PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NOMOR DPA SKPD : 0.2.06.0.2.06.01.00.01.036.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN : 0206 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ORGANISASI : 020601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM : 0206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 0206.020601.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
SUMBER DANA : APBD Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG
: :
590.721.260,00
( Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah ) Rp PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA :
: Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH NIP
JABATAN
: :
197105061996031003
Urusan Pemerintahan : 0206 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Organisasi : 020601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 0206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 0206.020601.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2020
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sumber Dana : APBD Kabupaten/Kota
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Dana/Anggaran 590.721.260 Rupiah
-Masukan
Belanja Alat Listrik dan Elektronika 65 Jenis
-Keluaran
Pembelian Benda Pos 1.180 Lembar
-Pajak Kendaraan Roda 2 18 Unit
-Pajak Kendaraan Roda 4 6 Unit
-Honor Pengelola Keuangan 144 OB
-Belanja Telpon dan SMS Getway 12 Bulan
-Belanja Peralatan Kebersihan 15 Jenis
-ATK 58 Jenis
-Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 84 angka
-Hasil
Kelompok Sasaran : Tercapainya untuk pelayanan perkantoran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah
(Rp) Volume Satuan SatuanHarga
Rincian Penghitungan 1 2 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA LANGSUNG 5 2 590.721.260,00 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 32.640.000,00 Honorarium PNS 5 2 1 01 32.640.000,00
Honor Pengelola Keuangan dan Barang
06 32.640.000,00
01 2 1 5
- - - Honor Pengelola Keuangan dan Barang 32.640.000,00
- - - Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00
- - - Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00
- - - Pembantu Bendahara 12,00 OB 220.000,00 2.640.000,00
- - - Honor Pengelola Keuangan-Pembantu PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Nilai Kegiatan
10.800.000,00 36,00 OB 300.000,00
-- - - Honor Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang (PPK-SKPD) nilai kegiatan yang dikelola <1jt s.d 1M
2.100.000,00 12,00 OB 175.000,00
-- - - Honor Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang (PPK-SKPD) nilai kegiatan yang dikelola <1jt s.d 1M
2.100.000,00 12,00 OB 175.000,00
-- - - Honor Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang (PPK-SKPD) nilai kegiatan yang dikelola <1jt s.d 1M
3.600.000,00 12,00 OB 300.000,00
-Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Volume Satuan SatuanHarga
Rincian Penghitungan
1 2 4 5 6 = 3 x 5
- - - Honor Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang (PPK-SKPD) nilai kegiatan yang dikelola <1jt s.d 1M
4.200.000,00 12,00 OB 350.000,00
-BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 323.081.260,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 210.933.760,00
