K E ME NTE RIA N K E LAUTA N DA N P ER IKA NA N R EP UB LI K I ND O NE SIA

(1)

(2)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah S E K R E T A R I A T B A L I T B A N G K P 2 0 1 6

(3)

KEPUTUSAN

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR /KEP-BALITBANG KP/2017

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya good governance dan clean governance dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj).

b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(4)

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 terdiri dari pembina, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Pembina :

Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016;

2. Penanggung Jawab :

Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

3. Ketua :

Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pembina;

4. Sekretaris :

Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016;

5. Anggota :

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016, bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

(5)

ini dibebankan pada Nomor SP DIPA-032.11.1.622103/2017 Tanggal 07 Desember 2016 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggal

: Jakarta

: Februari 2017

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UMI WINDRIANI

(6)

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2016

Pembina : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan KP Penanggung Jawab : Kepala Bagian Data, Informasi dan Monitoring Evaluasi Ketua : Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Sekretaris : Indriani Musthapia

Anggota : Kepala Bagian Keuangan dan Umum Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Kepala Bagian Program dan Kerjasama Kepala Subbagian Penyusunan Program

Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran Kepala Subbagian Kerjasama

Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Data dan Informasi Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan

Fungsional

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi Dasirwan

Asri Nurhayati Puji Artiningsih Ridona Viju Rafeliandi Andi Astowo

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UMI WINDRIANI

(7)

PENYUSUN

Pembina :

Sekretaris Balitbang KP

Penanggung Jawab:

Kepala Bagian Data, Informasi dan Monitoring dan Evaluasi

Ketua :

Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Sekretaris : Indriani Musthapia

Anggota :

Kepala Bagian Keuangan dan Umum Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Kepala Bagian Program dan Kerjasama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Kepala Sub Bagian Kerjasama

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi

Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Dasirwan

Asri Nurhayati Puji Artiningsih Ridona Viju Rafeliandi Andi Astowo

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Bagian Data, informasi dan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Balitbang KP

Gdg Balitbang KP I, Jln. Pasir Putih 1 Ancol Timur Telp : (021) 64711583; Fax : (021) 64711438 Email : [email protected]

(8)

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan ijin Nyalah kegiatan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 dapat terlaksana. Dengan telah terlaksananya kegiatan tahun 2016 maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan kurun waktu tahun 2016 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) ini berisi hasil kegiatan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sesuai Mandat dan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan- masukan serta saran, sehingga Laporan Kinerja (LKj) 2016 ini dapat tersusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi di lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada khususnya serta bagi stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kelautan dan perikanan di tahun berikutnya, serta bermanfaat bagi stakeholder dan masyarakat.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan ini kedepan. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2017

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Ir. Umi Windriani, M.M

NIP : 19610814 198503 2 002

P

“Inovator IPTEK dan

Motivator Industrialisasi

Kelautan dan Perikanan

Berkelanjutan”.

(9)

I S I

Hal.

TIM PENYUSUN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR TABEL viii

IKHTISAR EKSEKUTIF xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 2

1.2 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP 3

1.3 Keragaan SDM Sekretariat Balitbang KP 6

1.4 Sistematika penyajian 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 12

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 22

2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU Sekretariat Balitbang KP 35

3.2 Hasil Pengukuran Sekretariat Balitbang KP 39

3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja 40

3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE

SS 1 Terwujudnya aparatur sipil negara Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian IK 1 Indeks kompetensi dan integritas

Balitbang KP 41

IK 2 Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP

42

SS 2 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses

(10)

IK 3 Persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar

45

SS 3 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

IK 4 Nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang

KP 49

IK 5 Nilai SAKIP Balitbang KP 50

SS 4 Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel

IK 6 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP 56 IK 7 Persentase kepatuhan terhadap SAP

lingkup Balitbang KP 58

SS 5 Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan IPTEK yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP IK 8 Jumlah hasil Litbang KP yang terfasilitasi

dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri

60

IK 9 Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan

66

3.3.2 INTERNAL PROCES PERSPECTIVE

SS 6 Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif

IK 10 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi

dan analisis kebiiakan 71

IK 11 Jumlah dokumen fasilitasi penilaian

teknologi yang direkomendasikan 73 SS 7 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas

sumberdaya Litbang dan layanan IPTEK KP

IK 12 Proporsi fungsional Non-Litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP

76

(11)

BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN

77

IK 14 Prosentase jumlah kelembagaan lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan Balitbang KP

78

IK 15 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama

litbang yang terbentuk 80

IK 16 Jumlah profesor riset yang dikukuhkan 83 IK 17 Persentase data dan informasi Balitbang

KP yang terkelola 86

IK18 Persentase promosi dan diseminasi hasil

litbang yang terfasilitasi 88

IK 19 Persentase dokumen hasil pemantauan

dan pengendalian Balitbang KP 89 IK 20 Persentase dokumen perencanaan

program yang terfasilitasi 91

IK 21 Persentase jumlah dokumen perencanaan

anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK 93 IK22 Persentase pengelolaan administrasi dan

ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan

94

IK 23 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya

99

3.3.3 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

SS 8 Terwujudnya aparatur sipil negara Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

IK 24 Indeks kompetensi dan integritas

Sekretariat Balitbang KP 102

IK 25 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Balitbang KP

103

(12)

SS 9 Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah diakses IK 26 Persentase unit kerja Sekretariat

Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

107

SS 10 Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

IK 27 Nilai kinerja reformasi birokrasi

IK 28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP 116 SS 11 Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat

Balitbang KP secara efisien dan transparan IK 29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat

Balitbang KP 122

IK 30 Persentase kepatuhan terhadap SAP

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN 126

3.5 CAPAIAN DAN KEBERHASILAN LAINNYA 129

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 138

4.2 PERMASALAHAN 140

4.3 SARAN DAN REKOMENDASI 142

LAMPIRAN

 Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan,

 Dokumen yang diperlukan.

(13)

G AM BA R

Hal.

0.0 Pencapaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 xi 1.1 Struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 5 1.2 Perubahan struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 6 2.1 Peta strategi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 20 3.1 Peta strategis capaian Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 23 3.2 Nilai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP dalam aplikasi

"kinerjaku.kkp" Tahun 2016 27

3.3 Screenshot aplikasi kifi 35

3.4 Following Balitbang KP pada aplikasi kifi 35

3.5 Connections Balitbang KP pada aplikasi kifi 35

3.6 Proporsi bidang rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder 50

3.7 Dokumen rekomendasi dan analisis kebijakan 53

3.8 Dokumentasi seleksi adminsitrasi Komisi Litbang KP 55 3.9 Dokumentasi seleksi presentasi/paparan Komisi Litbang KP 55

3.10 Jejaring dan kerjasama Balitbang KP Tahun 2016 61

3.11 Screenshoot bitrix24 Sekretariat Balitbang KP 65

3.12 Id bitrix24 Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 66

3.13 Rekomendasi teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 75

3.14 Penilaian SAKIP Balitbang KP Tahun 2011-2016 76

3.15 Perkembangan nilai SAKIP KKP 77

3.16 Penganugrahan penghargaan adibakti mina bahari Tahun 2016 78 4.1 Capaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 80

(14)

DAFTAR G R A F I K

Hal.

1.1 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut golongan 6 1.2 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut jabatan struktural dan

fungsional 7

1.3 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut jenjang pendidikan 7

1.4 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut usia 8

3.1 Proporsi bidang rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder 50

(15)

T A B E L

Hal.

2.1 Rencana Kinerja Program Dan Kegiatan Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-

2019 15

2.2 Kerangka rencana kinerja kegiatan Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-

2019 17

2.3 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Balitbang KP tahun

2016 21

2.4 Rencana kinerja tahunan (RKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 23 2.5 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 - Maret 26 2.6 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 - Mei 28 2.7 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 -

Agustus 31

3.1 Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 24 3.2 Nilai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 29 3.3 Capaian nilai kinerja inisiatif strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 30 3.4 Capaian nilai kinerja keseluruhan Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 31 3.5 Capaian indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP 33 3.6 Capaian persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem

Manajemen pengetahuan yang terstandar 36

3.7 Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang KP 37 3.8 Nilai capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi Tahun 2016 38

