00
- Jamuan makan minum tim 50 org x 30 keg OK
Keg. Operasi Pajak rokok 2.000.000,00
50,00 15.000,00 750.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 5 keg OK
50,00 25.000,00 1.250.000,00
- Jamuan makan minum tim 10 org x 5 keg OK
Keg. Pengawasan obat dan makanan 2.000.000,00
50,00 15.000,00 750.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 5 keg OK
50,00 25.000,00 1.250.000,00
- Jamuan makan minum tim 10 org x 5 keg OK
Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 4.800.000,00
120,00 15.000,00 1.800.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 15 org x 8 keg OK
120,00 25.000,00 3.000.000,00
- Jamuan makan minum tim 15 org x 8 keg OK
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 63.000.000,00
Keg. pembinaan pelanggar perda 31.500.000,00
450,00 20.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 9 keg OK
450,00 50.000,00 22.500.000,00
- Jamuan makan minum tim 50 org x 9 keg OK
Keg. penyuluhan perda 31.500.000,00
450,00 20.000,00 9.000.000,00
- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 9 keg OK
450,00 50.000,00 22.500.000,00
- Jamuan makan minum tim 50 org x 9 keg OK
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.270.404.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.204.554.000,00
Keg. Inventarisasi pelanggar perda 52.910.000,00
96,00 370.000,00 35.520.000,00
- 6 org x 2 hr x 8 keg HOK
1,00 13.000.000,00 13.000.000,00
- Akomodasi Th
1,00 4.390.000,00 4.390.000,00
- Transportasi Th
Keg.pembinaan pelanggar perda 84.760.000,00
180,00 370.000,00 66.600.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 13.360.000,00 13.360.000,00
- Akomodasi Th
1,00 4.800.000,00 4.800.000,00
- Trasnportasi Th
Keg. Penyuluhan perda 84.760.000,00
180,00 370.000,00 66.600.000,00
- 10 org x 2 hr x 9 keg HOK
1,00 13.360.000,00 13.360.000,00
- Akomodasi Th
1,00 4.800.000,00 4.800.000,00
- Transportasi Th
Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 88.545.000,00
168,00 370.000,00 62.160.000,00
- 6 org x 2 hr x 14 keg HOK
1,00 20.725.000,00 20.725.000,00
- Akomodasi Th
1,00 5.660.000,00 5.660.000,00
- Transportasi Th
Keg. Rakor penegakan perda 57.055.000,00
96,00 370.000,00 35.520.000,00
- 6 org x 2 hr x 8 keg HOK
1,00 12.500.000,00 12.500.000,00
- Akomodasi Th
1,00 4.235.000,00 4.235.000,00
- Transportasi Th
12,00 400.000,00 4.800.000,00
- AKomodasi narasumber 4 org x 3 keg OK
Keg. Pemasangan tanda larangan 54.315.000,00
100,00 370.000,00 37.000.000,00
- 5 org x 2 hr x 10 keg HOK
1,00 12.815.000,00 12.815.000,00
- Akomodasi Th
1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
- Transportasi Th
Keg. Penindakan pelanggar perda 221.679.000,00
384,00 370.000,00 142.080.000,00
- 8 org x 2 hr x 24 keg HOK
1,00 68.399.000,00 68.399.000,00
- Akomodasi Th
1,00 11.200.000,00 11.200.000,00
- Trasnportasi Th
Keg. Pengawasan dan penertiban aset 163.195.000,00
324,00 370.000,00 119.880.000,00
- 9 org x 2 hr x 18 keg HOK
1,00 31.385.000,00 31.385.000,00
- Akomodasi Th
1,00 11.930.000,00 11.930.000,00
- Transportasi Th
Keg. Operasi PKB 255.115.000,00
480,00 370.000,00 177.600.000,00
- 8 org x 2 hr x 30 keg HOK
1,00 62.515.000,00 62.515.000,00
- Akomodasi Th
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
- Transportasi Th
Keg. Operasi pajak rokok 50.800.000,00
90,00 370.000,00 33.300.000,00
- 9 org x 2 hr x 5 keg HOK
1,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 5.500.000,00 5.500.000,00
- Transportasi Th
Keg. Ooperasi di perbatasan provinsi 54.020.000,00
96,00 370.000,00 35.520.000,00
- 6 org x 2 hr x 8 keg HOK
1,00 14.000.000,00 14.000.000,00
- Akomodasi Th
1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
- Transportasi Th
Keg. Pengawasan obat dan makanan 37.400.000,00
70,00 370.000,00 25.900.000,00
- 7 org x 2 hr x 5 keg HOK
1,00 8.000.000,00 8.000.000,00
- Akomodasi Th
1,00 3.500.000,00 3.500.000,00
- Trasnportasi Th
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.850.000,00
Keg. Penindakan pelanggar perda 65.850.000,00
45,00 530.000,00 23.850.000,00
- 5 org x 3 hr x 3 keg HOK
1,00 21.000.000,00 21.000.000,00
- Akomodasi Th
1,00 21.000.000,00 21.000.000,00
- Transportasi Th
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Semarang, 28 Desember 2015
NIP. 19640518 198903 1 010 Rp 363.504.000,00
Rp 632.120.000,00
Rp 762.871.000,00
Rp 645.080.000,00
Rp 2.403.575.000,00
