PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2019 BELANJA LANGSUNG

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.02 01 16 23 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02 . 1.02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

ORGANISASI

: 1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

PROGRAM

: 1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN

: 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Dukungan Manajemen BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal (DAK)

LOKASI KEGIATAN

: Kabupaten Batang

SUMBER DANA

:

12 DAK BIDANG Kesehatan

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 711.000.000,00

(Tujuh ratus sebelas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

dr. Hj. Hidayah Basbeth

19600530 198703 2 004

Pengguna Anggaran

(2)

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Program : 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Dukungan Manajemen BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal (DAK)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang

Sumber Dana : 12 DAK BIDANG Kesehatan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 %

Ketersediaan jenis obat esensial 100 %

Ketersediaan jumlah obat esensial 100 %

Ketersediaan jenis obat generik 100 %

Ketersediaan jumlah obat generik 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 711.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Manajemen Kegiatan BOK dan Jampersal Kab. Batang

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 711.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 711.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 288.200.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 264.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 123.900.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DUKMAN 3.000.000,00

12,00 250.000,00 3.000.000,00 - Honorarium PPTK bukan PPKom 400 jt s/d 1 M bulan

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UKM Sekunder 6.000.000,00 12,00 500.000,00 6.000.000,00 - Honorarium PPTK bukan PPKom 1 M s/d 2,5 M bulan

(3)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jampersal 6.000.000,00

12,00 500.000,00 6.000.000,00 - Honorarium PPTK bukan PPKom 1 M s/d 2,5 M bulan

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan DUKMAN 2.100.000,00 12,00 175.000,00 2.100.000,00 - Honorarium Pengelola Keuangan OPD Kategori 2 - Bendahara Pengeluaran Pembantu Pagu >

400 jt s/d 1 M

bulan

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan UKM Sekunder 3.000.000,00 12,00 250.000,00 3.000.000,00 - Honorarium Pengelola Keuangan OPD Kategori 3 - Bendahara Pengeluaran Pembantu Pagu >

> 1 M s/d 5 M

bulan

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Jampersal 3.000.000,00 12,00 250.000,00 3.000.000,00 - Honorarium Pengelola Keuangan OPD Kategori 3 - Bendahara Pengeluaran Pembantu Pagu >

> 1 M s/d 5 M

bulan

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan BOK Puskesmas (21 Pusk) 37.800.000,00 252,00 150.000,00 37.800.000,00 - Honorarium Pengelola Keuangan OPD Kategori 2 - Pembantu Bendahara Pengeluaran Pagu >

400 jt s/d 1 M

bulan

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Jampersal (21 Pusk) 37.800.000,00 252,00 150.000,00 37.800.000,00 - Honorarium Pengelola Keuangan OPD Kategori 2 - Pembantu Bendahara Pengeluaran Pagu >

400 jt s/d 1 M

bulan

Honorarium Tim Teknis BOK dan Jampersal Kabupaten 25.200.000,00

12,00 400.000,00 4.800.000,00 - Honorarium Kategori 3 - Tim Teknis - Ketua Pagu Lebih dari 400 Juta bulan

12,00 300.000,00 3.600.000,00 - Honorarium Kategori 3 - Tim Teknis - Sekretaris Pagu Lebih dari 400 Juta bulan

84,00 200.000,00 16.800.000,00 - Honorarium Kategori 2 - Tim Teknis - Anggota Pagu 100 Juta - 400 Juta (7 orang) bulan

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Peserta Kegiatan 140.300.000,00

Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi BOK Tingkat Kabupaten 7.300.000,00 73,00 100.000,00 7.300.000,00

- Honorarium Peserta Kegiatan orang/kegiatan

Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi Jampersal Tingkat Kabupaten 7.400.000,00 74,00 100.000,00 7.400.000,00

Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi BOK Tingkat Puskesmas 19.200.000,00 192,00 100.000,00 19.200.000,00

Honorarium Peserta Kegiatan Perencanaan BOK Tingkat Puskesmas 19.200.000,00 192,00 100.000,00 19.200.000,00

Honorarium Peserta Kegiatan Evaluasi BOK Tingkat Puskesmas 42.600.000,00 426,00 100.000,00 42.600.000,00

(4)

