DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

10 

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 02 03 26 33 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.19.02

SATPOL PP

SUB UNIT

:

1.20 . 1.19.02 . 03

BIDANG PENEGAKAN PERDA

PROGRAM

:

1.20 . 1.19.02 . 03.26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

KEGIATAN

:

1.20 . 1.19.02 . 03.26.33

Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi

LOKASI KEGIATAN

:

35 Kab/Kota

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 2.403.575.000,00

(Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

SUMARSONO, SH, MH

19680517 198908 1 002

(2)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20 . 1.19.02 SATPOL PP

Sub Unit : 1.20 . 1.19.02 . 03 BIDANG PENEGAKAN PERDA

Program : 1.20 . 1.19.02 . 03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 1.20 . 1.19.02 . 03.26.33 Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi

Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota

Sumber Dana :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.403.575.000

KELUARAN Jumlah inventarisasi pelanggar Perda 1.000 pelanggar

Jumlah masyarakat dan badan usaha yang disuluh 200 orang

Jumlah masyarakat pelanggar Perda Provinsi yang dibina 200 orang

Jumlah Pengawasan Perda Provinsi 700 orang

Jumlah pelanggar perda yang ditindak 210 orang

Jumlah aset yang dilakukan penertiban dan pengawasan 175 aset

Jumlah peserta Rakor penegakan perda 120 orang

Jumlah operasi PKB dan pajak rokok yang dilaksanakan 6 kali

Jumlah tanda larangan yang terpasang 100 buah

Jumlah pengawasan obat dan makanan 5 kali

Jumlah operasi gakda di perbatasan provinsi 8 kali

HASIL Terlaksananya penegakan perda provinsi 35 Kab/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan Badan Usaha

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

(3)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 2.403.575.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.403.575.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.500.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 345.500.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 16.500.000,00

Keg. Pemasangan tanda larangan 5.000.000,00

50,00 100.000,00 5.000.000,00

- Upah tenaga harian 5 org x 10 keg OK

Keg. Penindakan pelanggar perda 11.500.000,00

115,00 100.000,00 11.500.000,00

- Upah tenaga harian 5 org x 23 keg OK

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 329.000.000,00

Keg. Inventarisasi pelanggar perda 4.000.000,00

40,00 100.000,00 4.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 8 keg OK

Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 40.500.000,00

45,00 100.000,00 4.500.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 9 keg OK

360,00 100.000,00 36.000.000,00

- Uang kegiatan peserta 40 org x 9 keg OK

Keg. Penyuluhan perda 40.500.000,00

45,00 100.000,00 4.500.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 9 keg OK

360,00 100.000,00 36.000.000,00

- Uang kegiatan peserta 40 org x 9 keg OK

Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 7.000.000,00

70,00 100.000,00 7.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 14 keg OK

Keg. Pemasangan tanda larangan 5.000.000,00

50,00 100.000,00 5.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 10 keg OK

Keg. Penindakan pelanggar perda 60.000.000,00

600,00 100.000,00 60.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 25 org x 24 keg OK

Keg. Pengawasan dan penertiban aset 9.000.000,00

90,00 100.000,00 9.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 5 org x 18 keg OK

Keg. Operasi Pajak Kendaraan Bermotor 120.000.000,00

1.200,00 100.000,00 120.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 40 org x 30 keg OK

Keg. Operasi pajak rokok 5.000.000,00

50,00 100.000,00 5.000.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 8.000.000,00

80,00 100.000,00 8.000.000,00

- Uang kegiatan pelaksana daerah 10 org x 8 keg

OK

Keg. Operasi pengawasan obat dan makan 5.000.000,00

50,00 100.000,00 5.000.000,00

- Uang kegiatan pelakasana daerah 10 org x 5 keg OK

Transport peserta pembongkaran (Satpol Kab/Kota, polisi, Camat, Koramil, RT/RW) 25.000.000,00

250,00 100.000,00 25.000.000,00

- Transport peserta pembongkaran (Satpol Kab/Kota, polisi, Camat, Koramil, RT/RW) 50 org x 5 keg

OK

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.058.075.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 280.111.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.626.000,00

