RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2.07. - INDUSTRI
2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 275.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 275.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 275.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 275.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 275.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 275.000.000,00
5. BELANJA 23.464.869.693,41
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.177.485.993,41
5.1.1. Belanja Pegawai 12.177.485.993,41
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.692.861.993,41
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.037.298.952,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 447.540.106,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 304.330.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 42.120.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 200.005.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 332.708.389,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 99.148.686,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 89.908,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 55.466.245,93
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 174.154.706,48
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.484.624.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.596.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 888.624.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 11.287.383.700,00
5.2.1. Belanja Pegawai 1.728.690.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 648.640.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 166.680.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.730.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 141.480.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 337.750.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.080.050.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 998.800.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 81.250.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.447.693.700,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 348.366.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 159.925.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 22.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 22.066.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23.600.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.000.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.300.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1.575.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan praktek 109.900.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 316.613.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 65.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 195.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.13. Belanja bahan sampel 6.000.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 11.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 25.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 755.830.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 261.425.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 25.200.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 23.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 8.720.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 144.500.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 23.125.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 7.380.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 63.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dialihkan ke Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.40) 34.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 5.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 110.150.000,00
5.2.2.03.35. Belanja Jasa Desain Website 37.730.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 195.430.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 20.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 23.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 113.280.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.000.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 16.400.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 5.750.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 203.700.700,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 132.595.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 56.910.700,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 14.195.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 559.244.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 483.294.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 37.500.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 38.450.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 32.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 67.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 38.000.000,00
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 24.000.000,00
5.2.2.10.11. Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 222.642.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 57.540.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 18.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 147.102.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 750.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 750.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.000.000,00
5.2.2.14.10. Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu 18.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.925.078.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.234.617.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.690.461.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 72.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 32.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 40.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 118.440.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 118.440.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 231.000.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 231.000.000,00 5.2.2.24. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.820.000.000,00
5.2.2.24.01. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat. 2.820.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 325.500.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 325.500.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 105.600.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 105.600.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 85.500.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 85.500.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 111.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 10.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 33.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 10.500.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 7.500.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 500.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 500.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 40.000.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya 40.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 12.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 2.000.000,00
JUMLAH BELANJA 23.464.869.693,41
SURPLUS/(DEFISIT) (23.189.869.693,41)
