RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

RENCANA KERJA. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jalan Airlangga Nomor 56 Telp.0370-621862 Fax 0370-622658 Kota Pos: 1016 http://disnakkeswan.ntbprov.go.id email: disnakkeswanntb@yahoo.co.id.

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan yaitu 2017. Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2018. Sangat. disadari. Rancangan. Rencana. Kerja. ini. masih. memerlukan. penyempurnaan, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan sangat diperlukan. Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Peternakan secara komprehensif pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.. Mataram,. Februari 2017. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat,. Drh. H. Aminurrahman, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620917 199003 1 007. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. i.

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................ I. DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii. DAFTAR TABEL .................................................................................................. iii. BAB I.. BAB II.. BAB III.. PENDAHULUAN .................................................................................. 1. 1.. Latar Belakang ............................................................................ 1. 2.. Maksud dan Tujuan ..................................................................... 2. 3.. Sasaran ....................................................................................... 3. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................. 4. 1.. Realisasi Pendapatan ................................................................ 4. 2.. Realisasi Belanja ……….............................................................. 5. 3.. Capaian Kinerja SKPD ................................................................ 8. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 8. 1.. Visi dan Misi ……………………………………………………….. 11. 2.. Tujuan ......................................................................................... 12. 3.. Sasaran ....................................................................................... 12. 4.. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Yang Mengambarkan Pencapaian Renstra ………………………………………………... 5.. BAB IV. 13. Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD dan APBN Tahun 2018 ……………………………............................... 15. PENUTUP ............................................................................................ 35. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. ii.

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Estimasi Pendapatan dan Realisasi APBD TA.2016 ……………... 4. Tabel 2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD dan APBN TA.2016 ……... 5. Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi APBD Berdasarkan Satuan Kerja . ……... 5. Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi APBD Berdasarkan Program dan Kegiatan ………………………………………………………. . ……... 6. Tabel 2.5. Capaian Kinerja SKPD Pendukung Tahun 2014-2018 ….. . ……... 8. Tabel 3.1. Indikator Capaian Kinerja Program Unggulan Bidang Peternakan (SKPD Pendukung) Tahun 2014-2018 …………………………….... Tabel 3.2. 15. Rencana Program dan Kegiatan APBD SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 ………………………………... Tabel 3.3. 17. Perbandingan Program dan Kegiatan APBD 2017 dengan 2018 SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 …. Tabel 3.4. 32. Rencana Program dan Kegiatan APBN SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 ………………………………... Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 35. iii.

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN. 1.. Latar Belakang Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi serta untuk menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Untuk menindaklanjuti program tersebut, Kementerian Pertanian telah meluncurkan Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2015 2019 yang menetapkan lima komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Dari komoditas tersebut, yang perlu mendapat perhatian terbesar adalah komoditas (daging) sapi mengingat sampai saat ini impor daging dan sapi bakalan jumlahnya masih sangat besar. Dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan produksi daging di dalam negeri guna memenuhi permintaan konsumsi masyarakat Indonesia, mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan ternak bakalan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak ruminansia. Kementerian Pertanian meluncurkan program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Upsus SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka). Program tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016. Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat,. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 1.

Dalam. mendukung. program. Nasional. tersebut. diatas,. maka. berpedoman pada RPJMD tahun Tahun 2013 – 2018, salah satu program prioritas. daerah. adalah. meningkatkan. ketahanan. pangan,. peningkatan. ketahanan pangan merupakan peran penting sektor Pertaniaan secara umum, dan khususnya sector peternakan dalam penyediaan pangan asal ternak yaitu meningkatkan produksi daging dan telur bagi masyarakat NTB. Program Unggulan daerah di sektor Peternakan adalah melalui program NTB BSS yang berorientasi pada peningkatan produksi hasil peternakan dan peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang diharapkan dapat mengembangkan minat masyarakat dalam penydiaan pangan hewani dan peningkatan nilai tambah produk peternakan sehingga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan. Untuk memantapkan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Peternakan. dan. Kesehatan. Hewan. Provinsi. NTB. terutama. dalam. mensukseskan Pembangunan Peternakan secara komprehensif tahun 2018 perlu disusun Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan program dan. kegiatan. anggaran. secara. komprehensif. termasuk. dukungan. pengembangan SDM dan kelembagaan yang terkait dalam mendukung Pembangunan Peternakan secara komprehensif pada tahun 2018.. 2.. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Peternakan secara komprehensif tahun 2018 adalah memberikan panduan untuk mempermudah unsur - unsur terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pencapaian Pembangunan Peternakan menuju industrialisasi. 2.1. Tujuan penyusunan ini untuk memberikan panduan dalam : a. Memantapkan perencanaan pembangunan peternakan yang terpadu, integrated. dan. berorientasi. pada. peningkatan. produksi. dan. produktifitas ternak melalui penetapaan program dan kegiatan sesuai skala prioritas;. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 2.

b. Mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu. sebagai. bagian. dasar. dalam. penetapan. kebijakan. pembangunan peternakan di Provinsi NTB; c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang timbul selama dalam. pelaksanaan. program. dan. kegiatan,. dukungan. fiskal,. kemampuan sumberdaya dan kesiapan kelembagaan teknis di lapangan; d. Menyiapkan. dan. memberikan. ragam. pilihan. solusi. terhadap. permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan menuju industrialiasasi dari sektor hilir hingga pengembangan sektor hulu secara terintegrasi; e. Sebagai pedoman pengembangan potensi peternakan secara utuh baik melalui pendekatan kawasan secara berkelanjutan sebagai basis budidaya ternak yang bernilai agribisnis dan agroindustri maupun pola intensifikasi melalui kandang - kandang kolektif. 2.2. Sasaran Sasaran Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah para pemangku kebijakan pembangunan peternakan, anggota kelompok pelaku usaha perbibitan, asosiasi pengusaha ternak, akademisi dan lembaga - lembaga terkait yang mempunyai konsep dan pemahaman yang sama dalam rangka pengembangan ternak sapi potong serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan peternakan.. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 3.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Tahun 2016 Pagu Anggaran. yang dikelola pada Dinas Peternakan dan. Kesehatan Hewan Provinsi NTB baik yang berasal dari Dana APBD maupun APBN adalah berjumlah Rp. 62.052.814.800,- yang berasal dari Anggaran APBD sebesar Rp. 38.993.432.800, dan Anggaran APBN Rp. 23.059.382.000 (Dekonsentrasi Rp. 9.694.807.000,-, dan Tugas Pembantuan Rp. 13.364.575.000,-). Sedangkan Target PAD tahun 2016 adalah Rp. 1.004.500.000. 1. REALISASI PENDAPATAN Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 688.428.375 atau mencapai 68,53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.004.500.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Estimasi Pendapatan dan Realisasinya APBD TA.2016 2016 Uraian Target. Realisasi. .%. Pendapatan Asli Daerah 1.. Uji Laboratorium Keswan. 40.000.000. 32.330.660. 80,83. 2.. Poskeswan Swadaya dan RSH. 23.000.000. 18.266.500. 79,42. 3.. Penerimaan Holding Ground Lembar. 722.500.000. 19.155.000. 2,65. 4.. Penjualan Semen Beku IB. 75.000.000. 76.523.650. 102,03. 5.. Penjualan Bibit HMT. 19.000.000. 58.896.880. 309,38. 6.. Penjualan Sapi. 125.000.000. 367.340.000. 293,87. 7.. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. -. 115.915,685. 100. 1.004.500.000. 688.428.375. Jumlah. 68.53. Berdasarkan table 2.1 Realisasi Pendapatan TA 2016 tidak tercapai dikarenakan PAD yang berasal dari pemanfaatan holding ground Lembar tidak tercapai dari target Rp. 722.500.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 19.155.000 (2,65%), dikarenakan pengeluaran ternak potong dan bibit tidak hanya melalui. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 4.

pelabuhan Lembar P.Lombok tetapi juga melalui pelabuhan yang ada di Pulau Sumbawa. 2. REALISASI BELANJA Tahun 2016 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Rincian alokasi dan realisasi Anggaran APBD dan APBN sebagai terurai pada tabel 2.2 berikut ini: Tabel 2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD dan APBN TA.2016 Realisasi No. Uraian. Anggaran (Rp). Keuangan (Rp). %. Fisik. Sisa Anggaran Keuangan (Rp). (%). A 1. APBD Belanja Tidak Langsung. 14.026.252.800. 13.323.328.034. 94,99. 94,99. 702.924.766. 2. Belanja Langsung. 24.967.180.000. 22.390.748.521. 89,68. 99,96. 2.576.431.479. 38.993.432.800. 35.714.076.555. 91,59. 97,47. 3.279.356.245. B 1. APBN Dekonsentrasi. 10.104.907.000. 10.104.907.000. 91,89. 96,31. 819.749.174. 2. Tugas Pembantuan. 13.364.575.000. 10.735.438.712. 80,33. 91,40. 2.629.136.288. Jumlah APBN. 23.469.482.000. 20.020.596.538. 85,30. 93,51. 3.448.885.462. Total : APBD + APBN. 62.462.914.800. 55.734.673.093. 89,23. 95,98. 6.728.241.707. Jumlah APBD. Jumlah Anggaran APBD Tahun 2016 dirinci berdasarkan Satuan Kerja berdasarkan tabel 2.2. berikut : Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi APBD berdasarkan Satuan Kerja. No 1. Satuan Kerja Belanja Langsung Dinas Induk BIB. 2. Jumlah Anggaran 24.967.180.000. Realisasi Keuangan % (Rp). Sisa Anggaran Fisik %. Keuangan (Rp). 21.814.860.000. 22.390.748.521 19.399.806.786. 89,68 88,93. 99,96 99,91. 2.576.431.479 2.415.053.214. 1.183.310.000. 1.091.512.117. 92,24. 100. 91.797.883. BLVRSH. 838.000.000. 790.302.799. 94,31. 100. 47.697.201. BPTHMT. 1.131.010.000. 1.109.126.819. 98,07. 99,92. 21.883.181. 14.026.252.800. 13.323.328.034. 94,99. 94,99. 702.924.766. 38.993.432.800. 35.714.076.555. 91,59. 97,47. 3.279.356.245. Belanja Tidak Langsung. Total APBD. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 5.