3.9 Kategori penilaian kinerja 40

3.10 Capaian nilai kinerja anggaran Balitbang KP 41

3.11 Nilai masing-masing variabel perhitungan nilai kinerja anggaran Balitbang KP 41 3.12 Capaian persentase kepatuhan terhadap SAP Lingkup Balitbang KP 43

3.13 Tahapan seleksi rekomendasi teknologi Tahun 2016 44

3.14 Capaian jumlah hasil Litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi

teknologi untuk masyarakat dan industri 45

3.15 Rincian kegiatan hasil Litbang KP yang lolos menjadi rekomendasi teknologi

KP 45

3.16 Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan

bahan kebijakan 47

(16)

3.17 Rekomendasi Balitbang KP yang digunakan sebagai bahan kebijakan

stakeholder 47

3.18 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan 51 3.19 Capaian jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang

direkomendasikan 54

3.20 Capaian proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP

dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP 56 3.21 Capaian prosentase jumlah laboratorium yang terakreditasi dibandingkan

dengan jumlah total laboratorium yang dimiliki Balitbang KP 57 3.22 Prosentase jumlah kelembagaan yang terakreditasi dibandingkan dengan

total kelembagaan Balitbang KP 58

3.23 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk 60 3.24 Rincian jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk 60

3.25 Jumlah profesor riset yang dikukuhkan 62

3.26 Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat Balitbang KP 63 3.27 Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 66

3.28 Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi Sekretariat Balitbang KP 67

3.29 Nilai capaian PMPRB Per-Komponen 67

3.30 Kategori penilaian kinerja 70

3.31 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 71

3.32 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 71

3.33 Capaian persentase kepatuhan terhadap SAP Sekretariat Balitbang KP (%) 73 3.34 Rincian perubahan DIPA Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 (berdasarkan

DIPA terbit) 74

3.35 Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2016 (Per-Belanja) 74

(17)

EKSEKUTIF

Gambar 0.0. P ENCAP AIAN KI NERJA SEKRETARIAT BALI TBANG KP TAHU N 2016

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelauan dan Perikanan yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Peta Strategis menerjemahkan visi dan misi

organisasi

kedalam tataran operasional.

Kesamaan setiap elemen organisasi adalah kunci

sukses sekretariat Balitbang KP

mewujudkan visi dan misinya

mendukung

program/kegiatan kelautan dan

perikanan

(18)

menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 30 indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) sasaan strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016, terdapat 6 (enam) Sasaran strategis yang melebihi target ≥100%, yaitu : Sasaran strategis Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses sebesar 120,00%, Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel sebesar 103,18%, Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP sebesar 101,85%, Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptke KP sebesar 106,77%, Terwujudnya ASN Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian sebesar 110,33%, dan Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah diakses sebesar 120,00%.

Penyelenggaraan program peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar 98,06%. Pencapaian program peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan seluruh bagian dan sub bagian lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

(19)

BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

 Keragaan Sumber Daya Manusia

 Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

(20)

PENDAHULUAN

1. 1. L AT AR BEL AK ANG

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah unit organisasi Eselon II pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan struktur organisasi maka Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;

2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi ;

3. Koordinasi dan penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan kepustakaan;

4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan bmn dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balitbang KP, maka Sekretariat Balitbang KP sebagai satuan kerja Eselon II Balitbang KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Balitbang KP yang menuntut azas akuntabilitas.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Balitbang KP diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(21)

Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. 2. T UGAS, FUN GS I DAN ST RUK TUR O RGAN IS AS I SE KRET ARIAT BA D AN P ENEL ITIAN DAN PEN GEM BAN GAN K EL AUT AN D AN PE RIKAN AN

Sesuai ketentuan yang berlaku, utamanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (SEKRETARIAT BALITBANG KP) memiliki fungsi sebagai berikut :

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;

1. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan bmn dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha;

(22)

Susunan organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan secara rinci meliputi :

1. BAGI AN PROGRAM DAN KERJ AS AMA mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan dan penganggaran serta kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan serta kegiatan penunjang lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; b) Pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan c) pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,Bagian Program dibantu oleh:a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Penyusunan Anggaran; dan c) Subbagian Kerjasama.

2. BAGI AN D ATA, INFORM ASI DAN MONI TORI NG EVALUASI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat, pelayanan perpustakaan dan monitoring dan evaluasi serta mempunyai fungsi:a) pelaksanaan penyiapan pengelolaan data serta penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; b) pelaksanaan kehumasan dan penyiapan promosi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan serta kepustakaan; dan c) pelaksanaan penyiapan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Data, Informasi dan Monitoring Evaluasi dibantu oleh: a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; b) Subbagian Hubungan Masyarakat; c) Subbagian Data dan Informasi.

3. BAGI AN KEPEGAWAIAN D AN HU KUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi pengembangan pegawai dan jabatan fungsional serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, serta mempunyai fungsi:

a) Perumusan pengembangan pegawai dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional; b) Penyiapan pembinaan dan administrasi kepegawaian; c) Penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

(23)

Pegawai; c) Subbagian Hukum dan Organisasi.

4. BAGI AN KEUANGAN DAN UMUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelaksanaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta urusan tata usaha, serta mempunyai fungsi: a)Pelaksanaan pengelolaan urusan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; b) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; c) Pelaksanaan urusan tata usaha dan dokumentasi persuratan.

Dalam melaksanakan tugasdan fungsinyaBagian Keuangan dan Umum dibantu oleh: a) Subbagian Keuangan; b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; c) Subbagian Tata Usaha.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. S TRUKTU R ORGANIS ASI S EKRETARIAT BALI TBANG KP TAHU N 2016 S um be r: P ERM EN KP 23, 2015

(24)

1.3. KERAGAAN SDM SEKRETARIAT BALITBANG KP Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbang KP kepada satker-satker lingkup Balitbang KP.

Dukungan sumber daya manusia pada kegiatan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan golongan terlihat pada grafik 2.1 berikut :

2 3

7 8

6

19

12

20

4 5

1 2 0

5 10 15 20 25

IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD

S um be r : SIM PEG KKP, 20 1 6

Grafik 1.1. J UM LAH PNS S EKRETARIAT BALI TBANG KP M ENURUT GOLONGAN

Sesuai dengan grafik 1.1 di atas, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 berjumlah 89 orang yang terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 57 orang dan golongan IV sebanyak 12 orang.

(25)

1 4

12 9

63

0 10 20 30 40 50 60

IIA IIIA IVA JAB. FUNGSIONAL PELAKSANA

Sumber : SIMPEG KKP , 201 6

Grafik 1.2. J UM LAH PNS S EKRETARIAT BALI TBANG KP M ENURUT JABATAN S TRU KTURAL DAN FU NGSI ONA L

Sesuai dengan grafik 1.2, Jika dibandingkan antara jumlah pegawai fungsional dengan non fungsional, maka prosentasenya masih sangat rendah yaitu sebesar 6.74% yaitu hanya 6 orang pejabat fungsional tertentu dengan sebaran 1 (satu) Pengelola PBJ Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Humas Pertama, 1 (satu) Arsiparis Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Pelaksana, 1 (satu) Arsiparis pelaksana lanjutan dan 1 (satu) fungsional penerjemah pertama.

4

16

1

15 12

41

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP

S um be r : SIM PEG KKP, 20 1 6

Grafik 1.3. J U MLAH P NS SEKRETARI AT BALI TBANG KP M ENURUT JENJ ANG PENDID I KAN

Sesuai dengan grafik 1.3 diatas, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 menurut tingkat pendidikan, komposisi tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan S1 yaitu

(26)

“Sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam

mencapai tujuanya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi”

pendidikan SLTA yaitu sebanyak 16 orang, S2 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 12 orang, S3 4 orang dan SLTP masing-masing sebanyak 1 orang. Dalam rangka peningkatan pendidikan, saat ini terdapat 3 orang pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang sedang mengikuti pendidikan S1 melalui ijin belajar.