296,00 100.000,00 29.600.000,00

Honorarium Peserta Kegiatan Evaluasi Jampersal Tingkat Kabupaten 15.000.000,00 150,00 100.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 24.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 24.000.000,00

Tenaga Verifikator 24.000.000,00

12,00 2.000.000,00 24.000.000,00

- Honor Tenaga Verifikator Jampersal bulan

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.800.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 43.250.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 39.350.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 16.970.000,00

70,00 54.000,00 3.780.000,00

- HVS F4 70 gram rim

51,00 38.900,00 1.983.900,00

- Amplop Besar dus

51,00 16.800,00 856.800,00

- Amplop Sedang dus

10,00 268.800,00 2.688.000,00

- Catridge Warna buah

10,00 308.000,00 3.080.000,00

- Catridge Hitam buah

30,00 22.500,00 675.000,00

- Odner Folio Biasa buah

12,00 28.700,00 344.400,00

- Map Dokumen isi 20 buah

250,00 2.400,00 600.000,00 - Snelhelter buah 64,00 2.800,00 179.200,00 - Bolpoint buah 5,00 112.000,00 560.000,00 - Flasdisk 16 GB buah 10,00 11.000,00 110.000,00

- Buku Kwintansi isi 40 Lembar buah

5,00 33.600,00 168.000,00

- Buku Kas Folio isi 100 Lembar buah

15,00 44.800,00 672.000,00

- Tinta Printer Warna Hitam box

15,00 56.000,00 840.000,00

- Tinta Printer Warna box

10,00 5.600,00 56.000,00

- Spidol sedang buah

5,00 25.800,00 129.000,00

- Staples buah

2,00 55.400,00 110.800,00

- Pervorator buah

10,00 13.400,00 134.000,00

- Stabilo besar buah

1,00 2.900,00 2.900,00

- Stip buah

ATK Peserta Sosialisasi BOK Tingkat Kabupaten 7.300.000,00

73,00 100.000,00 7.300.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor paket

ATK Peserta Sosialisasi Jampersal Tingkat Kabupaten 7.400.000,00

74,00 100.000,00 7.400.000,00

(5)

ATK Peserta Sosialisasi BOK Tingkat Puskesmas 3.840.000,00

192,00 20.000,00 3.840.000,00

ATK Peserta Perencanaan BOK Tingkat Puskesmas 3.840.000,00

192,00 20.000,00 3.840.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 3.900.000,00

Spanduk Sosialisasi BOK Tingkat Kabupaten 300.000,00

1,00 300.000,00 300.000,00

- Cetak Back drop/ Spanduk/ MMT paket

Spanduk Sosialisasi Jampersal Tingkat Kabupaten 300.000,00

1,00 300.000,00 300.000,00

Spanduk Sosialisasi BOK Tingkat Puskesmas 300.000,00

1,00 300.000,00 300.000,00

Spanduk Perencanaan BOK Tingkat Puskesmas 300.000,00

1,00 300.000,00 300.000,00

Spanduk Penyususnan Perbup BOK Tingkat Puskesmas 300.000,00

1,00 300.000,00 300.000,00

Spanduk Pertemuan Evaluasi BOK Tingkat Puskesmas 600.000,00

2,00 300.000,00 600.000,00

Spanduk Pertemuan Evaluasi BOK Tingkat Kabupaten 1.200.000,00

4,00 300.000,00 1.200.000,00

Spanduk Pertemuan Evaluasi JAmpersal Tingkat Kabupaten 600.000,00

2,00 300.000,00 600.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00

Belanja Fotocopy 6.000.000,00

30.000,00 200,00 6.000.000,00

- Fotocopy A4/F4 lembar

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 118.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat 109.000.000,00 Sewa Gedung dalam rangka Sosialisasi BOK Tingkat Kabupaten 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

- Sewa Gedung Pertemuan kali

(6)

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Sewa Gedung dalam rangka Sosialisasi BOK Tingkat Puskesmas 15.000.000,00 3,00 5.000.000,00 15.000.000,00

Sewa Gedung dalam rangka Perencanaan BOK Tingkat Puskesmas 15.000.000,00 3,00 5.000.000,00 15.000.000,00

Sewa Aula pertemuan dalam rangka penyusunan perbub BOK 9.000.000,00

2,00 4.500.000,00 9.000.000,00

- Sewa Gedung Pertemuan hari

Sewa Gedung dalam rangka Pertemuan Evaluasi BOK Tingkat Puskesmas 30.000.000,00 6,00 5.000.000,00 30.000.000,00

Sewa Gedung dalam rangka Pertemuan Evaluasi BOK Tingkat Kabupaten 20.000.000,00 4,00 5.000.000,00 20.000.000,00

Sewa Gedung dalam rangka Pertemuan Evaluasi Jampersal Tingkat Kabupaten 10.000.000,00 2,00 5.000.000,00 10.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan 9.000.000,00

Sewa Tempat Penginapan dalam rangka penyusunan perbub 9.000.000,00

1,00 9.000.000,00 9.000.000,00

- Sewa Tempat Penginapan paket

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 96.550.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.550.000,00

Makan dan Minum Pertemuan Sosialisasi BOK Tingkat Kabupaten (80 org) 4.400.000,00

80,00 35.000,00 2.800.000,00

- Jamuan Makan Rapat orang

160,00 10.000,00 1.600.000,00

- Jamuan Snack Rapat orang

Makan dan Minum Pertemuan Sosialisasi Jampersal Tingkat Kabupaten (80 org) 4.400.000,00

80,00 35.000,00 2.800.000,00

160,00 10.000,00 1.600.000,00

Makan dan Minum Pertemuan Sosialisasi BOK Tingkat Puskesmas (70 org x 3 kl) 11.550.000,00 210,00 35.000,00 7.350.000,00

420,00 10.000,00 4.200.000,00

Makan dan Minum Pertemuan Perencanaan BOK Tingkat Puskesmas (70 org x 3 kl) 11.550.000,00 210,00 35.000,00 7.350.000,00

420,00 10.000,00 4.200.000,00

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 300,00 25.000,00 7.500.000,00

600,00 10.000,00 6.000.000,00

Makan dan Minum Pertemuan Evaluasi BOK Tingkat Puskesmas (75 org x 3 regional) 24.750.000,00 450,00 35.000,00 15.750.000,00

900,00 10.000,00 9.000.000,00

Makan dan Minum Pertemuan Evaluasi BOK Tingkat Kabupaten (80 org x 4 kl) 17.600.000,00 320,00 35.000,00 11.200.000,00

640,00 10.000,00 6.400.000,00

Makan dan Minum Pertemuan Evaluasi Jampersal Tingkat Kabupaten (80 org x 2 kl) 8.800.000,00 160,00 35.000,00 5.600.000,00

320,00 10.000,00 3.200.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 111.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00

1,00 50.000.000,00 50.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah paket

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan koordinasi dan Provinsi/Pusat 31.000.000,00 1,00 31.000.000,00 31.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka penyusunan perbub 30.000.000,00 1,00 30.000.000,00 30.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah paket

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar 48.000.000,00 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS 48.000.000,00

Honor Narasumber Sosialisasi BOK Tingkat Kabupaten 7.750.000,00

2,00 2.500.000,00 5.000.000,00

- Honor Narasumber orang

1,00 750.000,00 750.000,00

- Honor Moderator orang

4,00 500.000,00 2.000.000,00

- Honor Pembicara orang

Honor Narasumber Sosialisasi Jampersal Tingkat Kabupaten 5.250.000,00 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00

- Honor Narasumber orang

1,00 750.000,00 750.000,00

- Honor Moderator orang

4,00 500.000,00 2.000.000,00

Honor Narasumber Sosialisasi BOK Tingkat Puskesmas 3.000.000,00

6,00 500.000,00 3.000.000,00

(8)

Honor Narasumber Perencanaan BOK Tingkat Puskesmas 3.000.000,00 6,00 500.000,00 3.000.000,00

Honor Narasumber Evaluasi BOK Tingkat Puskesmas 12.000.000,00

24,00 500.000,00 12.000.000,00

Honor Narasumber Evaluasi BOK Tingkat Kabupaten 12.000.000,00

24,00 500.000,00 12.000.000,00

Honor Narasumber Evaluasi Jampersal Tingkat Kabupaten 5.000.000,00

10,00 500.000,00 5.000.000,00

(9)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD

BATANG, 28 December 2018 NIP. 196412141986031009 Rp 324.425.000,00 Rp 81.375.000,00 Rp 155.250.000,00 Rp 149.950.000,00 Rp 711.000.000,00 Mengesahkan, dr. Hj. Hidayah Basbeth NIP. 19600530 198703 2 004 DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum 19641214 198603 1 009 Kepala BPKPAD Kab. Batang

