Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

(1)

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rancasari Kota Bandung

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indika tor Kinerja

Pro gram (outco me) dan Kegiata

n (out put)

Data Capa ian pada Tahu n Awal Peren canaa n

Target kinerja Program Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKP D Pengg

ung jawab

Lokasi

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tar

get Rp Tar

get Rp Tar get Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatkan nya akuntabilitas

kinerja

Nilai evaluasi

AKIP SKPD 48.89 CC =

55

CC = 60

B =

65,1 B =70,1 A =

75,1

A = 75,1

Kec.

Ranca sari

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Opini BPK terhadap

laporan keuangan SKPD

N/A WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Kec.

Ranca sari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

558.440 .000

614.284 .000

675.712 .400

743.283 .640

817.612 .004

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1 Kec dan 4 Kelura han

89,700, 000

98,670, 000

108,537 ,000

119,390 ,700

131,329 ,770

(2)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasiona

16,000, 000

17,600, 000

19,360, 000

21,296, 000

23,425, 600

Penyediaan jasa kebersihan kantor

138,600 ,000

152,460 ,000

167,706 ,000

184,476 ,600

202,924 ,260

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.600.

000 1 Kec dan 4 Kelura han

11.660.

12.826.

14.108.

15.519.

450

Penyediaan alat tulis kantor

50.624.

55.686.

61.255.

67.380.

74.118.

598

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

32.441.

35.685.

39.253.

43.178.

47.496.

868

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.000.

13.200.

14.520.

15.972.

17.569.

200

Penyediaan peralatan rumah

tangga

12.275.

13.523.

14.852.

16.338.

17.971.

828

(3)

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan

1 Kec dan 4 Keluraha

n

12.400.

13.640.

15.004.

16.504.

18.154.

840

Penyediaan makanan dan

minuman

n

40.800.

44.880.

49.368.

54.304.

59.735.

280

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

n

143.00 0.000

157.30 0.000

173.03 0.000

190.33 3.000

209.36 6.300

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.473.8 10.000

1.621.1 91.000

1.783.3 10.100

1.961.6 41.110

2.157.8 05.221

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

n 420.70

0.000 1 Kec dan 4 Kelura han

462.77 0.000

509.04 7.000

559.95 1.700

615.94 6.870

Pengadaan Mebeulair

n 112.25

123.47 5.000

135.82 2.500

149.40 4.750

164.34 5.225

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

n 246.86

271.54 6.000

298.70 0.600

328.57 0.660

361.42 7.726

(4)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

694.000 .000

1 Kec dan 4 Kelura h an

763.400 .000

839.740 .000

923.714 .000

1.016.0 85.400

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0 0 0 0 0

Program peningkatan disiplin aparatur

50,000, 000

55,000, 000

60,500, 000

66,550, 000

73,205, 000

Pengadaan pakaian Tertentu khusus

hari-hari

50,000, 000

55,000, 000

60,500, 000

66,550, 000

73,205, 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

54,500, 000

59,950, 000

65,945, 000

72,539, 500

79,793, 450

Pembinaan Kinerja Aparatur

54,500, 000

59,950, 000

65,945, 000

72,539, 500

79,793, 450

(5)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

52.800.

000

58.080.

000

63.888.

000

70.276.

800

77.304.

480

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1 lap 13.200.

000 1 lap 14.520.

000 1 lap 15.972.

000 1 lap 17.569.

200 1 lap 19.326.

120 5

lapora n

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1 lap 13.200.

000 1 lap 14.520.

000 1 lap 15.972.

000 1 lap 17.569.

200 1 lap 19.326.

120 5

lapora n

Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi

anggaran

1 lap 13.200.

000 1 lap 14.520.

000 1 lap 15.972.

000 1 lap 17.569.

200 1 lap 19.326.

120 5

lapora n

Penyusunan pelapoan keuangan

akhir tahun

1 lap 13.200.

000 1 lap 14.520.

000 1 lap 15.972.

000 1 lap 17.569.

200 1 lap 19.326.

120 5

lapora n

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

0 0 0 0 0

(6)

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

0 0 0 0 0

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan dan

Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

dan Kelurahan

Indeks pelayan an SKPD/ Unit

Kerja

Peningkatan Peran kecamatan dan

kelurahan

2.85

2.500.0 00.000 2.9

2.750.0

00.000 3.1 2,200,1

78,750 3.1 2,446,9 35,563 3.25

2,72 2,37 8,89 7

3.25

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan &

Kelurahan

% hasil musrenb ang yang direalisa

si (melalui , PNPM, SKPD, CSR dan

Reses Dewan)

48,500

,000 60

79.700.

000 65

87.670.

000 70

3.025.0 00.000 75

3.327.5 00.000 80

116, 688, 770

85

Kec dan 4

Kel

Kec dan 4 Kel

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan

Kemasyarakatan Kecamatan &

Kelurahan

% TP- PKK dan Pok

PKK aktif se kecamat an

215,84 8,232 71

714.400

.000 75

785.840

.000 78

96.437.

000 81

106.080

.700 83

3.66 0.25 0.00 0

85

Kec dan 4

Kel

1. TP.

PKK

4 lembag

a

80.000.

000 5

lembag a

88.000.

000 5

lembag a

864.424

.000 5

lembag a

950.866

.400 5

lembag a

116.

688.

770 5 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

2. TP.

UKS 1 lemba

ga

35.000.

000 1 lemba ga

38.500.

000 1 lemba ga

96.800.

000 1 lemba ga

106.480 .000 1 lemba

ga 1.04 5.95 3.04 0

1 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

(7)

3. LLI 1

lembaga 16.4 00.0 00

1 lembaga

18.040.

000 1

lembaga 19.844

.000 1

lembaga 21.828

.400 1

lembaga 24.0 11.2 40

1 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

4. GSI 1

lembaga 40.0 00.0 00

1 lembaga

44.000.

000 1

lembaga 48.400

.000 1

lembaga 53.240

.000 1

lembaga 58.5 64.0 00

1 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

5. RBM 2

lembaga 40.0 00.0

00 2

lembaga 44.000.

000 2

lembaga 48.400

.000 2

lembaga 53.240

.000 2

lembaga 58.5 64.0 00

2 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

6. KA RANG TARU NA

1 lembaga

48.0 00.0

00 1

lembaga 52.800.

000 1

lembaga 58.080

.000 1

lembaga 63.888

.000 1

lembaga 70.2 76.8 00

1 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

7. FK LPM

1 lembaga

48.0 00.0 00

1 lembaga

52.800.

000 1

lembaga 58.080

.000 1

lembaga 63.888

.000 1

lembaga 70.2 76.8 00

1 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

8.

POSYA NDU

4 lembaga

147.

000.

000 4 lembaga

161.70

0.000 4

lembaga 177.87

0.000 4

lembaga 195.65

7.000 4

lembaga 215.

222.

700 4 lemba

ga

Kec dan 4

Kel

9.

KEAGA MAAN

1 kali 60.0 00.0

00 1 kali 66.000.

000 1 kali 72.600

.000 1 kali 79.860

.000 1 kali 87.8 46.0

00 1 kali

Kec dan 4

Kel

10.

PHBN 2 kali

90.000.

000 2 kali 99.000.

000 2 kali 108.900

.000 2 kali 119.790

.000 2 kali 131.

769.

000 2 kali

Kec dan 4

Kel

(8)

11. Seni Budaya

5 kelomp

ok

40.000.

000 5

kelomp ok

44.000.

000 5

kelomp ok

48.400.

000 5

kelomp ok

53.240.

000 5

kelomp ok

58.5 64.0 00

5 kelom

pok

Kec dan 4

Kel

12.

Cabang Olah raga

1 Cabang

50.000.

000 1

Cabang 55.000.

000 1

Cabang 60.500.

000 1

Cabang 66.550.

000 1

Cabang 73.2 05.0 00

1 Caban

g

Kec dan 4

Kel

13 Paud

1 Kelomp

ok

20.000.

000 1

Kelomp ok

22.000.

000 1

Kelomp ok

24.200.

000 1

Kelomp ok

26.620.

000 1

Kelomp ok

29.2 82.0 00

1 Kelom

pok

Kec dan 4

Kel

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

% Kerb jalan protocol

dalam kondisi baik

432,40 0,000 70

432.400

.000 73

475.640

.000 75

523.204

.000 80

575.524

.400 90

633.

076.

840 90

Kec dan 4

Kel

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

% Penurun

an jumlah kejadian ganggua

n ketentra

man / ketertiba

n dalam masyara kat

23,500

,000 70

23.500.

000 75

25.850.

000 80

28.435.

000 85

31.278.

500 90

34.4 06.3

50 90

Kec dan 4

Kel

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada

Masyarakat.

% Pelayana

n adm.

Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)

60,000

,000 71

60.000.

000 75 131,340

,000 80 144,474

,000 85 158,921

,400 90

174, 813, 540

90

Kec dan 4

Kel

(9)

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan

dan Kelurahan

% Pelayana

n adm.

Pertanah an dan surat keterang

an ahli waris tepat waktu

500,00 0,000 70

1.190.0 00.000 75

66.000.

000 80

72.600.

000 85

79.860.

000 85

87.8 46.0

00 90

Kec dan 4

Kel

1.

Lomba Kelurah an

4 Kelura

han

1.100.0

00.000 4

Kelura han

1.309.0

00.000 4

Kelura han

1.439.9

00.000 4

Kelura han

1.583.8

90.000 4

Kelura han

1.74 2.27 9.00 0

4 Kelur

ahan

Kec dan 4

Kel

2.

Pembina an administ

rasi kelurah

an

4 Kelura

han

30.000.

000 4

Kelura han

1.210.0 00.000

4 Kelura

han

1.331.0 00.000

4 Kelura

han

1.464.1 00.000

4 Kelura

han 1.61 0.51 0.00 0

4 Kelur

ahan

Kec dan 4

Kel

4.

sosialisa si Perda

4 kali 20.000.

000 4 kali 33.000.

000 4 kali 36.300.

000 4 kali 39.930.

000 4 kali 43.9 23.0

00 4 kali

Kec dan 4

Kel

5.

Pembina an administ

rasi RT/RW

4 Kelura

han

40.000.

000 4

Kelura han

22.000.

000 4

Kelura han

24.200.

000 4

Kelura han

26.620.

000 4

Kelura han

29.2 82.0 00

4 Kelur

ahan

Kec dan 4

Kel

Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan

0 44.000.

000

48.400.

000

53.240.

000

58.5 64.0 00

A. Bantuan 100 jt /RW/tahun :

4.800.0

00.000 5.280.0

00.000

5.808.0 00.000

6.388.8

00.000

(10)

B. Bantuan 100 jt PKK/kelurahan/tah

un :

400.000 .000

440.000 .000

484.000 .000

532.400

.000

C. Bantuan 100 jt/karang taruna kelurahan/tahun:

400.000 .000

440.000 .000

484.000 .000

532.400

.000

D. Bantuan 100 jt/LPM kelurahan/tahun :

400.000 .000

440.000 .000

484.000 .000

532.400

.000

JUMLAH