KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN : 2020
Nama Sekolah Alamat
Kabupaten Provinsi Triwulan
: :
SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
Jl. Raya Bongas Sumberjaya, Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka
Prov. Jawa Barat I,II,III dan IV :
: :
NPSN : 20258213
A. PENERIMAAN Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.01. BOS Reguler 120.000.000
B. BELANJA
Total Penerimaan 120.000.000
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
1. 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.725.000 120.000 1.505.000 0 100.000
2. 01.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.725.000 120.000 1.505.000 0 100.000
21.
3. 01.03. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 1.045.000 0 1.045.000 0 0
21.
4. 5.2.2.03.027.01.03. Transport Pengawasan USBN [,Tr2: (5 Orang X 11 Hari)] 55 OH 15.000 825.000 0 825.000 0 0
21.
5. 5.2.2.11.004.01.03. Pembelian Konsumsi Pengawas USBN [,Tr2: (2 Orang X 11 Hari)] 22 OH 10.000 220.000 0 220.000 0 0
22.
6. 01.03. Pelaksanaan Ujian Nasional 360.000 0 360.000 0 0
22.
7. 5.2.2.03.027.01.03. Transport Ngawas Ujian Nasional [,Tr2: (2 Orang X 3 Hari)] 6 OH 50.000 300.000 0 300.000 0 0
22.
8. 5.2.2.11.004.01.03. Pembelian Konsumsi Pengawasan UN [,Tr2: (2 Orang X 3 Hari)] 6 OH 10.000 60.000 0 60.000 0 0
24.
9. 01.03. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester 120.000 120.000 0 0 0
24.
10. Foto Copy Soal UTS Semester II SDLB, SMPLB, SMALB [Tr1:
(400 Lembar)]
120.000 120.000 0 0 0
400 Lembar 300
03.
01.
5.2.2.06.002.
25.
11. 01.03. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 200.000 0 100.000 0 100.000
Halaman 1 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
25.
12. Foto Copy Soal Ujian Akhir Semester [,Tr2: (400 Lembar),Tr4:
(400 Lembar)]
200.000 0 100.000 0 100.000
800 Lembar 250
03.
01.
5.2.2.06.002.
13. 02. Pengembangan Standar Isi 2.075.000 975.000 0 1.100.000 0
14. 02.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2.075.000 975.000 0 1.100.000 0
18.
15. 02.03. Penyusunan Program Tahunan 250.000 0 0 250.000 0
18.
16. Pengganti Transport Penyusunan Program Tahunan [,Tr3: (5 Orang)]
250.000 0 0 250.000 0
5 OR 50.000
03.
02.
5.2.1.02.002.
19.
17. 02.03. Penyusunan Program Semester 625.000 375.000 0 250.000 0
19.
18. Penyusunan Program Semester I Tahun ajaran Baru [,Tr3: (5 Orang)]
250.000 0 0 250.000 0
5 OR 50.000
03.
02.
5.2.1.02.002.
19.
19. Pengganti Transport Penyususnan Program Semester II [Tr1: (5 Orang)]
375.000 375.000 0 0 0
5 OR 75.000
03.
02.
5.2.2.03.027.
21.
20. 02.03. Penyusunan RPP 1.200.000 600.000 0 600.000 0
21.
21. 5.2.1.02.002.02.03. Penyusunan RPP [Tr1: (5 Orang),Tr3: (5 Orang)] 10 OR 120.000 1.200.000 600.000 0 600.000 0
22. 03. Pengembangan Standar Proses 18.753.000 5.075.000 4.448.000 5.848.000 3.382.000
23. 03.01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 950.000 0 0 950.000 0
02.
24. 03.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 950.000 0 0 950.000 0
02.
25. 5.2.1.02.002.03.01. Pengganti Transport Kegiatan PPDB [,Tr3: (5 Orang)] 5 OR 150.000 750.000 0 0 750.000 0
02.
26. 5.2.2.06.001.03.01. Banner [,Tr3: (2 Lembar)] 2 Lembar 75.000 150.000 0 0 150.000 0
02.
27. 5.2.2.06.002.03.01. Foto Copy Formulir PPDB [,Tr3: (200 Lembar)] 200 Lembar 250 50.000 0 0 50.000 0
28. 03.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 880.000 880.000 0 0 0
04.
29. 03.02. Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan 880.000 880.000 0 0 0
04.
30. 5.2.3.38.034.03.02. Buku Peta (Atlas) [Tr1: (6 Buah)] 6 Buah 30.000 180.000 180.000 0 0 0
04.
31. 5.2.3.38.034.03.02. Pendidikan - Buku [Tr1: (10 Buah)] 10 Buah 45.000 450.000 450.000 0 0 0
04.
32. 5.2.3.38.034.03.02. Lain-lain - Buku [Tr1: (10 Buah)] 10 Buah 25.000 250.000 250.000 0 0 0
33. 03.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 14.950.000 3.150.000 4.200.000 4.450.000 3.150.000 36.
34. 03.03. Pelaksanaan Lomba O2SN 600.000 0 0 600.000 0
36.
35. Transport Kegiatan Peserta Lomba dan Pendamping Kegiatan
O2SN [,Tr3: (4 Orang)]
600.000 0 0 600.000 0
4 OR 150.000
03.
03.
5.2.2.03.027.
44.
36. 03.03. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.600.000 900.000 900.000 1.900.000 900.000
44.
37. Kegiatan Perkemahan Ekskul Pramuka [,Tr3: (1 Kegiatan)] 1 Kegiata 1.000.000 0 0 1.000.000 0
n
1.000.000 03.
03.
5.2.2.03.027.
44.
38. Transport Intruktur Pembina Pramuka [Tr1: (2 Orang X 3 Orang Bulan),Tr2: (2 Orang X 3 Orang Bulan),Tr3: (2 Orang X 3 Orang Bulan),Tr4: (2 Orang X 3 Orang Bulan)]
3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000
24 OB 150.000
03.
03.
5.2.2.03.027.
46.
39. 03.03. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 6.750.000 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
Halaman 2 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
46.
40. Transport Kegiatan renang [Tr1: (45 Orang),Tr2: (45 Orang),Tr4:
(45 Orang)]
2.700.000 900.000 900.000 0 900.000
135 OR 20.000
03.
03.
5.2.2.03.027.
46.
41. Pembelian Tiket Masuk Kegiatan Ekskul Renang Siswa [Tr1: (45 Orang),Tr2: (45 Orang),Tr4: (45 Orang)]
2.025.000 675.000 675.000 0 675.000
135 OR 15.000
03.
03.
5.2.2.03.027.
46.
42. Pembelian Konsumsi/Makanan Tambahan Untuk siswa Kegiatan
Renang [Tr1: (45 Orang),Tr2: (45 Orang),Tr4: (45 Orang)]
2.025.000 675.000 675.000 0 675.000
135 OR 15.000
03.
03.
5.2.2.11.006.
54.
