Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A
Jakarta Pusat
J [GALITAS
No.
071-1SE-VLK-X/2016
Komite Akreditasi
LVLK-016-lDN
Nasional
Diberikan kepada
CVO
AKSEN
Il-Jl No.
503059 08BPPT
Kapasitas & Produk : 36.000 PœtTahun,
Ruang Lingkup 1m Usaha Indusm (IUI)Alamat Kantor
Blok Sijekek RT.014 RW.005, Desa
Pbïbon,
Prw. Jawe
dengan predikat
LULUS
Sesuai dengan
Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenlhWSetjen/PHPL3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPUSET/4/2016 Jo. P.15/PHPUPPHH/HPL.3/8/2016
Lampiran 2.6 dan 3.4.
Dikeluarkan Tanggal : 01 Oktober 2016
Berlaku hingga : 30 September 2022
SADIRA ESHAN
K AN NOOR HAKIM
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. AKSEN
Halaman - 1 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
1)
Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
: PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas
: LVLK-016-IDN
c. Alamat
: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270.
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344
intisharsadiraeshan@gmail.com
e. Direktur Utama
: Lukman Noor Hakim
f. Standar
: VLK Industri
g. Tim Audit
: 1. Ajang Munajat (Lead Auditor)
2. Dani Suhardani (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Dinie Agustin
2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan
(2)
Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Aksen
b. Nomor dan Tanggal SK.
: 503/059.08/BPPT
tanggal
12
Nopember 2012 atas nama CV. Aksen.
tanggal 12 Juni 2012, dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dengan Nomor
102235100670 tanggal 12 Nopember
2012 atas nama CV. Aksen.
c. Luas dan Lokasi
:
-
Luas Tanah
:
-
Luas Bangunan
:
d. Luas Ruang Usaha
:e. Alamat Kantor
: Blok Sijekek RT.014 RW. 005 Desa
Marikangen
Kecamatan
Plumbon
Kabupaten Cirebon
f. Nomor Telepon / Faks / E-mail
:
g. Pengurus
Halaman - 2
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(3)
Ringkasan Tahapan
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
1. Penunjukkan
Tim Audit
12 Sept 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Aksen
Susunan Tim Audit :
- Ajang Munajat (Lead Auditor)
- Dani Suhardani ( Auditor )
2. Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan 05 Sept 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta
Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan
Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Aksen dilakukan pada tanggal 19 – 21 September 2016 3. Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan 05 Sept 2016 Kantor Dinas, Kab. Cirebon
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan)
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon
4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 05 Sept 2016 Kantor Desa Marikangen
Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Marikangen, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa Marikangen tentang rencana pelaksanaan.
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Aksen 5. Pertemuan Pembukaan 19 September 2016 09:30 - 10:30 Kantor CV. Aksen
Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead
Auditor dilanjutkan oleh Direktur CV. Aksen Bp. H. Solikhin Bin
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 3
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Pihak Tim Audit :
Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya : Maksud dan tujuan kegiatan,
Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,
Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.
Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang
Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan
Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi.
Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)
Rencana kegiatan audit VLK
6. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 19 September 2016
10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
Kantor CV. Aksen
13:30 - 15:00 Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier : Kantor CV.
Aksen
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
15:00 - 16:00 Sistem Penelusuran Kayu
CV. Aksen Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Halaman - 4
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
19:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi
Mess Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
20 September 2016
09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)
Kantor CV. Aksen
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
13:00 - 16:00 CV. Aksen
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan :
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
19:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi
Mess Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
7. Pertemuan
Penutupan
21 September 2016
Review kelengkapan dokumen
Kantor CV. Aksen
Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006
09:00 - 12:30 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006
13.30 – 17:00 17;00 – 18:00 18;30 – 19:00
Evaluasi seluruh Prinsip Editing datang
Closing Meeting
- Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee CV. Aksen
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 5
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Aksen
Pihak Tim Audit :
Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Aksen
Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Aksen
Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan
Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan
Pihak Auditee diwakili oleh Bp. Dedi Junaedi sebagai perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.
