Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
10.825.680.000 15.000.000.000 16.611.262.784 18.885.661.887 21.060.240.599 23.380.772.789
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
63 66 70 74 78 82 86
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (
Cakupan PN ) 89 89 89 90 91 92 92
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 90 90 91 91 92 92 93
1 2 1 1 Pembinaan Gizi
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 63 66 1.391.000.000 70 1.927.361.607 74 2.134.394.009 78 2.426.633.309 82 2.706.046.611 86 3.004.213.587 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
91 100 4.672.000.000 100 6.473.496.353 100 7.168.863.270 100 8.150.417.557 100 9.088.892.714 100 10.090.356.492
Presentase Pemberian Tablet Fe Pada Ibu Hamil 89 78 202.500.000 80 280.582.836 82 310.722.349 84 353.266.172 85 393.942.803 87 437.349.570
Persentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A
87 89 298.787.500 90 413.998.243 92 458.468.907 95 521.242.056 98 581.260.174 100 645.306.590
Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam
beryodium 75 77 22.200.000 80 30.760.192 85 34.064.376 90 38.728.440 90 43.187.804 100 47.946.471
1 2 1 2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Reproduksi
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal
( Cakupan K4 ) 88 90 1.000.000.000 93 1.385.594.254 93 1.534.431.351 96 1.744.524.306 96 1.945.396.557 97 2.159.750.962
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (
Cakupan PN ) 89 89 1.000.000.000 89 1.385.594.254 90 1.534.431.351 91 1.744.524.306 92 1.945.396.557 92 2.159.750.962
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 90 90 205.000.000 91 284.046.822 91 314.558.427 92 357.627.483 92 398.806.294 93 442.748.947
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 87 88 205.000.000 89 284.046.822 90 314.558.427 91 357.627.483 92 398.806.294 92 442.748.947
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 77 81 300.000.000 83 415.678.276 85 460.329.405 86 523.357.292 86 583.618.967 87 647.925.288
Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri (PKO) 69 70 205.000.000 72 284.046.822 74 314.558.427 76 357.627.483 78 398.806.294 80 442.748.947
Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus (PKN) 62 63 300.000.000 64 415.678.276 65 460.329.405 66 523.357.292 68 583.618.967 70 647.925.288
Cakupan Kf (Kunjungan Nifas) Lengkap 85 87 250.000.000 88 346.398.563 89 383.607.838 90 436.131.076 91 486.349.139 92 539.937.740
Peserta KB Aktif (CPR) 70 58 499.192.500 59 691.678.259 62 765.976.622 62 870.853.450 63 971.127.371 64 1.078.131.482
Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan
siswa kelas I 100 275.000.000 100 381.038.420 100 421.968.621 100 479.744.184 100 534.984.053 100 593.931.514
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
1 2 2 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN 102.000.000.000 110.000.000.000 121.815.927.086 138.494.853.836 154.441.764.392 171.459.000.454
Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 72 80 90 100 100 100 100
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK
50 80 90 100 100 100 100
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup
Bersih Sehat (PHBS) 55 60 65 70 72 75
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien
penduduk miskin 30 30 35 90 92 95 100
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi
& Labkesda Provinsi Banten 30 60 75 85 90 95 100
1 2 2 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 72 80 97.901.000 90 105.579.510 100 116.920.599 100 132.929.261 100 148.235.325 100 164.568.701
Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar
(Puskesmas, Pustu, Poskesdes) 680 704 13.000.000 728 14.019.608 752 15.525.559 776 17.651.305 800 19.683.754 824 21.852.618
Presentasi Puskesmas Yang Melakukan Revitalisasi
Puskesmas. 0 5 100.000.000 10 107.843.137 15 119.427.379 20 135.779.268 25 151.413.495 30 168.097.059
1 2 2 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK 50 80 46.380.000 90 50.017.647 100 55.390.419 100 62.974.425 100 70.225.579 100 77.963.416
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi
& Labkesda Provinsi Banten 30 60 100.999.094.000 75 93.920.591.569 85 98.895.007.855 90 112.435.623.039 95 125.381.958.403 100 139.197.226.523
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional
Pelayanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten 0 0 75 9.387.992.847 85 15.611.262.784 90 17.748.742.790 95 19.792.411.604 100 21.973.247.480
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional
Pelayanan di Labkesda Provinsi Banten 0 0 0 100 4.000.000.000 100 4.547.676.388 100 5.071.315.979 100 5.630.101.237