43. 03.03. Penyelenggaraan Pesantren Kilat 1.050.000 0 1.050.000 0 0
54.
44. 5.2.1.07.003.03.03. Transpoert Kegiatan Pesantren Kilat [,Tr2: (5 Orang)] 5 OR 150.000 750.000 0 750.000 0 0
54.
45. 5.2.2.06.001.03.03. Banner Besar [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 150.000 300.000 0 300.000 0 0
55.
46. 03.03. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 950.000 0 0 950.000 0
55.
47. 5.2.2.02.008.03.03. Hadiah Lomba [,Tr3: (10 Buah)] 10 Buah 50.000 500.000 0 0 500.000 0
55.
48. Pembelian makanan dan Minuman Kegiatan perlombaan 17
Agustus [,Tr3: (45 Orang)]
450.000 0 0 450.000 0
45 OR 10.000
03.
03.
5.2.2.30.007.
56.
49. 03.03. Pelaksanaan Lomba FLSSN 1.000.000 0 0 1.000.000 0
56.
50. Kegiatan FLS2N [,Tr3: (1 Kegiatan)] 1 Kegiata 1.000.000 0 0 1.000.000 0
n
1.000.000 03.
03.
5.2.2.03.027.
51. 03.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.973.000 1.045.000 248.000 448.000 232.000
04.
52. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)
1.307.000 895.000 0 312.000 100.000 05.
03.
04.
53. 5.2.2.02.006.03.05. Bola kasti [Tr1: (10 Buah),Tr3: (8 Buah)] 18 Buah 9.000 162.000 90.000 0 72.000 0
04.
54. 5.2.2.02.006.03.05. Pemukul kasti [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 55.000 110.000 110.000 0 0 0
04.
55. 5.2.2.02.006.03.05. Bola futsal [Tr1: (2 Buah)] 4 Buah 90.000 360.000 180.000 0 180.000 0
04.
56. 5.2.2.02.006.03.05. Bola voly [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 155.000 155.000 155.000 0 0 0
04.
57. 5.2.2.02.006.03.05. Shuttle cock [Tr1: (10 Buah),Tr3: (10 Buah)] 20 Buah 6.000 120.000 60.000 0 60.000 0
04.
58. 5.2.2.02.006.03.05. Raket Badminton [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 50.000 100.000 100.000 0 0 0
04.
59. 5.2.2.02.006.03.05. Bola basket [,Tr4: (1 Buah)] 3 Buah 100.000 300.000 200.000 0 0 100.000
10.
60. 03.05. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 666.000 150.000 248.000 136.000 132.000
10.
61. Burci/payet/manik-manik [Tr1: (5 Bungkus),Tr3: (4 Bungkus)] 9 Bungku 126.000 70.000 0 56.000 0
s
14.000 05.
03.
5.2.2.02.006.
10.
62. Peniti [Tr1: (3 Bungkus & Pak),Tr3: (3 Bungkus & Pak)] 6 Bungku 90.000 45.000 0 45.000 0
s & Pak
15.000 05.
03.
5.2.2.02.006.
10.
63. 5.2.2.02.006.03.05. Gunting [Tr1: (5 Buah),Tr3: (5 Buah)] 10 Buah 7.000 70.000 35.000 0 35.000 0
10.
64. 5.2.2.02.006.03.05. Kuas Masker [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 6.000 12.000 0 12.000 0 0
10.
65. 5.2.2.02.006.03.05. Blous on [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 30.000 60.000 0 60.000 0 0
10.
66. 5.2.2.02.006.03.05. Pensil Alis [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0 0
10.
67. 5.2.2.02.006.03.05. Bedak tabur [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 20.000 40.000 0 40.000 0 0
Halaman 3 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
10.
68. 5.2.2.02.006.03.05. Maskara [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0 0
10.
69. 5.2.2.02.006.03.05. Pembersih muka [,Tr2: (2 Botol)] 2 Botol 8.000 16.000 0 16.000 0 0
10.
70. 5.2.2.02.006.03.05. Eye shadow [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 30.000 60.000 0 60.000 0 0
10.
71. 5.2.2.02.006.03.05. Tepung Terigu [,Tr4: (2 Kg)] 2 Kg 12.000 24.000 0 0 0 24.000
10.
72. 5.2.2.02.006.03.05. Tepung Roti [,Tr4: (2 Kg)] 2 Kg 15.000 30.000 0 0 0 30.000
10.
73. cokelat block [,Tr4: (4 Bungkus)] 4 Bungku 32.000 0 0 0 32.000
s
8.000 05.
03.
5.2.2.02.006.
10.
74. 5.2.2.02.006.03.05. mentega [,Tr4: (2 Buah)] 2 Buah 5.000 10.000 0 0 0 10.000
10.
75. 5.2.2.02.006.03.05. minyak goreng [,Tr4: (2 Liter)] 2 Liter 11.000 22.000 0 0 0 22.000
10.
76. Penyedap Rasa/Motto/Monosodium Glutamat sachet [,Tr4: (2
Sachet)]
14.000 0 0 0 14.000
2 Sachet 7.000
05.
03.
5.2.2.02.006.
77. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 900.000 300.000 200.000 200.000 200.000
78. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
900.000 300.000 200.000 200.000 200.000 06.
04.
35.
79. Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
900.000 300.000 200.000 200.000 200.000 06.
04.
35.
80. Transport Bimtek Operator sekolah [Tr1: (1 Orang X 3 Orang Perjalanan),Tr2: (1 Orang X 2 Orang Perjalanan),Tr3: (1 Orang X 2 Orang Perjalanan),Tr4: (1 Orang X 2 Orang Perjalanan)]
900.000 300.000 200.000 200.000 200.000
9 OP 100.000
06.
04.
5.2.2.03.020.
81. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 3.272.000 2.344.000 65.000 398.000 465.000
82. 05.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 630.000 210.000 0 120.000 300.000
14.
83. 05.05. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 630.000 210.000 0 120.000 300.000
14.
84. 5.2.2.01.004.05.05. Materai 6000 [Tr1: (15 Buah),Tr3: (10 Buah),Tr4: (30 Buah)] 55 Buah 6.000 330.000 90.000 0 60.000 180.000 14.
85. 5.2.2.01.004.05.05. Materai 3000 [Tr1: (40 Buah),Tr3: (20 Buah),Tr4: (40 Buah)] 100 Buah 3.000 300.000 120.000 0 60.000 120.000
86. 05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.662.000 1.154.000 65.000 278.000 165.000
15.
87. 05.08. Pengadaan Alat Pelajaran 933.000 620.000 0 213.000 100.000
15.
88. 5.2.2.02.006.05.08. Pazzle binatang [Tr1: (4 Buah)] 4 Buah 30.000 120.000 120.000 0 0 0
15.
89. 5.2.2.02.006.05.08. Pazzle kendaraan [Tr1: (4 Buah)] 4 Buah 30.000 120.000 120.000 0 0 0
15.
