PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BULIK
Jl. Batu Batanggui No. 153 Telp. 085305320150
NANGA BULIK
74662
KEPUTUSAN CAMAT BULIK
NOMOR : 050/ /Kec-Bulik/VI/2013
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR KECAMATAN BULIK
TAHUN 2014
CAMAT BULIK
Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Kantor
Kecamatan Bulik tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Kantor
Kecamatan Bulik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun
anggaran 2014;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Camat Bulik.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang
Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Lamandau;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36
Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009
Nomor 37 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 107);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 178 A).
M E M U T U S K A N
Menetapkan
: KEPUTUSAN CAMAT BULIK TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR KECAMATAN BULIK TAHUN 2014
KESATU
:
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik 2014 adalah pedoman atau arah
kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan;
KEDUA
:
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik sebagaimana dimaksud pada pasal (1)
bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
:
Nanga Bulik
Pada tanggal
:
6 Juni 2013
Camat Bulik,
ATIE DIENI, S.Sos
NIP. 19670630 198702 2 001
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD
merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan
untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan
pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang
sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD
merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah
dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada
kualitas pelayanan pada publik.
Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan
penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan
informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan
tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja
SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada
penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan
prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan
masyarakat.
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
2
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah
sebagai berikut:
a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah
yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu
indikatif masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD,
serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah
yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu
indikatif masing-masing SKPD;
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target
capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana,
baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja
SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan
dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan
RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra
SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
3
1.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
5
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
6
Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014 adalah
untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang
dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran
SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecanatan Bulik
adalah :
1.
Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Bulik;
2.
Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
7
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program
Renstra SKPD
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bulik
tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor
Kecamatan Bulik Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih
atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bulik selama tahun 2012 dan perkiraan
target tahun 2013.
Evaluasi Program Tahun 2012
Anggaran Tahun 2012 Kantor Kecamatan Bulik dengan APBD
(murni/perubahan) sebesar Rp. 2.964.617.599,00 yang terdiri dari
8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Dari jumlah dana
tersebut terealisasi sebesar Rp 2.797.687.946,00 dengan capaian kinerja
fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,37%.
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
9
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
terealisasi sebesar Rp. 11.815.896,- atau sebesar 66.53% dari total
Rp. 17.760.000,-
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan penyerapan
anggaran terealisasi sebesar Rp. 18.600.000,- atau sebesar 75,92% dari
pagu anggaran sebesar Rp. 24.500.000,-.
3. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan
dengan
penyerapan
anggaran
terealisasi
sebesar
Rp. 6.870.000,- atau sebesar 76.33% dari pagu anggaran sebesar
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
10
Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012
KANTOR KECAMATAN BULIK
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN APBD-P 2012 (Rp) REA. FISIK APBD-P 2012 (%) RKPD TAHUN 2012 TAHUN 2012 APBD-P 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kantor Kecamatan Bulik