1 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2012 - 2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5 Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi –tingginya Meningkatnya Kualitas penanganan masalah gizi Masyarakat, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Reproduksi serta
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, Meningkatnya Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup
Bersih Sehat (PHBS) 55 60 500.000.000 65 539.215.686 70 597.136.897 72 678.896.342 75 757.067.473 77 840.485.296
Persentase Desa Siaga Aktif 25 40 110.000.000 55 118.627.451 70 131.370.117 72 149.357.195 75 166.554.844 77 184.906.765
Presentasi Sekolah Dasar Yang Mempromosikan
Kesehatan 25 30 20.000.000 35 21.568.627 40 23.885.476 45 27.155.854 50 30.282.699 55 33.619.412
1 2 2 4 Pelayanan Kesehatan bagi masyarakata miskin
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien
penduduk miskin 30 30 113.625.000 35 2.122.536.765 90 2.250.000.000 92 2.558.067.969 95 2.852.615.238 100 3.166.931.946
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
1 2 3 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
20.000.000.000 25.000.000.000 27.685.437.974 31.476.103.145 35.100.400.998 38.967.954.649
Prevalensi HIV Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar
Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
85,04 85 90 100 100 100 100
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Prevalensi HIV
0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang
disembuhkan 79 80 81 82 83 84 85
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 6 10 20 30 40 50 60
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas 73,4 74 75 76 77 78 79
1 2 3 1 Pembinaan Surveilance Epidemiologi , imunisasi dan penanggulangan wabah
Persentase yang respon KLB kurang 24 jam 100 100 740.000.000 100 925.000.000 100 1.024.361.205 100 1.164.615.816 100 1.298.714.837 100 1.441.814.322
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
85,04 90 2.400.000.000 93 3.000.000.000 95 3.322.252.557 100 3.777.132.377 100 4.212.048.120 100 4.676.154.558
1 2 3 2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Prevalensi HIV 0,3 <0,5 1.200.000.000 <0,5 1.500.000.000 <0,5 1.661.126.278 <0,5 1.888.566.189 <0,5 2.106.024.060 <0,5 2.338.077.279
Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral
Treatment (ART) 83 83 600.000.000 85 750.000.000 90 830.563.139 90 944.283.094 90 1.053.012.030 90 1.169.038.639
Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang
Ditemukan 79 80 1.500.000.000 81 1.875.000.000 82 2.076.407.848 83 2.360.707.736 84 2.632.530.075 85 2.922.596.599
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang
disembuhkan 89 89 1.500.000.000 90 1.875.000.000 90 2.076.407.848 91 2.360.707.736 91 2.632.530.075 92 2.922.596.599
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita 17 35 1.000.000.000 37 1.250.000.000 40 1.384.271.899 42 1.573.805.157 45 1.755.020.050 47 1.948.397.732
Persentasi cakupan pelayanan diare 36 52 1.000.000.000 53 1.250.000.000 54 1.384.271.899 55 1.573.805.157 56 1.755.020.050 57 1.948.397.732
Angka kesembuhan/ RFT Rate (Release from Treatment
Rate) kusta 98 90 112.450.000 90 140.562.500 90 155.661.375 90 176.974.390 90 197.352.005 90 219.097.325
1 2 3 3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk ≤ 1 ≤ 1 1.075.000.000 ≤ 1 1.343.750.000 ≤ 1 1.488.092.291 ≤ 1 1.691.840.544 ≤ 1 1.886.646.554 ≤ 1 2.094.527.562
Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk 17 53 80.000.000 52 100.000.000 51 110.741.752 50 125.904.413 59 140.401.604 48 155.871.819
1 2 3 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 6 10 895.000.000 20 1.118.750.000 30 1.238.923.349 40 1.408.555.616 50 1.570.742.945 60 1.743.815.971
1 2 3 5 Penyehatan Lingkungan
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas 73,4 74 3.500.000.000 75 4.375.000.000 76 4.844.951.645 77 5.508.318.050 78 6.142.570.175 79 6.819.392.064
Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat 59 69 3.774.820.000 72 4.718.525.000 75 5.225.377.249 76 5.940.831.184 77 6.624.884.785 78 7.354.850.728 Pemeriksaan jenis Makanan Dan Minuman yang tidak
berlabel / tidak dalam kemasan di Pasar/warung/toko/sekolah
94 95 572.400.000 100 715.500.000 100 792.357.235 100 900.846.072 100 1.004.573.477 100 1.115.262.862
Persentase Cakupan tempat-tempat umum(TTU) yang
memenuhi syarat 66 70 0 73 0 76 0 79 0 82 0 85 0
Persentase cakupan rumah sehat 58 60 0 62 0 65 0 67 0 70 0 75 0
Jumlah Cakupan Kab/Kota Sehat 2 2 50.330.000 3 62.912.500 3 69.670.405 4 79.209.614 4 88.330.159 4 98.062.858
Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) Sehat 64 70 0 72 0 73 0 74 0 74 0 75 0
Persentase Cakupan tempat pengolahan makanan (TPM)
yang memenuhi syarat 45 55 0 59 0 63 0 67 0 71 0 75 0
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