Berdasarkan table 2.2. realisasi anggaran yang bersumber dari dana APBD adalah sebesar 91,59%, hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu perjalanan dinas keluar negeri dengan nilai pagu Rp. 300.000.000, Pembangunan/rehab Kandang Ternak Unggas di Kabuaten Lombok Barat Rp. 75.000.000 dan Stimulus Kandang di Kabuapten Bima Rp. 35.000.000, serta bersumber dari efisensi pengadaan barang/jasa. Sedangkan realisai anggaran yang bersumber dari dana APBN hanya tercapai 85,30% hal ini dikarenakan adanya efisensi pengadaan barang/jasa, tidak terlaksananya pembangunan kandang di kawasan SPR Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu dan Pembangunan/Peralatan Hewan Qurban.Pekerjaan tersebut tidak terlaksana disebabkan perencanaan tidak sesuai sehingga waktu pelaksanaan terder tidak cukup untuk dikerjakan. Adapun Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan yang bertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari 11 program dan 49 kegiatan table 2.3 yaitu sebagai berikut : Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi APBD berdasarkan Program dan Kegiatan URAIAN. PAGU (Rp). REALISASI KEUANGAN %. FISIK %. SISA ANGGARAN. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai. 14,026,252,800 14,026,252,800. 13,323,328,034 13,323,328,034. 94.99 94.99. 95 95. 702,924,766 702,924,766. BELANJA LANGSUNG. 24,967,180,000. 22,390,748,521. 89.68. 100. 2,576,431,479. 1,266,807,000 20,500,000 280,500,000 23,600,000 279,845,000 312,452,000 19,720,000. 1,158,568,221 18,386,000 203,053,621 17,384,000 263,728,150 311,862,200 19,650,000. 91.46 89.69 72.39 73.66 94.24 99.81 99.65. 100 100 100 100 100 100 100. 108,238,779 2,114,000 77,446,379 6,216,000 16,116,850 589,800 70,000. 10,000,000 22,600,000 74,930,000. 9,926,750 19,790,000 74,387,500. 99.27 87.57 99.28. 100 100 100. 73,250 2,810,000 542,500. 222,660,000. 220,400,000. 98.98. 100. 2,260,000. 3,725,464,000 3,100,000,000. 3,078,652,107 2,539,969,305. 82.64 81.93. 100 100. 646,811,893 560,030,695. 129,330,000 121,100,000 46,300,000 263,371,000 1,100,000 64,263,000. 127,630,000 115,186,500 45,790,000 192,757,492 1,100,000 56,218,810. 98.69 95.12 98.90 73.19 100.00 87.48. 100 100 100 100 100 100. 1,700,000 5,913,500 510,000 70,613,508 8,044,190. 92.95 47.22 2018 99.02 99.05. 100 100 100 100. 6,472,150 5,700,000 6 147,650 624,500. 98.16. 100. 35,185,250. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3 listrik 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 8 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaankantor bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman. 10 Penyediaan jasa keamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 3 4 5 6 7. Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pembinaan mental dan fisik aparatur Renja Dinas Peternakan SDM aparatur dan Kesehatan 2 Peningkatan 3 Pengendalian dan pengawasan kepegawaian Program peningkatan pengembangan sistem. 91,800,000 85,327,850 10,800,000 5,100,000 Hewan Provinsi14,852,350 NTB TA. 15,000,000 66,000,000 65,375,500 1,909,029,000. 1,873,843,750. KET.

3 Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 elektronik 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala mebeleur 6 Pemeliharaan. 121,100,000 46,300,000. 115,186,500 45,790,000. 95.12 98.90. 100 100. 5,913,500 510,000. 263,371,000 1,100,000. 192,757,492 1,100,000. 73.19 100.00. 100 100. 70,613,508 -. 64,263,000. 56,218,810. 87.48. 100. 8,044,190. 91,800,000 10,800,000. 85,327,850 5,100,000. 92.95 47.22. 100 100. 6,472,150 5,700,000. 15,000,000 66,000,000. 14,852,350 65,375,500. 99.02 99.05. 100 100. 147,650 624,500. 1,909,029,000 544,395,000 278,410,000 290,780,000. 1,873,843,750 533,400,050 277,212,700 280,501,000. 98.16 97.98 99.57 96.47. 100 100 100 100. 35,185,250 10,994,950 1,197,300 10,279,000. 795,444,000. 782,730,000. 98.40. 100. 12,714,000. V Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 Peningkatan. 230,690,000 230,690,000. 213,015,850 213,015,850. 92.34 92.34. 100 100. 17,674,150 17,674,150. VI Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1 Pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan. 458,758,000 262,850,000 98,275,000. 338,983,900 215,728,900 66,274,000. 73.89 82.07 67.44. 100 100 100. 119,774,100 47,121,100 32,001,000. 97,633,000. 56,981,000. 58.36. 100. 40,652,000. 608,275,000 217,575,000. 601,209,004 212,383,632. 98.84 97.61. 100 100. 7,065,996 5,191,368. 390,700,000. 388,825,372. 99.52. 100. 1,874,628. VIII Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak 2 ternak. 14,918,458,000 924,018,000. 13,377,328,570 889,702,400. 89.67 96.29. 99 100. 1,541,129,430 34,315,600. 8,345,097,000. 7,363,967,350. 88.24. 96. 981,129,650. 3 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak 4 Pembuatan mani beku. 4,653,813,000. 4,134,315,750. 88.84. 98. 519,497,250. 50,525,000 56,000,000. 50,464,100 55,390,100. 99.88 98.91. 100 100. 60,900 609,900. 201,615,000. 198,099,150. 98.26. 100. 3,515,850. 137,590,000. 135,839,720. 98.73. 100. 1,750,280 250,000. 7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pembinaan mental dan fisik aparatur 2 Peningkatan SDM aparatur 3 Pengendalian dan pengawasan kepegawaian IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 Penyusunan realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 4 Penyusunan data statistik peternakan. 2 Peningkatan pengelolaan RPH 3 Pengawasan dan pengendalian pemotongan betina produktif VII Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternakkesehatan dan pencegahan penyakit 1 Pemeliharaan menular kesehatan hewan dan pengawasan obat 2 Pelayananternak. 5 Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Amor-Amor Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan 6 Instalasi hewan type Bpelayanan Rumah Sakit Hewan 7 Peningkatan 8 Pembibitan hijauan makanan ternak Serading 9 Pembibitan ternak sapi bali Serading. 52,200,000. 51,950,000. 99.52. 100. 497,600,000. 497,600,000. 100.00. 100. IX Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Eksposisi hasil peternakan. 602,535,000 113,505,000. 547,451,910 113,210,200. 90.86 99.74. 100 100. 55,083,090 294,800. 489,030,000. 434,241,710. 88.80. 100. 54,788,290. X Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepatPakan guna Hijauan Ternak dan Limbah Pengembangan 2 peternakan Pertanian. 312,600,000 174,600,000. 312,090,600 174,395,000. 99.84 99.88. 100 100. 509,400 205,000. 138,000,000. 137,695,600. 99.78. 100. 304,400. XI Program Peningkatan Kapasitas UPTD 1 Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi (BIB) instalasi pembibitan sapi AmorPengembangan 2 Buatan. 842,764,000 574,985,000. 804,276,759 540,987,459. 95.43 94.09. 100 100. 38,487,241 33,997,541. 2 Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan. Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium 3 Amor Veteriner danperan RSH dan fungsi Balai Pembibitan 4 Peningkatan Ternak dan HMTinstalasi Serading perbibitan ternak pekat 5 Pengembangan Dompu 6 Pengembangan instalasi perbibitan hijauan. -. 8,200,000. 4,639,500. 56.58. 100. 3,560,500. 137,100,000 26,700,000. 136,685,800 26,700,000. 99.70 100.00. 100 100. 414,200 -. 43,677,000. 43,500,000. 99.59. 100. 177,000. 52,102,000. 51,764,000. 99.35. 100. 338,000. 38,993,432,800. 35,714,076,555. 91.59. 97. 3,279,356,245. makanan ternak Pandai-Bima JUMLAH BTL DAN BL. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 7.