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,410,104,549 1,353,472,149 1,272,212,600 94.00 II BELANJA LANGSUNG 1,101,513,050 1,611,145,450 1,525,475,346 94.68 A
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tersedianya sarana dalam kegiatan administrasi
533,753,050 620,385,450 587,813,596 94.75 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya sarana untuk kegiatan surat menyurat 12 bulan 4,900,000 4,900,000 4,779,000 97.53
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 17,760,000 17,760,000 11,815,896 66.53
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 182,971,200 188,463,600 173,096,000 91.85
Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor 12 bulan 44,310,600 44,310,600 40,649,100 91.74
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja dan berfungsi optimal 12 bulan
10,580,000 10,580,000 10,580,000 100.00
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan alat tulis kantor 12 bulan 30,411,250 30,411,250 30,367,400 99.86
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan
penggandaan 12 bulan 42,000,000 42,000,000 41,950,200 99.88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan
kantor 12 bulan 5,520,000 5,520,000 5,515,000 99.91
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 9,000,000 9,000,000 6,870,000 76.33
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 47,000,000 97,000,000 91,929,000 94.77
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah aparatur 12 bulan 49,400,000 60,175,000 60,053,000 99.80
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah aparatur 12 bulan
89,900,000 110,265,000 110,209,000 99.95 B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kemampuan dalam koordinasi dan
fasilitasi 369,640,000 777,640,000 732,407,250 94.18 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana untuk rapat, pertemuan dan kegiatan lain 100% 85,600,000 85,600,000 82,800,000 96.73
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) 3 unit 60,000,000 60,000,000 47,007,000 78.35
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan rujab camat 100% 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 82,000,000 82,000,000 65,665,250 80.08
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100%
66,750,000 66,750,000 56,565,000 84.74
Pengaspalan Halaman Gedung LKMD Teselenggaranya pemeliharaan gedung LKMD 100% 400,000,000 398,739,000 99.68
Rehab Gedung LKMD Teselenggaranya pemeliharaan gedung LKMD 100% 8,000,000 7,480,000 93.50
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan dengan baik 100% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
12
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik 100% 40,550,000 40,550,000 39,756,000 98.04
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik
sehingga berfungsi optimal 100%
5,700,000 5,700,000 5,362,000 94.07
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor Terpelihara/terawatnya peralatan kerja 100%
5,040,000 5,040,000 5,033,000 99.86
C Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur 36,120,000 36,120,000 35,490,000 98.26 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya keseragaman aparatur Kecamatan Bulik 1 paket 21,840,000 21,840,000 21,420,000 98.08
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terciptanya keseragaman pegawai 1 paket 14,280,000 14,280,000 14,070,000 98.53
D
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur Peningkatan SDM aparatur Kecamatan Bulik
24,500,000 24,500,000 18,600,000 75.92 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan 12 bulan
24,500,000 24,500,000 18,600,000 75.92 E
Program pembinaan rasa kebangsaan dan
keagamaan masyarakat Meningkatkan nasionalisme dan keagamaan 100,000,000 115,000,000 114,523,500 99.59
Festival Seni budaya/isen mulang tk kab. Lamandau Keikutsertaan dalam festival seni budaya isen mulang tk Kabupaten Lamandau 100% 15,000,000 15,000,000 14,986,000 99.91
Penyelenggaraan pekan olah raga tk Kecamatan/Kab. Lamandau Terselenggaranya pekan olah raga tk Kecamatan Bulik 100% 15,000,000 30,000,000 29,937,000 99.79
Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab.
Lamandau Partisipasi dalam MTQ/STQ tk Kab. Lamandau 100%
25,000,000 25,000,000 24,728,000 98.91
Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran
pembangunan tingkat kabupaten tahun 2012 Terselenggaranya pameran pembangunan 100% 20,000,000 20,000,000 19,905,000 99.53
Partisipasi dalam pesparawi tingkat kabupaten Lamandau Terlaksananya Pesparawi tingkat Kabupaten Lamandau Kegiatan 1 25,000,000 25,000,000 24,967,500 99.87
F Program pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembanguunan 10,000,000 10,000,000 9,996,000 99.96
Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
13
G Program Implementasi/Penerapan Peraturan Perundang-undangan Penerapan peraturan perundang-undangan 27,500,000 27,500,000 26,645,000
96.89
Pelaksanaan lomba desa tk kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan Desa/Kel. 12 10,000,000 10,000,000 9,245,000 92.45
Pelaksanaan Musrenbang tk Kecamatan Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan 100%
10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tk Kecamatan Terlaksananya keikutsertaan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa/Kel. 12 7,500,000 7,500,000 7,400,000 98.67
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
14
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013
Anggaran Tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp.
