Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Belanja Tidak Terduga.

(1)

Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH 188.902.417.676 6.725.535.373 0 0 195.627.953.049 177.397.459.753 6.937.191.100 0 0 184.334.650.853 (11.293.302.196)

4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

112.986.066.176 6.706.135.373 0 0 119.692.201.549 103.600.044.453 6.562.700.000 0 0 110.162.744.453 (9.529.457.096)

4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

45.750.000 0 0 0 45.750.000 45.750.000 0 0 0 45.750.000 0

4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

31.750.000 0 0 0 31.750.000 31.750.000 0 0 0 31.750.000 0

4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.752.656.372 0 0 0 38.752.656.372 32.846.064.596 0 0 0 32.846.064.596 (5.906.591.776)

4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

38.415.036.372 0 0 0 38.415.036.372 32.508.444.596 0 0 0 32.508.444.596 (5.906.591.776)

4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

337.620.000 0 0 0 337.620.000 337.620.000 0 0 0 337.620.000 0

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.921.249.900 0 0 0 19.921.249.900 19.413.667.600 0 0 0 19.413.667.600 (507.582.300)

4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.906.024.500 0 0 0 1.906.024.500 2.122.529.500 0 0 0 2.122.529.500 216.505.000

(2)

4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;

9.173.312.900 0 0 0 9.173.312.900 8.635.275.500 0 0 0 8.635.275.500 (538.037.400)

4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.064.372.000 0 0 0 1.064.372.000 995.500.100 0 0 0 995.500.100 (68.871.900)

4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7.777.540.500 0 0 0 7.777.540.500 7.660.362.500 0 0 0 7.660.362.500 (117.178.000)

4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.997.777.000 3.777.960.000 0 0 9.775.737.000 4.907.480.000 4.550.900.000 0 0 9.458.380.000 (317.357.000)

4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.997.777.000 1.936.380.000 0 0 7.934.157.000 4.812.990.000 1.936.380.000 0 0 6.749.370.000 (1.184.787.000)

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

0 559.500.000 0 0 559.500.000 94.490.000 922.860.000 0 0 1.017.350.000 457.850.000

4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

0 1.282.080.000 0 0 1.282.080.000 0 1.691.660.000 0 0 1.691.660.000 409.580.000

4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

22.975.374.860 0 0 0 22.975.374.860 20.358.493.440 0 0 0 20.358.493.440 (2.616.881.420)

4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8.563.240.300 0 0 0 8.563.240.300 7.872.760.000 0 0 0 7.872.760.000 (690.480.300)

4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.068.850.000 0 0 0 1.068.850.000 801.300.000 0 0 0 801.300.000 (267.550.000)

4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

13.343.284.560 0 0 0 13.343.284.560 11.684.433.440 0 0 0 11.684.433.440 (1.658.851.120)

4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11.944.456.055 2.928.175.373 0 0 14.872.631.428 15.078.217.828 2.011.800.000 0 0 17.090.017.828 2.217.386.400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

(3)

4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.388.836.600 1.500.000.000 0 0 5.888.836.600 5.765.879.000 1.695.000.000 0 0 7.460.879.000 1.572.042.400

4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.555.619.455 1.428.175.373 0 0 8.983.794.828 9.312.338.828 316.800.000 0 0 9.629.138.828 645.344.000

4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5.537.208.289 0 0 0 5.537.208.289 5.537.208.289 0 0 0 5.537.208.289 0

4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;

3.787.208.289 0 0 0 3.787.208.289 3.787.208.289 0 0 0 3.787.208.289 0

4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 0

4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.896.914.700 0 0 0 2.896.914.700 1.877.364.700 0 0 0 1.877.364.700 (1.019.550.000)

4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

1.600.223.100 0 0 0 1.600.223.100 952.723.100 0 0 0 952.723.100 (647.500.000)

4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

1.296.691.600 0 0 0 1.296.691.600 924.641.600 0 0 0 924.641.600 (372.050.000)

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 2.528.239.000 0 0 0 2.528.239.000 2.099.368.000 0 0 0 2.099.368.000 (428.871.000)

4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

680.767.000 0 0 0 680.767.000 445.474.000 0 0 0 445.474.000 (235.293.000)

4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

465.550.000 0 0 0 465.550.000 483.612.000 0 0 0 483.612.000 18.062.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

(4)

4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

407.475.000 0 0 0 407.475.000 402.800.000 0 0 0 402.800.000 (4.675.000)

4 01 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

601.644.000 0 0 0 601.644.000 602.932.000 0 0 0 602.932.000 1.288.000

4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

372.803.000 0 0 0 372.803.000 164.550.000 0 0 0 164.550.000 (208.253.000)

