PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman :

(1)

Jumlah

Uraian

Nomor

Urut

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

1 Halaman :

1

2

3

4. PENDAPATAN

937,111,300,327.00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

79,913,861,327.00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

19,259,577,916.00

4.1.1.01. Pajak Hotel

250,000,000.00

4.1.1.02. Pajak Restoran

1,650,000,000.00

4.1.1.03. Pajak Hiburan

30,000,000.00

4.1.1.04. Pajak Reklame

95,000,000.00

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan

8,390,000,000.00

4.1.1.07. Pajak Parkir

20,000,000.00

4.1.1.08. Pajak Air Tanah

100,000,000.00

4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet

100,000,000.00

4.1.1.12. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3,624,577,916.00

4.1.1.13. Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan

2,500,000,000.00

4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2,500,000,000.00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

6,645,000,000.00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

612,950,000.00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

4,663,300,000.00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

1,148,750,000.00

4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

200,000,000.00

4.1.2.34. Denda Keterlambatan retribusi

20,000,000.00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5,144,283,411.00

4.1.3.03. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

5,144,283,411.00

penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

48,865,000,000.00

4.1.4.02. Jasa Giro

3,250,000,000.00

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito

3,500,000,000.00

4.1.4.04. Pendapatan Bunga

25,000,000.00

4.1.4.05. Pendapatan BLUD

32,900,000,000.00

4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

900,000,000.00

4.1.4.16. Dana Kapitasi

7,100,000,000.00

4.1.4.18. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

950,000,000.00

4.1.4.20. Pengelolaan Air Minum

215,000,000.00

4.2. DANA PERIMBANGAN

716,909,034,000.00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

17,629,294,000.00

4.2.1.01. Bagi Hasil dari Pajak

13,684,790,000.00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

3,944,504,000.00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

507,913,222,000.00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum

507,913,222,000.00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

191,366,518,000.00

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler

50,942,003,000.00

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan

82,541,130,000.00

4.2.3.03. Dana Alokasi Klhusus Non Fisik

57,883,385,000.00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

140,288,405,000.00

(2)

1

2

3

4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam

2,200,000,000.00

Negeri

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

41,244,384,000.00

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

41,244,384,000.00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

96,844,021,000.00

4.3.4.01. Dana Penyesuaian

96,844,021,000.00

937,111,300,327.00

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA

933,395,300,327.00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

396,022,164,959.00

5.1.1. Belanja Pegawai

287,084,792,078.00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

202,698,923,522.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

80,309,038,603.00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

2,542,800,000.00

KDH/WKDH

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

950,000,000.00

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

82,557,953.00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

501,472,000.00

5.1.4. Belanja Hibah

5,007,000,000.00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

5,007,000,000.00

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

102,430,372,881.00

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

101,598,231,000.00

5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

832,141,881.00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

1,500,000,000.00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

1,500,000,000.00

5.2. BELANJA LANGSUNG

537,373,135,368.00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

639,171,000.00

5.2.1.01. Honorarium PNS

4,000,000.00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

89,000,000.00

5.2.1.03. Uang Lembur

546,171,000.00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

219,497,304,002.00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8,964,917,815.00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10,221,659,650.00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

77,353,669,004.00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

5,307,820,000.00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6,654,658,700.00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3,979,305,405.00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1,849,464,300.00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

225,030,000.00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

34,000,000.00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,161,205,000.00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8,459,219,060.00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

489,075,000.00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

286,000,000.00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

863,539,000.00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

38,930,755,668.00

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan

1,902,700,000.00

5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi

1,512,037,800.00

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

11,995,593,450.00

(3)

1

2

3

5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2,721,569,500.00

5.2.2.25. Jasa/Upah

32,356,181,000.00

5.2.2.26. Belanja Perawatan Peralatan kantor

649,423,000.00

5.2.2.28. Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga

2,736,800,000.00

5.2.2.30. Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan

747,680,650.00

5.2.3. BELANJA MODAL

317,236,660,366.00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain

500,000,000.00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

120,000,000.00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

8,722,500,000.00

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

45,000,000.00

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

630,000,000.00

5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

813,740,000.00

Penyimpan

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3,206,216,330.00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1,298,688,815.00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software

2,517,492,000.00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

962,933,000.00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

381,400,000.00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

40,700,000.00

5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

30,000,000.00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

864,000,000.00

5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

1,634,440,689.00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

704,000,000.00

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

1,834,658,000.00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan

75,348,778,594.00

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

147,400,000.00

5.2.3.59. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

40,000,000.00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan

129,040,041,900.00

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan

25,837,350,000.00

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

30,238,479,910.00

5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

1,891,940,000.00

Penanggulangan Bencana Alam

5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih

4,660,988,700.00

5.2.3.71. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

2,000,000,000.00

5.2.3.72. Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan

1,227,263,000.00

Sampah

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1,839,588,488.00

5.2.3.81. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon

165,000,000.00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku

416,450,000.00

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

30,000,000.00

5.2.3.91. Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah

500,000,000.00

5.2.3.92. Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan

9,315,481,940.00

Fasilitas Parkir

5.2.3.94. Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan

3,722,270,000.00

5.2.3.95. Belanja Modal Pengadaan alat Berat

3,200,000,000.00

5.2.3.97. Belanja Modal Pengadaan Media Eletronik Digital

2,195,000,000.00

5.2.3.98. Belanja Modal Pembangunan Labor dan ruang pratikum

1,114,859,000.00

933,395,300,327.00

JUMLAH BELANJA

3,716,000,000.00

SURPLUS/(DEFISIT)