Belanja alat tulis kantor ( ATK ) 11.626.000,00

34,00 55.000,00 1.870.000,00

- Kertas HVS rim

40,00 15.000,00 600.000,00

- Amplop buah

10,00 150.000,00 1.500.000,00

- Toner Printer buah

8,00 100.000,00 800.000,00

- Flasdisk buah

300,00 3.000,00 900.000,00

- Stopmap buah

314,00 4.000,00 1.256.000,00

- Bolpoint buah

140,00 5.000,00 700.000,00

- Blocknote buah

1,00 4.000.000,00 4.000.000,00

- Police line paket

5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 220.010.000,00

Keg. rakor penegakan perda 17.010.000,00

126,00 135.000,00 17.010.000,00

- Perlengkapan peserta buah

Keg. Pemasangan tanda larangan 200.000.000,00

100,00 2.000.000,00 200.000.000,00

- Belanja papan tanda larangan, semen, pasir paket

Pameran 3.000.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

- Belanja Brosur pameran paket

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.475.000,00

Keg. Inventarisasi pelanggar perda 700.000,00

2,00 150.000,00 300.000,00

- Foto paket

2,00 200.000,00 400.000,00

- spanduk paket

Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 1.100.000,00

2,00 150.000,00 300.000,00

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

4,00 200.000,00 800.000,00

- spanduk paket

Keg. Penyuluhan perda 6.100.000,00

1,00 150.000,00 150.000,00

- foto paket

1,00 150.000,00 150.000,00

- foto pameran paket

4,00 200.000,00 800.000,00

- spanduk paket

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

- Dekorasi pameran paket

Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 750.000,00

5,00 150.000,00 750.000,00

- foto paket

Keg. Rakor penegakan perda 600.000,00

4,00 150.000,00 600.000,00

- foto paket

Keg .pemasangan tanda larangan 300.000,00

2,00 150.000,00 300.000,00

- foto paket

Keg. Penindakan pelanggar perda 2.000.000,00

5,00 150.000,00 750.000,00

- foto paket

5,00 250.000,00 1.250.000,00

- audio visual paket

Keg. Pengawasan dan penertiban aset 2.700.000,00

18,00 150.000,00 2.700.000,00

- foto paket

Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 600.000,00

8,00 75.000,00 600.000,00

- foto paket

Keg. Operasi Pajak Kendaraan Bermotor 1.125.000,00

15,00 75.000,00 1.125.000,00

- foto paket

Keg. Operasi pajak rokok 1.500.000,00

10,00 150.000,00 1.500.000,00

- foto paket

Keg. Operasi pengawasan obat dan makan 1.000.000,00

5,00 200.000,00 1.000.000,00

- foto paket

5 . 2 . 2 . 01 . 22 Belanja Stand Pameran 30.000.000,00

Keg. Penyuluhan Perda 30.000.000,00

1,00 30.000.000,00 30.000.000,00

- Sewa stand pameran paket

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 141.600.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 51.000.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

3,00 17.000.000,00 51.000.000,00

- Publikasi 3 kali paket

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 90.600.000,00

Keg.Pembinaaan masyarakat pelanggar perda 37.350.000,00

27,00 900.000,00 24.300.000,00

- Narasumber 3 org x 9 keg OK

27,00 250.000,00 6.750.000,00

- Pembuatan makalah 3 org x 9 keg OK

9,00 700.000,00 6.300.000,00

- Moderator 1 org x 9 keg OK

Keg. Penyuluhan perda 37.350.000,00

27,00 900.000,00 24.300.000,00

- Narasumber 3 org x 9 keg OK

27,00 250.000,00 6.750.000,00

- Pembuatan makalah 3 org x 9 keg OK

9,00 700.000,00 6.300.000,00

- Moderator 1 org x 9 keg OK

Keg. Rakor penegakan perda 15.900.000,00

12,00 900.000,00 10.800.000,00

Buku Laporan 3.690.000,00

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Inventarisasi pelanggar perda buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Pembinaan pelanggar perda buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Penyuluhan perda buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Pengawasan pelaksanaan perda buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Rakor penegakan perda buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Pemasangan tanda larangan buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Penindakan pelanggar perda buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Pengawasan dan penertiban aset buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Operasi perbatasan provinsi buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Operasi PKB buah