1 2 4 KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN 7.473.524.000 7.500.000.000 8.305.631.392 9.442.830.943 10.530.120.299 11.690.386.395
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
100 100 100 100 100 100 100
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas 20 35 40 50 60 70 80
Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi –tingginya Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, Meningkatnya Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Meningkatnya Pembinaan Di Bidang Surveilans Epidemiologi , Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), Menurunnya Angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit berbasis lingkungan, Monitoring keadaan Makanan dan Minuman jajanan yang tidak berlabel/tidak dalam kemasan Sesuai dengan Standar Mutu Kesehatan
Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5
1 2 4 1 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 100 100 7.000.000.000 100 7.024.798.475 100 7.779.384.899 100 8.844.531.255 100 9.862.929.737 100 10.949.681.136 Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas 20 35 473.524.000 40 475.201.525 50 526.246.494 60 598.299.688 70 667.190.563 80 740.705.259
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi
1 2 5 PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) 36.911.152.000 50.000.000.000 55.370.875.948 62.952.206.289 70.200.801.996 77.935.909.297
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang
terakreditasi 63 100 100 100 100 100 100
Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 68 78 98 123 153 188 222
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya
kesehatan kerja 60 65 75 40 45 50 55
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
20 50 80 90 100
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
85 100 100 100 100
1 2 5 1 Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu SDM kesehatan
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang
terakreditasi 63 100 1.730.000.000 100 1.755.000.000 100 1.800.000.000 100 2.365.000.000 100 2.470.000.000 100 2.475.000.000
Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan
kemampuannya 620 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000
Jumlah tenaga kesehatan teladan 12 12 335.000.000 12 350.000.000 12 360.000.000 12 370.000.000 12 380.000.000 12 390.000.000
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 68 78 450.000.000 98 850.000.000 123 934.223.948 153 1.300.000.000 188 1.487.500.000 222 1.700.000.000
Jumlah kajian Kesehatan 2 2 396.500.000 2 440.000.000 2 480.000.000 2 530.000.000 2 580.000.000 2 640.000.000
Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya
kesehatan kerja 60 65 535.000.000 75 580.000.000 40 612.000.000 45 630.000.000 50 685.000.000 55 725.000.000
Presentase jumlah kab/kota yang minimal mempunyai 3 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan olahraga
25 30 430.000.000 50 455.000.000 60 470.000.000 80 495.000.000 90 535.000.000 100 575.000.000
Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya
Kesehatan jiwa 8 150.000.000 16 180.000.000 24 277.554.289 32 245.000.000 40 270.000.000
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa
Masyarakat Provinsi Banten 20 10.000.000.000 50 15.000.000.000 80 20.000.000.000 90 10.000.000.000 100 10.000.000.000
Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan
kesehatan 80 80 32.000.000.000 90 33.571.330.000 100 33.600.000.000 100 35.000.000.000 100 51.833.649.996 100 59.126.257.297
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
85 814.018.000 100 900.000.000 100 950.000.000 100 950.000.000 100 1.000.000.000
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov banten
1 2 6 PENINGKATAN MUTU LAYANAN
KESEHATAN
36.500.000.000 40.000.000.000 44.296.700.758 50.361.765.031 56.160.641.597 62.348.727.438
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov banten
70 75 85 90 95 100
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan
promosi kesehatan kerja (%) 200 200 200 200 200 200
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
pekerja 40 50 60 70 80
1 2 6 1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov banten
70 35.000.000.000 75 37.400.000.000 85 35.596.700.758 90 40.000.000.000 95 45.000.000.000 100 50.348.727.438
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional
Pelayanan pada Masyarakat di Labkesda Prov Banten 100 6.000.000.000 100 7.000.000.000 100 7.250.000.000 100 7.500.000.000
1 2 6 2 Peningkatan pembinaan Promosi kesehatan dan surveilent kesehatan kerja
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan
promosi kesehatan kerja (%) 200 1.500.000.000 200 1.500.000.000 200 1.500.000.000 200 1.861.765.031 200 2.160.641.597 200 2.500.000.000