3. CAPAIAN KINERJA SKPD Secara umum capaian kinerja organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pembangunan sub sektor peternakan adalah sebagai mana pada table 2.5.. Tabel 2.5 Capain Kinerja SKPD Pendukung Tahun 2014-2016 No.. Indikator Kinerja. Satuan. 2014. 2016. 2015 Target. 1. Populasi. 2. Induk Produktif. 3. Kelahiran Pedet. 4. Kematian Pedet. 5. 6. 7. 8 9. Pemotongan Betina Produktif. Pengeluaran Bibit Pengeluaran Ternak Potong Kelompok Tani Ternak Penyerapan Tenaga Kerja Kesejahteraan Masyarakat (NTP). Ekor Ekor % Ekor. Capaian. 1.013.793 456.207 45 364.965. 1.055.013 474.756 45 379.805. 1.100.757 495.341 45 396.273. 1.092.719 491.724 45 393.379. 80. 80. 80. 80. 36.497. 37.900. 39.627. 39.338. 10. 10. 10. Ekor. 1.192. 446. %. 0,26. 9.08. Ekor. 9.885. 7.049. 10 Meminimalisir pemotongan betina produktif sampai mendekati 0% mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2015 10.000. 3.668. Ekor. 20.555. 13.520. 43.550. 11.342. Klompok. 3.217. 3.371. 3.433. 3.433. Ekor. 96.510. 101.130. 128.738. 128.738. Orang. 80.425. 84.275. 85.825. 85.825. Orang. 337.931. 263.753. 275.189. 275.189. %. 108,70. 114,85. 100. 117,98. % Ekor %. 133. 0,40. Berdasarkan table 2.5, Pertumbuhan populasi sapi di NTB dalam kurun waktu 2009 – 2016 mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan. Indikator perubahan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah induk betina produktif dan variabel variabel ikutannya, indikator yang lebih dominan dalam upaya peningkatan populasi ini adalah jumlah ketersediaan sapi potong dan sapi bibit dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional. Sebagai salah satu daerah sentra produksi sapi potong dan sapi bibit Provinsi NTB memiliki peran yang lebih besar dalam mensupply kebutuhan bibit dan sapi potong bagi lebih dari 12. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 8.

provinsi lainnya di Indonesia. Transaksi perdagangan ternak dalam setahun rata-rata mencapai 374 Milyar dan sekaligus turut meningkatkan PDRB sektor pertanian di NTB. Target peningkatan populasi ternak sapi disesuaikan dengan potensi dan daya dukung sumberdaya serta diarahkan dalam rangka memenuhi peningkatan pemotongan dalam daerah terutama dalam mendukung industri peternakan (olahan), disamping hal tersebut, peningkatan pertumbuhan populasi juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit dan potong dari daerah lain sesuai dengan kerjasama yang telah dibangun antar provinsi sehingga rencana pertumbuhan populasi. ternak. kedepan. diharapkan. akan. terdapat. keseimbangan. antara. pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan permintaan luar daerah. Peningkatan populasi ternak khususnya ternak sapi diharapkan berdampak pada penyerapan tenaga kerja pada sub sektor peternakan. Tahun 2016 serapan tenaga kerja khususnya pada sektor peternakan mencapai 275.189 orang, meningkat 4,15% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 263.753 orang. Konsumsi daging secara keseluruhan tahun 2016 mencapai 8,00 Kg/Kap/Thn dari target 11,49 Kg/Kap/Thn, tidak mencapai target 3,49 Kg/Kap/Thn, akan tetapi meningkat 0,35 Kg/Kap/Thn dibandingkan dengan konsumsi daging tahun 2015 yang mencapai 7,65 Kg.Kap/Thn. Konsumsi telur secara keseluruhan tahun 2016 mencapai 6,70 Kg/Kap/Thn dari target 6,13 Kg/Kap/Thn, melebihi target 0,57 Kg/Kap/Thn. Jika dibandingkan dengan konsumsi telur tahun 2015 konsumsi telur tahun 2016 meningkat sebesar 0,56 Kg/Kap/Thn. Berdasarkan table 2.5, Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat terukur melalui perubahan Indeks Nilai Tukar Peternak. Trend peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani di NTB adalah 114,85 pada tahun 2015 menjadi 117,98 pada tahun 2016. Perubahan Indeks Nilai Tukar Petani seperti tersebut dimaknai sebagai peningkatan indeks yang diterima masyarakat peternak lebih besar dari indeks yang dikeluarkan dalam membiayai usaha produksi yang dilakukan. Dengan mengacu pada Indeks Harga Dasar 100%. Peningkatan NTP yang melebihi IHD dapat diartikan sebagai pertambahan nilai dari usaha yang dilakukan peternak dengan menggunakan komponen biaya produksi sebesar 100 persen. Kelebihan 17,98 persen dari rata-rata NTP di Tahun 2016 merupakan pertambahan. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 9.