6. PEMBIAYAAN

(3,716,000,000.00)

0.00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

(4)

1

2

3

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3,716,000,000.00

6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

3,716,000,000.00

6.2.2.01. Penyertaan Modal pada Bank Pemerintah

3,716,000,000.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

(3,716,000,000.00)

PEMBIAYAAN NETO

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0.00

(5)

1

2

3

Pulau Punjung, 29 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA

(6)

(7)

Uraian

Kode

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

Pegawai

Barang dan Jasa

Jumlah

Belanja Langsung

Modal

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2017

Pegawai

Non Pegawai

Belanja Tidak Langsung

1

2

3

4

5

6

7 8=3+4+5+6+7

01. PELAYANAN UMUM 52,959,209,139.00 108.937.372.881,00 589.334.000,00 60.491.743.409,00 15.214.863.000,00 238.192.522.429,00 01.1.02.07. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 6.051.718.135,00 2,576,708,635.00 - 01.1.02.12. PENANAMAN MODAL 1,467,464,398.00 - 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 2.770.897.198,00 01.1.02.17. PERPUSTAKAAN 830,641,446.00 - - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.848.075.246,00 01.1.02.18. KEARSIPAN - - - 329.580.000,00 - 329.580.000,00 01.3.01.01. INSPEKTORAT 3,278,197,918.00 - 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 6.222.354.918,00 01.3.01.02. PERENCANAAN 2,024,308,476.00 - 24.075.000,00 4.056.776.250,00 7.500.000,00 6.112.659.726,00 01.3.01.03. KEUANGAN 14,416,968,142.00 108.937.372.881,00 366.044.000,00 4.704.746.400,00 699.500.000,00 129.124.631.423,00 01.3.01.04. KEPEGAWAIAN 3,354,659,525.00 - 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 5.061.788.625,00 01.4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 6,825,450,716.00 - 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 33.007.943.566,00 01.4.01.02. SEKRETARIAT DPRD 7,886,640,895.00 - - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 30.534.797.795,00 01.5.01.01. KECAMATAN 10,298,168,988.00 - 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 17.128.075.797,00 03. KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 4.000.000,00 6.265.529.870,00 1.334.625.000,00 10.582.714.731,00 2,978,559,861.00 - 03.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN

MASYARAKAT

4.000.000,00 5.329.534.150,00 1.316.000.000,00 8.306.887.927,00

1,657,353,777.00 -

03.6.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- 935.995.720,00 18.625.000,00 2.275.826.804,00 1,321,206,084.00 - 04. EKONOMI 15,893,152,415.00 - 16.037.000,00 33.801.597.371,00 17.027.373.230,00 66.738.160.016,00 04.1.01.06. SOSIAL 2,467,908,073.00 - 2.800.000,00 2.604.212.800,00 6.000.000,00 5.080.920.873,00 04.1.02.01. TENAGA KERJA - - - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 04.1.02.03. PANGAN 4,490,999,228.00 - - 1.418.001.000,00 - 5.909.000.228,00 04.1.02.09. PERHUBUNGAN 3,100,586,661.00 - - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 4.341.587.939,00 04.1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.237.000,00 5.240.561.180,00 2.891.282.000,00 8.640.595.180,00 495,515,000.00 -

04.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - 1.057.171.000,00 14.288.000,00 3.262.149.727,00 2,190,690,727.00 - 04.1.02.16. KEBUDAYAAN 558,752,500.00 - - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.601.796.750,00 04.2.01.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN - 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 - - 04.2.01.02. PARIWISATA - - - 743.713.000,00 - 743.713.000,00 04.2.01.03. PERTANIAN 1,999,896,526.00 - - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 26.840.150.384,00 04.2.01.06. PERDAGANGAN - - - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 04.2.01.07. PERINDUSTRIAN - - - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 04.2.01.08. TRANSMIGRASI 588,803,700.00 - - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.618.502.750,00 05. LINGKUNGAN HIDUP 1,936,836,172.00 - - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 3.996.960.872,00 05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1,936,836,172.00 - - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 3.996.960.872,00 06. PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM - 13.201.572.610,00 225.790.702.098,03 243.866.983.542,03 4,874,708,834.00 -

06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 234.501.962.157,03

4,373,523,334.00 -

06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.865.021.385,00 501,185,500.00 - 06.1.02.04. PERTANAHAN - - - - 500.000.000,00 500.000.000,00 07. KESEHATAN 44,776,227,643.00 - 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 155.204.050.873,00 07.1.01.02. KESEHATAN 44,776,227,643.00 - 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 155.204.050.873,00 10. PENDIDIKAN 161,161,688,846.97 - 8.200.000,00 34.207.504.400,00 11.441.130.150,00 206.818.523.396,97 10.1.01.01. PENDIDIKAN 161,161,688,846.97 - 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 202.873.492.896,97