1 2 6 3 Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
pekerja 40 650.000.000 50 700.000.000 60 900.000.000 70 1.050.000.000 80 1.200.000.000
Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan
kemampuannya 150 450.000.000 200 500.000.000 250 600.000.000 300 700.000.000 350 800.000.000 Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi –tingginya Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Daerah, Meningkatnya Kajian dan pengembangan Bidang Kesehatan, Meningkatnya Pengembangan upaya kesehatan, Pembinaan , Pengembangan , Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan kesehatan
Meningkatnya Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Meningkatnya pembinaan Promosi kesehatan dan surveilens kesehatan kerja, Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan
1 20 9 PENINGKATAN KUALITAS TATA
KELOLA PEMERINTAH DAERAH 1.317.856.000 1.336.700.000 1.426.400.000 1.516.100.000 1.605.800.000 1.695.500.000
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan
kesehatan 100 100 100 100 100 100 100
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
100 100 100 100 100 100 100
1 20 9 1 Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesehatan
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan
100 100 867.856.000 100 986.700.000 100 1.076.400.000 100 1.166.100.000 100 1.255.800.000 100 1.345.500.000
1 20 9 2 Peningkatan kualitas pengelolaan angaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
100 100 450.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
1 20 10 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
NEGARA 13.589.090.000 22.545.617.596 23.382.972.424 24.749.592.879 26.359.124.426 27.970.825.988
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada
Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun 100 100 100 100 100 100 100
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam
1 ( satu ) tahun 100 100 100 100 100 100 100
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas
kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 100 100 100 100 100 100 100
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 100 100 100 100 100
1 20 10 1 Peningkatan penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada
Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun 100 100 7.350.790.000 100 14.299.265.400 100 15.299.265.400 100 16.115.843.728 100 17.291.824.885 100 18.434.165.198 Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada BKTK Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 1.338.300.000 100 1.511.162.602 100 1.566.070.420 100 1.643.576.271 100 1.717.680.492 100 1.796.758.443
1 20 10 2 Peningkatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 450.000.000 100 506.697.561 100 539.642.252 100 586.145.763 100 630.608.295 100 678.055.066
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada BKTK dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 350.000.000 100 420.446.504 100 526.428.168 100 657.430.508 100 687.072.197 100 718.703.377
1 20 10 3 Peningkatan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 2.500.000.000 100 2.533.487.805 100 2.098.211.260 100 2.130.728.813 100 2.253.041.475 100 2.390.275.329
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKTK Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 1.000.000.000 100 2.511.162.602 100 2.566.070.420 100 2.743.576.271 100 2.817.680.492 100 2.896.758.443
1 20 10 4 Pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 400.000.000 100 458.930.081 100 460.856.336 100 514.861.017 100 574.144.393 100 637.406.755
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesehatan, Meningkatnya kualitas pengelolaan angaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi –tingginya Meningkatnya penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur, Meningkatnya Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2011)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKTK Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100 200.000.000 100 304.465.041 100 326.428.168 100 357.430.508 100 387.072.197 100 418.703.377
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 23 1 PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN KESEHATAN 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 (
satu ) tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 23 1 1 Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 (
satu ) tahun 1 Paket 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000
229.067.302.000 271.832.317.596 299.345.208.367 338.329.114.010 375.908.894.308 415.899.077.009 TOTAL PERTAHUN Meningkatnya Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi –tingginya Meningkatnya penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur, Meningkatnya Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan