LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

(1)

LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2019

(2)

SASARAN INDIKATOR INDIKATOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 9

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya fasilitasi terhadap pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase Penyediaan surat

menyurat 38% 29% 33% 0 PENYEDIAAN JASA SURAT

MENYURAT

Terpenuhinya Pengiriman Jasa Surat Menyurat

100% Jumlah surat yang

terkirim V V V V V V V V V

Ketepatan waktu terkirimnya surat dan terpenuhinya realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia (100% )

Pembayaran Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 25% 25% 25% 25%

PELAYANAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang

100%

Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

V V V V V V V V V V V V

Jumlah Anggaran yang tersedia dengan realiasasi anggaran ada efisiensi. Terealisasi 98

%

Jasa Pengelola Administrasi

Perkantoran 25% 25% 25% 25% PENYEDIAAN JASA

ADMINISTRASI KEUANGAN

Meningkatnya Tertib Pengelola keuangan

100%

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan

Ketepatan waktu pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan dan terpenuhinya realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia (100%)

Prosentase Kebutuhan

Penyediaan Alat Tulis Kantor 32% 29% 29% 10% PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% Belanja Alat tulis

kantor V V V V V V V V V V V V

Ketepatan waktu untuk belanja alat tulis kantor dan terpenuhinya realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia (100%)

Prosentase Barang Cetakan dan

Penggandaan 28% 28% 24% 20%

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Terpenuhinya Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

100% Belanja cetakan dan

penggandaan V V V V V V V V V V V V

Ketepatan waktu untuk belanja cetak dan penggandaan dan terpenuhinya realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia (100%)

Prosentase Belanja Komponen

Alat Listrik dan Penerangan 25% 25% 25% 25%

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Meningkatnya penerangan gedung kantor

100%

Belanja komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ketepatan waktu untuk belanja komponen instalasi listrik dan terpenuhinya realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia (100%)

Penyediaan Jasa dan Peralatan

Rumah Tangga 24% 23% 23% 30%

PENYEDIAAN JASA DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Jasa Tenaga Harian dan Peralatan Rumah Tangga

100% Honor THL dan alat

kebersihan V V V V V V V V V V V V

Jumlah Anggaran yang tersedia dengan realiasasi anggaran ada efisiensi. Terealisasi 96% untuk Belanja Honor Tenaga Harian Lepas

Prosentase Bahan Bacaan dan

Perundang undangan 27% 27% 27% 19%

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Tersedianya kebutuhan surat kabar dan majalah

100% Belanja Surat Kabar

dan Majalah V V V V V V V V V V V V

Ketepatan waktu untuk belanja Surat Kabar dan Majalah dan terpenuhinya realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia (100%)

Prosentase Makan Minum Harian Pegawai,Rapat, Tamu dan Kegiatan

33% 33% 5% 29% PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Tersedianya Makanan dan Minuman karyawan, Rapat dan tamu

100%

Makan Minum Harian Pegawai,Rapat, Tamu dan Kegiatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dengan realiasasi anggaran ada efisiensi. Terealisasi 80% untuk Makan Minum Harian Pegawai dikarenakan Jumlah Pegawai dan Hari Kerja ada pengurangan

Jenis Rapat rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 31% 9% 0% 60%

RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

Meningkatnyakoord inasi dalam tugas 100%

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

V V V V V V V V V Realisasi anggaran sudah sesuai dengan Jumlah Anggaran yang tersedia

3 8

TR2 TR3 TR4 KEGIATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI

JADWAL KEGIATAN

URAIAN HASIL MONITORING

STRATEGIS KINERJA TR1 TR1 TR2 TR3 TR4

KECAMATAN GROGOL TAHUN 2019

(3)

Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur untuk menunjang kinerja Pegawai

Fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR

Prosentase Kendaraan Dinas

/Operasional Roda 2 0% 0% 0% 100%PENGADAAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Tersedianya

Kendaraan Roda 2 1 Unit Jumlah Kendaraan

Dinas V V V Terlaksananya pengadaan 1 Unit kendaraan

dinas sesuai dengan anggaran yang tersedia

Prosentase Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

0% 100% 0% 0%

PENGADAAN

PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

Tepenuhinya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

100%

2 Jenis Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

V V V

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Rumah dinas sesuai dengan anggaran yang tersedia

Prosentase Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor 0% 52% 0% 48%

PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

V V V V V V

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sesuai dengan anggaran yang tersedia

Prosentase Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 0% 100% 0% 0%PENGADAAN PERALATAN

GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor

100% 3 Jenis Peralatan

Gedung Kantor V V V

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan terpenuhinya 3 macam Peralatan gedung kantor sesuai dengan anggaran yang tersedia

Prosentase Pengadaan Mebeleur 52% 0% 0% 48% PENGADAAN MEBELEUR

Meningkatnya Kenyamanan Pegawai dengan terlaksananya pengadaan mebeleur

100% 51 Item Pengadaan

Mebeleur V V V V V V

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan terpenuhinya 3 macam Peralatan gedung kantor sesuai dengan anggaran yang tersedia

Prosentase Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor 0% 100% 0% 0%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya

Gedung Kantor 100% Gedung yang

dipelihara V V V Terpeliharanya Gedung Kantor sesuai dengan

anggaran yang ada, terlaksana 100%

Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

45% 24% 12% 19%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

100% Pemeliharaan 11

unit kendaraan V V V V V V V V V V V V

Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang ada di OPD, anggaran belanja STNK tidak sepenuhnya terserap karena menyesuaikan kebutuhan yang ada

Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

100% 0% 0% 0%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

100%

Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan selama 1 Tahun

V V V

Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang ada di OPD, anggaran belanja STNK tidak sepenuhnya terserap karena menyesuaikan kebutuhan yang ada

Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

50% 0% 0% 50%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

100%

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 Tahun

V V V V V V Terpeliharanya peralatan gedung kantor sesuai dengan anggaran yang ada

Prosentase Pemeliharaan Rutin

/Berkala Mebeleur 0% 100% 0% 0%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

Terpeliharanya

Mebeleur 100%

Pemeliharaan mebelur selama 1 Tahun

V V V Terpeliharanya mebeleur dengan realisasi angg

Prosentase Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor 0% 100% 0% 0%

REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

100% Kegiatan Rehab

Pendopo V V V terlaksananya rehab pendopo Kecamatan

Grogol sesuai dengan anggaran Terealisasinya

Disiplin Aparatur untuk menunjang etos kerja pegawai

Fasilitasi terhadap

Peningkatan Disiplin aparatur

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Prosentase Pengadaan Pakaian

Dinas beserta Perlengkapannya 0% 0% 0% 100%

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas dan perlengkapannya

100% Belanja Pakaian

sejumlah 42 potong V V V Ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran dengan realisasi

(4)

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fasilitasi terhadap kapasitas sumberdaya Aparatur

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase Pendidikan dan

Pelatihan Formal 0% 100% 0% 100%PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN FORMAL

Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur

100% Pelatihan bagi 40

orang V V V Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.

Terealisasinya jumlah anggaran yang disediakan

Prosentase Study Banding 100% 0% 0% 0% STUDY BANDING Terlaksananya

Study Banding 100%

Perjalanan Dinas

Luar Daerah V V V

Menyesuaikan dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sehingga anggaran tidak terserap 100 %

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Fasilitasi terhadap laporan

kinerja dan keuangan PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

0% 100% 0% 0%

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

100%

Jumlah Dokumen laporan yang disusun

V V V

Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang ada

Prosentase laporan keuangan

semesteran 0% 100% 0% 0% PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SEMESTERAN

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

100%

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun

V V V Tersusunya laporan semesteran secara tepat waktu dengan serapan anggaran 100 %

Prosentase Laporan Prognosis

realisasi anggaran 0% 100% 0% 0% PENYUSUNAN PROGNOSIS

REALISASI ANGGARAN

Tersedianya Laporan Prognosis realisasi anggaran

100%

Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran

V V V

Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran secara tepat waktu dengan realisasi 100 % dari total anggaran yang disediakan

Prosentase ketersediaan dan ketepatan pelaporan keuangan akhir tahun

0% 0% 0% 100% PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN AKHIR TAHUN

Tersusunnya Dokumen laporan keuangan akhir tahun

100% Jumlah dokumen

akhir tahun V V V Tersusunya laporan keuangan akhir tahun

(CALK,LO,PRO, NERACA) Terlaksananya

Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Fasilitasi terhadap Dokumen Perencanan SKPD

PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Prosentase Penyelenggaraan

Musrenbang 100% 0% 0% 0%PENYELENGGARAAN

FORUM SKPD

Terlaksananya penyerapan aspirasi lewat musrenbangcam

100% Rapat

musrenbangcam V V V

terlaksananya musrenbangcam yang diadakan di awal tahun untuk menampung aspirasi dari 14 Desa dikecamatan

Prosentase Penyusunan

Dokumen Perencanaan 100% 0% 0% 0%PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN

Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang baik

100%

Jumlah dokumen perencanaan yang di susun

V V V Ketepatan waktu tersusunya dokumen

RKA,DPA,RKAPDAN DPA Perubahan

Terlaksananya koordinasi antar muspika dalam Keamanan dan kenyamanan Sosial

Koordinasi penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Prosentase Peningkatan

Keamanan Lingkungan 8% 7% 6% 79%

PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN MASALAH SOSIAL

Mengadakan Pengendalian Keamanan dan ketertiban

100%

Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan lingkungan

Terlaksananya Kegiatan Kamtibmas di 14 Desa secara meyeluruh dengan serapan 100 % dari anggaran yang ada

(5)

Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan Kearsipan

Fasilitasi Pemeliharaan Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

0% 100% 0% 0%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP

Terpeliharanya tempat

penyimpanan yang memadai

100%

1 Unit Sarana pengolahan dan penyimpan Arsip

V V V

Terpenuhinya target kebutuhan sarana arsip dengan terealisasinya pembelian 1 Unit Filing Cabinet

Terselenggaranya kegiatan Wawasan Ideologi,Cinta Tanah Air melalui pelatihan Paskibraka

Fasilitasi Pengembangan wawasan kebangsaan bagi Generasi Muda dalam Kegiatan Hari Kemerdekaan

KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Prosentase Generasi Muda dalam kegiatan Penanaman Cinta Tanah Air

0% 37% 3% 60%

FASILITASI PENANAMAN IDEOLOGI,CINTA TANAH AIR DAN BANGSA BAGI GENERASI MUDA

Meningkatnya wawasan ideologi,cinta tanah air dan bangsa bagiGenerasi Muda

100%

Pelatihan paskibraka selama 1 Bulan

V V V V V V V V V

Terealisasinya kegiatan Paskibraka dan pengadan seragam paskibra dengan serapan anggran 100 %

Meningkatnya Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Proses

Pembangunan

Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan

PENINGKATAN PERAN SERTA DALAM KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

Prosentase Pembinaan

Organisasi Perempuan 9% 5% 4% 82%KEGIATAN PEMBINAAN

ORGANISASI PEREMPUAN

Terwujudnya Pembinaan Organisasi Perempuan diKecamatan dan Desa

100% Jumlah TP.PKK

Desa yang dibina V V V V V V V V V V V V

Pelaksanaan Pembinaan terhadap 14 TP.PKK Desa di Kecamatan Grogol setiap bulan dengan menyesuaikan anggaran yang disediakan

Terlaksananya kualitas Laporan Keuangan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

61% 20% 19% 0%

MONITORING,EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Terlaksananya Monitoring,Evaluasi , Pengendalian dan Pelaporan Pemerintahan Desa

100%

Rapat Monitoring ,Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

V V V V V V V V V

Terealisasinya angaran 100% kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan pembinaan terhadap keuangan desa di 14 Desa dalam rangka menertibkan administrasi keuangan di masing masing desa