(8)

1

2

3

4

5

6

7 8=3+4+5+6+7

10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA - 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 - - 11. PERLINDUNGAN SOSIAL 2,504,409,167.00 - - 3.988.697.800,00 1.502.277.500,00 7.995.384.467,00 11.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 700.350.000,00 - 700.350.000,00 - - 11.1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 4.971.760.117,00 2,504,409,167.00 - 11.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 - - Jumlah 287.084.792.077,97 108.937.372.881,00 639.171.000,00 219.497.304.002,00 317.236.660.366,03 933.395.300.327,00

Pulau Punjung, 29 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA

(9)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

Halaman 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Jumlah

Jenis Belanja

Modal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

1

2

3

4

5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 102.000.000,00 141.763.637.540,00 291.120.775.466,03 432.986.413.006,03 1.

32.600.000,00 117.413.665.202,00 284.375.659.136,03 401.821.924.338,03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. DINAS PENDIDIKAN 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 1.01.01.01. 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 PENDIDIKAN 1.01.01. - 2.200.462.450,00 25.200.000,00 2.225.662.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.1.01.01.01.01.

- 173.000.000,00 - 173.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.01.01.1.01.01.01.01.02.

- 36.600.000,00 - 36.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 1.01.01.1.01.01.01.01.03.

- 901.765.000,00 - 901.765.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.1.01.01.01.01.07.

- 122.433.000,00 - 122.433.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.08.

- 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.01.01.1.01.01.01.01.09.

- 69.250.000,00 - 69.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.10.

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01.01.1.01.01.01.01.11.

- 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.01.01.1.01.01.01.01.12.

- 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.01.1.01.01.01.01.17.

- 412.290.000,00 - 412.290.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1.01.01.1.01.01.01.01.18.

- 194.798.450,00 25.200.000,00 219.998.450,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset

1.01.01.1.01.01.01.01.35.

- 62.860.000,00 - 62.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana

Kegiatan 1.01.01.1.01.01.01.01.36.

- 201.290.700,00 559.573.750,00 760.864.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.01.01.1.01.01.01.02.

- - 450.073.750,00 450.073.750,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.03.

- 2.651.500,00 - 2.651.500,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.01.01.1.01.01.01.02.05.

- - 109.500.000,00 109.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01.01.1.01.01.01.02.10.

- 198.639.200,00 - 198.639.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.01.01.1.01.01.01.02.24.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1.01.01.1.01.01.01.05.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.01.1.01.01.01.05.01.

- 562.152.100,00 625.959.400,00 1.188.111.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.1.01.01.01.15.

- 6.708.150,00 580.609.600,00 587.317.750,00 Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)

1.01.01.1.01.01.01.15.01.

- 250.300.250,00 45.349.800,00 295.650.050,00 Pembangunan Taman, Lapanagan Upacara,

Fasilitas Parkir PAUD/TK. 1.01.01.1.01.01.01.15.02.

- 82.050.000,00 - 82.050.000,00 Operasional HIMPAUDI

1.01.01.1.01.01.01.15.63.

- 39.594.500,00 - 39.594.500,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)

1.01.01.1.01.01.01.15.74.

- 34.632.200,00 - 34.632.200,00 Pelaksanaan Jambore PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.75.

- 71.845.000,00 - 71.845.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.

Dharmasraya 1.01.01.1.01.01.01.15.78.

- 38.066.000,00 - 38.066.000,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

1.01.01.1.01.01.01.15.79.

- 38.956.000,00 - 38.956.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya 1.01.01.1.01.01.01.15.80.

- 1.612.248.550,00 5.591.942.000,00 7.204.190.550,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun 1.01.01.1.01.01.01.16.

- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)

1.01.01.1.01.01.01.16.01.

- 195.369.000,00 1.683.984.000,00 1.879.353.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir (APBD 2017) 1.01.01.1.01.01.01.16.09.

- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur SD

1.01.01.1.01.01.01.16.110.

- 728.365.250,00 - 728.365.250,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra

UASDA/UASDA SD/MI 1.01.01.1.01.01.01.16.79.

- 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata

Pelajaran Sekolah dasar 1.01.01.1.01.01.01.16.86.

- 323.962.000,00 - 323.962.000,00 Pelatihan Kurikulum 2013 SD

1.01.01.1.01.01.01.16.87.

- 750.000,00 481.932.000,00 482.682.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)

1.01.01.1.01.01.01.16.91.

- 166.671.300,00 - 166.671.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD

1.01.01.1.01.01.01.16.92.

- 64.686.000,00 - 64.686.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

SD 1.01.01.1.01.01.01.16.93.

- 5.963.000,00 1.976.026.000,00 1.981.989.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.16.94.

- 22.011.000,00 350.000.000,00 372.011.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.16.95.

- 1.993.506.800,00 4.552.795.000,00 6.546.301.800,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.01.1.01.01.01.17.

