RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
:
:
1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAANRingkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 22.358.552.645,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.973.861.500,00
5.1.1. Belanja Pegawai 2.973.861.500,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.883.991.500,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.385.891.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 141.884.600,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 177.084.700,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 29.539.900,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 61.242.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.244.600,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 20.800,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 45.832.800,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 3.667.300,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 4.583.800,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.089.870.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 963.600.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 105.270.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 17.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 19.384.691.145,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.172.891.145,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 686.083.145,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 132.916.495,00
5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.087.500,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 24.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 27.708.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 31.035.500,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 186.400.650,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 262.535.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 11.400.000,00
5.2.2.01.22. Ijin Reviter 6.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 89.134.000,00
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 2.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 2.000.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 58.060.000,00
5.2.2.02.19. Belanja Karangan Bunga 12.000.000,00
5.2.2.02.25. Belanja Bahan Materi Lomba 15.074.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.395.760.000,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 18.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 54.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 120.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 65.510.000,00
1 2 3
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 813.000.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 107.670.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 126.340.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 177.910.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 837.330.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 377.390.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 37.200.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 51.990.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 276.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.200.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 456.185.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.837.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 292.115.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 58.983.000,00
5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 4.250.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 36.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 36.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 82.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 82.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 566.785.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 42.915.000,00
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor 7.500.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 9.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 124.320.000,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 82.200.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 163.250.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 79.000.000,00
5.2.2.10.12. Sewa Alat Gamelan 14.450.000,00
5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 28.000.000,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 13.500.000,00
5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 2.650.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.821.505.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 203.087.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.935.000,00
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 58.437.500,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 17.050.000,00
5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 97.475.000,00
5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 169.132.500,00
5.2.2.11.10. Belanja Makanan dan Minuman Parade 181.125.000,00
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 24.750.000,00
5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 364.925.000,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 671.587.500,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 284.350.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 284.350.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 707.000.000,00
5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 693.600.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 13.400.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 162.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162.000.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 35.500.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 35.500.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 328.049.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur 6.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 48.000.000,00
1 2 3
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 6.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 14.000.000,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 60.000.000,00
5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Alat Gamelan 38.049.000,00
5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Printer 12.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 122.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 620.600.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 150.200.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 470.400.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 1.524.550.000,00
5.2.2.27.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 74.350.000,00
5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.450.200.000,00
5.2.3. Belanja Modal 208.800.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.300.000,00
5.2.3.10.13. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 5.800.000,00
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 5.500.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 20.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 97.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 84.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 59.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 19.500.000,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 8.000.000,00
5.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 31.500.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 14.000.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Karpet 12.000.000,00
5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga 2.000.000,00
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman 7.500.000,00
5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman 7.500.000,00
JUMLAH BELANJA 22.358.552.645,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.358.552.645,00)
NIP. 19551207 198202 1 001
Drs. I Made Mudra, M.Si
Kepala Dinas Kebudayaan
Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 12.236.002.000,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.837.772.000,00
5.1.1. Belanja Pegawai 6.837.772.000,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.203.292.000,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.199.259.700,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 322.882.300,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.524.700,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 131.739.400,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 160.952.400,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 62.185.500,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 65.000,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 105.664.000,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 8.452.600,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 10.566.400,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.634.480.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.334.600.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 275.880.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 20.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 5.398.230.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.557.648.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 675.434.500,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 544.224.500,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4.905.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.305.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 42.000.000,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 62.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.355.328.500,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 8.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 51.980.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 997.200.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 40.000.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 6.008.500,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 109.500.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 142.640.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 365.400.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 31.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 21.720.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 298.680.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.500.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 882.555.000,00
1 2 3
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.500.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 13.930.000,00
5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 54.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 388.655.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.822.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00
5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 4.125.000,00
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 8.250.000,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 294.707.500,00
5.2.2.11.17. Belanja Makanan dan Minuman Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat 25.750.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 85.775.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 85.775.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 411.500.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 403.500.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 182.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 182.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 211.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 96.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 50.000.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 6.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 1.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 45.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 837.582.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 60.000.000,00
5.2.3.10.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin Antrian 60.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.182.000,00
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 19.182.000,00
5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas 4.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 7.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 633.400.000,00
5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 100.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 197.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 15.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 111.400.000,00
5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner 120.000.000,00
5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 10.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 7.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker) 73.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 49.000.000,00