29 26

11

3 3 3

9

3 2

0 5 10 15 20 25 30 35

26-35 36-45 46-49 51 52 53 54 55 56

S um be r : SIM PEG KKP, 20 1 6

Grafik 1.4. J U MLAH P NS SEKRETARI AT BALI TBANG KP M ENURUT USI A

Sesuai dengan grafik 1.4 di atas, pada tahun 2016, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menurut usia didominasi oleh pegawai

yang berusia 25-35 tahun yaitu sebanyak 29 orang, sedangkan jumlah pegawai yang berusia lebih dari 56 tahun sebanyak 2 orang.

1. 4. S ISTE MAT IK A PENY AJIAN

Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) tahun 2016 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2016. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan

(27)

organisasi.

 Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2015-2019 dan perjanjian kinerja tahunan 2016.

 Bab III – Pencapaian Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2016.

a. Capaian Kinerja Organisasi b. Realisasi Anggaran

 Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2016.

 Lampiran :

a. Penetapan Kinerja Tahun 2016 b. dan, Dokumen yang diperlukan.

(28)

(29)

Dalam struktur organisasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu satuan kerja eselon II penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Balitbang KP.Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;

2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha; dan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : Rencana

“Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang dituangkan dalam perjanjian kinerja”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

(30)

Rencana Kinerja Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

2. 1. REN CANA ST RATE GIS

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan TA 2015-2019 berisi langkah-langkah stratejik yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dalam rangka menunjang visi Balitbang KP sebagai institusi yang handal dan terpercaya penyedia IPTEK Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia penghasil produk perikanan terbesar Tahun 2015.

1. V is i

Memperhatikan visi Institusi yang handal dan terpercaya penyedia IPTEK kelautan dan perikanan menuju Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2016, maka rumusan visi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Terciptanya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administrasi yang Cepat, Tepat dan Akuntabel untuk mewujudkan Badan Penelitian dan

(31)

2. M is i

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten yaitu:

a. Melaksanakan perencanaan secara partisipatif, inovatif dan bersinergi dengan perencanaan nasional, regional, propinsi dan kabupaten/kota;

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perlengkapan yang antisipatif dan inovatif dalam memfasilitasi kegiatan Sekretariat Balitbang KP;

c. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam mendukung kepemerintahan yang baik, meningkatkan SDM aparatur Sekretariat Balitbang KP yang professional;

d. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha, terbentuknya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat, lengkap dan akurat serta terfasilitasinya hubungan antar lembaga, antar instansi dan hubungan kerjasama luar negeri;

e. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, statistik, arsip, teknologi informasi, peraturan perundangan, kehumasan, perpustakaan dan kepegawaian guna mendukung pelaksanaan misi sekretariat serta menyumbangkan keahlian dan ketrampilannya guna memperlancar kegiatan struktural.

3. T UJUAN

Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Balitbang KP dalam jangka waktu sampai tahun 2016, yaitu :

1. Memperlancar pelaksanaan litbang KP melalui penyediaan data dan informasi yang valid, akurat cepat dan tepat sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan, serta meningkatkan pelayanan publik di bidang data dan informasi, penyusunan program dan anggaran pelaksanaan litbang KP melalui proses

(32)

terkait, serta mempertajam arah perencanaan melalui rekomendasi hasil evaluasi kinerja kegiatan pembangunan (sebagai dasar pengambilan kebijakan serta memantau pelaksanaan kegiatan).

2. Meningkatkan dan memperlancar pencairan anggaran melalui penyiapan SPP dan SPM, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (UAPPA/B – Es I), menyiapkan kebutuhan perlengkapan dan peralatan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas laporan barang milik Negara.

3. Meningkatkan profesionalitas Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (SEKRETARIAT BALITBANG KP) sesuai dengan pendelegasian kewenangan, serta meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan dan peningkatan kualitas aparatur Sekretariat Balitbang KP.

4. Menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan serta mengharmonisasikan bahan penyusunan peraturan perundangan di lingkup Balitbang KP, perjanjian, informasi hukum, dan membuat dokumentasi di bidang hukum, serta mengembangkan hubungan kerjasama baik di dalam maupun luar negeri.

5. Meningkatkan peranan pejabat fungsional dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, statistik, teknologi informasi, peraturan perundangan, kehumasan, kepustakaan dan kepegawaian.

4. S AS ARAN ST RAT EGIS D AN REN CANA KE RJA TAHUNAN SEK RET ARIAT BALIT BAN G K P

Penuangan dari Renstra Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (SEKRETARIAT BALITBANG KP) Tahun 2015-2019 diatas dituangkan ke dalam rencana kinerja tahunan (RKT) dan kerangka pendanaan sesuai tabel dibawah ini :

(33)

PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET (%)

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas Litbang dan Layanan

1

Pengelolaan Perencanaan Program, Anggaran dan Pengembangan Kerjasama

3 3 3 3 3

2

Pengelolaan Data, Informasi, Pemantauan dan Pengendalian

3 3 3 3 3

3

Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan SDM serta Fasilitasi Produk Hukum

3 3 3 3 3

4

Pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan, Administrasi Rumah Tangga dan BMN

3 3 3 3 3

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek

5

Jumlah Fasilitasi Dukungan Strategis Balitbang KP

6 6 6 6 6

6

Jumlah Sarana Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP yang

Terfasilitasi

1 1 1 1 1

Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran

7

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balitbang KP (%)

100 100 100 100 100

8 Litbang Iptek

Perikanan 1 1 1 1 1

9

Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir

- - - - -

(34)

PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET (%)

2015 2016 2017 2018 2019 10

Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP

1 1 1 1 1

11

Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan

1 1 1 1 1

12

Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP

0 1 1 1 1

13

Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP

1 1 1 1 1

14

Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP

1 1 1 1 1

15

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP

1 1 1 1 1

16

Persentase pemenuhan layanan perkantoran Balitbang KP (%)

100 100 100 100 100

17 Litbang Iptek

Perikanan 1 1 1 1 1

18

- - - - -

19

1 1 1 1 1

20

1 1 1 1 1

21

1 1 1 1 1

(35)

22

1 1 1 1 1

23

1 1 1 1 1

24

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP

1 1 1 1 1

Tabel 2.2. K ER AN G KA R E NC AN A KI N ERJ A KE G IA TA N S E K RE T ARI A T B A LI TB A NG KP T A HU N 201 5 -2 0 19 PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR ALOKASI (Rp Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas Litbang dan Layanan

1

Pengelolaan Perencanaan Program, Anggaran dan Pengembangan Kerjasama

2.91 5.33 5.87 7.42 8.90

2

Pengelolaan Data, Informasi, Pemantauan dan

Pengendalian

8.93 15.00 16.50 20.87 25.02

3

Pengelolaan Administrasi dan

Pengembangan SDM serta Fasilitasi Produk Hukum

5.68 6.04 6.64 8.40 10.07

4

Pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan, Administrasi Rumah Tangga dan BMN

3.02 6.79 7.47 9.45 11.34

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya

5

Jumlah Fasilitasi Dukungan Strategis Balitbang KP

- - - - -

(36)

PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR ALOKASI (Rp Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019 Litbang dan

Layanan Iptek

6

Jumlah Sarana Prasarana Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP yang Terfasilitasi

- - - - -

Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional

perkantoran 7

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balitbang KP (%)

188.38 212.12 227.80 285.61 291.72

8 Litbang Iptek

Perikanan 115.13 137.41 147.75 182.46 185.93

9

10.10 8.64 9.80 17.25 19.08

10

14.76 16.41 17.56 21.61 21.91

11

10.68 13.02 13.31 15.65 15.17

12

4.73 5.91 6.53 8.22 8.58

13

19.35 16.12 17.74 22.44 23.39

14

4.73 4.23 4.48 5.46 5.48

(37)

15

Peningkatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP

8.92 10.39 10.64 12.54 12.7

16

Persentase pemenuhan layanan perkantoran Balitbang KP (%)

94.26 90.60 102.98 131.59 143.44

17 Litbang Iptek

Perikanan 52.80 52.48 59.79 73.37 79.42

18

3.91 3.44 4.30 8.05 10.63

19

8.12 8.43 9.27 11.73 12.23

20

2.01 2.62 3.02 3.99 4.35

21

3.70 1.97 2.18 2.74 2.86

22

7.33 6.10 6.72 8.49 8.86

23

3.70 3.38 3.72 4.72 4.92

24

Peningkatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP

12.70 12.17 13.99 18.51 20.17

(38)