90. 5.2.2.02.006.05.08. Leggo tanggung [Tr1: (6 Buah)] 6 Buah 25.000 150.000 150.000 0 0 0
15.
91. 5.2.2.02.006.05.08. Kuda lumping [Tr1: (8 Buah)] 8 Buah 15.000 120.000 120.000 0 0 0
15.
92. 5.2.2.02.006.05.08. Binatang scolaatik [Tr1: (2 Set)] 2 Set 55.000 110.000 110.000 0 0 0
15.
93. 5.2.2.02.006.05.08. Juz Amma [,Tr3: (10 Buah)] 10 Buah 10.000 100.000 0 0 100.000 0
15.
94. 5.2.2.02.006.05.08. Iqra 1-6 [,Tr3: (1 Buah)] 1 Buah 13.000 13.000 0 0 13.000 0
15.
95. 5.2.2.02.006.05.08. Gambar [,Tr3: (10 Buah),Tr4: (10 Buah)] 20 Buah 10.000 200.000 0 0 100.000 100.000
19.
96. 05.08. Penambahan Lemari/etalase 419.000 419.000 0 0 0
19.
97. 5.2.3.11.002.05.08. Lemari Sorok [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 419.000 419.000 419.000 0 0 0
Halaman 4 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
24.
98. 05.08. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 310.000 115.000 65.000 65.000 65.000
24.
99. 5.2.2.02.004.05.08. Plester [Tr1: (2 Paket)] 2 Paket 15.000 30.000 30.000 0 0 0
24.
100. 5.2.2.02.004.05.08. Minyak Gosok [Tr1: (2 Buah)] 8 Buah 18.000 144.000 36.000 36.000 36.000 36.000
24.
101. Pembalut [Tr1: (3 Paket),Tr2: (3 Paket),Tr3: (3 Paket),Tr4: (3 Paket)]
96.000 24.000 24.000 24.000 24.000
12 Paket 8.000
08.
05.
5.2.2.02.004.
24.
102. 5.2.2.02.004.05.08. Obat Luka Luar [Tr1: (2 Buah)] 5 Buah 5.000 25.000 10.000 5.000 5.000 5.000
24.
103. 5.2.2.02.004.05.08. Perban Kain Kasa [Tr1: (3 Buah)] 3 Buah 5.000 15.000 15.000 0 0 0
104. 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 980.000 980.000 0 0 0
03.
105. 05.09. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 980.000 980.000 0 0 0
03.
106. 5.2.3.12.003.05.09. Printer [Tr1: (1 Unit)] 1 Unit 980.000 980.000 980.000 0 0 0
107. 06. Pengembangan standar pengelolaan 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
108. 06.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
17.
109. 06.05. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
17.
110. Transport Rapat Kerja Kepala Sekolah [Tr1: (1 Orang X 5 Orang Perjalanan),Tr2: (1 Orang X 5 Orang Perjalanan),Tr3: (1 Orang X 5 Orang Perjalanan),Tr4: (1 Orang X 5 Orang Perjalanan)]
3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
20 OP 150.000
05.
06.
5.2.2.03.027.
111. 07. Pengembangan standar pembiayaan 83.443.500 24.586.000 19.150.500 19.504.000 20.203.000
112. 07.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 18.403.500 8.266.000 2.910.500 3.264.000 3.963.000
50.
113. 07.05. Konsumsi Guru / Pegawai 561.000 195.000 53.500 161.000 151.500
50.
114. 5.2.2.11.001.07.05. Gula Pasir [Tr1: (4 Kg),Tr2: (1 Kg),Tr3: (3 Kg),Tr4: (3 Kg)] 11 Kg 14.000 154.000 56.000 14.000 42.000 42.000 50.
115. Teh Celup Sariwangi [Tr1: (2 Paket),Tr2: (1 Paket),Tr3: (2 Paket),Tr4: (1 Paket)]
57.000 19.000 9.500 19.000 9.500
6 Paket 9.500
05.
07.
5.2.2.11.001.
50.
116. Moccacino [Tr1: (5 Renceng),Tr2: (1 Renceng),Tr3: (4 Renceng),Tr4: (4 Renceng)]
140.000 50.000 10.000 40.000 40.000
14 Rencen g
10.000 05.
07.
5.2.2.11.001.
50.
117. White Koffie [Tr1: (2 Renceng),Tr2: (1 Renceng),Tr3: (3 Renceng),Tr4: (2 Renceng)]
80.000 20.000 10.000 30.000 20.000
8 Rencen g
10.000 05.
07.
5.2.2.11.001.
50.
118. Kopi Mix [Tr1: (5 Renceng),Tr2: (1 Renceng),Tr3: (3 Renceng),Tr4: (4 Renceng)]
130.000 50.000 10.000 30.000 40.000
13 Rencen g
10.000 05.
07.
5.2.2.11.001.
52.
119. 07.05. Konsumsi Rapat Dinas 100.000 100.000 0 0 0
52.
120. Kegiatan Rapat Sosialisasi dan Pembentukan Kepanitian UN dan US SDLB, SMPLB, dan SMALB [Tr1: (5 Orang)]
100.000 100.000 0 0 0
5 OR 20.000
05.
07.
5.2.2.11.002.
55.
121. 07.05. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor 5.781.000 3.947.000 388.000 673.000 773.000 55.
122. 5.2.2.01.001.07.05. Mouse [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 150.000 300.000 300.000 0 0 0
55.
123. 5.2.2.01.001.07.05. modem [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 650.000 650.000 650.000 0 0 0
55.
124. 5.2.2.01.003.07.05. Lampu LED [Tr1: (4 Buah),Tr3: (4 Buah)] 8 Buah 45.000 360.000 180.000 0 180.000 0
55.
125. 5.2.2.01.003.07.05. Rol Kabel [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 39.000 78.000 78.000 0 0 0
Halaman 5 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
55.
126. nuvo hand sanitizer 85ml [Tr1: (4 Botol),Tr2: (2 Botol),Tr3: (3 Botol),Tr4: (4 Botol)]
208.000 64.000 32.000 48.000 64.000
13 Botol 16.000 05.
07.
5.2.2.01.005.
55.
127. vixal 500ml [Tr1: (3 Botol),Tr2: (3 Botol),Tr3: (3 Botol),Tr4: (4 Botol)]
156.000 36.000 36.000 36.000 48.000
13 Botol 12.000 05.
07.
5.2.2.01.005.
55.
128. Cairan Pembersih Lantai [Tr1: (3 Pcs),Tr2: (2 Pcs),Tr3: (3 Pcs),Tr4: (3 Pcs)]
110.000 30.000 20.000 30.000 30.000
11 Pcs 10.000
05.
07.
5.2.2.01.005.
55.
129. Cairan/Cream Pencuci Piring [Tr1: (3 Botol),Tr2: (2 Botol),Tr3: (3 Botol),Tr4: (3 Botol)]
143.000 39.000 26.000 39.000 39.000
11 Botol 13.000 05.
07.