Belanja Alat Tulis Kantor
01 175.476.560,00
01 2 2 5
- - - Belanja Alat Tulis Kantor 175.476.560,00
- - - Erix Ribbon Catride 40,00 Buah 150.000,00 6.000.000,00
- - - Toner 83 A 71,00 Buah 1.100.000,00 78.100.000,00
- - - Tonner Ori CF217A 40,00 Buah 985.000,00 39.400.000,00
- - - Tonner Ori CB435A 15,00 Buah 980.000,00 14.700.000,00
- - - Refill Tonner Laserjet 45,00 Buah 120.000,00 5.400.000,00
- - - Kertas-HVS 70 gram 390,00 Rim 49.000,00 19.110.000,00
- - - Kertas-HVS 70 gram Folio 50,00 Rim 53.000,00 2.650.000,00
- - - Refill Pabtel Biru 50,00 Buah 22.000,00 1.100.000,00
- - - Stabillo Boss 10,00 Buah 7.500,00 75.000,00
- - - Bollpoint Pilot Hitam 60,00 Buah 2.250,00 135.000,00
- - - Bollpoint Pilot Biru 60,00 Buah 2.250,00 135.000,00
- - - Amplop Sedang 22,00 Dus 12.850,00 282.700,00
- - - Amplop Kecil 10,00 Dus 7.800,00 78.000,00
- - - Rafia 10,00 Gulung 36.250,00 362.500,00
- - - Karet Pentil 3,00 Kg 71.670,00 215.010,00
- - - Map L Warna 100,00 Pak 1.600,00 160.000,00
- - - Spidol Permanen 15,00 Buah 6.700,00 100.500,00
- - - Stepler Max HD 10 10,00 Dus 18.400,00 184.000,00
- - - Isi Stepler GW No.10 11,00 Dus 1.700,00 18.700,00
- - - Kalkulator Deli 5,00 Buah 107.760,00 538.800,00
- - - Lem Micro III 24,00 Botol 22.500,00 540.000,00
- - - Spidol WB 12,00 Buah 7.800,00 93.600,00
- - - Bantalan Cap 10,00 Buah 7.800,00 78.000,00
- - - Tipe-Ex kenko KE01 5,00 Buah 6.150,00 30.750,00
- - - Flasdisk 8 gb 10,00 Buah 90.000,00 900.000,00
- - - Flasdisk 5 gb 10,00 Buah 70.000,00 700.000,00
- - - Flasdisk 16 gb 10,00 Buah 130.000,00 1.300.000,00
- - - Kertas Antrian 5,00 Dus 87.500,00 437.500,00
- - - Double Tape tg 3,00 Buah 5.500,00 16.500,00
- - - Tinta Cap 12,00 Botol 3.000,00 36.000,00
- - - Map L Putih 100,00 Buah 2.000,00 200.000,00
- - - Box File 20,00 Buah 55.000,00 1.100.000,00
- - - Stik Note 18,00 Buah 11.000,00 198.000,00
- - - Gunting 4,00 Buah 7.500,00 30.000,00
- - - Blinder Clip 5,00 Buah 10.500,00 52.500,00
- - - Trigonal Clip 5,00 Buah 12.000,00 60.000,00
- - - Pensil 12,00 Buah 36.000,00 432.000,00
- - - Tipe X 6,00 Buah 6.000,00 36.000,00
- - - Isolasi 10,00 Buah 2.000,00 20.000,00
- - - Lakban 6,00 Buah 3.500,00 21.000,00
- - - Cap Tanggal 5,00 Buah 7.500,00 37.500,00
- - - Map Batik 536,00 Lembar 500,00 268.000,00
- - - Lem Pavino 24,00 Botol 6.000,00 144.000,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
03 10.829.200,00
01 2 2 5
- - - Belanja Alat Listrik dan Elektronika 10.829.200,00
1 2 4 5 6 = 3 x 5
- - - Philip Tornado 20 W 13,00 Buah 45.000,00 585.000,00
- - - Philip Tornado 24 W 13,00 Buah 47.000,00 611.000,00
- - - Philip Warna Es 14 W 12,00 Buah 32.000,00 384.000,00
- - - DX Antena 12,00 Buah 22.000,00 264.000,00
- - - Isolasi B - 2,00 Buah 7.000,00 14.000,00
- - - Taspen 12,00 Buah 25.000,00 300.000,00
- - - Klem Kabel No. 8 8,00 Bungkus 4.500,00 36.000,00
- - - Kabel 8,00 Buah 7.000,00 56.000,00
- - - Philip Tornado 15 W 5,00 Buah 42.000,00 210.000,00
- - - S/K UTICON 164 lubang 4 4,00 Buah 16.000,00 64.000,00
- - - Steker Orde Broco 5,00 Buah 9.000,00 45.000,00
- - - MCB Snegder 25 A 10,00 Buah 80.000,00 800.000,00
- - - Te MULTI ARDE 24,00 Buah 18.000,00 432.000,00