3,00 90.000,00 270.000,00

- Keg. Operasi pajak rokok buah

8,00 90.000,00 720.000,00

- Keg. Pengawasan obat dan makanan paket

Buku materi 26.400.000,00

1.080,00 10.000,00 10.800.000,00

- Keg. Pembinaan pelanggar perda 3 bh x 40 bh x 9 keg buah

1.080,00 10.000,00 10.800.000,00

- Keg. Penyluhan Perda 3 bh x 40 bh x 9 keg buah

480,00 10.000,00 4.800.000,00

- Keg. Rakor Gakda 4 bh x 40 bh x 3 keg buah

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Belanja Penggandaan 3.370.000,00

16.850,00 200,00 3.370.000,00

- Fotocopy lembar

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 128.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 92.000.000,00

Keg. Inventarisasi pelanggar perda 36.800.000,00

92,00 400.000,00 36.800.000,00

- Akomodasi peserta, panitia 46 org x 2 keg OK

Keg.Rakor penegakan perda 55.200.000,00

138,00 400.000,00 55.200.000,00

- Akomodasi peserta, panitia 46 org x 3 keg OK

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 36.000.000,00

Belanja sewa ruang rapat/tempat 36.000.000,00

9,00 2.000.000,00 18.000.000,00

- Keg. Pembinaan pelanggar perda hr

9,00 2.000.000,00 18.000.000,00

- Keg. Penyuluhan perda hr

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 17.500.000,00

5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 17.500.000,00

Belanja sewa alat berat 17.500.000,00

5,00 1.500.000,00 7.500.000,00

Keg. Inventarisasi pelanggar perda 1.600.000,00

40,00 15.000,00 600.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 5 org x 8 keg OK

40,00 25.000,00 1.000.000,00

- Jamuan makan minum tim 5 org x 8 keg OK

Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 5.600.000,00

140,00 15.000,00 2.100.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 14 keg OK

140,00 25.000,00 3.500.000,00

- Jamuan makan minum tim 10 org x 14 keg OK

Keg. Pemasangan Tanda larangan 6.000.000,00

150,00 15.000,00 2.250.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 15 org x 10 keg OK

150,00 25.000,00 3.750.000,00

- Jamuan makan minum tim 15 org x 10 keg OK

Keg. Penindakan pelanggar perda 24.000.000,00

600,00 15.000,00 9.000.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 25 org x 24 keg OK

600,00 25.000,00 15.000.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Keg. Penertiban aset 18.000.000,00

360,00 15.000,00 5.400.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 30 org x 12 keg OK

360,00 25.000,00 9.000.000,00

- Jamuan makan minum tim 30 org x 12 keg OK

90,00 15.000,00 1.350.000,00

- Jamuan makan minum kecil panitia 5 org x 18 keg OK

90,00 25.000,00 2.250.000,00

- Jamuan makan minum panitia 5 org x 18 keg OK

Keg. Operasi PKB 60.000.000,00

1.500,00 15.000,00 22.500.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 30 keg OK

1.500,00 25.000,00 37.500.000,00

- Jamuan makan minum tim 50 org x 30 keg OK

Keg. Operasi Pajak rokok 2.000.000,00

50,00 15.000,00 750.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 5 keg OK

50,00 25.000,00 1.250.000,00

- Jamuan makan minum tim 10 org x 5 keg OK

Keg. Pengawasan obat dan makanan 2.000.000,00

50,00 15.000,00 750.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 10 org x 5 keg OK

50,00 25.000,00 1.250.000,00

- Jamuan makan minum tim 10 org x 5 keg OK

Keg. Operasi bersama di perbatasan provinsi 4.800.000,00

120,00 15.000,00 1.800.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 15 org x 8 keg OK

120,00 25.000,00 3.000.000,00

- Jamuan makan minum tim 15 org x 8 keg OK

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 63.000.000,00

Keg. pembinaan pelanggar perda 31.500.000,00

450,00 20.000,00 9.000.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 9 keg OK

450,00 50.000,00 22.500.000,00

- Jamuan makan minum tim 50 org x 9 keg OK

Keg. penyuluhan perda 31.500.000,00

450,00 20.000,00 9.000.000,00

- Jamuan makan minum kecil tim 50 org x 9 keg OK

450,00 50.000,00 22.500.000,00

- Jamuan makan minum tim 50 org x 9 keg OK

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.270.404.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.204.554.000,00