- - 725.650.000,00 725.650.000,00 Pembangunan Ruang Kelas baru

1.01.01.1.01.01.01.17.01.

- - 193.595.000,00 193.595.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasiltas parkir. 1.01.01.1.01.01.01.17.09.

(10)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 137.320.000,00 - 137.320.000,00 Kreatifitas Guru dan Siswa

1.01.01.1.01.01.01.17.106.

- 399.950.000,00 - 399.950.000,00 Rintisan SMP Unggul Dharmasraya

1.01.01.1.01.01.01.17.107.

- - 118.700.000,00 118.700.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMP 2015) 1.01.01.1.01.01.01.17.117.

- - 202.200.000,00 202.200.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMA 2015) 1.01.01.1.01.01.01.17.120.

- - 614.150.000,00 614.150.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMK TA.2015) 1.01.01.1.01.01.01.17.23.

- 214.372.500,00 - 214.372.500,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)

1.01.01.1.01.01.01.17.62.

- 153.474.000,00 - 153.474.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP

1.01.01.1.01.01.01.17.70.

- 656.176.000,00 12.500.000,00 668.676.000,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP

1.01.01.1.01.01.01.17.73.

- 49.999.000,00 - 49.999.000,00 Rangsangan Siswa Berprestasi

1.01.01.1.01.01.01.17.77.

- 150.982.000,00 - 150.982.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)

1.01.01.1.01.01.01.17.80.

- 140.353.300,00 - 140.353.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

SMP 1.01.01.1.01.01.01.17.81.

- 90.880.000,00 - 90.880.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

SMP 1.01.01.1.01.01.01.17.82.

- - 524.258.000,00 524.258.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah

(DAK 2017) 1.01.01.1.01.01.01.17.83.

- - 545.149.000,00 545.149.000,00 Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.17.84.

- - 1.114.859.000,00 1.114.859.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum

SMP, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer (DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.17.85.

- - 501.734.000,00 501.734.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.17.86.

8.200.000,00 670.025.800,00 50.660.000,00 728.885.800,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.

8.200.000,00 16.710.000,00 - 24.910.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

(Sosialisasi dan Monev) 1.01.01.1.01.01.01.18.03.

- 39.997.000,00 - 39.997.000,00 Pengembangan Pendidikan keaksaraan Usaha

Mandiri (KUM) 1.01.01.1.01.01.01.18.04.

- 80.960.000,00 29.160.000,00 110.120.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

1.01.01.1.01.01.01.18.05.

- 60.500.000,00 21.500.000,00 82.000.000,00 Operasinal Mobil Pintar

1.01.01.1.01.01.01.18.14.

- 105.905.700,00 - 105.905.700,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

1.01.01.1.01.01.01.18.15.

- 64.304.300,00 - 64.304.300,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.16.

- 22.229.300,00 - 22.229.300,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD

1.01.01.1.01.01.01.18.17.

- 73.815.000,00 - 73.815.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI

1.01.01.1.01.01.01.18.19.

- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )

1.01.01.1.01.01.01.18.20.

- 31.169.000,00 - 31.169.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

1.01.01.1.01.01.01.18.24.

- 79.435.500,00 - 79.435.500,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik

dalam Retrival dan Transisi 1.01.01.1.01.01.01.18.26.

- - - -

Program Pendidikan Luar Biasa 1.01.01.1.01.01.01.19.

- 1.068.954.000,00 15.000.000,00 1.083.954.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan 1.01.01.1.01.01.01.20.

- 74.314.000,00 - 74.314.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.

1.01.01.1.01.01.01.20.01.

- 203.801.200,00 - 203.801.200,00 Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP

1.01.01.1.01.01.01.20.04.

- 64.000.000,00 - 64.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.20.25.

- 43.421.000,00 - 43.421.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) 1.01.01.1.01.01.01.20.32.

- 43.000.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah

1.01.01.1.01.01.01.20.36.

- 79.480.000,00 - 79.480.000,00 Pembinaan UKS

1.01.01.1.01.01.01.20.37.

- 215.000.000,00 - 215.000.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan

PGRI 1.01.01.1.01.01.01.20.42. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP 1.01.01.1.01.01.01.20.43. - 54.425.000,00 - 54.425.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala

Sekolah 1.01.01.1.01.01.01.20.44.

- 37.841.800,00 - 37.841.800,00 Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP

1.01.01.1.01.01.01.20.47.

- 49.200.000,00 8.000.000,00 57.200.000,00 Gebyar Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.48.

- 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains

Nasional (OSN) 1.01.01.1.01.01.01.20.49.

- 21.903.833.500,00 20.000.000,00 21.923.833.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.

- 5.601.765.000,00 - 5.601.765.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.01.

- 11.238.690.000,00 - 11.238.690.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD

1.01.01.1.01.01.01.22.04.

- 3.560.950.000,00 - 3.560.950.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK

1.01.01.1.01.01.01.22.05.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok

Kependidikan 1.01.01.1.01.01.01.22.06.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah

1.01.01.1.01.01.01.22.07.

- 77.020.000,00 20.000.000,00 97.020.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah

1.01.01.1.01.01.01.22.13.