yang dapat disimpan sebagai kegiatan lainnya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga peternak.akan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 Dengan mengacu pada Indeks Harga Dasar 100%. Peningkatan NTP yang melebihi IHD dapat diartikan sebagai pertambahan nilai dari usaha yang dilakukan peternak dengan menggunakan komponen biaya produksi sebesar 100 persen. Kelebihan 17,98 persen dari rata-rata NTP di Tahun 2016 merupakan pertambahan yang dapat disimpan sebagai kegiatan lainnya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga peternak. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 10.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2018 diprioritaskan dalam mendukung pencapaian Pembangunan Peternakan menuju industrialisasi dari sektor hilir hingga sektor hulu yang telah dituangkan dalam Renstra. 1.. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB a. Visi Terwujudnya. NTB. Sebagai. Sentra. Produksi. Peternakan. Menuju. Industrialisasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat b. Misi -. Meningkatkan pelaksanaan disiplin administrasi aparatur, penertiban pengelolaan keuangan dan asset, serta penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dan nilai tambah.. -. Mengembangkan. usaha. perbibitan. dan. penggemukan. secara. terintegrasi melalui optimalisasi padang pengembalaan dan kandang kolektif, penguatan kelembagaan kelompok tani ternak serta program pendampingan yang berkesinambungan; -. Meningkatkan. kewaspadaan. terhadap. kejadian. penyakit. hewan. menular strategis (PHMS) secara dini; -. Meningkatkan. pengendalian. pemotongan. betina. produktif. dan. pengawasan kualitas produk pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH); -. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan hasil-hasil peternakan dan produk olahannya.. -. Meningkatkan produksi semen beku sebagai dasar penerapan teknologi inseminasi buatan.. -. Meningkatkan status kesehatan hewan dan pemeriksaan uji cemaran mikroba pada poduk pangan asal hewan;. -. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengelolaan hasil samping pertanian sebagai pakan olahan.. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 11.

2.. Tujuan a. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas administratif maupun kompetensi teknis; b. Meningkatkan efektifitas penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel; c. Meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen - dokumen perencanaan yang representatif; d. Meningkatkan kualitas ternak bibit dan ternak potong melalui perbaikan manajemen budidaya ternak; e. Meningkatkan kapasitas kelompok usaha perbibitan dan penggemukan dan anggota kelompok pelaku usaha; f. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perbibitan dan penggemukan sesuai basis pengembangan budidaya ternak; g. Menurunkan intensitas kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara terpadu; h. Meningkatkan intensitas surveillance dan vaksinasi terhadap penyakitpenyakit endemik maupun sporadic secara kontinyu; i.. Meningkatkan kualitas produk pangan asal hewan yang ASUH melalui pengawasan yang intensif;. j.. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana penyedia dan penjual daging seperti RPH, distributor dan Pasar Daging;. k. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan hasil melalui pelatihan, bantuan sarana prasarana dan demonstrasi; l.. Meningkatkan promosi dan eksploitasi terhadap produk-produk olahan;. m. Meningkatkan kualitas semen beku yang berasal dari ternak sapi bali secara kontinyu; n. Meningkatkan kapasitas petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan secara berkelanjutan; o. Meningkatkan status kesehatan hewan melalui pemeriksaan medik; p. Meningkatkan pemanfaatan pakan olahan dari limbah pertanian secara maksimal.. 3.. Sasaran a.. Tersedianya aparatur yang disiplin administratif dan teknis.. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 12.

b.. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel;. c.. Tersusunnya dokumen - dokumen perencanaan yang adaptif dan sesuai dengan tuntutan pembangunan;. d.. Tersedianya ternak bibit dan potong yang berkualitas baik;. e.. Terlatihnya. pelaku. usaha. perbibitan. dan. penggemukan. secara. berkelanjutan; f.. Tersedianya saran prasarana perbibitan ternak yang memadai;. g.. Terkendalinya kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dalam mengantisipasi dampak ekonomis bagi daerah;. h.. Terlaksananya surveillance dan vaksinasi terhadap penyakit hewan menular strategis secara terkoordinir;. i.. Terlaksananya pengawasan pemotongan tenak betina produktif dan lalulintas produk pangan asal hewan yang ASUH;. j.. Terbinanya sarana prasarana penyedia dan penjual daging yang ASUH secara berkelanjutan;. k.. Terlatihnya pelaku usaha pengolahan hasil secara kontinyu;. l.. Terbantunya fasilitas pelaku usaha pengolahan hasil secara bertahap;. m.. Tersedianya produksi semen beku yang berkualitas secara kontinyu;. n.. Terdistribusinya semen beku kepada kelompok - kelompok perbibitan ternak;. o.. Terlaksanaya pemeriksaan uji cemaran mikroba dan residu antibiotik pada produk pangan asal hewan.. 4.. Indikator. Kinerja. Dan. Kelompok. Sasaran. Yang. Mengambarkan. Pencapaain Resntra Bertitik tolak dari analisis perkembangan pembangunan peternakan selama 5 tahun terakhir serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka indikator utama untuk mengukur capaian kinerja sub sektor peternakan sebagai sentra produksi peternakan menuju Industri peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah. peningkatan populasi,. produksi ternak, daging dan telur, konsumsi pangan asal ternak, daya serap tenaga kerja, pemasaran hasil peternakan dan kontribusi peternakan terhadap PDRB Provinsi NTB.. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 13.

Pengembangan. ternak. sapi. dalam. kerangka. sentra. produksi. peternakan menuju pengembangan industri peternakan ditandai dengan peningkatan populasi ternak sapi melalui upaya sebagai berikut : a.. Memperbanyak. induk. melalui. distribusi. calon. induk,. mengurangi. pengeluaran ternak bibit dan pengendalian pemotongan betina produktif b.. Memenuhi kebutuhan pakan ternak melalui peningkatan produksi pakan hijauan dan pakan olahan limbah pertanian.. c.. Mengembangkan. sistem. LAR/SO. dan. Kandang. Kolektif. melalui. peningkatan sarana prasarana pendukung secara bertahap. d.. Merawat kesehatan sapi (vaksinasi, biosecurity dan early warning sistem). e.. Membasmi penyakit (penanganan secara terpadu). f.. Mengatur tataniaga ternak sapi (pengawasan lalulintas pengeluaran ternak, retribusi ijin pengeluaran). g.. Menyediakan. saran. prasarana. pendukung. (peningkatan. fasilitas. pendukung perbibitan ternak dari hulu sampai hilir) Berikut secara terinci dijelaskan indikator capaian kinerja pembangunan peternakan. periode 2013 - 2018 khususnya dalam mensukseskan daerah NTB. sebagai Sentra Produksi Peternakan menuju Industrialisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terinci pada table 3.1. Target peningkatan populasi ternak sapi pada 5 (lima) tahun ke depan disesuaikan dengan potensi dan daya dukung sumber daya serta diarahkan dalam rangka memenuhi peningkatan pemotongan dalam daerah terutama dalam mendukung industri peternakan (olahan), disamping hal tersebut, peningkatan pertumbuhan populasi juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit dan potong dari daerah lain sesuai dengan kerjasama yang telah dibangun antar provinsi sehingga rencana pertumbuhan populasi ternak kedepan diharapkan akan terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan permintaan luar daerah.. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 14.