8. Pengambilan Keputusan 01 Oktober 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Aksen : Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 28 verifier Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”
(4)
Ringkasan Hasil Penilaian
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
Halaman - 6
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
memiliki izin yang sah
(a) Akte pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi CV. Aksen telah memiliki dokumen Akta
Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 08 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Notaris Nelly Amali, S.H, dan Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari Hari Selasa, Tanggal 30 September 2014, Dibawah Regno: W11.U19/341/CV/HL.01.10/14/PN.SBR. Panitera pengadilan Negeri Sumber Panitera/Sekretaris Sotarno, SH.MH. NIP. 19560710 197903 1 007.Dengan susunan pengurus sebagai berikut: 1. Tuan H. Solikhin, sebagai Direktur (Pengurus
Pesero).
2. Nyonya Erawati, sebagai Wakil Direktur (Pengurus Pesero).
(b) Surat Izin Usaha perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi CV. Aksen telah memiliki dokumen legalitas perdagangan yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen IUP Nomor: 0230/10-23/PM/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 . Sehingga
pemenuhan syarat legalitas telah sesuai
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16
September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1).. (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi CV. Aksen telah memiliki dokumen Izin Gangguan Nomor: 503/0700.04-DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon pada tanggal 03 September 2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 dan izin tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi CV. Aksen telah memiliki dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) Nomor 102235100670,
tanggal 12 Nopember 2014 dan berakhir pada tanggal s/d 20 Desember 2020 dan telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP telah valid.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 7
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Dokumen NPWP. yang dimiliki oleh CV. Aksen
telah memenuhi kelengkapan persyaratan yang dapat diperlihatkan pada dokumen SPPKP. yang memiliki legalitas register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen TDP
(f) Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/
SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi CV. Aksen telah membuat dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disusun yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur. pada bulan Oktober 2012 atas nama CV. Aksen, ditandatangani oleh Direktur (H. Solikhin Bin Akhyad) dan telah disetujui pada Kode Buku : 240.UKPL 2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabuparen Cirebon.
Secara umum terkait dengan keseluruhan
dokumen UKL/UPL. menunjukkan bawah CV. Aksen telah memenuhi kewajiban persyaratan
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2).
(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi CV. Aksen telah melengkapi dokumen
dalam memenuhi kewajiban persyaratan kepemilikan dokumen Ijin Usaha Industri berdasarkan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala BPPT Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tanggal 12 Nopember 2012 Nomor: 503/059.08/BPPT, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang dimiliki yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari rotan, kayu, plastic, bamboo, alumunium dan metal/besi. Terdapat kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP, IUP, dan NPWP.
(h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Not Applicable CV. Aksen merupakan perusahaan IUI bidang Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu
Halaman - 8
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
dan Bahan Penunjang Lainnya K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang
memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Not Applicable CV. Aksen merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Not Applicable CV. Aksen merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable CV. Aksen tidak mempunyai Akte Notaris Pembentukan Kelompok dan tidak mempunyai dokumen Pembentukan Kelompok
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
Internal audit anggota kelompok Not Applicable CV. Aksen bukan sebagai perusahaan kelompok
melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Dalam Pengiriman bahan baku yang diterima oleh CV. Aksen telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta dilampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP),. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 9
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
dengan stock/LMKB/ LMKO, Dalam pemenuhan bahan baku CV. Aksen tidak Menggunakan Bahan baku Hasil Lelang
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Not Applicable CV. Aksen dalam memenuhi kebutuhan bakunya
tidak menggunakan kayu bulat. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi CV. Aksen dalam Pengadaan bahan baku dari kayu untuk memenuhi kebutuhan Produksinya adalah dengan membeli bahan baku kayu olahan dari kayu Jati, dalam pengiriman bahan baku tersebut yang diterima oleh CV. Aksen telah dilengkapi dengan dokumen Nota, DKP. Setelah diperiksa maka CV. Aksen menandatangani nota sekaligus sebagai tanda terima
(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Dalam Pengiriman bahan baku yang diterima oleh CV. Aksen telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta dilampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP),. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/ LMKO, Dalam pemenuhan bahan baku CV. Aksen tidak Menggunakan Bahan baku Hasil Lelang
(e) Nota dan dokumen keterangan (berita
acara dari Petugas Kehutanan
Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Not Applicable
Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Aksen tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Not Applicable Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh
CV. Aksen tidak menggunakan kayu limbah industri.
(g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
Memenuhi Legalitas bahan baku berupa barang setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), CV. Aksen telah menyususun prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkab DKP dan telah menunjuk personil sebagai penanggung jawab
dalam pemeriksaan DKP berupa Surat
Penugasan Sebagai Pemeriksa DKP tanggal 07
Januari 2016 dan telah tersedia hasil
Halaman - 10
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
kepada Pemasok yang menerbitkan DKP (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable Pemasok bahan baku CV. Aksen telah
mempunyai SLK dan DKP
(i) Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable CV. Aksen adalah Industri Lanjutan bukan
merupakan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai Dokumen Pendukung RPBBI, maka untuk Verifier ini tidak diverifikasi
2.1.2. Importir mampu membuktikan
bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan
baku impor tidak terdapat dokumen Impor PIB
(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan
baku impor tidak terdapat dokumen Impor B/L
(c) Packing List (P/L) Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan
baku impor tidak terdapat dokumen Impor P/L
(d) Invoice Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pembelian bahan
baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice
(e) Deklarasi Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan
baku impor tidak terdapat dokumen Impor Deklarasi Impor.
(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk.
(g) Dokumen lain yang relevan
diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not Applicable Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Aksen tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen menjelaskan asal usul kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan di CV. Aksen.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable CV. Aksen tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor yang menjelaskan asal usul kayu impor
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 11
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi penelusuran kayu
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi CV. Aksen dapat menunjukan keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, sehingga dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah pcs, volume yang di produksi dan Dokumen LMHOK memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku.
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Seluruh laporan produksi CV. Aksen telah dibuat
sesuai dengan hasil Produksi. Pemakain bahan baku dan laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMHHOK dalam periode yang sama serta produksi yang dihasilkan CV. Aksen adalah barang jadi hasil pengolahan dari bahan baku Kayu Olahan (Balok), Rendemen 74,80 % (c) Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
Memenuhi Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada CV. Aksen yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) tercantum jumlah kapasitas yang dizinkan kepada CV. Aksen dalam proses produksi adalah sebanyak 36.000 pcs setiap tahun.
Produksi selama periode produksi Juni – Agustus 2016 (3 bulan ) adalah sebanyak 3.252 pcs dan rata-rata perbulan 1.084 Pcs sehingga asumsi produksi setahun adalah 13.008 pcs
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi Hasil Verifikasi dokumen Produksi, CV. Aksen
telah membuat laporan mutasi penggunaan bahan baku dan mutasi laporan hasil produksi yang diimplementasikan dalam LMHHOK periode Juni – Agustus 2016, seluruh laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Norma Penilaian 2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)
Halaman - 12
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).
Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)
Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan usaha produksi kursi rangka kayu tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam
menjalankan usaha produksinya tidak
menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa
Not Applicable Dari Hasil Verifikasi Dokumen Penjualan (Ekspor) CV. Aksen, semua data yang ada menunjukkan bahwa setiap penjualan (ekspor) dilakukan oleh CV. Aksen tidak melalui industri penyedia jasa. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam setiap penjualan/pengiriman hasil produksi
khususnya untuk dijual lokal, CV. Aksen selalu menyertakan dokumen surat jalan / Packing List, baik memakai Kontainer maupun Truck, dalam periode Juni - Agustus 2016 telah terjadi pengiriman barang dengan disertai dokumen Surat Jaln / Packing List, sebanyak 5 lembar, hal
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 13
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
tersebut sudah sesuai dengan pemenuhan sebagai sahnya jual beli.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen terkait, CV. Aksen telah melakukan ekspor hasil produk diluar yang berbahan baku kayu yaitu berbahan baku Logam dan Rotan pada periode
Juni – Agustus 2016, yang merupakan produksi
sendiri
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi Berdasrakan Dokumen Ekspor pada bulan Juni
2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dan telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya: Jenis Barang, Kwantitas, Negara Tujuan dalam Periode yang sama
(c) Packing List (P/L) Memenuhi Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang
memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Packing List dengan dokumen PEB, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.
