PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH DESA BENGKAUNG
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)
SEMULA MENJADI 1 2 3 4 BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) 5 6 SUMBERDANA 7 PENDAPATAN 1. 4.2. Pendapatan Transfer 2.022.822.799,00 1.987.005.232,00 (35.817.567,00) 4.2.1. Dana Desa 1.281.000.000,00 1.270.193.000,00 (10.807.000,00)
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 65.665.799,00 69.680.632,00 4.014.833,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 676.157.000,00 647.131.600,00 (29.025.400,00)
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00)
4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00)
2.025.822.799,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.988.505.232,00 (37.317.567,00)
BELANJA 2.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 781.462.951,25
1. 796.774.464,75 15.311.513,50
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1 708.749.100,00 705.000.215,00 (3.748.885,00)
1.000.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 66.000.000,00
1.1.01 67.000.000,00
5.1. Belanja Pegawai 66.000.000,00 67.000.000,00 1.000.000,00
1.1.01
9.425.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 435.500.000,00
1.1.02 444.925.000,00
5.1. Belanja Pegawai 435.500.000,00 444.925.000,00 9.425.000,00
1.1.02
(1.495.680,00) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 26.825.760,00
1.1.03 25.330.080,00
5.1. Belanja Pegawai 26.825.760,00 25.330.080,00 (1.495.680,00)
1.1.03
(5.728.205,00) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 98.048.900,00
1.1.04 92.320.695,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 98.048.900,00 92.320.695,00 (5.728.205,00)
1.1.04
(2.750.000,00)
Penyediaan Tunjangan BPD 63.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7
5.1. Belanja Pegawai 63.000.000,00 60.250.000,00 (2.750.000,00)
1.1.05
(1.200.000,00) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 3.774.440,00
1.1.06 2.574.440,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.774.440,00 2.574.440,00 (1.200.000,00)
1.1.06
(3.000.000,00)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 15.600.000,00
1.1.07 12.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 12.600.000,00 (3.000.000,00)
1.1.07
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2 15.643.770,75 19.211.088,75 3.567.318,00
2.469.718,00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 0,00
1.2.01 2.469.718,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 425.000,00 425.000,00
1.2.01
5.3. Belanja Modal 0,00 2.044.718,00 2.044.718,00
1.2.01
1.097.600,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15.643.770,75
1.2.02 16.741.370,75
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.643.770,75 16.741.370,75 1.097.600,00
1.2.02
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.3 15.320.000,00 13.537.000,00 (1.783.000,00)
(1.783.000,00) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 15.320.000,00
1.3.02 13.537.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.320.000,00 13.537.000,00 (1.783.000,00)
1.3.02
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.4 41.750.080,50 59.026.161,00 17.276.080,50
2.050.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 5.725.000,00
1.4.01 7.775.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.725.000,00 7.775.000,00 2.050.000,00
1.4.01
9.924.080,00 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 0,00
1.4.02 9.924.080,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.924.080,00 9.924.080,00
1.4.02
225.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8.750.080,50
1.4.03 8.975.080,50
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.750.080,50 8.975.080,50 225.000,00
1.4.03
0,00 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 6.600.000,00
1.4.04 6.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1.4.04
0,00 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 6.225.000,00
1.4.06 6.225.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 (2.000.000,00)
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 9.050.000,00
1.4.07 7.050.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 7.050.000,00 (2.000.000,00)
1.4.07
0,00
Pengembangan Sistem Informasi Desa 5.400.000,00
1.4.08 5.400.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
1.4.08
7.077.000,50 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemi0,00
1.4.10 7.077.000,50
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.077.000,50 7.077.000,50
1.4.10
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 622.738.700,00
2. 479.583.200,00 (143.155.500,00)
Sub Bidang Pendidikan
2.1 95.108.000,00 73.054.000,00 (22.054.000,00)
(18.454.000,00) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)56.708.000,00
2.1.01 38.254.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 56.708.000,00 38.254.000,00 (18.454.000,00)
2.1.01
(3.600.000,00)
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 21.600.000,00
2.1.02 18.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00)
2.1.02
0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 16.800.000,00
2.1.06 16.800.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
2.1.06
Sub Bidang Kesehatan
2.2 172.708.500,00 122.951.000,00 (49.757.500,00)
(9.320.000,00) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 22.820.000,00
2.2.01 13.500.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.820.000,00 13.500.000,00 (9.320.000,00)
2.2.01
(16.412.000,00) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 94.848.000,00
2.2.02 78.436.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 94.848.000,00 78.436.000,00 (16.412.000,00)
2.2.02
(11.550.500,00) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)12.065.500,00
2.2.03 515.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.065.500,00 515.000,00 (11.550.500,00)
2.2.03
(9.675.000,00)
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 9.675.000,00
2.2.06 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.675.000,00 0,00 (9.675.000,00)
2.2.06 (2.800.000,00) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **33.300.000,00 2.2.09 30.500.000,00 5.3. Belanja Modal 33.300.000,00 30.500.000,00 (2.800.000,00) 2.2.09
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 146.502.200,00 145.657.200,00 (845.000,00)
(144.000,00) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 29.956.200,00
1 2 3 4 5 6 7
5.3. Belanja Modal 29.956.200,00 29.812.200,00 (144.000,00)
2.3.05
(701.000,00)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)116.546.000,00
2.3.11 115.845.000,00
5.3. Belanja Modal 116.546.000,00 115.845.000,00 (701.000,00)
2.3.11
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4 187.820.000,00 117.321.000,00 (70.499.000,00)
15.050.000,00 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 13.000.000,00