Tabel 3.1 Indikator Capaian Kinerja Program Unggulan Bidang Peternakan (SKPD Pendukung) Tahun 2013 – 2018 Data No. 1.. Uraian Peningkatan Populasi Sapi. 2013. 2014. 2015. 2017. 2018. 2018. 1.002.731. 1,092,977. 1,169,485. 1,239,654. 1,301,637. 1,366,719. 09.00. 09.00. 09.00. 09.00. 09.00. 09.00. 451,229. 491,840. 526,268. 557,844. 585,737. 615,023. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 360,983. 393,472. 421,015. 446,276. 468,589. 492,019. %. 80.00. 80.00. 80.00. 80.00. 80.00. 80.00. Ekor. 36,098. 39,347. 42,101. 44,627. 46,858. 49,2091. 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. Ekor %. 2.. Peningkatan Induk dewasa. Ekor %. 3.. 4.. Kelahiran Pedet. Penurunan kematian pedet. Ekor. %. 5.. Indikator Capaian Kinerja. Satuan. 5.. Pemotongan dalam Daerah. Ekor. 50,000. 52,500. 57,225. 62,375. 67,989. 74,108. 6.. Produksi Sapi Potong. Ekor. 129,352. 140,187. 150,864. 159,915. 167,911. 176,307. 7.. Potensi Ekspor Sapi Potong. Ekor. 64,676. 70,497. 75,432. 79,958. 83,956. 88,153. 8.. Produksi Sapi Bibit. Ekor. 243,664. 265,593. 284,185. 301,236. 316,298. 332,113. 9.. Kebutuhan bibit. Ekor. 182,748. 199,195. 213,139. 225,927. 237,223. 249,232. 10.. Potensi Ekspor Sapi Bibit. Ekor. 58,286. 66,211. 75,463. 86,160. 98,545. 112,905. 11.. Serapan Tenaga Kerja. Orang. 189,844. 216,373. 247,044. 282,556. 323,731. 371,538. Rencana Program dan Kegiatan Sumber dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2018 Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 38.814.437.200 terdiri dari Dinas Induk Rp. 28.857.063.600, Balai Inseminasi Buatan Rp. 2.827.242.000, Balai RSH dan Laboratorium Veteriner Rp. 2.087.805.000, Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading Rp. 2.740.281.600. dan. Balai. Pengembangan. Pengolahan. Pakan. Ternak. Ruminansia Rp. 2.302.045.000, sedangkan yang bersumber dari APBN. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 15.

sebesar Rp. 98.028.540.000 yang terdiri dari dana Dekonsentrasi Rp. 12.425.540.000 dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.85.604.000.000 . Rincian diuraikan program dan kegiatan tersebut diatas sebagaimana pada tabel 3.2 (APBD) dan 3.3 (APBN) berikut ini :. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018. 16.

Tabel 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB TAHUN 2018 Nama SKPD : [2.01.0301] Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rencana Tahun 2018. Kode. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (1). (2). (3). Lokasi. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (4). (5). (6). (7). 2. Urusan Pilihan. 28,857,063,600. 2.01. Pertanian. 28,857,063,600. 2.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat. 2.01.01.002 2.01.01.003. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 2.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 2.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor. 2.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan. 2.01.01.012 2.01.01.013 2.01.01.015 2.01.01.017 2.01.01.018. 1,092,283,600 Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum aparatur dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah. Provinsi. 5000 surat. 11,000,000. Provinsi. 1 tahun. 175,000,000. Provinsi. 1 tahun. 50,000,000. Provinsi. 1 Tahun. 167,195,000. Provinsi. 30 jenis. 257,288,600. Provinsi. 1 Tahun. 25,000,000. Provinsi. 1 Tahun. 15,000,000. Provinsi. 1 Tahun. 6,500,000. Provinsi. 5 Unit. 30,000,000. Provinsi. 1 Tahun. 15,000,000. Provinsi. 750 orang. 75,000,000. Provinsi. 1 Tahun. 150,000,000.

Rencana Tahun 2018. Kode. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (1). (2). (3). 2.01.01.024. Penyediaan jasa keamanan kantor. 2.01.02 2.01.02.003. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor. 2.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 2.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. 2.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor. 2.01.02.011 2.01.02.013. Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pengadaan AC/alat pendingin. 2.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2.01.02.024. 2.01.05.004. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur. 2.01.05.005. Peningkatan SDM aparatur. 2.01.05.006. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Bintek pengelolaan barang daerah. 2.01.02.030 2.01.05. 2.01.05.007 2.01.06 2.01.06.001. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Tersedianya petugas keamanan kantor. Lokasi. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (4). (5). (6). (7). Provinsi. 8 Orang. 115,300,000 6,203,000,000. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional aparatur/ pegawai Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Provinsi. 1 Unit. 5,000,000,000. Provinsi. 2 Unit. 800,000,000. Provinsi. 5 Unit. 50,000,000. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan komputer dan elektronik Terlaksananya pengadaan AC. Provinsi. 5 Unit. 35,000,000. Provinsi. 4 Unit. 50,000,000. Provinsi. 2 Unit. 20,000,000. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor. Provinsi. 1 Tahun. 10,250,000. Provinsi. 29 Unit. 162,750,000. Provinsi. 1 tahun. 75,000,000 197,550,000. Terbinanya mental fisik aparatur terutama Provinsi nilai-nilai keagamaan Terlaksananya peningkatan SDM aparatur Provinsi bidang peternakan Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan Provinsi pengawasan kepegawaian Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah Provinsi aset. 133 Orang. 15,800,000. 15 orang. 93,250,000. 133 Orang. 63,500,000. 2 Orang. 25,000,000. Terlaksannya penyusunan Lakip, Laporan Tahunan dan DPA. 3 Dokumen. Provinsi. 1,464,230,000 225,000,000.

