RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 2.16.2.20.2.21.10.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit : 2.16.2.20.2.21.10.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 222.686.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 222.686.000
Keluaran Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah
Kabupaten/ Kota 78 %
Hasil Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah
Kabupaten/ Kota 78 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah dokumen dan Analisis Statistik Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota 4 Dokumen
Jumlah sarana prasarana statistik untuk pengelolaan
statistik daerah 2 Perangkat
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 90.371.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.371.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 38.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 38.500.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.400.000
[#] Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp. 4.400.000
[-]
Pertamax
Spesifikasi : 400 Liter Liter 11.000 0 Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 31.350.000
[#] Belanja Cetak Buku Inkesra Rp. 1.700.000
[-]
Cetak Buku Inkesra Tahun 2021
Spesifikasi : 20 Buah Buah 75.000 0 Rp. 1.500.000
Cetak Publikasi Elektronik (CD) Inkesra 2021
Spesifikasi : 10 Buah Buah 20.000 0 Rp. 200.000
[#] Belanja Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka (KCA) Rp. 14.050.000
[-]
Cetak Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2021
Spesifikasi : 182 Buah Buah 75.000 0 Rp. 13.650.000
Cetak Publikasi Elektronik (CD) Kecamatan dalam Angka Tahun 2021
Spesifikasi :
20 Buah Buah 20.000 0 Rp. 400.000
[#] Belanja Cetak Buku Statistik Daerah (Stada) Rp. 1.700.000
[-]
Cetak Buku Stada Tahun 2021
Spesifikasi : 20 Buah Buah 75.000 0 Rp. 1.500.000
Cetak Publikasi Elektronik (CD) Stada 2021
Spesifikasi : 10 Buah Buah 20.000 0 Rp. 200.000
[#] Cetak Buku Kabupaten Dalam Angka (KDA) Rp. 13.900.000
[-]
Cetak Buku KDA Tahun 2021
Spesifikasi : 100 Buah Buah 135.000 0 Rp. 13.500.000
Cetak Publikasi Elektronik (CD) KDA 2021
Spesifikasi : 20 Buah Buah 20.000 0 Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.750.000
[#] Belanja Makan Dan Minum Rapat Rp. 2.750.000
[-]
Makan
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor
100 Porsi porsi 20.000 0 Rp. 2.000.000
Snack/ Minum ( Biasa )
Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat 100 Porsi porsi 7.500 0 Rp. 750.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.906.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 25.906.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.050.000
Instansi vertikal
Spesifikasi : Honor Fasilitator, Instruktur, Bimtek, Narasumber / Penceramah
3 Orang /
Jam OJ 450.000 0 Rp. 1.350.000
Narasumber
Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke
bawah/Yang disetarakan yang berasal dari Instansi yang berbeda
3 Orang /
Jam OJ 900.000 0 Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 19.200.000
[#] Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas ( THL) Rp. 19.200.000
[-]
Tenaga Kontrak
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas
12 Orang / Bulan
Orang /
Bulan 1.600.000 0 Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 2.656.000
[#] Belanja Lembur Rp. 2.656.000
[-]
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 47 Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 1.081.000
Gol IV
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja 47 Jam orang/ jam 27.000 0 Rp. 1.269.000
Makan Minum Lembur
Spesifikasi : 18 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 306.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 25.965.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 25.965.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 20.880.000
[#] Luar Provinsi Rp. 17.880.000
[-]
Biaya penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV
Spesifikasi : DKI Jakarta
6 Orang /
Hari Orang/Hari 992.000 0 Rp. 5.952.000
Biaya Taksi
Spesifikasi : Sumatera Barat 4 Orang /
Kali Orang /
Kali 190.000 0 Rp. 760.000
Biaya Taksi
Spesifikasi : DKI Jakarta 4 Orang /
Kali Orang /
Kali 256.000 0 Rp. 1.024.000
Tiket Pesawat EKONOMI
Spesifikasi : JAKARTA-PADANG 2 Orang /
Hari PP 2.952.000 0 Rp. 5.904.000
Uang Harian
Spesifikasi : DKI Jakarta 8 Orang /
