1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 14

Tenaga Kerja

1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 14 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

6.284.925.838.00

1 14 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.932.030.166.00 (647.104.328.00) (9.33)

0.00

6.284.925.838.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.932.030.166.00 (647.104.328.00) (9.33)

5 2 Belanja Langsung

1 14 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

3

JUMLAH (Rp)

1 14 01 0014 - Penyediaan barang & jasa perkantoran

230.720.861.00

1 14 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 297.386.500.00 (66.665.639.00) (22.42)

634.862.119.00

1 14 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 795.810.927.00 (160.948.808.00) (20.22)

865.582.980.00

Jumlah Penyediaan barang & jasa perkantoran 1.093.197.427.00 (227.614.447.00) (20.82)

865.582.980.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.093.197.427.00 (227.614.447.00) (20.82)

1 14 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 14 02 0010 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

113.358.036.00

1 14 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 172.656.000.00 (59.297.964.00) (34.34)

405.313.480.00

103.450.050.00

1 14 0010 5 2 3 Belanja Modal 104.820.370.00 (1.370.320.00) (1.31)

622.121.566.00

Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 782.352.190.00 (160.230.624.00) (20.48)

622.121.566.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 782.352.190.00 (160.230.624.00) (20.48)

1 14 16 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 14 16 0001 - Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja

59.454.064.00

1 14 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 102.932.000.00 (43.477.936.00) (42.24)

80.510.000.00

139.964.064.00

Jumlah Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja 223.146.700.00 (83.182.636.00) (37.28)

1 14 16 0002 - Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial

51.719.159.00

1 14 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 93.276.000.00 (41.556.841.00) (44.55)

315.832.100.00

367.551.259.00

Jumlah Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial 433.641.540.00 (66.090.281.00) (15.24)

1 14 16 0004 - Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru

64.791.700.00

1 14 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 145.158.000.00 (80.366.300.00) (55.36)

79.845.750.00

700.000.00

1 14 0004 5 2 3 Belanja Modal 770.000.00 (70.000.00) (9.09)

145.337.450.00

Jumlah Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru 267.738.318.00 (122.400.868.00) (45.72)

1 14 16 0005 - Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha baru

23.565.957.00

1 14 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 37.560.000.00 (13.994.043.00) (37.26)

(3)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

3

JUMLAH (Rp)

265.257.260.00

288.823.217.00

Jumlah Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha baru 464.983.174.00 (176.159.957.00) (37.89)

1 14 16 0007 - Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2012

142.349.561.00

1 14 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 172.356.000.00 (30.006.439.00) (17.41)

156.521.750.00

298.871.311.00

Jumlah Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2012 340.912.402.00 (42.041.091.00) (12.33)

1 14 16 0008 - Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha

70.859.726.00

1 14 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 106.310.000.00 (35.450.274.00) (33.35)

4.529.810.000.00

1 14 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.446.622.500.00 (916.812.500.00) (16.83)

4.600.669.726.00

Jumlah Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha 5.552.932.500.00 (952.262.774.00) (17.15)

1 14 16 0015 - Penyiapan tenaga kerja siap pakai

93.570.466.00

1 14 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 174.612.000.00 (81.041.534.00) (46.41)

3.793.564.250.00

1 14 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.945.840.442.00 (152.276.192.00) (3.86)

3.887.134.716.00

Jumlah Penyiapan tenaga kerja siap pakai 4.120.452.442.00 (233.317.726.00) (5.66)

9.728.351.743.00

Jumlah Program Peningkatan Kesempatan Kerja 11.403.807.076.00 (1.675.455.333.00) (14.69)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0012 - Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK

67.635.543.00

1 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 139.172.000.00 (71.536.457.00) (51.40)

279.394.000.00

347.029.543.00

Jumlah Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK 422.101.215.00 (75.071.672.00) (17.79)

347.029.543.00

Jumlah Program Pendidikan Menengah 422.101.215.00 (75.071.672.00) (17.79)

1 14 17 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 14 17 0003 - Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial

334.690.333.00

1 14 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 412.088.000.00 (77.397.667.00) (18.78)

135.636.460.00

470.326.793.00

Jumlah Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial 617.980.992.00 (147.654.199.00) (23.89)

1 14 17 0006 - Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2012

199.593.358.00

1 14 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 271.344.000.00 (71.750.642.00) (26.44)

(4)

KODE

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

3

JUMLAH (Rp)

152.664.960.00

31.707.280.00

1 14 0006 5 2 3 Belanja Modal 31.707.280.00 0.00 0.00

383.965.598.00

Jumlah Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2012 473.715.120.00 (89.749.522.00) (18.95)

1 14 17 0009 - Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3

291.674.134.00

1 14 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 309.152.000.00 (17.477.866.00) (5.65)

88.222.460.00

379.896.594.00

Jumlah Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3 400.805.051.00 (20.908.457.00) (5.22)

1 14 17 0011 - Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan

189.367.020.00

1 14 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 215.262.000.00 (25.894.980.00) (12.03)

219.229.015.00

4.565.000.00

1 14 0011 5 2 3 Belanja Modal 4.572.480.00 (7.480.00) (0.16)

413.161.035.00

Jumlah Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan 452.170.357.00 (39.009.322.00) (8.63)

1 14 17 0013 - Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

31.136.000.00

1 14 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 42.836.000.00 (11.700.000.00) (27.31)

49.878.600.00

81.014.600.00 Jumlah Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan

Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing 101.165.960.00 (20.151.360.00) (19.92) 1.728.364.620.00

Jumlah Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2.045.837.480.00 (317.472.860.00) (15.52)

13.291.450.452.00

Jumlah Belanja Langsung 15.747.295.388.00 (2.455.844.936.00) (15.60)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (19.576.376.290.00) 3.102.949.264.00 (13.68) 19.576.376.290.00 (3.102.949.264.00) (13.68) .00

.00) (22.679.325.554

22.679.325.554