(d) Invoice Memenuhi Dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang
memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas
Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang terdapat
dalam dokumen PEB, sehingga terdapat
Halaman - 14
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.
(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Not Applicable CV. Aksen baru di adakan audit legalitas kayu
sehingga belum menerapkan penggunaan
Dokumen V-Legal selama periode audit (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis
Memenuhi CV. Aksen melakukan ekspor selama 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 1 (satu) kali, yang dilenggkapi hasil Verifikasi Teknis yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo Lokasi stuffing hasil produk yang di ekspor dilakukan dilokasi CV. Aksen. (h) Bukti Pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Not Applicable CV. Aksen merupakan perusahaan yang Hasil Produknya tidak perlu membayar bea keluar
(i) Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not Applicable Jenis bahan baku Kayu yang digunakan CV. Aksen untuk produk Furniture adalah Mahoni Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Mahoni tidak termasuk kedalamnya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable CV. Aksen belum melakukan penempelan atau pemasangan tanda V Legal pada setiap produk jadi yang akan dikirim atau di jual karena Auditee masih dalam proses verifikasi untuk mendapatkan S-LK sebagai syarat untuk memakai licensi tanda
V –Legal. Dengan demikai produknya belum
dibubuhkan tanda V –legal.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Pedoman /
Prosedur K3, CV. Aksen telah memiliki dokumen terkait dan surat penunjukan penanggungjawab dalam Implementasi Pedoman/Prosedur K3,
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016
Halaman - 15
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi
Nomor: No. 004/I/AKS/2016 tanggal 18 Januari 2016 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Cirebon Nomor: 566/Kep.3955/Waslinaker
tanggal 02 September 2016, Tentang
Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) di Perusahaan CV. Aksen
(b) Implementasi K3 Memenuhi CV. Aksen telah melakukan persiapan
penanggulangan K3 sebagai implementasi
terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti Perlengkapan APD, Kotak P3K beserta obat obatan, kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran berupa APAR, hidran dan bak penampung air, adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul serta tersedia rambu rambu himbauan tentang K3.
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV. Aksen telah memiliki dokumen terkait laporan
kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama pekerja, Jenis kelamin, jabatan, jenis kejadian
kecelakaan, dan tindakan penanganannya
berdasarkan tingkat resikonya, akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna
mengantisipasi dan/atau menekan tingkat
kecelakaan kerja. Selama Periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja alias Nihil. K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi CV. Aksen belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, akan tetapi CV. Aksen melalui Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada Tanggal 02
Januari 2016 dengan nomor Surat :
002/I/AKS/2016 yang ditanda tangani oleh
Pimpinan Perusahaan, Surat Pernyataan
menyatakan bahwa perusahaan memberikan izin kepada seluruh pekerja untuk terlibat atau mendirikan serikat pekerja dilingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
Halaman - 16
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi CV. Aksen telah memiliki peraturan perusahaan dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (H. Deni Agustin, SE) Pembina Utama Muda, NIP; 19820821 199003 1 006. dengan Nomor :
Kep.560/91/Disnakertrans/PP/VIII/2016 pada
tanggal 16 Agustus 2016 dan berlaku sampai tanggal 15 Agustus 2018. Peraturan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Aksen berkomitmen tidak mempekerjakan
anak dibawah umur, hal itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar karyawan terakhir yaitu karyawan usia termuda adalah kelahiran 19 Januari 1995 atas nama : Yogi Ariyansyah, dengan demikian pekerja dengan usia termuda adalah berumur 21 tahun 8 bulan, dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama (Chang Chuan Huang) nomor; 03/I/AKS/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang menyatakan bahwa “perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur”