RENJA SKPD: KECAMATAN WADASLINTANG hal 1 dari 7

(1)

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD BANKEU

Prop APBN (DEKON/TP) DAK Pajak Rokok DBHCHT 1/2/3 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21) 1.02.4.01.17 Urusan Kesehatan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.02.4.01.17.28 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas Yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan; Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk); 8; 1,76 : 10.000 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.02.4.01.17.28.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kantor Kecamatan Wadaslintang

Peningkatan persan serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan

90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Sedang Berjalan

1.03.4.01.17 Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00

1.03.4.01.17.15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik; Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang; Persentase jumlah jembatan kondisi baik; Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkar 58.5; 64.255; 70.415; 20%; 2.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00

1.03.4.01.17.15.03 Pembangunan jalan Kelurahan Wadaslintang

Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Hewan dari Pertigaan Paras ke pertigaan cangkring

2.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Baru

Aspal jalan LIngkar Wadaslintang-Dadapgede Aspal Jalan Gondang-Tritis

Aspal jalan pertigaan tekek menuju paras Lampu Penerangnan jalan umum ibukota kecamatan Betonisasi Jalan Bumi Perkemahan Cindai Mas

1.05.4.01.17 Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat

136.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00

1.05.4.01.17.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/juihmlah penduduk)x1000 4.43 126.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

(2)

Prop (DEKON/TP) Rokok

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

1.05.4.01.17.17.11 Peringatan hari-hari besar nasional Kecamatan Wadaslintang

Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI di Kecamatan

126.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Sedang Berjalan Fasilitasi Hari Jadi dan

HUT RI di Kelurahan

1.05.4.01.17.20 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk

0.005 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

1.05.4.01.17.20.13 Fasilitasi KAMA dan KAPA Kecamatan Wadaslintang

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Baru

2.01.4.01.17 Urusan Tenaga Kerja 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

2.01.4.01.17.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi; Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat; Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi; Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan; Persentase instruktur bersertifikat kompetensi; Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional; Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan; Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusaha 53%; 71%; 6%; 15%; 2; 4%; 49.24%; 17%; 15% 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

2.01.4.01.17.15.10 Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi warga miskin dan pekerja rentan non skill

Kecamatan Wadaslintang

74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Sedang Berjalan

P 1

(3)

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

2.02.4.01.17.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persentase perempuan sebagai tenaga profesional; Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen; Persentase partispasi perempuan di lembaga pemerintahan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; 38.93; 6.04; 45.63%; 66.51; 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

2.02.4.01.17.18.07 Fasilitasi Organisasi Perempuan Kantor Kecamatan Wadaslintang Fasilitasi Kegiatan PKK di Kecamatan 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Sedang Berjalan P 1 Fasilitasi Kegiatan PKK di Kelurahan

2.07.4.01.17 Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

393.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00

2.07.4.01.17.15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Jumlah kelompok masyarakat produktif

150 264.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

2.07.4.01.17.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Kantor Kecamatan Wadaslintang Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kelurahan (Non PKK) 264.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Sedang Berjalan P 1 Forum Pertemuan FKDM di Kecamatan

(4)

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

2.07.4.01.17.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun); Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); Rata- rata Persentase kontribusi masyarakat dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat; Persentase pokmas aktif;Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes; Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes; Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang publik; Persentase 30%; 17; 15%; 60%; 5%; 10%; 40%; 30%; 100% 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.07.4.01.17.17.08 Fasilitasi dan pendampingan peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan sumber daya dan potensi desa

Pendataan Potensi Desa 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Baru P 2

2.07.4.01.17.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

% kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa; % perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa; % BPD yang membahas lap pertanggungjawaban pemerintahan desa tepat waktu; % anggota BPD yang mengajukan usul rancangan perdes 100%; 45%; 100%; 20% 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

2.07.4.01.17.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Kecamatan Wadaslintang 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Sedang Berjalan P 3 3.02.4.01.17 Urusan Pariwisata 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

3.02.4.01.17.16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata 15% 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.4.01.17.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Desa Somogede Pembangunan Wisata Pemandian Kalianget Desa Somogede Penyediaan Sarpras 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baru Pembuatan Gasebo Wisata Bukit Siloreng Desa Somogede