Rencana Tahun 2018. Kode. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (1). (2). (3). Lokasi. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (4). (5). (6). (7). 2.01.06.005. Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Tersusunnya rencana kerja tahunan dinas. Provinsi. 3 dokumen. 250,000,000. 2.01.06.008. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Provinsi. 10 Kab/Kota. 750,000,000. 2.01.06.009. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah. Provinsi. 100 Orang. 239,230,000. 2.01.07. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah. Terpantaunya kegiatan pembangunan peternakan dan keswan Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan peternakan. Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset. Provinsi. 2.01.07.001 2.01.16 2.01.16.033. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan. 2.01.16.034. Peningkatan pengelolaan RPH. 2.01.16.035. Pengawasan dan pengendalian pemotongan betina produktif Pengawasan hewan qurban. 2.01.16.040 2.01.21 2.01.21.002 2.01.21.011 2.01.22 2.01.22.001. 1 Tahun. 85,000,000 975,000,000. Terlaksananya pengawasan lalulintas Provinsi produk pangan asal hewan Tersedianya hasil pemotongan ternak yang Provinsi ASUH Terkendalinya pemotongan betina produktif Provinsi. 10 Kab/kota. 350,000,000. 49 RPH/TPH. 250,000,000. 5000 ekor. 225,000,000. Terpantaunya ternak dan daging hewan qurban. 1 Tahun. 150,000,000. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Terlaksananya pengendalian, pencegahan, menular ternak dan pemberantasan PHMS Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Tersedianya bahan dan peralatan pengendalian penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak. 85,000,000. Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan. Provinsi. 1,250,000,000 Provinsi. 5 Jenis penyakit. 500,000,000. Provinsi. 5 Jenis penyakit. 750,000,000 16,350,000,000. Bima, Lombok Barat, 10 kelompok Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Mataram, Dompu, Provinsi. 850,000,000.

Rencana Tahun 2018. Kode. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (1). (2). (3). Lokasi. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (4). (5). (6). (7). 2.01.22.034. Pengembangan Pakan Lokal. Terlaksananya pengembangan pakan lokal. 2.01.22.035. Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak. Tersedianya sarana dan prasarana perbibitan Bima, Dompu, 100 kelompok ternak Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Mataram, Provinsi. 2.01.22.038. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak. Terbentuknya kelompok pengembangan peternakan dan pelaku usaha peternakan. 2.01.23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Eksposisi hasil peternakan. 2.01.23.016 2.01.23.017. Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan. Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Provinsi. 300 Ha. Bima, Dompu, 30 kelompok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Mataram, Provinsi. 750,000,000. 11,750,000,000. 3,000,000,000. 1,325,000,000 Meningkatnya usaha dan investasi dibidang Provinsi peternakan Berkembangnya agro industri pedesaan dari P. Lombok dan usaha pengolahan hasil peternakan berbasis P.Sumbawa kelmopok. 4 Kegiatan 10 kelompok. 325,000,000 1,000,000,000.

Nama SKPD : [2.01.0302] Balai Inseminasi Buatan Kode. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. Lokasi. Target Capaian Kinerja. (2). (3). (4). (5). (1). 2 2.01. Urusan Pilihan Pertanian. 2.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.01.001 2.01.01.002. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik. 2.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 2.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 2.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor. 2.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan. 2.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2.01.01.013 2.01.01.015. Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. 2.01.01.017. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman. 2.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2.01.01.024. Penyediaan jasa keamanan kantor. 2.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.01.02.003. Pembangunan gedung kantor. 2.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 2,827,242,000 2,827,242,000 324,642,000 Tersedianya kebutuhan pelayanan Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur Tersedianya makan minum aparatur dan tamu Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya petugas keamanan kantor. Lombok Barat Lombok Barat. 1000 surat 1 tahun. 2,500,000 50,000,000. Lombok Barat. 1 tahun. 15,000,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 30,270,000. Lombok Barat. 20 jenis. 78,772,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 2,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 2,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 1,500,000. Lombok Barat. 3 Unit. Lombok Barat. 1 Tahun. 3,000,000. Lombok Barat. 250 orang. 7,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 25,000,000. Lombok Barat. 6 Orang. 96,100,000. Tersedianya sarana dan prasarana Lombok Barat gedung kantor yang memadai Terlaksananya pengadaan Lombok Barat kendaraan operasional aparatur/. 10,000,000. 1,109,100,000 1 Unit. 750,000,000. 1 Unit. 250,000,000.

Kode (1). Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2). 2.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. 2.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor. 2.01.02.011 2.01.02.013. Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pengadaan AC/alat pendingin. 2.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3). Lokasi. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (5). (6). (7). (4). Lombok Barat. 2 Unit. 10,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 5,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 22,500,000. Lombok Barat. 2 Unit. 20,000,000. 1 Tahun. 10,250,000. 10 Unit. 16,350,000. 1 tahun. 25,000,000. 2.01.05. Tersedianya kebutuhan Lombok Barat pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan dan Lombok Barat operasional pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya kebutuhan Lombok Barat Kantor pemeliharaan rutin peralatan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur. Lombok Barat. 44 Orang. Lombok Barat. 2 orang. 12,500,000. Lombok Barat. 44 Orang. 18,750,000. Lombok Barat. 2 Orang. 25,000,000. 2.01.02.024 2.01.02.030. 2.01.05.005 2.01.05.006 2.01.05.007 2.01.06 2.01.06.001 2.01.06.009 2.01.07 2.01.07.001 2.01.22. Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan komputer dan elektronik Terlaksananya pengadaan AC. Rencana Tahun 2018. Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan Bintek pengelolaan barang daerah Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah aset Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terlaksannya penyusunan Laporan kinerja SKPD Tahunan dan DPA Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahan penyebarluasan informasi Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset Program peningkatan produksi hasil peternakan. 62,500,000 6,250,000. 55,000,000 Lombok Barat. 2 Dokumen. 45,000,000. Lombok Barat. 100 Orang. 10,000,000 35,000,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 35,000,000 900,000,000.