5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 14.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 8.000.000,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 1.000.000,00
5.2.3.13.26. Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 26.000.000,00
5.2.3.34. Belanja Modal Software 65.000.000,00
5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 65.000.000,00
JUMLAH BELANJA 12.236.002.000,00
1 2 3
NIP. 19620223 199203 1 005
Ir.Nyoman Gede Narendra
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
:
:
1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATANRingkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 14.600.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.600.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 5.000.000.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 5.000.000.000,00
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.000.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 9.600.000.000,00
4.1.4.16. Pendapatan Lainnya 9.600.000.000,00
4.1.4.16.12. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 9.600.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 14.600.000.000,00
5. BELANJA 89.711.481.060,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.214.371.332,00
5.1.1. Belanja Pegawai 45.214.371.332,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 27.913.700.000,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 21.391.489.600,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.807.352.300,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 327.515.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.819.733.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 377.360.100,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 890.262.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 478.316.800,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 430.300,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 695.965.400,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 55.677.700,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 69.596.800,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 9.964.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 8.148.000.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 1.742.400.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 25.200.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 49.200.000,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 225.000.000,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 225.000.000,00
5.1.1.07. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah 7.110.871.332,00
5.1.1.07.06. Belanja Jasa Pelayanan Medik 7.110.871.332,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 44.497.109.728,00
5.2.1. Belanja Pegawai 11.760.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.700.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim / Petugas Khusus 1.200.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.060.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 8.060.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.983.757.304,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.094.343.787,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 647.732.237,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 42.772.550,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 32.887.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 90.000.000,00
1 2 3
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 36.160.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 529.800.000,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 49.905.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 3.000.000,00
5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 497.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 11.876.995.965,00
5.2.2.02.02. Belanja Bahan / Bibit Tanaman 25.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 6.634.675.189,00
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 3.384.101.339,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 2.160.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 388.265.000,00
5.2.2.02.23. Belanja Materi Promosi 200.550.000,00
5.2.2.02.24. Belanja Bahan Sembako 129.446.000,00
5.2.2.02.29. Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan 1.112.798.437,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.451.887.252,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 186.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 48.360.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 618.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 33.960.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat / Faksimili / Internet 6.200.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 11.497.715.752,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 75.600.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 16.850.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 193.100.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 289.650.000,00
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Uji Sampel 383.651.500,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 102.800.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.252.081.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 129.925.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 240.250.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.833.706.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 48.200.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.292.507.300,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.096.291.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 48.325.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 146.915.800,00
5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 975.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 208.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 205.000.000,00
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Stand Pameran 3.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 41.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 41.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 102.890.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 41.430.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 49.460.000,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 1.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 4.000.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 7.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.088.507.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 547.497.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.125.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 100.000.000,00
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 276.732.500,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 142.830.000,00
5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 65.125.000,00
1 2 3
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 2.475.000,00
5.2.2.11.12. Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi 1.375.000,00
5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 145.832.500,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 426.282.500,00
5.2.2.11.17. Belanja Makanan dan Minuman Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat 22.000.000,00 5.2.2.11.20. Belanja Makanan dan Minuman Untuk kegitan Kesehatan Masyarakat 222.332.000,00
5.2.2.11.23. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 38.700.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 14.950.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.950.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 131.725.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 117.725.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 448.550.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.400.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 426.150.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 569.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 569.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.393.650.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 279.500.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 76.400.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium 87.500.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 99.250.000,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 61.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 790.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.970.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.782.000,00
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1.188.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 95.000.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 95.000.000,00
5.2.2.26. Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat 600.000.000,00
5.2.2.26.01. Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 600.000.000,00
5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 319.200.000,00
5.2.2.27.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 212.300.000,00
5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 106.900.000,00
5.2.3. Belanja Modal 7.501.592.424,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 284.000.000,00
5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 13.200.000,00
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 195.800.000,00
5.2.3.10.15. Belanja Modal Genset 75.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 110.675.660,00
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 64.200.000,00
5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.650.000,00
5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board 8.000.000,00
5.2.3.11.07. belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 7.675.660,00
5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 24.150.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 583.541.700,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 405.337.500,00
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 87.900.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 67.200.000,00
5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 16.262.200,00
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker) 6.842.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 301.766.250,00
5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 181.654.000,00
5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 25.500.000,00
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 43.500.000,00
1 2 3
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 40.000.000,00
5.2.3.13.18. Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar 495.000,00
5.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 5.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32.000.000,00
5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas 32.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 19.800.000,00
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 19.800.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 103.805.800,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 37.630.800,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 17.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan Proyektor 47.175.000,00
5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder 2.000.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.500.000,00
5.2.3.17.12. Belanja Modal Pengadaan Multimedia 1.500.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 48.000.000,00
5.2.3.18.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kesehatan 48.000.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 855.765.742,00
5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 533.740.522,00
5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi 322.025.220,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 368.081.600,00
5.2.3.20.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi 6.100.000,00
5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 266.981.600,00
5.2.3.20.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Metrologi 95.000.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 4.792.655.672,00 5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 38.249.875,00 5.2.3.26.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kesehatan 49.500.197,00 5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 30.000.000,00 5.2.3.26.18. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Puskesmas / Pustu / Polindes 4.674.905.600,00
JUMLAH BELANJA 89.711.481.060,00
SURPLUS/(DEFISIT) (75.111.481.060,00)
NIP. 19620419 198803 2 007
dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan
Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 15.440.072.200,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.163.506.700,00
5.1.1. Belanja Pegawai 4.163.506.700,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.683.756.700,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.992.303.300,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 208.739.700,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 219.564.800,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 45.740.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 92.925.600,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.536.100,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 31.200,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 66.030.900,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 5.281.900,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 6.602.700,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.479.750.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.304.400.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 163.350.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 8.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 11.276.565.500,00
5.2.1. Belanja Pegawai 22.200.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.200.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Tim / Petugas Khusus 19.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.693.961.500,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 942.319.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 137.728.000,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 332.473.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 8.502.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 189.871.000,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 2.060.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 235.425.000,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 12.000.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 7.500.000,00
5.2.2.01.14. Belanja Pengisian air isi Ulang 16.760.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.033.995.600,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 162.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1.164.100.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 79.896.600,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 6.500.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 4.058.497.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 80.000.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 18.500.000,00
1 2 3
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 130.500.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Bandwidth 1.000.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja BHP Frekuensi Radio 5.482.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 456.139.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 22.450.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 43.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 343.435.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 504.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 26.750.000,00
5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 229.566.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 196.650.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.900.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 23.016.000,00
5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 1.000.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
5.2.2.07.06. Belanja Sewa Toilet 30.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 619.500.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 6.000.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 20.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 356.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 50.000.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 80.000.000,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi/Jaringan 13.500.000,00
5.2.2.10.11. Sewa Alat-Alat Band 50.000.000,00
5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 39.000.000,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 5.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 323.310.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.725.000,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.400.000,00
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 8.250.000,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 51.810.000,00
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 9.625.000,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 100.375.000,00
5.2.2.11.22. Belanja Makanan dan Minuman Seminar 12.250.000,00
5.2.2.11.23. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 32.875.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 18.800.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 358.850.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 348.850.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 20.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 661.481.900,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 59.540.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 56.796.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 87.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 252.000.000,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 100.145.900,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 560.404.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 57.000.000,00
5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 2.000.000,00
1 2 3
5.2.3.10.21. Belanja Modal Sketsel Pembatas Ruangan 50.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 238.404.000,00
5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 65.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 17.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 18.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker) 2.250.000,00
5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 136.154.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 100.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 15.000.000,00
5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 25.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 20.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 40.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 20.000.000,00
5.2.3.14.03. Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan 10.000.000,00
5.2.3.14.06. Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 10.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 16.000.000,00
5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Tempat Pajangan Koran 16.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 119.000.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 10.000.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Perlengkapan Studio 109.000.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 10.000.000,00
5.2.3.17.12. Belanja Modal Pengadaan Multimedia 10.000.000,00
JUMLAH BELANJA 15.440.072.200,00
SURPLUS/(DEFISIT) (15.440.072.200,00)
NIP. .19660525 199303 1 010
I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Denpasar
Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 5.252.555.400,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.876.901.300,00
5.1.1. Belanja Pegawai 2.876.901.300,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.833.201.300,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.370.211.700,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 126.119.500,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 159.965.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 30.875.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 59.235.600,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 33.805.200,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 19.500,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 44.890.300,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 3.590.600,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 4.488.900,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.043.700.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 915.600.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 108.900.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 15.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.375.654.100,00
5.2.1. Belanja Pegawai 43.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 6.900.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.500.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 34.900.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.281.754.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 137.603.300,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 56.433.300,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.410.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4.500.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.758.000,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 720.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 38.350.000,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 13.932.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 4.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 938.345.000,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 72.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 35.640.000,00
5.2.2.03.07. Belanja Paket / Pengiriman 15.000.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 80.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 510.700.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 111.800.000,00
1 2 3
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 57.450.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 19.280.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.200.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 312.537.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 26.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 41.220.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 231.817.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.500.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 59.493.800,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 37.012.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.950.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 11.531.800,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 116.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 106.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 10.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 90.537.500,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 4.537.500,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 70.000.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 12.000.000,00
5.2.2.10.12. Sewa Alat Gamelan 4.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 198.437.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.725.000,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.125.000,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 90.337.500,00
5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 2.750.000,00
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 4.000.000,00
5.2.2.11.12. Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi 16.500.000,00
5.2.2.11.23. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 37.000.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 46.000.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 46.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 210.800.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 205.800.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 64.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 20.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 20.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 5.000.000,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 4.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00
5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 86.000.000,00
5.2.2.27.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 86.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 50.500.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.600.000,00
5.2.3.10.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas 600.000,00
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 20.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.900.000,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 14.900.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 10.000.000,00
5.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 10.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 2.000.000,00
5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Tempat Pajangan Koran 2.000.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 3.000.000,00
1 2 3
JUMLAH BELANJA 5.252.555.400,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.252.555.400,00)