Keg. Inventarisasi pelanggar perda 52.910.000,00

96,00 370.000,00 35.520.000,00

- 6 org x 2 hr x 8 keg HOK

1,00 13.000.000,00 13.000.000,00

- Akomodasi Th

1,00 4.390.000,00 4.390.000,00

- Transportasi Th

Keg.pembinaan pelanggar perda 84.760.000,00

180,00 370.000,00 66.600.000,00

(9)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 13.360.000,00 13.360.000,00

- Akomodasi Th

1,00 4.800.000,00 4.800.000,00

- Trasnportasi Th

Keg. Penyuluhan perda 84.760.000,00

180,00 370.000,00 66.600.000,00

- 10 org x 2 hr x 9 keg HOK

1,00 13.360.000,00 13.360.000,00

- Akomodasi Th

1,00 4.800.000,00 4.800.000,00

- Transportasi Th

Keg. Pengawasan pelaksanaan perda 88.545.000,00

168,00 370.000,00 62.160.000,00

- 6 org x 2 hr x 14 keg HOK

1,00 20.725.000,00 20.725.000,00

- Akomodasi Th

1,00 5.660.000,00 5.660.000,00

- Transportasi Th

Keg. Rakor penegakan perda 57.055.000,00

96,00 370.000,00 35.520.000,00

- 6 org x 2 hr x 8 keg HOK

1,00 12.500.000,00 12.500.000,00

- Akomodasi Th

1,00 4.235.000,00 4.235.000,00

- Transportasi Th

12,00 400.000,00 4.800.000,00

- AKomodasi narasumber 4 org x 3 keg OK

Keg. Pemasangan tanda larangan 54.315.000,00

100,00 370.000,00 37.000.000,00

- 5 org x 2 hr x 10 keg HOK

1,00 12.815.000,00 12.815.000,00

- Akomodasi Th

1,00 4.500.000,00 4.500.000,00

- Transportasi Th

Keg. Penindakan pelanggar perda 221.679.000,00

384,00 370.000,00 142.080.000,00

- 8 org x 2 hr x 24 keg HOK

1,00 68.399.000,00 68.399.000,00

- Akomodasi Th

1,00 11.200.000,00 11.200.000,00

- Trasnportasi Th

Keg. Pengawasan dan penertiban aset 163.195.000,00

324,00 370.000,00 119.880.000,00

- 9 org x 2 hr x 18 keg HOK

1,00 31.385.000,00 31.385.000,00

- Akomodasi Th

1,00 11.930.000,00 11.930.000,00

- Transportasi Th

Keg. Operasi PKB 255.115.000,00

480,00 370.000,00 177.600.000,00

- 8 org x 2 hr x 30 keg HOK

1,00 62.515.000,00 62.515.000,00

- Akomodasi Th

1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

- Transportasi Th

Keg. Operasi pajak rokok 50.800.000,00

90,00 370.000,00 33.300.000,00

- 9 org x 2 hr x 5 keg HOK

1,00 12.000.000,00 12.000.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 5.500.000,00 5.500.000,00

- Transportasi Th

Keg. Ooperasi di perbatasan provinsi 54.020.000,00

96,00 370.000,00 35.520.000,00

- 6 org x 2 hr x 8 keg HOK

1,00 14.000.000,00 14.000.000,00

- Akomodasi Th

1,00 4.500.000,00 4.500.000,00

- Transportasi Th

Keg. Pengawasan obat dan makanan 37.400.000,00

70,00 370.000,00 25.900.000,00

- 7 org x 2 hr x 5 keg HOK

1,00 8.000.000,00 8.000.000,00

- Akomodasi Th

1,00 3.500.000,00 3.500.000,00

- Trasnportasi Th

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.850.000,00

Keg. Penindakan pelanggar perda 65.850.000,00

45,00 530.000,00 23.850.000,00

- 5 org x 3 hr x 3 keg HOK

1,00 21.000.000,00 21.000.000,00

- Akomodasi Th

1,00 21.000.000,00 21.000.000,00

- Transportasi Th

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Semarang, 28 Desember 2015

NIP. 19640518 198903 1 010 Rp 363.504.000,00

Rp 632.120.000,00

Rp 762.871.000,00

Rp 645.080.000,00

Rp 2.403.575.000,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...