- - - Bohlam Yosida 17,00 Buah 6.000,00 102.000,00
- - - LED 9 W 2,00 Buah 78.750,00 157.500,00
- - - LED 7 W 25,00 Buah 70.000,00 1.750.000,00
- - - Philip LED 9 W 11,00 Buah 75.000,00 825.000,00
- - - Panasonic 22 W 15,00 Buah 46.500,00 697.500,00
- - - Stop Kontak lubang 5 12,00 Buah 39.500,00 474.000,00
- - - Starter Philips 12,00 Buah 5.500,00 66.000,00
- - - Isolasi Nasional 12,00 Buah 6.500,00 78.000,00
- - - Alkaline isi 6 12,00 Buah 21.000,00 252.000,00
- - - Roll Kabel HB 20 M 4,00 Roll 82.500,00 330.000,00
- - - Stick Lampu 1,00 Buah 59.700,00 59.700,00
- - - Terminal UNICON lubang 2 12,00 Unit 8.000,00 96.000,00
- - - Kabel Eterna 2x1,5 24,00 Buah 7.750,00 186.000,00
- - - Batu Baterai AAA 15,00 Buah 3.300,00 49.500,00
- - - LED Renesela 35,00 Buah 27.000,00 945.000,00
- - - Philips LED 7 W 15,00 Buah 51.000,00 765.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
04 7.200.000,00
01 2 2 5
- - - Belanja Perangko, Benda Pos dan Pengiriman Surat
7.200.000,00
- - - Perangko 95,00 lembar 2.000,00 190.000,00
- - - Materai 3000 430,00 lembar 3.000,00 1.290.000,00
- - - Materai 6000 820,00 lembar 6.000,00 4.920.000,00
- - - Pengirim Surat 40,00 kali 20.000,00 800.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
05 13.688.000,00
01 2 2 5
- - - Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
13.688.000,00
- - - Alat pembersih Stella Matic Refill 24,00 Buah 28.500,00 684.000,00
- - - Stella Aero 35,00 Buah 12.500,00 437.500,00
- - - Cling Refill 46,00 Buah 6.500,00 299.000,00
- - - Cling Botol 24,00 Botol 15.250,00 366.000,00
- - - Hand Soap 41,00 Buah 13.500,00 553.500,00
- - - Antis Pembersih Tangan 25,00 Buah 10.300,00 257.500,00
- - - Kain Power Pell 15,00 Buah 9.900,00 148.500,00
- - - Vixal Besar 75,00 Buah 16.000,00 1.200.000,00
- - - Wipol Botol 35,00 Botol 14.000,00 490.000,00
- - - Keset Kamar Mandi 15,00 Buah 12.500,00 187.500,00
- - - Keset Ruangan 15,00 Buah 20.000,00 300.000,00
- - - Sunlight 50,00 Buah 14.000,00 700.000,00
- - - Mitu Baby Tissue Wet 500,00 Buah 15.500,00 7.750.000,00
- - - Tisu Kering 12,00 Buah 8.000,00 96.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Volume Satuan SatuanHarga
Rincian Penghitungan
1 2 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
07 3.500.000,00
01 2 2 5
- - - Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.500.000,00
- - - Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.500.000,00 1,00 Tahun 3.500.000,00
-Belanja pembelian bendera
09 240.000,00
01 2 2 5
- - - Belanja pembelian bendera 240.000,00
- - - Belanja pembelian bendera 4,00 Buah 60.000,00 240.000,00
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 24.800.000,00 Belanja Telepon 01 21.600.000,00 03 2 2 5
- - - Belanja Telepon dan Telekomunikasi 21.600.000,00
- - - Belanja Telepon 12,00 Bulan 790.000,00 9.480.000,00
- - - Telekomunikasi 120,00 Transaksi 101.000,00 12.120.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah
05 3.200.000,00
03 2 2 5
- - - Belanja Surat Kabar/Majalah, Buku dan Peraturan Perundang-undangan
3.200.000,00
- - - Belanja Surat Kabar/Majalah Kedaulatan Rakyat
1.350.000,00 12,00 Bulan 112.500,00
-- - - Belanja Surat Kabar/Majalah Harian Jogja 12,00 Bulan 112.500,00 1.350.000,00