2 IMAM SUPRAYOGI, SE, MM 19730908 199803 1 009 Kabid Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

3 SIGIT ADIBROTO, SE 19750903 199703 1 001 Kasubid Perenc Anggaran pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

4 AGUS JAELANI MURSIDI, SH, M Hum 19650803 199210 1 001 Kabag Hukum Setda Kab.Batang

5 BUDIYANTO TM, S. IP, MM 19630416 198903 1 013 Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang

6 TATANG SONTANI, ST 19700103 199803 1 007 Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Batang

7 Dra. SUCI LARASATI, M. Si 19640611 199303 2 002 Kabag Organisasi Setda Kab. Batang

8 NURSITO, SH 19640912 198603 1 039 Sekretaris BPKPAD Kab. Batang

9 Dra. AENUN MARDIYAH 19640725 199103 2 003 Sekretaris Bapelitbang Kab. Batang

10 AGUS RUBIARTO, SH 19660330 198803 1 008 Kabid. Administrasi PAD BPKPAD Kab. Batang

11 TITIK ISMU H, SH 19660317 199203 2 003 Kabid Penagihan Evaluasi dan Pelaporan PAD BPKPAD Kab. Batang

12 SRI HARTINI, SE 19660421 199303 2 006 Kabid Akuntansi dan Laporan Keuangan BPKPAD Kab. Batang

13 ENI SAPARINI, S.Sos, M.Si 19630714 199109 2 001 Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD Kab. Batang

(10)

14 EKTENPAT JUMGIWANI, SH 19640206 198603 2 011 Kabid Aset Daerah BPKPAD Kab. Batang

15 SATORI, S. Sos, M Si 19651011 198607 1 002 Kabid Perenc Data Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang

16 LUKSONO PRAMUDITO, S.STP, MM 19830106 200112 1 005 Kabid Ekonomi Bapelitbang

17 ENDAH KARUNIA SABATI, SE 19641108 199203 2 001 Kabid Pemerintahan Sosbud Bapelitbang

18 WAHYUDI, S.Pd, MM 19660101 198702 1 003 Kabid Infrastruktur & Pengemb Wilayah Bapelitbang

19 AGUS WIMOYO, S.Si 19670814 199710 1 001 Kabid Litbang Bapelitbang

20 IWAN WINARSO, SE, MM 19800702 200501 1 006 Kasubid Analisa Anggaran pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

21 ABU HURAEROH, SE, M SE 19780312 200501 1 015 Kasubid Dana Perimbangan Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

22 M TAUFIQ KURNIAWAN, SE, MM 19790917 199903 1 003 Kasubag Keuangan pada Sekretariat BPKPAD

23 AGUSTIANA N, SE, M Si 19730807 200501 2 006 Kasubid Akt Aset & Penys Lapkeu Bidang Akuntansi & Lapkeu BPKPAD

24 MUNDAKIR, SH, M Si 19631020 199003 1 004 Kasubid Perenc Kebutuhan Pengadaan & Pemel BMD Bid. Aset Daerah BPKPAD

25 DWI ANDIASWORO, SH 19700105 199003 2 002 Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD

26 LILIK NOVIYANTI, SE 19741127 199803 2 008 Kasubid Belanja Tidak Langsung Bid. Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD

27 ASEP DWI NUGROHO, SE, MM 19800914 200501 1 006 Kasubid Perenc Pembangunan Bid. Perenc Data Pengendalian dan Evaluasi

28 SRI WIYATI, SH, M Kn 19740527 200903 2 002 Kasubag Pembinaan dan Fasilitasi Produk Hukum Bag Hukum Setda Kab Batang

29 REBO ISTADI, S.IP, MM 19701228 199311 1 001 Kasubag Ketatalaksanaan & Pelayanan Publik Bagian Organisasi

30 M. AGUNG HERMAWAN, ST 19720917 200312 1 012 Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Batang