Target Realisasi Deviasi Target (Rp)Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 3,748,867,75012.93 9.49 78,498,225 2.09 0 0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik : 0 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 0 bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran rutin Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0
bulan dari 12 bulan.
Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 0
bulan dari 12 bulan. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : 0 cetak.p'gandaan&jili dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan : 0 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Alat Tulis Kantor : 0 jenis dari 35 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 0 jenis dari 14 jenis. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 0 unit kend roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4. Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja : 0 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tenaga Pendukung : 0 orang dari 43 orang.
Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa keamanan, pengelola keuangan dan kepegawaian, dan tenaga pendukung Pengelola Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian : 0 orang.bulan dari 19.12 orang.bulan. Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah : 0 bulan dari 12 bulan.
Makan dan Minum : 0 orang dari 5500 orang.
2 0.00.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 1,489,351,600 8.08 3.12 3,534,600 0.24 2,084,600 0.14
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis. Belum ada Perlengkapan Kantor (AC) : 0 unit dari 8 unit.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
2.3 0.00.02.110
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
Dinas/Operasional 220,000,000 7.50 0.00 7.50 700 0.32 0 0.00 0.32 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.
Pemeliharaan LAN : 0 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Perlengkapan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.
Koordinasi Pelaksanaan Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor dan LAN Peralatan Kantor : 0 jenis dari 8 jenis .
Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 14 unit. Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.
3 0.00.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 221,452,70011.89 0.00 0 0.00 0 0.00
3.1 0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,149,80017.00 0.00 17.00 0 0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 0 % dari 100 %.
3.2 0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 23,657,900 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 0 % dari 10 %.
Pengembangan Sistem Informasi : 0 bulan dari 12 bulan. ROPK, Renja, RKA, DPA : 0 bulan dari 12 bulan.
3.4 0.00.06.019
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD 22,000,000 6.75 0.00 6.75 0 0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 0 % dari 100 %.
4 1.15.20
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 11,935,100 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
4.1 1.15.20.006
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 11,935,100 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk di 5 unit PKB : 0 unit dari 600 unit. 5 1.15.21
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS 1,718,029,925 5.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100 buah, b) Road barrier : 32 buah, c) Rambu : 70 buah, d) Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1 paket e) Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f) Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %. Operasional dan pemeliharaan sistem ATCS 12 bulan : 0 % dari 100 %. Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.
6 1.15.26
PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN 4,807,573,350 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Penambahan LPJ Listrik : 122 unit dan LPJ Tenaga surya : 47 unit dari kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 Penambahan Pagar Pengaman Jalan 300 meter dari kebutuhan : 0 % dari Penambahan marka Jalan 10.000 meter dari kebutuhan 344.720 : 0 % Penambahan 1) Rambu-rambu Lalu Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan 3.136 unit 2) Warning Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4) Deliniator 300 buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan 264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin Tikungan 20 unit(7.69%) dari kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
7 1.15.27
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
LALU LINTAS 1,096,717,475 4.27 0.00 0 0.00 0 0.00
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas : 200 buah dari kondisi eksisting 2.680 buah : 0 % dari 7.46 %. Terpeliharanya LPJU 34 unit dari kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % dari 91.88 %.
Penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL : 12 bulan : 0 % dari 100 %. Rehab Berat APILL 4 lokasi dari kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %. Terpeliharanya APILL 60 unit dari kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari 98.36 %.
Terpeliharanya Warning Light 26 unit dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari 54.17 %.
7.2 1.15.27.002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel 55,500,000 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi
Pemeliharan Early Warning System 12 bulan sehingga sarana dan prasarana transportasi jalan rel dapat berfungsi : 0 % dari 100 %.