5.2.2.01.005.
55.
130. Pembasmi Serangga [Tr1: (1 Pcs),Tr2: (1 Pcs),Tr3: (1 Pcs),Tr4: (1 Pcs)]
112.000 28.000 28.000 28.000 28.000
4 Pcs 28.000
05.
07.
5.2.2.01.005.
55.
131. Gas [Tr1: (2 Buah X 3 Bulan),Tr2: (1 Buah X 3 Bulan),Tr3: (2 Buah X 3 Bulan),Tr4: (2 Buah X 3 Bulan)]
462.000 132.000 66.000 132.000 132.000
21 Buah-B ulan
22.000 05.
07.
5.2.2.01.006.
55.
132. Pembelian Aqua Galon [Tr1: (20 Galon),Tr2: (10 Galon),Tr3: (10 Galon),Tr4: (24 Galon)]
1.152.000 360.000 180.000 180.000 432.000
64 Galon 18.000 05.
07.
5.2.2.03.002.
55.
133. 5.2.3.11.011.07.05. Kipas Angin [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 320.000 640.000 640.000 0 0 0
55.
134. 5.2.3.12.011.07.05. Hard Disk [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 870.000 870.000 870.000 0 0 0
55.
135. 5.2.3.14.004.07.05. Dispencer [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 180.000 360.000 360.000 0 0 0
55.
136. 5.2.3.18.001.07.05. Timbangan Badan [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 180.000 180.000 180.000 0 0 0
56.
137. 07.05. Pengadaan Alat Kebersihan 813.500 384.000 0 300.000 129.500
56.
138. 5.2.2.01.015.07.05. Sapu Lidi [Tr1: (4 Buah),Tr3: (3 Buah)] 7 Buah 10.000 70.000 40.000 0 30.000 0
56.
139. 5.2.2.01.015.07.05. keset [Tr1: (6 Buah)] 6 Buah 15.000 90.000 90.000 0 0 0
56.
140. 5.2.2.01.015.07.05. Lap [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 58.000 58.000 58.000 0 0 0
56.
141. 5.2.2.01.015.07.05. sapu ijuk [Tr1: (5 Buah),Tr3: (4 Buah)] 9 Buah 10.000 90.000 50.000 0 40.000 0
56.
142. 5.2.2.01.015.07.05. Lap Pel [Tr1: (4 Buah),Tr3: (3 Buah)] 7 Buah 25.000 175.000 100.000 0 75.000 0
56.
143. 5.2.2.01.015.07.05. Kemonceng [,Tr3: (2 Buah)] 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000 0
56.
144. 5.2.2.01.015.07.05. Tempat Sampah [,Tr3: (5 Buah)] 5 Buah 15.000 75.000 0 0 75.000 0
56.
145. 5.2.2.01.015.07.05. Ember Sedang [,Tr3: (4 Buah)] 4 Buah 15.000 60.000 0 0 60.000 0
56.
146. 5.2.2.01.015.07.05. Lap [,Tr4: (2 Paket)] 2 Paket 36.000 72.000 0 0 0 72.000
56.
147. 5.2.2.01.015.07.05. Pengki/Serokan [Tr1: (4 Buah),Tr4: (5 Buah)] 9 Buah 11.500 103.500 46.000 0 0 57.500
61.
148. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
7.948.000 2.840.000 1.669.000 1.330.000 2.109.000 05.
07.
61.
149. 5.2.2.01.001.07.05. Kertas HVS [Tr1: (6 Rim),Tr2: (8 Rim),Tr3: (8 Rim),Tr4: (8 Rim)] 30 Rim 50.000 1.500.000 300.000 400.000 400.000 400.000 61.
150. 5.2.2.01.001.07.05. Spidol Board Marker [Tr1: (10 Dos)] 10 Dos 7.000 70.000 70.000 0 0 0
61.
151. Tinta Refill Printer [Tr1: (5 Box),Tr2: (6 Box),Tr3: (6 Box),Tr4: (4 Box)]
735.000 175.000 210.000 210.000 140.000
21 Box 35.000
05.
07.
5.2.2.01.001.
61.
152. 5.2.2.01.001.07.05. Cutter [Tr1: (4 Buah),Tr2: (2 Buah),Tr4: (2 Buah)] 8 Buah 15.000 120.000 60.000 30.000 0 30.000
Halaman 6 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
61.
153. 5.2.2.01.001.07.05. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang [Tr1: (4 Paket)] 4 Paket 15.000 60.000 60.000 0 0 0
61.
154. 5.2.2.01.001.07.05. Stofmap Kertas [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 59.000 59.000 59.000 0 0 0
61.
155. 5.2.2.01.001.07.05. Lakban Bening [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 14.000 14.000 14.000 0 0 0
61.
156. 5.2.2.01.001.07.05. Tinta Cap/Tinta stempel [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 12.000 24.000 24.000 0 0 0
61.
157. 5.2.2.01.001.07.05. Buku Bergaris Folio [Tr1: (10 Buah)] 10 Buah 18.000 180.000 180.000 0 0 0
61.
158. 5.2.2.01.001.07.05. Isolasi Double Tips [Tr1: (2 Buah),Tr2: (2 Buah)] 4 Buah 14.000 56.000 28.000 28.000 0 0
61.
159. 5.2.2.01.001.07.05. Amplop Kecil [Tr1: (2 Paket)] 2 Paket 15.000 30.000 30.000 0 0 0
61.
160. 5.2.2.01.001.07.05. Amplop Besar [Tr1: (2 Paket)] 2 Paket 18.000 36.000 36.000 0 0 0
61.
161. 5.2.2.01.001.07.05. Isi Staples Kecil [Tr1: (1 Box)] 1 Buah 20.000 20.000 20.000 0 0 0
61.
162. 5.2.2.01.001.07.05. lem kertas besar [Tr1: (1 Dos),Tr4: (1 Dos)] 2 Dos 45.000 90.000 45.000 0 0 45.000
61.
163. Baterey Kecil [Tr1: (2 Bungkus)] 7 Bungku 56.000 16.000 16.000 0 24.000
s
8.000 05.
07.
5.2.2.01.001.
61.
164. 5.2.2.01.001.07.05. papan alas ujian mika [Tr1: (9 Buah)] 9 Buah 13.000 117.000 117.000 0 0 0
61.
165. 5.2.2.01.001.07.05. Stofmap Jepit [Tr1: (2 Paket),Tr2: (1 Paket)] 3 Paket 58.000 174.000 116.000 58.000 0 0
61.
166. 5.2.2.01.001.07.05. Amplop soal [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 60.000 60.000 60.000 0 0 0
61.
167. 5.2.2.01.001.07.05. Catridge Canon [Tr1: (2 Buah),Tr4: (2 Buah)] 4 Buah 250.000 1.000.000 500.000 0 0 500.000
61.