3.579.583.750,-
terurai dalam 11 (sebelas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan,
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan
tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan
kegiatannya, Kantor Kecamatan Bulik masih menghadapi hambatan/kendala
yang meliputi :
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Kantor Kecamatan Bulik masih terdapat 3 (tiga) jabatan
Struktural yang masih kosong yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi
Pembangunan dan Kasi Keamanan dan Ketertiban sehingga masih ada
tugas dan tanggung jawab yang dirangkap oleh satu orang pejabat
struktural.
b. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang
disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan
Kantor Kecamatan Bulik.
c. Masalah Umum/kemasyarakatan
Masalah yang sering dihadapi selama ini adalah munculnya
permasalahan sengketa lahan yang tidak dapat ditangani oleh
Pemerintah Desa/Kelurahan, tuntutan masyarakat akan pelayanan
prima, serta bagaimana melakukan Pemberdayaan kepada masyarakat
Desa/Kelurahan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
15
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan
Bulik khususnya.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut,
kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan
aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Bulik melalui pendidikan kader,
fungsional maupun teknis dan Pengajuan usulan penambahan pegawai. Adapun
untuk masalah kemasyarakatan maka Kantor Kecamatan Bulik akan berusaha
melakukan upaya tindak lanjut diantaranya menjalankan administrasi
pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, melakukan
penegasan tapal batas antar Desa maupun antar Kecamatan, melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun pihak Dinas/Badan yang terkait,
Mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat, mendukung sepenuhnya dan aktif dalam program-program
Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk
pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan Renstra Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
2013-2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka rencana
strategi yang diterapkan adalah : “
1. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan
Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan
sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
4. Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
16
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah :
1. Memfasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
keagamaan;
2. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana,
kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur;
3. Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan
perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga,
aparatur desa;
4. Meningkatkan cakupan kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bidang olah
raga dan seni budaya lokal.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Lamandau, maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten
Lamandau terdiri dari :
a. CAMAT
b. SEKRETARIAT KECAMATAN membawahi :
1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Umum
c. SEKSI terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
17
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulik
didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga)
orang Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada
Kantor Kecamatan Bulik terdiri dari 3 (tiga) orang sarjana S-2, 4 (empat)
orang sarjana S-1, 1(satu) orang Diploma III (D-3), 10 (sepuluh) orang SLTA,
2(dua) orang SMP dan 1(satu) orang SD. Berdasarkan jabatan struktural
Eselon III-a = 1(satu) Orang, Eselon III-b = 1(satu) orang, Eselon IV-a = 1
(satu) orang dan Eselon IV-b = 2 (dua) orang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Bulik Kabupaten Lamandau, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Bulik
menyelenggarakan fungsi :
- Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan
kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum di wilayah kerja
kecamatan;
- Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
18
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
desa dan/atau kelurahan;
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan.
3. Wewenang
Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, kecamatan mempunyai
wewenang sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan
perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia; dan
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
19
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan; dan
- Melaporkan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- Melakukan
pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan
bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa
dan/atau kelurahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- Melaporkan
pelaksanaan
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat
kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
20
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BULIK
LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH (PERDA)
KABUPATEN LAMANDAU
NO. 16 TAHUN 2008
C A M A T
SEKRETARIS CAMAT
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
SEKSI KETENTRAMAN &
KETERTIBAN
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulik terdapat
beberapa isu penting :
- Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus
benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu
pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan
tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang
berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan
masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan
kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan
kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika
ativitas masyarakat;
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Koordinasi internal dan eksternal
diperlukan sebagai bahan evaluasi;
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi
didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang
diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
- Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan
peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–
sungguh memperhatikan Company/Corporates Social Resposibility ( CSR ),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
22
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan
aparatur
merupakan
faktor
penting
dalam
rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam
jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha
dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan
jumlah aparatur;
- Optimalisasi peran kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan,
sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan professional
seiring dengan program pemerintah dalam pelayanan administrasi terpadu
Kecamatan (PATEN).
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
23
TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN LAMANDAU
SKPD : KANTOR KECAMATAN BULIK
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
I BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji dan Tunjangan Nanga
Bulik 1 Tahun
1,449,431,400 Gaji dan Tunjangan
Nanga
Bulik 1 Tahun
1,449,769,516 2 Tunjangan Lauk Pauk/Uang Makan Nanga
Bulik 1 Tahun
97,680,000
Tunjangan Lauk
Pauk/Uang Makan Nanga Bulik 1 Tahun
97,708,750 3 Tambahan Penghasilan PNS Nanga
Bulik
1 Tahun 152,750,000
Tambahan
Penghasilan PNS Nanga Bulik
1 Tahun 152,750,000
II BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
1 Progam Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Progam Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat 1 Tahun
4,900,000
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Nanga Bulik Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 1 Tahun
4,900,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listirk
Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi,informasi dan listrik 1 Tahun
26,040,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listirk
Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi,informasi dan listrik 1 Tahun
26,040,000
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
24
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan NangaBulik Tertibnya administrasi keuangan 1 Tahun
170,041,200 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Nanga
Bulik Tertibnya administrasi keuangan 1 Tahun
179,791,200
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Nanga Bulik
Terawatnya kebersihan kantor
dan lingkungan kantor Kec. Bulik 1 Tahun
33,285,600
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Nanga Bulik
Terawatnya kebersihan kantor dan
lingkungan kantor Kec. Bulik 1 Tahun
33,285,600
Penyediaan peralatan rumah tangga
Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (peralatan & bhn kbrshn)kantor Kec Bulik dan Kel. Ng Bulik
1 Tahun 9,676,800
Penyediaan peralatan
rumah tangga Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (peralatan & bhn kbrshn)kantor Kec Bulik dan Kel. Ng Bulik
1 Tahun 9,676,800
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Nanga
Bulik Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun
21,750,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Nanga
Bulik Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun
11,750,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor 1 Tahun
30,573,750
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Nanga Bulik Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 Tahun
30,573,750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan 1 Tahun
42,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak
dan penggandaan 1 Tahun
42,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Nanga Bulik Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor 1 Tahun 5,520,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan komponen
listrik dan penerangan kantor 1 Tahun
5,520,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan akan
informasi/pengetahuan 1 Tahun 7,500,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan akan
informasi/pengetahuan 1 Tahun
7,500,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Nanga Bulik
Terpenuhinya uang minum harian THL, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Bulik
1 Tahun 61,600,000
Penyediaan Makanan
dan Minuman Nanga Bulik
Terpenuhinya uang minum harian THL, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Bulik 1 Tahun 67,500,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,si nkronisasi ke luar daerah
1 Tahun 94,445,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,sinkronisasi ke luar daerah 1 Tahun 116,775,000
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
25
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Nanga Bulik Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,si nkronisasi ke dalam daerah1 Tahun 116,685,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Nanga Bulik Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,sinkronisasi ke dalam daerah 1 Tahun 132,405,000 2 Progam Peninggkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam Peninggkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Nanga Bulik Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk pertemuan,
melaksanakan kegiatan PKK 100% 200,000,000 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk
pertemuan, melaksanakan kegiatan PKK 100% 200,000,000 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Kelurahan) Nanga Bulik
Terjaganya keamanan kantor
100% 80,000,000 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Kelurahan) Nanga Bulik
Terjaganya keamanan kantor
100% 80,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja 100% 443,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja 100% 458,075,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik Meningkatnya pelayanan
aparatur kec. Bulik 100% 42,600,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik
Meningkatnya pelayanan aparatur kec.
Bulik 100% 107,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Meningkatnya pelayanan
aparatur kec. Bulik 100% 58,225,000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Nanga Bulik
Meningkatnya pelayanan aparatur kec.