2.4.04 28.050.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 28.050.000,00 15.050.000,00
2.4.04
(8.329.000,00) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) 93.000.000,00
2.4.11 84.671.000,00
5.3. Belanja Modal 93.000.000,00 84.671.000,00 (8.329.000,00)
2.4.11
(77.220.000,00) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 81.820.000,00
2.4.15 4.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.820.000,00 4.600.000,00 (4.220.000,00)
2.4.15
5.3. Belanja Modal 73.000.000,00 0,00 (73.000.000,00)
2.4.15
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.6 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
0,00
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 5.000.000,00
2.6.01 5.000.000,00
5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.6.01
0,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 600.000,00
2.6.02 600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00
2.6.02
Sub Bidang Pariwisata
2.8 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
0,00
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 15.000.000,00
2.8.03 15.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)
2.8.03
5.3. Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.8.03
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 301.596.800,00
3. 117.774.750,00 (183.822.050,00)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1 73.972.000,00 56.050.000,00 (17.922.000,00)
(15.600.000,00)
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 71.650.000,00
3.1.01 56.050.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 56.650.000,00 41.300.000,00 (15.350.000,00)
3.1.01
5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00)
3.1.01
(2.322.000,00) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 2.322.000,00
1 2 3 4 5 6 7
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.322.000,00 0,00 (2.322.000,00)
3.1.02
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2 92.815.000,00 46.395.000,00 (46.420.000,00)
(46.420.000,00) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)84.815.000,00
3.2.03 38.395.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 84.815.000,00 38.395.000,00 (46.420.000,00)
3.2.03
0,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 8.000.000,00
3.2.04 8.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
3.2.04
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.3 95.751.800,00 0,00 (95.751.800,00)
(85.251.800,00) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa85.251.800,00
3.3.05 0,00
5.3. Belanja Modal 85.251.800,00 0,00 (85.251.800,00)
3.3.05
(10.500.000,00) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 10.500.000,00
3.3.06 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00)
3.3.06
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4 39.058.000,00 15.329.750,00 (23.728.250,00)
(7.500.000,00)
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8.000.000,00
3.4.02 500.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 500.000,00 (7.500.000,00)
3.4.02
(12.493.750,00)
Pembinaan PKK 27.323.500,00
3.4.03 14.829.750,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.323.500,00 14.829.750,00 (12.493.750,00)
3.4.03
(3.734.500,00)
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3.734.500,00
3.4.04 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.734.500,00 0,00 (3.734.500,00)
3.4.04
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 228.978.447,50
4. 15.833.000,00 (213.145.447,50)
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
(10.000.000,00) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 10.000.000,00
4.2.02 0,00
5.3. Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
4.2.02
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4.3 29.050.000,00 0,00 (29.050.000,00)
(11.550.000,00)
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 11.550.000,00
4.3.01 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 0,00 (11.550.000,00)
4.3.01
(8.750.000,00)
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 8.750.000,00
1 2 3 4 5 6 7
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00)
4.3.02
(8.750.000,00)
Peningkatan Kapasitas BPD 8.750.000,00
4.3.03 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00)
4.3.03
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.4 16.563.000,00 0,00 (16.563.000,00)
(2.563.000,00)
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2.563.000,00
4.4.01 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.563.000,00 0,00 (2.563.000,00)
4.4.01
(14.000.000,00)
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 14.000.000,00
4.4.02 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00)
4.4.02
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
4.5 58.500.000,00 15.833.000,00 (42.667.000,00)
(42.000.000,00) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 42.000.000,00
4.5.02 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00)
4.5.02
(667.000,00) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian16.500.000,00
4.5.03 15.833.000,00
5.3. Belanja Modal 16.500.000,00 15.833.000,00 (667.000,00)
4.5.03
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.7 114.865.447,50 0,00 (114.865.447,50)
(114.865.447,50)
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 114.865.447,50
4.7.02 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00)
4.7.02
5.3. Belanja Modal 102.865.447,50 0,00 (102.865.447,50)
4.7.02
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 15.000.000,00
5. 597.493.917,00 582.493.917,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1 15.000.000,00 58.893.917,00 43.893.917,00
43.893.917,00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 15.000.000,00
5.1.01 58.893.917,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)
5.1.01
5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 58.893.917,00 58.893.917,00
5.1.01
Sub Bidang Keadaan Mendesak
5.3 0,00 538.600.000,00 538.600.000,00
538.600.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak 0,00
5.3.01 538.600.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 538.600.000,00 538.600.000,00
1 2 3 4 5 6 7 1.949.776.898,75 JUMLAH BELANJA 2.007.459.331,75 57.682.433,00 76.045.900,25 SURPLUS / (DEFISIT) (18.954.099,75) (95.000.000,00) PEMBIAYAAN 3. 6.1. Penerimaan Pembiayaan 43.954.099,75 43.954.099,75 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 43.954.099,75 43.954.099,75 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 120.000.000,00 25.000.000,00 (95.000.000,00)
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 120.000.000,00 25.000.000,00 (95.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO (76.045.900,25) 18.954.099,75 (95.000.000,00)
0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
Bengkaung, 12 November 2020 KEPALA DESA
H. FAIZUL BAYANI, M.Pd