Selanjutya untuk sasaran dan rencana kerja tahunan Tahun 2016 diwujudkan dalam peta strategi yang merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan sasaran strategis (SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Peta strategi memudahkan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Balitbang KP. Peta strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 yang disepakati antara Sekretaris Balitbang KP dengan Kepala Balitbang KP pada Maret 2016 ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1. P E TA S TR A TE GI S S E KR E TAR IA T B A L ITB AN G K P T AHU N 201 6

Peta strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan memetakan setiap sasaran strategis (SS) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC), setiap sasaran strategis (SS) dikelompokan kedalam tiga (3) perspektif, yaitu customers perspective, internal process perspective, dan learn and growth perspective. Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

(39)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE

1

Terwujudnya aparatur sipil negara Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

1 Indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP 2

Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP

2

Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses

3

Persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

3

Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP 5 Nilai SAKIP Balitbang KP

4

Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel

6 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP

7 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Balitbang KP

5

Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

8

Jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri

9 Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

6

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan

pembangunan KP yang efektif

10 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan

11 Jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendasikan

7

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan Iptek KP

12

Proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP

13

Persentase penetapan status penggunaan BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN

14

Prosentase jumlah kelembagaan lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan Balitbang KP

15 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk (buah)

16 Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan

17 Persentase data dan informasi Balitbang KP yang terkelola

(40)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

18 Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi

19 Persentase dokumen hasil pemantauan dan pengendalian Balitbang KP

20 Persentase dokumen perencanaan program yang terfasilitasi

21 Persentase dokumen perencanaan anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK

22

Persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan

23 Jumlah sarana dan prasrana, serta kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

8

Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

24 Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat Balitbang KP

25 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Balitbang KP

9

Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah diakses

26

Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar (%)

10

Terwujudnya birokrasi

Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbang KP

28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP

11

Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel

29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP Sekretariat

Balitbang KP (%)

2. 2. REN CANA K INE RJA T AHUN AN ( RKT)

Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana tekad dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ditelitinya sesuai dengan rencana kinerja pemerintah.

Rencana Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2016 yang didasarkan pada dokumen Balanced Scorecard (BSC). Target ditetapkan untuk indikator kinerja utama (IKU) sebagai outcome Kinerja Tahun 2016 yang dijabarkan dalam tabel 2.2 berikut:

(41)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVE

1

Terwujudnya aparatur sipil negara Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

1 Indeks kompetensi dan integritas

Balitbang KP 77

2

Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP

55

2

Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses

3

Persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

50

3

Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP

A (90) 5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84

4

Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel

6 Nilai kinerja anggaran Balitbang

KP 85

7 Persentase Kepatuhan terhadap

SAP lingkup Balitbang KP 100

5

Meningkatnya hasil

penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung produktivitas usaha dan

pendapatan negara dari sektor KP

8

Jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri

27

9

Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan

20 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

6

Tersedianya rekomendasi dan

masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif

10

Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan

6

11

Jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendasikan

2

7

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan Iptek KP

12

Proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP

7

13

Persentase penetapan status penggunaan BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN

70

(42)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

14

Prosentase jumlah kelembagaan lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan Balitbang KP

33,30

15

Jumlah jejaring dan/atau

kerjasama litbang yang terbentuk (buah)

15

16 Jumlah Profesor riset yang

dikukuhkan 3

17 Persentase data dan informasi

Balitbang KP yang terkelola 100 18

Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi

100

19

Persentase dokumen hasil pemantauan dan pengendalian Balitbang KP

100

20

Persentase dokumen perencanaan program yang terfasilitasi

85

21

Persentase dokumen

perencanaan anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK

82,50

22

Persentase pengelolaan

administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan

95

23

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya

1 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

8

Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan

berkepribadian

24 Indeks kompetensi dan integritas

Sekretariat Balitbang KP 77 25

Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Balitbang KP

20

9

Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah diakses

26

Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

50

10

Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbang KP

A (85,5) 28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB

(75)