4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.386.440.000 0 0 0 2.386.440.000 1.436.430.000 0 0 0 1.436.430.000 (950.010.000)

4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.386.440.000 0 0 0 2.386.440.000 1.436.430.000 0 0 0 1.436.430.000 (950.010.000)

4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

74.405.717.500 19.400.000 0 0 74.425.117.500 72.777.074.300 19.400.000 0 0 72.796.474.300 (1.628.643.200)

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 8.033.790.000 0 0 0 8.033.790.000 6.991.737.800 0 0 0 6.991.737.800 (1.042.052.200)

4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan

Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering

2.801.408.000 0 0 0 2.801.408.000 2.612.412.800 0 0 0 2.612.412.800 (188.995.200)

4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

1.304.340.000 0 0 0 1.304.340.000 582.860.000 0 0 0 582.860.000 (721.480.000)

4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

3.928.042.000 0 0 0 3.928.042.000 3.796.465.000 0 0 0 3.796.465.000 (131.577.000)

4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 65.448.948.500 19.400.000 0 0 65.468.348.500 65.026.768.500 19.400.000 0 0 65.046.168.500 (422.180.000) 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan

Bina Mental Spiritual Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;

65.448.948.500 19.400.000 0 0 65.468.348.500 65.026.768.500 19.400.000 0 0 65.046.168.500 (422.180.000)

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 345.000.000 0 0 0 345.000.000 345.000.000 0 0 0 345.000.000 0

4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum PENDAPATAN ASLI DAERAH

345.000.000 0 0 0 345.000.000 345.000.000 0 0 0 345.000.000 0

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 577.979.000 0 0 0 577.979.000 413.568.000 0 0 0 413.568.000 (164.411.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

(5)

4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

402.318.000 0 0 0 402.318.000 402.318.000 0 0 0 402.318.000 0

4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

175.661.000 0 0 0 175.661.000 11.250.000 0 0 0 11.250.000 (164.411.000)

4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.510.634.000 0 0 0 1.510.634.000 1.020.341.000 355.091.100 0 0 1.375.432.100 (135.201.900)

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 743.229.000 0 0 0 743.229.000 505.925.000 0 0 0 505.925.000 (237.304.000)

4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

262.517.000 0 0 0 262.517.000 83.113.000 0 0 0 83.113.000 (179.404.000)

4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

480.712.000 0 0 0 480.712.000 422.812.000 0 0 0 422.812.000 (57.900.000)

4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 161.750.000 0 0 0 161.750.000 100.200.000 0 0 0 100.200.000 (61.550.000)

4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 (15.000.000)

4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

87.000.000 0 0 0 87.000.000 85.200.000 0 0 0 85.200.000 (1.800.000)

4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

59.750.000 0 0 0 59.750.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 (44.750.000)

4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 545.655.000 0 0 0 545.655.000 392.466.000 355.091.100 0 0 747.557.100 201.902.100

4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

139.520.000 0 0 0 139.520.000 139.520.000 0 0 0 139.520.000 0

4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

82.000.000 0 0 0 82.000.000 157.328.000 355.091.100 0 0 512.419.100 430.419.100

4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

324.135.000 0 0 0 324.135.000 95.618.000 0 0 0 95.618.000 (228.517.000)

4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 60.000.000 0 0 0 60.000.000 21.750.000 0 0 0 21.750.000 (38.250.000)

4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,

Kota Batam, Semua Kecamatan,

60.000.000 0 0 0 60.000.000 21.750.000 0 0 0 21.750.000 (38.250.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

(6)

Maret Rp11.725.175.268

April Rp34.314.374.028

Mei Rp22.426.740.135

Juni Rp13.005.444.780

Juli Rp20.458.399.072

Agustus Rp9.850.137.439

September Rp10.045.108.822

Oktober Rp19.024.534.310

November Rp4.578.917.817

Desember Rp19.149.129.094

Jumlah Rp184.334.650.853

H. JEFRIDIN, M.Pd NIP: 196812251998021006

Mengesahkan, PPKD

Abd.Malik. SE, M.Si NIP: 196607271996031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wan Darussalam 196204161986031033 Kepala Bapelitbangda

2. Abd.Malik, SE, M.Si 196607271996031003 Kepala BPKAD

3. Drs. Yusfa Hendri, M.Si 196909131990021002 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Pebrialin, SE, M.Si 196301181992031008 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

5. Drs. Heriman HK 196709081987111001 Asisten Administrasi Umum

6. Raja Azmansyah, S.Sos, M.T. 197011202000031009 Kepala BP2RD

(7)