- 37.838.000,00 - 37.838.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan (Website Dinas Pendidikan)) 1.01.01.1.01.01.01.22.26.

- 485.308.000,00 - 485.308.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan

Sekolah Dasar Se Dharmasraya 1.01.01.1.01.01.01.22.27.

(11)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 208.138.000,00 - 208.138.000,00 Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan

Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu 1.01.01.1.01.01.01.22.31.

- 354.124.500,00 - 354.124.500,00 Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik 2017)

1.01.01.1.01.01.01.22.36. DINAS KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 1.01.02.01. 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 KESEHATAN 1.01.02. - 3.410.760.248,00 395.995.000,00 3.806.755.248,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.01.01.

- 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.02.1.01.02.01.01.01.

dan listrik 1.01.02.1.01.02.01.01.02.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 1.01.02.1.01.02.01.01.06.

1.01.02.1.01.02.01.01.07.

- 1.064.520.000,00 - 1.064.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.02.1.01.02.01.01.08.

1.01.02.1.01.02.01.01.10.

1.01.02.1.01.02.01.01.11.

- 4.980.000,00 - 4.980.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.02.1.01.02.01.01.12.

- 11.920.000,00 - 11.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.02.1.01.02.01.01.14.

1.01.02.1.01.02.01.01.17.

daerah 1.01.02.1.01.02.01.01.18.

- 2.250.000,00 - 2.250.000,00

Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.01.38.

- 703.200.000,00 165.000.000,00 868.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik (RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.01.39.

kendaraan dinas/operasional (RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.01.40.

- 102.900.000,00 - 102.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.41.

(RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.01.42.

- 105.244.850,00 - 105.244.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.43.

(RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.01.44.

- 148.194.000,00 230.995.000,00 379.189.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.46.

- 109.380.000,00 - 109.380.000,00 Penyediaan makanan dan minuman (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.47.

- 1.020.128.400,00 188.250.000,00 1.208.378.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.02.

- - 141.500.000,00 141.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.02.1.01.02.01.02.09.

1.01.02.1.01.02.01.02.10.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.02.1.01.02.01.02.22.

- 89.450.000,00 - 89.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.28.

- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.02.79.

dinas/operasional (RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.02.80.

- 122.053.000,00 - 122.053.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.03.

- 62.511.500,00 - 62.511.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai

1.01.02.1.01.02.01.03.06.

- 59.541.500,00 - 59.541.500,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional

kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.03.07.

Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.05.

1.01.02.1.01.02.01.05.01.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.05.33.

- 4.803.688.950,00 1.125.999.998,00 5.929.688.948,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.

- 4.500.000.000,00 1.125.999.998,00 5.625.999.998,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK Fisik 2017) 1.01.02.1.01.02.01.15.01.

- 61.676.000,00 - 61.676.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.15.05.

- 55.217.950,00 - 55.217.950,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.15.08.

- 186.795.000,00 - 186.795.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.15.11.

21.600.000,00 475.270.700,00 - 496.870.700,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.

- 27.266.000,00 - 27.266.000,00 Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)

1.01.02.1.01.02.01.16.20.

- 42.083.400,00 - 42.083.400,00 Pembinaan Program kes gilut dan penjaringan/

pembinaan kasus indra di masyarat 1.01.02.1.01.02.01.16.44.

- 55.690.000,00 - 55.690.000,00 Program kesehatan jiwa

1.01.02.1.01.02.01.16.53.

- 100.605.700,00 - 100.605.700,00 Pelatihan dan pembinaan program perawatan

kesehatan masyarakat (Perkesmas) 1.01.02.1.01.02.01.16.55.

- 151.028.200,00 - 151.028.200,00 Kesehatan Matra

1.01.02.1.01.02.01.16.57.

- 42.045.400,00 - 42.045.400,00 Pelatihan dan pembinaan program kesehatan

kerja dan kesehatan olah raga BBTT 1.01.02.1.01.02.01.16.58.

(12)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 12.040.000,00 - 12.040.000,00 Penanggulangan Kasus KLB

1.01.02.1.01.02.01.16.59.

- 26.112.000,00 - 26.112.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Program Perkesmas

(DAK Non Fisik 2017) 1.01.02.1.01.02.01.16.60.

21.600.000,00 18.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Program Kes. Olah

Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non fisik 2017) 1.01.02.1.01.02.01.16.61.

- 144.431.500,00 - 144.431.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.01.02.1.01.02.01.17.

- 69.847.000,00 - 69.847.000,00 Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.01.02.1.01.02.01.17.01.

- 74.584.500,00 - 74.584.500,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya 1.01.02.1.01.02.01.17.02.

- 456.561.950,00 - 456.561.950,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.19.

- 58.033.000,00 - 58.033.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat 1.01.02.1.01.02.01.19.01.

- 84.367.000,00 - 84.367.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.02.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan (DAK Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.19.04.

- 33.039.000,00 - 33.039.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga 1.01.02.1.01.02.01.19.10.

- 121.919.400,00 - 121.919.400,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan (Pertemuan Public Speaking) 1.01.02.1.01.02.01.19.19.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non

Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.19.20.