168. 5.2.2.01.001.07.05. Buku Kwitansi [,Tr2: (4 Buah),Tr4: (4 Buah)] 8 Buah 5.000 40.000 0 20.000 0 20.000
61.
169. Kertas Lipat [,Tr2: (10 Bungkus),Tr4: (8 Bungkus)] 18 Bungku 81.000 0 45.000 0 36.000
s
4.500 05.
07.
5.2.2.01.001.
61.
170. 5.2.2.01.001.07.05. Penghapus White Board [,Tr2: (6 Buah),Tr4: (4 Buah)] 10 Buah 7.000 70.000 0 42.000 0 28.000
61.
171. 5.2.2.01.001.07.05. Kalkulator [,Tr3: (2 Buah)] 2 Buah 100.000 200.000 0 0 200.000 0
61.
172. 5.2.2.01.001.07.05. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar [,Tr4: (2 Paket)] 2 Paket 35.000 70.000 0 0 0 70.000
61.
173. 5.2.2.01.001.07.05. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil [,Tr3: (2 Paket)] 2 Paket 30.000 60.000 0 0 60.000 0
61.
174. 5.2.2.01.001.07.05. Flasdisk 32 GB [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 135.000 270.000 270.000 0 0 0
61.
175. 5.2.2.01.001.07.05. Ball Point Gel [,Tr2: (2 Paket),Tr3: (2 Paket)] 4 Paket 50.000 200.000 0 100.000 100.000 0
61.
176. 5.2.2.01.001.07.05. Pensil 2 B [,Tr2: (4 Paket),Tr4: (4 Paket)] 8 Paket 15.000 120.000 0 60.000 0 60.000
61.
177. 5.2.2.01.001.07.05. Pensil Warna [Tr1: (10 Paket),Tr2: (10 Paket),Tr4: (10 Paket)] 30 Paket 9.000 270.000 90.000 90.000 0 90.000 61.
178. 5.2.2.01.001.07.05. Crayon [Tr1: (10 Paket),Tr2: (10 Paket),Tr4: (10 Paket)] 30 Buah 12.000 360.000 120.000 120.000 0 120.000 61.
179. 5.2.2.01.001.07.05. Tinta Spidol Whiteboard [,Tr4: (1 Liter)] 1 Liter 150.000 150.000 0 0 0 150.000
61.
180. 5.2.2.01.001.07.05. Cairan Penghapus/Tip-Ex [,Tr4: (6 Buah)] 6 Buah 6.000 36.000 0 0 0 36.000
61.
181. Kertas HVS A4 [Tr1: (10 Rim),Tr2: (10 Rim),Tr3: (8 Rim),Tr4: (8 Rim)]
1.620.000 450.000 450.000 360.000 360.000
36 Rim 45.000
05.
07.
5.2.2.01.001.
67.
182. 07.05. Honor bagi penyusun laporan BOS 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
67.
183. Honorium Penyusunan LPJ BOS [Tr1: (2 Orang),Tr2: (2
Orang),Tr3: (2 Orang),Tr4: (2 Orang)]
2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
8 OR 250.000
05.
07.
5.2.2.03.006.
Halaman 7 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
68.
184. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos
800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 05.
07.
68.
185. Transport Pengambilan Dana BOS [Tr1: (2 Orang),Tr2: (2 Orang),Tr3: (2 Orang),Tr4: (2 Orang)]
800.000 200.000 200.000 200.000 200.000
8 OR 100.000
05.
07.
5.2.2.03.027.
69.
186. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05.
07.
69.
187. Transport Pelaporan LPJ BOS [Tr1: (1 Orang X 1 Orang
Perjalanan),Tr2: (1 Orang X 1 Orang Perjalanan),Tr3: (1 Orang X 1 Orang Perjalanan),Tr4: (1 Orang X 1 Orang Perjalanan)]
400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
4 OP 100.000
05.
07.
5.2.2.03.027.
188. 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 5.040.000 1.320.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000
11.
189. 07.07. Pembayaran Rek Telepon 1.800.000 450.000 450.000 450.000 450.000
11.
190. Pembelian Pulsa Telephone [Tr1: (1 Paket X 3 Bulan),Tr2: (1 Paket X 3 Bulan),Tr3: (1 Paket X 3 Bulan),Tr4: (1 Paket X 3 Bulan)]
1.800.000 450.000 450.000 450.000 450.000
12 Paket 150.000 07.
07.
5.2.2.03.001.
12.
191. 07.07. Pembayaran langganan internet 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
12.
192. Pembelian Kuota Internet Axis [Tr1: (3 Paket),Tr2: (3 Paket),Tr3:
(3 Paket),Tr4: (3 Paket)]
3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
12 Paket 250.000 07.
07.
5.2.2.03.001.
13.
193. 07.07. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 240.000 120.000 40.000 40.000 40.000
13.
194. Iuran Pungutan Sampah [Tr1: (4 Kali X 3 Bulan),Tr2: (4 Kali),Tr3:
(4 Kali),Tr4: (4 Kali)]
240.000 120.000 40.000 40.000 40.000
24 Kali Bulan
10.000 07.
07.
5.2.2.03.006.
195. 07.12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
01.
196. 07.12. Pembayaran Honor Guru 48.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
01.
197. Sri Rahayu (3851757659300032) [Tr1: (1 Orang X 3 Bulan),Tr2: (1 Orang X 3 Bulan),Tr3: (1 Orang X 3 Bulan),Tr4: (1 Orang X 3 Bulan)]
12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12 OB 1.000.000
12.
07.
5.2.1.02.001.
01.
198. Ghany Ginanjar Ramadhany (3836765666130142) [Tr1: (1 Orang
X 3 Orang Bulan),Tr2: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr3: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr4: (1 Orang X 3 Orang Bulan)]
12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12 OB 1.000.000
12.
07.
5.2.1.02.001.
01.
199. Frida Febriyanti (2459770671130022) [Tr1: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr2: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr3: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr4: (1 Orang X 3 Orang Bulan)]
12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12 OB 1.000.000
12.
07.
5.2.1.02.001.
01.
200. Atrid Dwi Hidayat (3047766667131113) [Tr1: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr2: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr3: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr4: (1 Orang X 3 Orang Bulan)]
12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12 OB 1.000.000
12.
07.
5.2.1.02.001.
02.
201. 07.12. Pembayaran Honor tenaga administrasi 12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
02.
202. Tris Brahmana Sutejo (5739766668200002) [Tr1: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr2: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr3: (1 Orang X 3 Orang Bulan),Tr4: (1 Orang X 3 Orang Bulan)]
12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12 OB 1.000.000
12.
07.
5.2.1.02.001.
203. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 6.831.500 1.850.000 2.681.500 400.000 1.900.000
Halaman 8 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut Uraian Jumlah Triwulan
1 2 3 4
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
204. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3.031.500 1.250.000 1.281.500 0 500.000 04.
08.
11.
205. 08.04. Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester 1.000.000 0 500.000 0 500.000
11.