8 1.15.28
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM 3,699,608,950 3.12 1.03 31,619,000 0.85 30,858,000 0.83
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Januari
DINAS PERHUBUNGAN
Nomor Kode Program/Kegiatan Pagu Terakhir/Perubahan (Rp) Fisik Keuangan Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
1.1 0.00.01.033
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran 1,644,552,725 6.52 6.50
0.80 0 0.00 0.80 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
1.2 0.00.01.034
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran 1,684,315,02521.55 14.77 6.78 13,465,925
0.02 54,032,300 3.29 0 0.00 3.29
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1 0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 286,938,10020.00 0.00 20.00
3.43 11,000,000 2.62 0 0.00 2.62
1.3 0.00.01.035
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi 420,000,000 3.43 0.00
0 0.00 0.32 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Gedung Kantor Induk dan Kantor Poswaskespel Terpelihara : 0 gedung dari 2 gedung. Sekretariat - Subbagian Umum
2.2 0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 232,573,900 7.49 7.49 0.00 750 0.32
0 0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
2.5 0.00.02.112 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 556,295,000 0.00 0.00 0.00 0
0.00 2,084,600 1.08 2,084,600 1.08 0.00 2.4 0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 193,544,60015.00 15.00
0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
3.3 0.00.06.018
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi 167,645,00014.00 0.00 14.00 0 0.00
0.00 0 0.00 0.00 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas
6.1 1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 4,807,573,350 0.00 0.00 0.00
5.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5.1 1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas 1,718,029,925 5.00 0.00
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
7.1 1.15.27.001
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan 1,041,217,475 4.50 0.00 4.50 0
0 0.00 0 0.00 0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY
0.00 0 0.00 0.00 Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe B Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan penumpang umum
8.2 1.15.28.002
Perencanaan Sarana dan Prasarana
Angkutan Jalan Rel 1,300,000,000 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api
Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur : 0 dokumen dari 1 dokumen. Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen dari 1 dokumen. Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Laporan Audit Kinerja Operasional Trans Jogja : 0 dokumen dari 1
8.4 1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride 1,163,512,900 5.00 0.00 5.00 650 0.06 0 0.00 0.06 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS 913,552,100 2.00 2.00 20,380,000 2.23 17,566,000 1.92
Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 0 kendaraan dari 700 kendaraan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya Pembekalan umum calon peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan Hukum di jalan
9.2 1.15.29.002
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
pada Hari-Hari Besar Nasional 547,732,500 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah
Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga meminimalkan angka kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 0 % dari 100 %.
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN 11,687,659,289 0.60 0.07 1,063,300 0.01 0 0.00
Paku Jalan : 842 buah untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Marka Jalan : 10.000 meter untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Deliniator TS : 10 unit untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. Pengamanan lalu lintas pada hari-hari libur nasional di kawasan strategis : 0 % dari 100 %. APJ TS Antik : 22 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0 % dari 100 %. RPPJ : 6 Buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pendampingan Pemakaian Pelican Crossing untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pelican Crossing : 2 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Warning Light TS : 6 Unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari 1 SKRB.
Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 unit dari 5 unit. Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dokumen dari 1 dokumen. DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir Ramai Mall : 0 dokumen dari 1 dokumen. Dokumen Kajian Penanganan Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Penyelenggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Persiapan Penyusunan tim pejabat pengadaan dan HPS perencanaan Faktor penghambat: proses administrasi keuangan
10.6 3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY** 924,800,000 2.00 0.00 2.00 200 0.02 0 0.00 0.02 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen .
29,394,748,239 3.29 1.59 135,095,125 0.46 50,508,600 0.17
30,858,000 4.04 0.01 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal
Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak 2 terminal (Jombor dan Wates) : 0 penumpang/hari dari 3500 penumpang/hari. 8.1 1.15.28.001
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat 763,165,550 5.00 5.00 0.00 30,969,000 4.06
Dinas Perhubungan
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
9.1 1.15.29.001
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan 365,819,600 5.00 5.00 0.00
4.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8.3 1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan 472,930,500 4.00 0.00
0 0.00 0.00 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
10.1 3.05.17.006
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
City)** 6,161,689,289 0.00 0.00 0.00 0 0.00
20,380,000 5.57 17,566,000 4.80 0.77 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
10.3 3.05.17.017
Pengembangan Penyediaan Parkir
Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY** 999,971,000 0.00 0.00 0.00
2.00 200 0.01 0 0.00 0.01
10.2 3.05.17.016
Pengembangan Transportasi Njeron
Beteng** 2,153,000,000 2.00 0.00
Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik Bandara
10.4 3.05.17.018
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Moda Transportasi Tradisional** 598,459,000 0.00 0.00 0.00 0
0 0.00 0 0.00 0.00 Kota Yogyakarta
Jumlah
0 0.00 0.08 DIY Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : 0 % dari 100 %. 10.5 3.05.17.019
Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans
Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis** 849,740,000 1.00 1.00 0.00 663,3 0.08
0.00 0 0.00 0.00 DIY