- 68.453.550,00 - 68.453.550,00 Pengembangan strata posyandu, poskesri dan

poskestren 1.01.02.1.01.02.01.19.22.

- 20.750.000,00 - 20.750.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat (RSUD) 1.01.02.1.01.02.01.19.23.

- 297.119.000,00 - 297.119.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.20.

- 175.803.500,00 - 175.803.500,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kekurang yodium dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.01.02.1.01.02.01.20.03.

- 71.315.500,00 - 71.315.500,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi

1.01.02.1.01.02.01.20.16.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.20.17.

- 492.663.200,00 - 492.663.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.01.02.1.01.02.01.21.

- 26.099.600,00 - 26.099.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.01.02.1.01.02.01.21.01.

- 32.775.350,00 - 32.775.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.21.05.

- 229.992.500,00 - 229.992.500,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat

1.01.02.1.01.02.01.21.10.

- 118.795.750,00 - 118.795.750,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan (Percepatan

pembangunan sanitasi pemukiman/ PPSP) 1.01.02.1.01.02.01.21.12.

- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK

Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.21.13.

- 582.842.000,00 8.000.000,00 590.842.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 1.01.02.1.01.02.01.22.

- 121.102.000,00 - 121.102.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular 1.01.02.1.01.02.01.22.05. - 92.965.000,00 - 92.965.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.01.02.1.01.02.01.22.08. - 47.418.000,00 8.000.000,00 55.418.000,00 Peningkatan surveiland 1.01.02.1.01.02.01.22.09. - 67.120.000,00 - 67.120.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber binatang

1.01.02.1.01.02.01.22.14.

- 66.277.000,00 - 66.277.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular

1.01.02.1.01.02.01.22.18.

- 58.032.000,00 - 58.032.000,00 Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.22.19.

- 9.480.000,00 - 9.480.000,00

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.22.20.

- 16.494.000,00 - 16.494.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber binatang

(DAK Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.22.21.

- 103.954.000,00 - 103.954.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular (DAK Non

Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.22.22.

- 1.895.114.050,00 1.082.060.000,00 2.977.174.050,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.23.

- 393.928.050,00 - 393.928.050,00 Penyusunan standar Pelayanan kesehatan

(Akreditasi Rumah Sakit) 1.01.02.1.01.02.01.23.01.

- 58.735.500,00 - 58.735.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesahtan 1.01.02.1.01.02.01.23.02.

- 299.216.000,00 1.082.060.000,00 1.381.276.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.23.03.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.23.15.

- 117.499.000,00 - 117.499.000,00 Pembinaan akreditasi puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.23.16.

- 48.142.000,00 - 48.142.000,00 Pelatihan/ Magang petugas laboratorium

1.01.02.1.01.02.01.23.17.

- 77.807.500,00 - 77.807.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)

1.01.02.1.01.02.01.23.18.

- 100.967.500,00 - 100.967.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (tenaga)

1.01.02.1.01.02.01.23.19.

- 734.896.000,00 - 734.896.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.23.20.

- 23.922.500,00 - 23.922.500,00 Teknis manajemen Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.23.21.

- 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 1.01.02.1.01.02.01.24.

- 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan

sunatan masal 1.01.02.1.01.02.01.24.17.

(13)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- - 11.650.080.640,00 11.650.080.640,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.01.02.1.01.02.01.25. - - 8.248.754.000,00 8.248.754.000,00 Pembangunan Puskesmas 1.01.02.1.01.02.01.25.25. - - 790.484.100,00 790.484.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

dan jaringannya 1.01.02.1.01.02.01.25.27.

- - 2.192.692.540,00 2.192.692.540,00 Pembangunan Puskesmas (IGD) dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.28.

- - 418.150.000,00 418.150.000,00 Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.30.

- - - -

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD

1.01.02.1.01.02.01.26.

- - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.01.27.

- - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 lanjutan pembangunan gedung baru ( DAK )

1.01.02.1.01.02.01.27.23.

- 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.28.

- - 2.149.203.750,00 2.149.203.750,00 Pemeliharaan gedung interne,poliklinik,dan

sambungan selasar 1.01.02.1.01.02.01.28.01.

- - 432.560.000,00 432.560.000,00 Pembangunan baru gedung CSSD

1.01.02.1.01.02.01.28.02.

- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan genset

1.01.02.1.01.02.01.28.03.

- 360.000.000,00 - 360.000.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

rujukan 1.01.02.1.01.02.01.28.06.

- 5.152.550.000,00 - 5.152.550.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.28.07.

- 95.977.500,00 - 95.977.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri

1.01.02.1.01.02.01.28.13.

- 50.047.500,00 - 50.047.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri (DAK Non

Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.28.14.

- 86.796.250,00 - 86.796.250,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia 1.01.02.1.01.02.01.30.

- 11.904.750,00 - 11.904.750,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK

Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.30.06.

- 74.891.500,00 - 74.891.500,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.10.

- 393.471.200,00 - 393.471.200,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 1.01.02.1.01.02.01.32.

- 182.175.000,00 - 182.175.000,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus

Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal 1.01.02.1.01.02.01.32.04.

- 136.296.200,00 - 136.296.200,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil

1.01.02.1.01.02.01.32.05.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pertemuan Review pemantapan P4K Nagari (DAK

Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.32.08.

- 10.059.442.950,00 273.500.000,00 10.332.942.950,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.33.

- 265.885.000,00 273.500.000,00 539.385.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat

di Puskesmas UPT LABKESDA 1.01.02.1.01.02.01.33.20.

- 315.220.000,00 - 315.220.000,00 operasional peningkatan pelayanan masyarakat

di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi 1.01.02.1.01.02.01.33.21.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional Puskesmas)

1.01.02.1.01.02.01.33.23.

- 9.128.337.950,00 - 9.128.337.950,00 Operasional Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)

1.01.02.1.01.02.01.33.24

- 163.050.250,00 - 163.050.250,00 Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan

Remaja 1.01.02.1.01.02.01.37.

- 144.455.000,00 - 144.455.000,00 Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak

dan remaja 1.01.02.1.01.02.01.37.02.

- 18.595.250,00 - 18.595.250,00 Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak

dan remaja (DAK Non Fisik) 1.01.02.1.01.02.01.37.03.

- 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

(BLUD) 1.01.02.1.01.02.01.38. - 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.38.001. - 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.02.1.01.02.01.40.

- 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja 1.01.02.1.01.02.01.40.01.

- 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)

1.01.02.1.01.02.01.42.

- 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non

Fisik 2017) 1.01.02.1.01.02.01.42.01.

- - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana RS/RSJ/RSP/RSM 1.01.02.1.01.02.01.50.

- - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

(DAK 2017) 1.01.02.1.01.02.01.50.01.

- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL (DAK 2017)

1.01.02.1.01.02.01.50.02.

- 5.825.400.644,00 - 5.825.400.644,00 Program Bantuan Operasional kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.51.

- 442.525.250,00 - 442.525.250,00 Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen)

(DAK Non Fisik 2017) 1.01.02.1.01.02.01.51.01.

- 5.382.875.394,00 - 5.382.875.394,00 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

(DAK Non Fisik 2017) 1.01.02.1.01.02.01.51.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - - - -

(14)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- - - -

KESEHATAN 1.01.02.

- - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.02.01.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.02.

- - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.05.

- - - -

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.02.19.

- - - -

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.02.23.

- - - -

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD

1.01.02.1.01.02.02.26.

- - - -

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.01.02.1.01.02.02.28.

- - - -

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)

1.01.02.1.01.02.02.38.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 1.01.03.02.

- 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.

- 1.679.774.775,00 143.250.000,00 1.823.024.775,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.03.1.01.03.02.01.

- 5.100.000,00 - 5.100.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01.03.1.01.03.02.01.01.

dan listrik 1.01.03.1.01.03.02.01.02.

1.01.03.1.01.03.02.01.07.

1.01.03.1.01.03.02.01.08.

1.01.03.1.01.03.02.01.09.

1.01.03.1.01.03.02.01.10.

1.01.03.1.01.03.02.01.11.

- 206.262.500,00 - 206.262.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.01.03.1.01.03.02.01.12.

- - 141.750.000,00 141.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01.03.1.01.03.02.01.13.

- 4.679.000,00 - 4.679.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01.03.1.01.03.02.01.14.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01.03.1.01.03.02.01.15.

1.01.03.1.01.03.02.01.17.

daerah 1.01.03.1.01.03.02.01.18.

- 443.079.600,00 27.011.665.000,00 27.454.744.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.01.03.1.01.03.02.02.

- 50.130.350,00 1.032.545.000,00 1.082.675.350,00 Pembangunan rumah jabatan

1.01.03.1.01.03.02.02.01.

- 175.409.250,00 25.882.590.000,00 26.057.999.250,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.03.1.01.03.02.02.03.

- - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.03.1.01.03.02.02.05.

1.01.03.1.01.03.02.02.10.

Aparatur 1.01.03.1.01.03.02.05.

1.01.03.1.01.03.02.05.01.

- - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Program Pengembangan Infrastruktur

Perdesaan 1.01.03.1.01.03.02.16.

- - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.01.03.1.01.03.02.16.02.

- - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola

Persampahan 1.01.03.1.01.03.02.17.

- - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

1.01.03.1.01.03.02.17.01.

- - 114.530.650.000,03 114.530.650.000,03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.02.18.

- - 34.493.650.000,00 34.493.650.000,00 Pembangunan jalan ( APBD )

1.01.03.1.01.03.02.18.03.

- - 23.461.050.000,00 23.461.050.000,00 Pembangunan jembatan (APBD)

1.01.03.1.01.03.02.18.06.

- - 56.575.950.000,03 56.575.950.000,03 Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)

1.01.03.1.01.03.02.18.15.

- - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong 1.01.03.1.01.03.02.19.

- - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.

1.01.03.1.01.03.02.19.03.

- - 12.109.500.000,00 12.109.500.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan 1.01.03.1.01.03.02.21.

- - 9.733.200.000,00 9.733.200.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.