206. PEngganti Transport Penyususnan Soal dan Kisi-kisi Soal Ujian Khir Semester [,Tr2: (5 Orang),Tr4: (5 Orang)]
1.000.000 0 500.000 0 500.000
10 OR 100.000
04.
08.
5.2.1.02.002.
13.
207. 08.04. Penyusunan Soal Ujian Sekolah 1.250.000 1.250.000 0 0 0
13.
208. Honor Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Ujian Kinerja, USBN SDLB, SMPLB, dan SMALB [Tr1: (5 Orang)]
1.250.000 1.250.000 0 0 0
5 OR 250.000
04.
08.
5.2.1.02.002.
17.
209. 08.04. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas 781.500 0 781.500 0 0
17.
210. 5.2.2.01.009.08.04. Belanja Dekorasi Kegiatan Kenaikan Kelas [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 521.500 521.500 0 521.500 0 0
17.
211. Kegiatan Rapat Akhir tahun ajaran dan pembagian Rapot siswa [,Tr2: (52 Box)]
260.000 0 260.000 0 0
52 Box 5.000
04.
08.
5.2.2.11.002.
212. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
3.800.000 600.000 1.400.000 400.000 1.400.000 06.
08.
47.
213. 08.06. Workshop 1.800.000 600.000 400.000 400.000 400.000
47.
214. Transport Bimtek / Rapat Guru [Tr1: (3 Orang X 4 Orang
Perjalanan),Tr2: (2 Orang X 4 Orang Perjalanan),Tr3: (2 Orang X 4 Orang Perjalanan),Tr4: (2 Orang X 4 Orang Perjalanan)]
1.800.000 600.000 400.000 400.000 400.000
36 OP 50.000
06.
08.
5.2.2.03.027.
48.
215. 08.06. IHT 2.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000
48.
216. 5.2.2.03.027.08.06. Transport Kegiatan IHT [,Tr2: (5 Orang),Tr4: (5 Orang)] 10 OR 200.000 2.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 120.000.000 36.000.000 28.800.000 28.200.000 27.000.000 Jumlah
Tris Brahmana Sutejo NIP:
Sumberjaya,18 Maret 2020 Kepala Sekolah
Siti Khodijah Komite Sekolah
Sri Rahayu NIP:
Bendahara Sekolah
Halaman 9 dari 9 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2020
Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :
SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
Jl. Raya Bongas Sumberjaya, Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka
Prov. Jawa Barat I,II,III dan IV NPSN : 20258213
A. PENERIMAAN Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 120.000.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
B. BELANJA
Total Penerimaan 120.000.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
1 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.725.000 0 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
1.725.000 0 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01. 03. 21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 1.045.000 0 1.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.2.2.03.027. 01. 03. 21. 825.000 0 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.2.2.03.027. 01. 03. 21. 001. Transport Pengawasan USBN 825.000 0 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 1 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
6 5.2.2.11.004. 01. 03. 21. 220.000 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.2.2.11.004. 01. 03. 21. 001. Pembelian Konsumsi Pengawas USBN 220.000 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01. 03. 22. Pelaksanaan Ujian Nasional 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.2.2.03.027. 01. 03. 22. 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.2.2.03.027. 01. 03. 22. 001. Transport Ngawas Ujian Nasional 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.2.2.11.004. 01. 03. 22. 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.2.2.11.004. 01. 03. 22. 001. Pembelian Konsumsi Pengawasan UN 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 01. 03. 24. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.2.2.06.002. 01. 03. 24. 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.2.2.06.002. 01. 03. 24. 001. Foto Copy Soal UTS Semester II SDLB, SMPLB, SMALB
120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01. 03. 25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.2.2.06.002. 01. 03. 25. 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.2.2.06.002. 01. 03. 25. 001. Foto Copy Soal Ujian Akhir Semester 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
19 02. Pengembangan Standar Isi 2.075.000 1.700.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 02. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
2.075.000 1.700.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0
21 02. 03. 18. Penyusunan Program Tahunan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.2.1.02.002. 02. 03. 18. 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.2.1.02.002. 02. 03. 18. 001. Pengganti Transport Penyusunan Program Tahunan
250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 02. 03. 19. Penyusunan Program Semester 625.000 250.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.2.1.02.002. 02. 03. 19. 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.2.1.02.002. 02. 03. 19. 001. Penyusunan Program Semester I Tahun ajaran Baru
250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.2.2.03.027. 02. 03. 19. 375.000 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.2.2.03.027. 02. 03. 19. 001. Pengganti Transport Penyususnan Program Semester II
375.000 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 02. 03. 21. Penyusunan RPP 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.2.1.02.002. 02. 03. 21. 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.2.1.02.002. 02. 03. 21. 001. Penyusunan RPP 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 03. Pengembangan Standar Proses 18.753.000 1.500.000 16.373.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0
33 03. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 950.000 750.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
34 03. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 950.000 750.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.2.1.02.002. 03. 01. 02. 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 2 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
36 5.2.1.02.002. 03. 01. 02. 001. Pengganti Transport Kegiatan PPDB 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.2.2.06.001. 03. 01. 02. 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.2.2.06.001. 03. 01. 02. 001. Banner 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.2.2.06.002. 03. 01. 02. 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.2.2.06.002. 03. 01. 02. 001. Foto Copy Formulir PPDB 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
41 03. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 880.000 0 0 880.000 0 0 0 0 0 0 0
42 03. 02. 04. Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan 880.000 0 0 880.000 0 0 0 0 0 0 0
43 5.2.3.38.034. 03. 02. 04. 880.000 0 0 880.000 0 0 0 0 0 0 0
44 5.2.3.38.034. 03. 02. 04. 001. Buku Peta (Atlas) 180.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0
45 5.2.3.38.034. 03. 02. 04. 002. Pendidikan - Buku 450.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0
46 5.2.3.38.034. 03. 02. 04. 003. Lain-lain - Buku 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
47 03. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
14.950.000 750.000 14.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
48 03. 03. 36. Pelaksanaan Lomba O2SN 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.2.2.03.027. 03. 03. 36. 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.2.2.03.027. 03. 03. 36. 001. Transport Kegiatan Peserta Lomba dan Pendamping Kegiatan O2SN
600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.600.000 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.2.2.03.027. 03. 03. 44. 4.600.000 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.2.2.03.027. 03. 03. 44. 001. Kegiatan Perkemahan Ekskul Pramuka 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.2.2.03.027. 03. 03. 44. 002. Transport Intruktur Pembina Pramuka 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
55 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 6.750.000 0 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.2.2.03.027. 03. 03. 46. 4.725.000 0 4.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.2.2.03.027. 03. 03. 46. 001. Transport Kegiatan renang 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.2.03.027. 03. 03. 46. 002. Pembelian Tiket Masuk Kegiatan Ekskul Renang Siswa
2.025.000 0 2.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.2.11.006. 03. 03. 46. 2.025.000 0 2.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.2.2.11.006. 03. 03. 46. 001. Pembelian Konsumsi/Makanan Tambahan Untuk siswa Kegiatan Renang
2.025.000 0 2.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 03. 03. 54. Penyelenggaraan Pesantren Kilat 1.050.000 750.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.2.1.07.003. 03. 03. 54. 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.2.1.07.003. 03. 03. 54. 001. Transpoert Kegiatan Pesantren Kilat 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.2.2.06.001. 03. 03. 54. 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.2.2.06.001. 03. 03. 54. 001. Banner Besar 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
66 03. 03. 55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 950.000 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 3 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
67 5.2.2.02.008. 03. 03. 55. 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.2.2.02.008. 03. 03. 55. 001. Hadiah Lomba 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.2.2.30.007. 03. 03. 55. 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.2.30.007. 03. 03. 55. 001. Pembelian makanan dan Minuman Kegiatan perlombaan 17 Agustus
450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