Bulik 100%
52,500,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah
Jabatan
Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan akan
kenyamanan tempat tinggal 1 Kegiatan 10,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan akan
kenyamanan tempat tinggal 1 Kegiatan
10,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan akan
kenyamanan tempat kerja 2 Kegiatan 20,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Nanga Bulik
Terpenuhinya kebutuhan akan
kenyamanan tempat kerja 2
Kegiatan 20,000,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Nanga Bulik
Lancarnya kegiatan operasional
100% 40,550,000
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil Jabatan Nanga Bulik
Lancarnya kegiatan operasional
100% 39,100,000
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
26
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nanga BulikLancarnya kegiatan operasional
100% 700,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Lancarnya kegiatan operasional
100% 2,150,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja 1 Kegiatan 5,040,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik
Meningkatnya kenyamanan dalam
bekerja 1
Kegiatan
5,040,000
Penataan Lokasi Kantor Kelurahan (Halaman Belakang)
Nanga Bulik
Meningkatnya kenyamanan
tempat kerja 1 Paket 40,000,000 Penataan Lokasi Kantor Kelurahan (Halaman Belakang) Nanga Bulik
Meningkatnya kenyamanan tempat kerja
1 Paket 40,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Nanga Bulik
Keseragaman pakaian dinas
pegawai Kel. & Kec. Bulik (PDH) 100% 14,080,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nanga Bulik
Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel.
& Kec. Bulik (PDH) 100% 14,960,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Nanga Bulik
Keseragaman pakaian dinas
pegawai Kel. & Kec. Bulik 100% 8,160,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Nanga Bulik
Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel.
& Kec. Bulik 100% 17,863,134 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Nanga Bulik
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam tugas dan fungsinya
100% 30,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan Formal Nanga Bulik
Meningkatnya kemampuan aparatur
dalam tugas dan fungsinya 100% 25,000,000 5 Program Peningkatan Keragaman Budaya Program Peningkatan Keragaman Budaya
Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Tk Kab.
Nanga Bulik
Lestarinya ragam budaya daerah
100% 30,000,000 Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Tk Kab. Nanga Bulik
Lestarinya ragam budaya daerah
100% 30,000,000
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
27
6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaPekan olah raga Tk. Kecamatan (PORKEC)
Nanga Bulik
Meningkatnya prestasi dalam
Olah Raga 100%
30,000,000
Pekan olah raga Tk. Kecamatan (PORKEC)
Nanga Bulik
Meningkatnya prestasi dalam Olah Raga
100% 30,000,000 7 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan Program PKK Kecamatan
Nanga Bulik
Terbinanya PKK Desa/Kel.
Se-Kecamatan Bulik 100% Kegiatan pembinaan Program PKK Kecamatan Nanga Bulik
Terbinanya PKK Desa/Kel. Se-Kecamatan
Bulik 100%
10,000,000
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Nanga Bulik
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam
membangun keluarga sejahtera 100%
19,300,000
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Nanga Bulik
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam
membangun keluarga sejahtera 100%
19,300,000 8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan Pameran Tk Kab. Nanga Bulik
Meningkatnya promosi tentang
Kec. Bulik 1 Kali
20,000,000
Penyelenggaraan
Pameran Tk Kab. Nanga Bulik
Meningkatnya promosi tentang Kec. Bulik
1 Kali 20,000,000
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
28
9 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan MasyarakatKeikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lmandau