1.01.03.1.01.03.02.21.03.

- - 2.376.300.000,00 2.376.300.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.

1.01.03.1.01.03.02.21.04.

- 4.510.941.550,00 3.460.000.000,00 7.970.941.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 1.01.03.1.01.03.02.26.

- 51.196.550,00 3.260.000.000,00 3.311.196.550,00 Pengadaan alat-alat berat.

1.01.03.1.01.03.02.26.04.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan. 1.01.03.1.01.03.02.26.06.

- 2.964.745.000,00 - 2.964.745.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.

1.01.03.1.01.03.02.26.10.

- 910.000.000,00 - 910.000.000,00 Operasional Unit Batching Plant

1.01.03.1.01.03.02.26.15.

- 585.000.000,00 - 585.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher

(15)

1

2

3

4

5 6=3+4+5

- 541.000.000,00 23.911.240.000,00 24.452.240.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.01.03.1.01.03.02.27.

- 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

1.01.03.1.01.03.02.27.18.

- - 2.288.000.000,00 2.288.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)

1.01.03.1.01.03.02.27.20.

- - 1.891.940.000,00 1.891.940.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai

1.01.03.1.01.03.02.27.25.

- - 19.731.300.000,00 19.731.300.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik TA. 2017)

1.01.03.1.01.03.02.27.27.

- 4.420.458.900,00 4.660.988.700,00 9.081.447.600,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah 1.01.03.1.01.03.02.30.

- 16.310.000,00 455.990.500,00 472.300.500,00 Pengembangan sistem distribusi air minum

(APBD) 1.01.03.1.01.03.02.30.06.

- - 4.204.998.200,00 4.204.998.200,00 Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK

2017) 1.01.03.1.01.03.02.30.11.

- 1.616.059.000,00 - 1.616.059.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air

Minum (Operasional UPT SPAM) 1.01.03.1.01.03.02.30.13.

- 70.857.700,00 - 70.857.700,00 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air

Limbah ( Pendamping LLTT) 1.01.03.1.01.03.02.30.22.

- 2.613.913.500,00 - 2.613.913.500,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah 1.01.03.1.01.03.02.30.23.

- 103.318.700,00 - 103.318.700,00 Penyusunan Ranperda Air Limbah (DDUB APBN)

1.01.03.1.01.03.02.30.24.

- 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Program Pengembangan Tata Ruang

1.01.03.1.01.03.02.33.

- 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Penataan RTH

1.01.03.1.01.03.02.33.01.

- 361.898.900,00 1.749.588.488,00 2.111.487.388,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan 1.01.03.1.01.03.02.34.

- 4.730.000,00 - 4.730.000,00

Pembayaran Rekening listrik PJU 1.01.03.1.01.03.02.34.01.

- 24.455.100,00 200.000.000,00 224.455.100,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan

1.01.03.1.01.03.02.34.02.

- 81.009.850,00 1.549.588.488,00 1.630.598.338,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

1.01.03.1.01.03.02.34.03.

- 251.703.950,00 - 251.703.950,00 Pemeliharaan dan Perawatan PJU

1.01.03.1.01.03.02.34.04.

- - - -

LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.

- - - -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.02.05.1.01.03.02.15.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

- 874.218.885,00 7.989.617.000,00 8.863.835.885,00 1.01.04.01.

- 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN 1.01.04.

- 453.242.725,00 52.852.000,00 506.094.725,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.04.1.01.04.01.01.

- 2.550.000,00 - 2.550.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01.04.1.01.04.01.01.01.

dan listrik 1.01.04.1.01.04.01.01.02.

1.01.04.1.01.04.01.01.07.

1.01.04.1.01.04.01.01.08.

- 8.450.000,00 - 8.450.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01.04.1.01.04.01.01.09.

1.01.04.1.01.04.01.01.10.

1.01.04.1.01.04.01.01.11.

- 2.885.000,00 - 2.885.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.04.1.01.04.01.01.12.

- - 47.500.000,00 47.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01.04.1.01.04.01.01.13.

- - 3.852.000,00 3.852.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01.04.1.01.04.01.01.14.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01.04.1.01.04.01.01.15.

1.01.04.1.01.04.01.01.17.

daerah 1.01.04.1.01.04.01.01.18.

- 69.450.000,00 66.765.000,00 136.215.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.02.

- - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.04.1.01.04.01.02.05.

1.01.04.1.01.04.01.02.10.

- - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.03.

Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.05.

1.01.04.1.01.04.01.05.01.

- 240.489.250,00 500.000.000,00 740.489.250,00 Program Pengembangan Perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.

- 118.930.000,00 500.000.000,00 618.930.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat. 1.01.04.1.01.04.01.15.07.

- 121.559.250,00 - 121.559.250,00 Pendamping Program Lingkungan Sehat

Perumahan 1.01.04.1.01.04.01.15.12.

- - - -

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.01.04.1.01.04.01.16.

- 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan 1.01.04.1.01.04.01.21.

- 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Pembangunan Sarana dan Prasaranan Perdesaan

1.01.04.1.01.04.01.21.01.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 PERTANAHAN