71 03. 03. 56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.2.2.03.027. 03. 03. 56. 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.2.2.03.027. 03. 03. 56. 001. Kegiatan FLS2N 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 03. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.973.000 0 1.973.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 03. 05. 04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)
1.307.000 0 1.307.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 1.307.000 0 1.307.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 001. Bola kasti 162.000 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 002. Pemukul kasti 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 003. Bola futsal 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 004. Bola voly 155.000 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 005. Shuttle cock 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 006. Raket Badminton 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.2.2.02.006. 03. 05. 04. 007. Bola basket 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
84 03. 05. 10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 666.000 0 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 666.000 0 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 007. Burci/payet/manik-manik 126.000 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 008. Peniti 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 009. Gunting 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 010. Kuas Masker 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 011. Blous on 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 012. Pensil Alis 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 013. Bedak tabur 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 014. Maskara 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 015. Pembersih muka 16.000 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 016. Eye shadow 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 017. Tepung Terigu 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 018. Tepung Roti 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 019. cokelat block 32.000 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 4 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
99 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 020. mentega 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 021. minyak goreng 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.2.02.006. 03. 05. 10. 022. Penyedap Rasa/Motto/Monosodium Glutamat sachet
14.000 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 04. 06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 04. 06. 35. Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam administrasi sekolah/perpustakaan,
laboratorium, dan lainnya
900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.2.03.020. 04. 06. 35. 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.2.03.020. 04. 06. 35. 001. Transport Bimtek Operator sekolah 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 3.272.000 0 1.873.000 1.399.000 0 0 0 0 0 0 0
108 05. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.2.2.01.004. 05. 05. 14. 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.2.01.004. 05. 05. 14. 001. Materai 6000 330.000 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.2.01.004. 05. 05. 14. 002. Materai 3000 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 05. 08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
1.662.000 0 1.243.000 419.000 0 0 0 0 0 0 0
114 05. 08. 15. Pengadaan Alat Pelajaran 933.000 0 933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 933.000 0 933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 001. Pazzle binatang 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 002. Pazzle kendaraan 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 003. Leggo tanggung 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 004. Kuda lumping 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 005. Binatang scolaatik 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 006. Juz Amma 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 007. Iqra 1-6 13.000 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.2.2.02.006. 05. 08. 15. 008. Gambar 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
124 05. 08. 19. Penambahan Lemari/etalase 419.000 0 0 419.000 0 0 0 0 0 0 0
125 5.2.3.11.002. 05. 08. 19. 419.000 0 0 419.000 0 0 0 0 0 0 0
126 5.2.3.11.002. 05. 08. 19. 001. Lemari Sorok 419.000 0 0 419.000 0 0 0 0 0 0 0
127 05. 08. 24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 310.000 0 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.2.2.02.004. 05. 08. 24. 310.000 0 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 5 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
129 5.2.2.02.004. 05. 08. 24. 001. Plester 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.2.2.02.004. 05. 08. 24. 002. Minyak Gosok 144.000 0 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.2.2.02.004. 05. 08. 24. 003. Pembalut 96.000 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.2.2.02.004. 05. 08. 24. 004. Obat Luka Luar 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.2.2.02.004. 05. 08. 24. 005. Perban Kain Kasa 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
134 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 980.000 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0
135 05. 09. 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 980.000 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0
136 5.2.3.12.003. 05. 09. 03. 980.000 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0
137 5.2.3.12.003. 05. 09. 03. 001. Printer 980.000 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0
138 06. Pengembangan standar pengelolaan 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
139 06. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
140 06. 05. 17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.2.2.03.027. 06. 05. 17. 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.2.2.03.027. 06. 05. 17. 001. Transport Rapat Kerja Kepala Sekolah 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
143 07. Pengembangan standar pembiayaan 83.443.500 60.000.000 21.393.500 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0
144 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 18.403.500 0 16.353.500 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0
145 07. 05. 50. Konsumsi Guru / Pegawai 561.000 0 561.000 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.2.2.11.001. 07. 05. 50. 561.000 0 561.000 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.2.2.11.001. 07. 05. 50. 001. Gula Pasir 154.000 0 154.000 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.2.2.11.001. 07. 05. 50. 002. Teh Celup Sariwangi 57.000 0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.2.2.11.001. 07. 05. 50. 003. Moccacino 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.2.2.11.001. 07. 05. 50. 004. White Koffie 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.2.2.11.001. 07. 05. 50. 005. Kopi Mix 130.000 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0
152 07. 05. 52. Konsumsi Rapat Dinas 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.2.2.11.002. 07. 05. 52. 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.2.2.11.002. 07. 05. 52. 001. Kegiatan Rapat Sosialisasi dan Pembentukan Kepanitian UN dan US SDLB, SMPLB, dan SMALB
100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
155 07. 05. 55. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor
5.781.000 0 3.731.000 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0
156 5.2.2.01.001. 07. 05. 55. 950.000 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.2.2.01.001. 07. 05. 55. 001. Mouse 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.2.2.01.001. 07. 05. 55. 002. modem 650.000 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.2.2.01.003. 07. 05. 55. 438.000 0 438.000 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.2.2.01.003. 07. 05. 55. 001. Lampu LED 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 6 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
161 5.2.2.01.003. 07. 05. 55. 002. Rol Kabel 78.000 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.2.2.01.005. 07. 05. 55. 729.000 0 729.000 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.2.2.01.005. 07. 05. 55. 001. nuvo hand sanitizer 85ml 208.000 0 208.000 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.2.2.01.005. 07. 05. 55. 002. vixal 500ml 156.000 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.2.2.01.005. 07. 05. 55. 003. Cairan Pembersih Lantai 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.2.2.01.005. 07. 05. 55. 004. Cairan/Cream Pencuci Piring 143.000 0 143.000 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.2.2.01.005. 07. 05. 55. 005. Pembasmi Serangga 112.000 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.2.2.01.006. 07. 05. 55. 462.000 0 462.000 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.2.2.01.006. 07. 05. 55. 001. Gas 462.000 0 462.000 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.2.2.03.002. 07. 05. 55. 1.152.000 0 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.2.2.03.002. 07. 05. 55. 001. Pembelian Aqua Galon 1.152.000 0 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.2.3.11.011. 07. 05. 55. 640.000 0 0 640.000 0 0 0 0 0 0 0
173 5.2.3.11.011. 07. 05. 55. 001. Kipas Angin 640.000 0 0 640.000 0 0 0 0 0 0 0
174 5.2.3.12.011. 07. 05. 55. 870.000 0 0 870.000 0 0 0 0 0 0 0
175 5.2.3.12.011. 07. 05. 55. 001. Hard Disk 870.000 0 0 870.000 0 0 0 0 0 0 0
176 5.2.3.14.004. 07. 05. 55. 360.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0
177 5.2.3.14.004. 07. 05. 55. 001. Dispencer 360.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0
178 5.2.3.18.001. 07. 05. 55. 180.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0
179 5.2.3.18.001. 07. 05. 55. 001. Timbangan Badan 180.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0
180 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 813.500 0 813.500 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 813.500 0 813.500 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 001. Sapu Lidi 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 002. keset 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 003. Lap 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 004. sapu ijuk 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 005. Lap Pel 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 006. Kemonceng 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 007. Tempat Sampah 75.000 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 008. Ember Sedang 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 009. Lap 72.000 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.2.2.01.015. 07. 05. 56. 010. Pengki/Serokan 103.500 0 103.500 0 0 0 0 0 0 0 0
192 07. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
7.948.000 0 7.948.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 7 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
193 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 7.948.000 0 7.948.000 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 002. Kertas HVS 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 003. Spidol Board Marker 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 004. Tinta Refill Printer 735.000 0 735.000 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 005. Cutter 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 006. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 007. Stofmap Kertas 59.000 0 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 008. Lakban Bening 14.000 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 009. Tinta Cap/Tinta stempel 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 010. Buku Bergaris Folio 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 011. Isolasi Double Tips 56.000 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 012. Amplop Kecil 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 013. Amplop Besar 36.000 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 014. Isi Staples Kecil 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 015. lem kertas besar 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 016. Baterey Kecil 56.000 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 017. papan alas ujian mika 117.000 0 117.000 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 018. Stofmap Jepit 174.000 0 174.000 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 019. Amplop soal 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 020. Catridge Canon 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 021. Buku Kwitansi 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 022. Kertas Lipat 81.000 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 023. Penghapus White Board 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 024. Kalkulator 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 025. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 026. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 027. Flasdisk 32 GB 270.000 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 028. Ball Point Gel 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 029. Pensil 2 B 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
222 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 030. Pensil Warna 270.000 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 031. Crayon 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 032. Tinta Spidol Whiteboard 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 033. Cairan Penghapus/Tip-Ex 36.000 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.2.2.01.001. 07. 05. 61. 034. Kertas HVS A4 1.620.000 0 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 8 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
227 07. 05. 67. Honor bagi penyusun laporan BOS 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.2.2.03.006. 07. 05. 67. 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.2.2.03.006. 07. 05. 67. 001. Honorium Penyusunan LPJ BOS 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
230 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos
800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.2.2.03.027. 07. 05. 68. 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.2.2.03.027. 07. 05. 68. 001. Transport Pengambilan Dana BOS 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
233 07. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.2.2.03.027. 07. 05. 69. 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.2.2.03.027. 07. 05. 69. 001. Transport Pelaporan LPJ BOS 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
236 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 5.040.000 0 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0
237 07. 07. 11. Pembayaran Rek Telepon 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
238 5.2.2.03.001. 07. 07. 11. 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
239 5.2.2.03.001. 07. 07. 11. 001. Pembelian Pulsa Telephone 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
240 07. 07. 12. Pembayaran langganan internet 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.2.2.03.001. 07. 07. 12. 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
242 5.2.2.03.001. 07. 07. 12. 001. Pembelian Kuota Internet Axis 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
243 07. 07. 13. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.2.2.03.006. 07. 07. 13. 240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.2.2.03.006. 07. 07. 13. 001. Iuran Pungutan Sampah 240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
246 07. 12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 48.000.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.2.1.02.001. 07. 12. 01. 48.000.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.2.1.02.001. 07. 12. 01. 001. Sri Rahayu (3851757659300032) 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.2.1.02.001. 07. 12. 01. 002. Ghany Ginanjar Ramadhany (3836765666130142) 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.2.1.02.001. 07. 12. 01. 003. Frida Febriyanti (2459770671130022) 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 5.2.1.02.001. 07. 12. 01. 004. Atrid Dwi Hidayat (3047766667131113) 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.2.1.02.001. 07. 12. 02. 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 5.2.1.02.001. 07. 12. 02. 001. Tris Brahmana Sutejo (5739766668200002) 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 6.831.500 2.250.000 4.581.500 0 0 0 0 0 0 0 0
257 08. 04. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3.031.500 2.250.000 781.500 0 0 0 0 0 0 0 0
258 08. 04. 11. Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 9 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
259 5.2.1.02.002. 08. 04. 11. 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.2.1.02.002. 08. 04. 11. 001. PEngganti Transport Penyususnan Soal dan Kisi-kisi Soal Ujian Khir Semester
1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 08. 04. 13. Penyusunan Soal Ujian Sekolah 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.2.1.02.002. 08. 04. 13. 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5.2.1.02.002. 08. 04. 13. 001. Honor Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Ujian Kinerja, USBN SDLB, SMPLB, dan SMALB
1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 08. 04. 17. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas 781.500 0 781.500 0 0 0 0 0 0 0 0
265 5.2.2.01.009. 08. 04. 17. 521.500 0 521.500 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5.2.2.01.009. 08. 04. 17. 001. Belanja Dekorasi Kegiatan Kenaikan Kelas 521.500 0 521.500 0 0 0 0 0 0 0 0
267 5.2.2.11.002. 08. 04. 17. 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
268 5.2.2.11.002. 08. 04. 17. 001. Kegiatan Rapat Akhir tahun ajaran dan pembagian Rapot siswa
260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
269 08. 06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
3.800.000 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
270 08. 06. 47. Workshop 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
271 5.2.2.03.027. 08. 06. 47. 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
272 5.2.2.03.027. 08. 06. 47. 001. Transport Bimtek / Rapat Guru 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
273 08. 06. 48. IHT 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
274 5.2.2.03.027. 08. 06. 48. 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
275 5.2.2.03.027. 08. 06. 48. 001. Transport Kegiatan IHT 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120.000.000 65.450.000 50.221.000 4.329.000 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Tris Brahmana Sutejo NIP:
Sumberjaya, 18 Maret 2020 Kepala Sekolah
Siti Khodijah Komite Sekolah
Sri Rahayu NIP:
Bendahara Sekolah
Halaman 10 dari 10 Kertas Kerja - NPSN : 20258213, Nama Sekolah : SLB TUNAS TEKAD SUMBERJAYA