Nanga Bulik
Meningkatnya prestasi dalam
setiap cabang lomba 100% 30,000,000 Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lmandau Nanga Bulik
Meningkatnya prestasi dalam setiap
cabang lomba 100%
30,000,000 Pasar Ramadhan Nanga
Bulik
Meningkatnya dukungan kepada warga yang menjalankan ibadah puasa
100%
50,000,000 Pasar Ramadhan
Nanga Bulik
Meningkatnya dukungan kepada warga
yang menjalankan ibadah puasa 100% 50,000,000 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Musrenbang Tk Kecamatan Nanga Bulik
Terinventarisirnya usulan dari warga desa/Kel. Se-kecamatan Bulik 100% 15,550,000 Musrenbang Tk Kecamatan Nanga Bulik
Terinventarisirnya usulan dari warga
desa/Kel. Se-kecamatan Bulik 100% 15,550,000 Lomba Desa Nanga
Bulik
Terpilihnya satu desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kab. Lamandau
1 Desa
10,000,000 Lomba Desa
Nanga Bulik
Terpilihnya satu desa yang mengikuti
lomba desa Tk. Kab. Lamandau 1 Desa 10,000,000 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Nanga
Bulik
Tingkat kerjasama warga dalam
membangun desa 100%
50,000,000
Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat Nanga Bulik
Tingkat kerjasama warga dalam
membangun desa 100% 59,000,000
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
29
11 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga KemasyarakatanRakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan
Nanga Bulik
Pengelolaan keuangan yang
sesuai dengan ketentuan 12 Desa/Kel 8,500,000 Rakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan Nanga Bulik
Pengelolaan keuangan yang sesuai
dengan ketentuan 12 Desa/Kel 8,500,000 3,579,583,750 3,721,983,750
Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014
30
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berikut rekapitulasi usulan Program/Kegiatan untuk Tahun 2014
yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Bulik pada saat
Musrenbang Desa Tahun 2013 :
REKAP HASIL MUSRENBANGDES KECAMATAN BULIK
TAHUN 2014
SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
NO USULAN KEGIATAN LOKASI SATUAN/VOLUME KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 Penyiringan / Penimbunan Pagar Sekeliling SDN Kujan Kujan 1 keg APBD Kab 2 Pembangunan Ruang Tunggu Orang Tua di TK Mawar Kujan 1 unit APBD Kab 3 Pembangunan Perumahan Dinas Guru SDN Kujan Kujan 1 unit APBD Kab
4 Penambahan Ruang beserta meubelair Kelas SDN 1 Beruta 2 unit APBD Kab 5 Penambahan formasi Guru Agama Islam SDN 1 Beruta 1 orang APBD Kab 6 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Beruta 4 unit APBD Kab 7 Renovasi Jembatan Menuju SDN 2 Beruta Beruta 1 keg APBD Kab
8 Pengadaan PLTS SDN 2 Beruta 1 paket APBD Kab
9 Pembangunan Gedung PAUD Beruta Seberang Beruta 1 paket APBD Kab 10 Pemagaran Lingkungan Sekolah dan Sarana Bermain TK Ganesa Beruta 1 paket APBD Kab 11 Pembangunan MCK TK Ganesa Beruta 1 paket APBD Kab 12 Penambahan Ruang Kelas TK Ganesa Beruta 1 unit APBD Kab 13 Penambahan Tenaga Pendidik TK Ganesa Beruta 1 orang APBD Kab
14 Penambahan Guru Olah Raga dan Guru Pendidikan Agama Islam Tamiang 2 orang APBD Kab 15 Penambahan Pengajar (GTT) Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMPN Satap 7 Bulik Tamiang 1 orang APBD Kab 16 Bantuan Pembangunan Perumahan Guru SDN Tamiang 3 unit APBD Kab 17 Bantuan Pembangunan Perumahan Guru SMPN Satap 7 Bulik Tamiang 3 unit APBD Kab
18 Pembangunan Gedung TK Tamiang 1 paket APBD Kab
19 Pembenahan Sumur Gali SDN Tamiang 1 unit APBD Kab
20 Pagar Sekolah SDN Tamiang 1 paket APBD Kab
21 Honor untuk GTT Tamiang 2 orang APBD Kab
22 Rehab Rumah Dinas Guru Guci 2 unit APBD Kab
23 Pagar Beton Keliling SDN Guci Guci 1 Paket APBD Kab
24 Pagar SDN Bunut Bunut 1 keg APBD Kab
25 Pembangunan Gedung PAUD dan dana operasional Kotam Batu 50 set APBD Kab 26 Permintaan formasi guru PAUD 2 (Dua) Orang Kotam Batu 50 set APBD Kab 27 Pemagaran TK, SDN dan SMP Kotam Batu 3 unit APBD Kab 28