- - - Buku dan Peraturan Perundang-undangan 10,00 Buku 50.000,00 500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 12.820.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
07 12.820.000,00
05 2 2 5
- - - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.820.000,00
- - - Kendaraan Roda 2 (New) 14,00 Unit 185.000,00 2.590.000,00
- - - Kendaraan Roda 2 AB 2768 UB 1,00 Unit 120.000,00 120.000,00
- - - Kendaraan Roda 2 AB 626 CB 1,00 Unit 100.000,00 100.000,00
- - - Kendaraan Roda 4 AB 22 UB 1,00 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00
- - - Kendaraan Roda 4 AB 1360 UB 1,00 Unit 800.000,00 800.000,00
- - - Kendaraan Roda 4 Minibus 1,00 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00
- - - Kendaraan Roda 4 AB 15 UB 1,00 Unit 710.000,00 710.000,00
- - - Kendaraan Roda 4 AB 1446 UB 1,00 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00
- - - Kendaraan Roda 4 AB 1181 UB 1,00 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 74.527.500,00 Belanja Cetak 01 53.800.000,00 06 2 2 5
- - - Belanja Cetak Blanko Non Security 46.950.000,00
- - - Stopmap Akte Kelahiran dan Kematian 11.050,00 Lembar 3.000,00 33.150.000,00
- - - Form. Pencatatan Akta Kelahiran HVS Hijau 40,00 Rim 115.000,00 4.600.000,00
- - - Form. Pencatatan Akta Kelahiran HVS Kuning 40,00 Rim 115.000,00 4.600.000,00
- - - Form. Pencatatan Akta Kematian HVS Putih 40,00 Rim 115.000,00 4.600.000,00
- - - Belanja Cetak Blanko Administrasi Kependudukan dan Ketatausahaan
6.850.000,00
- - - Amplop dan Kartu Labaran 150,00 Buah 7.000,00 1.050.000,00
- - - Stiker Inventaris Barang Pengadaan 100,00 Buah 3.000,00 300.000,00
- - - Buku Register Legalisasi 100,00 Buah 55.000,00 5.500.000,00 Belanja Penggandaan 02 20.727.500,00 06 2 2 5 - - - Belanja Penggandaan 20.727.500,00
- - - Belanja Penggandaan 73.910,00 Lembar 250,00 18.477.500,00
- - - Belanja Penjilitan 150,00 Jilid 15.000,00 2.250.000,00
BELANJA MODAL
5 2 3 235.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1 2 4 5 6 = 3 x 5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
01 235.000.000,00
49 2 3 5
- - - Pengadaan Bangunan Gedung Kerja 235.000.000,00
- - - Pelebaran Ruang Pelayanan 1,00 Unit 189.250.000,00 189.250.000,00
- - - Biaya Perencanaan 1,00 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00
- - - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 Ok 300.000,00 300.000,00
- - - Honor Tim Pengawas Lapangan 2,00 Ok 250.000,00 500.000,00
- - - Honor Panitia Penerima dan Pemeriksaan 2,00 Ok 200.000,00 400.000,00
- - - Belanja ATK 2,00 Set 25.000,00 50.000,00
- - - Belanja Penggandaan 200,00 Lembar 250,00 50.000,00
- - - Belanja Makan Minum Rapat 15,00 Orang 30.000,00 450.000,00
- - - Interior Ruang Pelayanan 1,00 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Rp Rp Rp Triwulan IV Rp 134.305.760,00 303.660.000,00 74.810.000,00 77.945.500,00 JUMLAH Rp 590.721.260,00 J U M L A H 590.721.260,00 Bantul, ...
Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
NIP.197105061996031003
Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
NIP.197112301996031002 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku Pengguna Anggaran