Penyediaan Sarpras

3.03.4.01.17 Urusan Pertanian 32.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.4.01.17.15 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Rasio anggota kelompok tani terhadap petani; Rasio anggota kelompok tani ternak terhadap peternak

29.23; 5.33

32.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.4.01.17.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Kelurahan Wadaslintang Pembinaan Kelompok Tani Wanita 32.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baru

4.01.4.01.17 Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Administrasi Pemerintahan

192.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

4.01.4.01.17.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16620000 0 0 0 0 0

4.01.4.01.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan

16.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Sedang Berjalan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan 4.01.4.01.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor

Kecamatan Wadaslintang Penyedia jasa administrasi keuangan Kecamatan 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Sedang Berjalan Penyedia jasa administrasi Keuangan Kelurahan

4.01.4.01.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Kecamatan Wadaslintang

Penyedia jasa kebersihan dan Keamanan di Kecamatan 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300.000,00 Sedang Berjalan Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan di Kelurahan 4.01.4.01.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor

Kecamatan Wadaslintang Penyediaan ATK Kecamatan 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 Sedang Berjalan Penyedia ATK Kelurahan

4.01.4.01.17.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Kecamatan Wadaslintang

Penyedia barang cetak dan Penggandaan Kecamatan

8.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.427.000,00 Sedang Berjalan Penyedia Barang Cetak

dan Penggandaan Kelurahan

(6)

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

4.01.4.01.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kecamatan Wadaslintang Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor Kecamatan 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 Sedang Berjalan Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor Kelurahan 4.01.4.01.17.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyedia Peralatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 Sedang Berjalan Penyedia Peralatan dan

perlengkapan Kantor Kelurahan 4.01.4.01.17.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Kecamatan

2.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354.000,00 Sedang Berjalan Penyedia Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang - undangan Kelurahan 4.01.4.01.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan

11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.430.000,00 Sedang Berjalan Penyediaan Makanan

dan Minuman Kelurahan 4.01.4.01.17.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Kecamatan

32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.080.000,00 Sedang Berjalan Rapat-rapat koordinasi

dan Konsultasi dalam daerah Kelurahan 4.01.4.01.17.01.26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Pemerintahan

Jasa Pelayanan Umum di Kecamatan

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Sedang Berjalan Jasa Pelayanan Umum di

Kelurahan

4.01.4.01.17.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

400000000 0 0 0 0 0

4.01.4.01.17.02.03 Pembangunan gedung kantor Kelurahan Wadaslintang Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan Wadaslintang Gedung Serbaguna 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lama

4.01.4.01.17.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Wadaslintang

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Sedang Berjalan 4.01.4.01.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Kantor Kecamatan Wadaslintang Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Kecamatan 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Sedang Berjalan Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan 4.01.4.01.17.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Kantor Kecamatan Wadaslintang Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas di Kecamatan 37.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Sedang Berjalan Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas di kelurahan

(7)

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21)

4.01.4.01.17.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kantor Kecamatan Wadaslintang Pemeliharaan rutin peralatan kantor kecamatan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Sedang Berjalan pemeliharaan rutin peralatan kantor kelurahan

4.01.4.01.17.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

4.01.4.01.17.17.04 Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa

32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Sedang Berjalan

4.01.4.01.17.29 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

4.01.4.01.17.29.03 Fasilitasi dan Penyusunan SPP dan SOP Kantor Kecamatan Wadaslintang Workshop SOP Pelayanan di kecamatan dan desa 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baru P 2

4.01.4.01.17.29.04 Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM Kecamatan Wadaslintang Rakor penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pelayanan Umum

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Sedang Berjalan

P 3

4.03.4.01.17 Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Perencanaan

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

4.03.4.01.17.21 Program perencanaan pembangunan

daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD; Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD; Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu; Persentase serapan kegiatan dan anggaran 100%; 100%; 100%; > 3 (sangat tinggi); 100%; 100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03.4.01.17.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor Kecamatan Wadaslintang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Sedang Berjalan TOTAL 5.096.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340.651.000,00