Hari Orang/Hari 530.000 0 Rp. 4.240.000
[#] Perjalanan DInas Dalam Provinsi Luar Kabupaten Rp. 3.000.000
[-]
Uang Harian
Spesifikasi : Sumatera Barat 20 Orang /
Hari Orang /
Hari 150.000 0 Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.085.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp. 5.085.000
[-]
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Jauh 6 Orang /
Hari Orang/Hari 110.000 0 Rp. 660.000
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 7 Orang /
Hari Orang/Hari 85.000 0 Rp. 595.000
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh 4 Orang /
Hari Orang/Hari 135.000 0 Rp. 540.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 6 Orang /
Hari Orang/Hari 80.000 0 Rp. 480.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh 5 Orang /
Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp. 650.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Jauh 5 Orang /
Hari Orang/Hari 105.000 0 Rp. 525.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Jauh 5 Orang /
Hari Orang/Hari 95.000 0 Rp. 475.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh 5 Orang /
Hari Orang/Hari 120.000 0 Rp. 600.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 8 Orang /
Hari Orang/Hari 70.000 0 Rp. 560.000
5.2 BELANJA MODAL Rp. 16.500.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 16.500.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 16.500.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 12.500.000
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 12.500.000
[#] Belanja Modal Rp. 12.500.000
[-]
Laptop
Spesifikasi : 1 Unit Unit 12.500.000 0 Rp. 12.500.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 4.000.000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 4.000.000
Printer Scanner + Wifi
Spesifikasi : Printer Epson L3150 1 Unit unit 4.000.000 0 Rp. 4.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 106.871.000 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen yang dikompilasi untuk database, 1 Dokumen Jumlah peserta peningkatan kompetensi wali data
dan 2 Peserta
Jumlah peserta sosialisasi/bimtek, 60 Peserta
jumlah profil umum daerah 1 Paket
Tersedianya alat penunjang 1 Perangkat
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 108.315.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 108.315.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.940.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.940.400
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 5.016.000
[#] belanja bahan Pakai Habis Rp. 5.016.000
[-] belanja BBM dan Pelumas
Pertamax
Spesifikasi : 456 Liter Liter 11.000 0 Rp. 5.016.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 27.924.400
[#] Belanja Cetak Buku e-Database Rp. 2.900.000
[-]
Cetak Buku e-database
Spesifikasi : 20 Buah Buah 135.000 0 Rp. 2.700.000
Cetak Publikasi Elektronik (CD) e-database
Spesifikasi : 20 Buah Buah 10.000 0 Rp. 200.000
[#] Belanja Cetak Buku Profil Umum Daerah Rp. 25.000.000
[-]
Cetak buku profil Umum Daerah
Spesifikasi : 1 Paket Paket 25.000.000 0 Rp. 25.000.000
[#] Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 24.400
[-]
Jilid biasa
Spesifikasi : tebal 1 inc 4 Buah Buah 6.100 0 Rp. 24.400
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 63.499.600
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 22.130.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 15.540.000
[#]
[-]
anggota
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengumpulan dan pemeriksaan data statistik daerah ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah
12 Orang /
Bulan ob 500.000 0 Rp. 6.000.000
Anggota
Spesifikasi : Seketariat Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah
12 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 220.000 0 Rp. 2.640.000
Ketua
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah
2 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 650.000 0 Rp. 1.300.000
Ketua
Spesifikasi : Seketariat Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah
2 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 250.000 0 Rp. 500.000
Penanggung Jawab
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah
2 Orang / Bulan
Orang /
Bulan 700.000 0 Rp. 1.400.000
Pengarah
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah
2 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 750.000 0 Rp. 1.500.000
Sekretaris
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah
2 Orang / Bulan
Orang /
Bulan 500.000 0 Rp. 1.000.000
Wakil Ketua
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Daerah ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah
2 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 600.000 0 Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 6.590.000
[#] Belanja Pegawai Rp. 6.590.000
[-]
Gol III
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja
100 Orang /
Jam orang/ jam 23.000 0 Rp. 2.300.000
Gol IV
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja
140 Orang /
Jam orang/ jam 27.000 0 Rp. 3.780.000
Makan Minum Lembur
Spesifikasi : 30 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 510.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 41.369.600
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 9.369.600
[#] Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 9.369.600
[-]
ATK Peserta
Spesifikasi :
60 Orang / Paket /
Pekerjaan OP 15.000 0 Rp. 900.000
Fotocopy Bahan 1432 Lembar 300 0 Rp. 429.600
Spesifikasi : Lembar
Honorarium Moderator
Spesifikasi : 1 Orang /
Kegiatan Materi 700.000 0 Rp. 700.000
Honorarium Narasumber Pusat
Spesifikasi : 4 Orang /
Jam OJ 450.000 0 Rp. 1.800.000
Honorarium Pembaca Kalam Ilahi
Spesifikasi : 1 Orang /
Kali Orang /
Kali 80.000 0 Rp. 80.000
Honorarium Pembawa Acara
Spesifikasi : 1 Orang /
Kegiatan Orang /
Kegiatan 150.000 0 Rp. 150.000
Honorarium Pembuat Makalah Nasional
Spesifikasi : 1 Orang /
Materi OM 300.000 0 Rp. 300.000
Makan Minum Panitia
Spesifikasi : 10 Porsi Porsi 40.000 0 Rp. 400.000
Makan Minum Peserta
Spesifikasi : 60 Porsi Porsi 40.000 0 Rp. 2.400.000
Pembaca Doa
Spesifikasi : 1 Orang /
Kali Orang /
Kali 80.000 0 Rp. 80.000
Pemimpin Lagu
Spesifikasi : 1 Orang /
Kegiatan Orang /
Kegiatan 80.000 0 Rp. 80.000
Sewa Gedung
Spesifikasi : 1 Hari Hari 1.750.000 0 Rp. 1.750.000
Spanduk
Spesifikasi : 5 Meter Meter 60.000 0 Rp. 300.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 32.000.000
[#] Biaya Pelatihan Rp. 32.000.000
[-]
Memenuhi Undangan Bimtek
Spesifikasi : 2 Orang /
Kegiatan Orang /
Kegiatan 16.000.000 0 Rp. 32.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 11.875.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.875.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 6.000.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Luar Kabupaten Rp. 6.000.000
[-]
Uang Harian
Spesifikasi : Sumatera Barat 40 Orang /
Hari Orang /
Hari 150.000 0 Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.875.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.875.000
[-]
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 7 Orang /
Hari Orang/Hari 85.000 0 Rp. 595.000
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Jauh 7 Orang /
Hari Orang/Hari 110.000 0 Rp. 770.000
Uang Harian Eselon III.b
Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh 6 Orang /
Hari Orang/Hari 135.000 0 Rp. 810.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 6 Orang /
Hari Orang/Hari 80.000 0 Rp. 480.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Jauh 7 Orang /
Hari Orang/Hari 105.000 0 Rp. 735.000
Uang Harian Eselon IV.a
Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh 6 Orang /
Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp. 780.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Jauh 5 Orang /
Hari Orang/Hari 95.000 0 Rp. 475.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Dekat 9 Orang /
Hari Orang/Hari 70.000 0 Rp. 630.000
Uang Harian Staf Golongan III
Spesifikasi : Kecamatan Sangat Jauh 5 Orang /
Hari Orang/Hari 120.000 0 Rp. 600.000
5.2 BELANJA MODAL Rp. 7.500.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 7.500.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 7.500.000
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp. 7.500.000
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp. 7.500.000
[#] Belanja Modal Rp. 7.500.000
[-]
Kamera
Spesifikasi : 1 Unit Unit 7.500.000 0 Rp. 7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 115.815.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 222.686.000
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
FERY CHOFA, SH, L.LM NIP. 197002091998031002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.