Kode. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. (1). (2). 2.01.22.010. Pembuatan mani beku. 2.01.22.012 2.01.22.025. Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor-Amor Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku. 2.01.22.034. Pengembangan Pakan Lokal. 2.01.25. Program Peningkatan Kapasitas UPTD. 2.01.25.001. Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Pengembangan instalasi perbibitan sapi amor-amor. 2.01.25.004. Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3). Rencana Tahun 2018 Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). Terlaksananya pembuatan straw/mani beku Inseminasi Terpeliharanya ternak sapi brangus amor-amor Terlaksananya Pengawasan mutu mani beku/semen beku sampai Terlaksananya pengembangan pakan lokal. Lombok Barat. 7500 Straw. 425,000,000. Lombok Barat. 30 Ekor. 125,000,000. Lombok Barat. 30000 Ekor. 250,000,000. Lombok Utara. 2 Ha. 100,000,000. Terlaksananya penguatan kelembagaan UPTD sebagai unit Terlaksannya pengembangan perbibitan sapi di instalasi. Lombok Barat. 1 Tahun. 326,000,000. Lombok Utara. 1 Tahun. 15,000,000. 341,000,000.

Nama SKPD : [2.01.0303] Balai Rumah Sakit Hewan Laboraturium Veteriner Kode. Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). (1). Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 2. Urusan Pilihan. 2,087,805,000. 2.01. Pertanian. 2,087,805,000. 2.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat. 2.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik. 2.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 2.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 2.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor. 2.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan. 2.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2.01.01.013 2.01.01.015 2.01.01.017. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman. 2.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2.01.01.024. Penyediaan jasa keamanan kantor. 2.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.01.02.003. Pembangunan gedung kantor. 264,305,000 Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur. Lombok Barat. 1000 surat. Lombok Barat. 1 tahun. 50,000,000. Lombok Barat. 1 tahun. 15,000,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 27,595,000. Lombok Barat. 20 jenis. 59,510,000. Lombok Barat 1 Tahun. 2,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 2,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 1,500,000. Lombok Barat. 3 Unit. Lombok Barat. 1 Tahun. Tersedianya makan minum aparatur Lombok Barat 250 orang dan tamu Terlaksananya pertemuan/rapat dan Lombok Barat 1 Tahun konsultasi ke luar daerah Tersedianya petugas keamanan kantor Lombok Barat 6 Orang. 2,500,000. 10,000,000 3,000,000 7,500,000 25,000,000 57,700,000 1,120,000,000. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai. Lombok Barat 1 Unit. 750,000,000.

Kode. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). (1). 2.01.02.005. Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). Lombok Barat. 1 Unit. 250,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 10,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 5,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 22,500,000. 2.01.02.013. Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional aparatur/ pegawai Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Tersedianya peralatan komputer dan elektronik Pengadaan AC/alat pendingin Terlaksananya pengadaan AC. Lombok Barat. 2 Unit. 20,000,000. 2.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Lombok Barat. 1 Tahun. 5,100,000. 2.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Lombok Barat. 10 Unit. 32,400,000. 2.01.02.030. Lombok Barat. 1 tahun. 25,000,000. 2.01.05. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan. 2.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur. Lombok Barat. 16 Orang. 2.01.05.005. Peningkatan SDM aparatur. Lombok Barat. 2 orang. 12,500,000. 2.01.05.006. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian. Lombok Barat. 16 Orang. 18,750,000. 2.01.05.007. Bintek pengelolaan barang daerah. Lombok Barat. 2 Orang. 25,000,000. 2.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah. Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah aset. Terlaksannya penyusunan Laporan Tahunan dan DPA Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan. Lombok Barat. 2 Dokumen. 45,000,000. Lombok Barat. 100 Orang. 10,000,000. Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset. Lombok Barat. 2.01.02.007 2.01.02.009 2.01.02.011. 2.01.06.001 2.01.06.009 2.01.07 2.01.07.001. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Lokasi. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah. 62,500,000 6,250,000. 55,000,000. 35,000,000 1 Tahun. 35,000,000.

Kode (1). Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). 2.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 2.01.22.016 2.01.22.017. Peningkatan pelayanan laboratorium Kesehatan Hewan Type B Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan. 2.01.25. Program Peningkatan Kapasitas UPTD. 2.01.25.002. Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Laboratorium Veteriner Terlaksananya pengembangan dan dan RSH penguatan kelembagaan UPTD. Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 425,000,000 Terlaksananya pelayanan laboratorium Lombok Barat veteriner Terlaksananya pelayanan Rumah Sakit Lombok Barat Hewan. Lombok Barat. 1000 Sampel. 300,000,000. 3000 Ekor. 125,000,000 126,000,000. 1 Tahun. 126,000,000.

Nama SKPD : [2.01.0304] Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Kode. Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). (1). Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 2. Urusan Pilihan. 2,740,281,600. 2.01. Pertanian. 2,740,281,600. 2.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat. 2.01.01.002 2.01.01.003. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 2.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 2.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor. 2.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan. 2.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2.01.01.013 2.01.01.015 2.01.01.017. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman. 2.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2.01.01.024. Penyediaan jasa keamanan kantor. 2.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.01.02.003. Pembangunan gedung kantor. 273,531,600 Tersedianya kebutuhan pelayanan surat Sumbawa menyurat Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan Sumbawa telepon Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa. 1000 surat. Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor. 2,500,000. 1 tahun. 50,000,000. 1 tahun. 15,000,000. Sumbawa. 1 Tahun. 36,524,500. Sumbawa. 20 jenis. 59,807,100. Sumbawa. 1 Tahun. 2,500,000. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Sumbawa pengandaan Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor Sumbawa. 1 Tahun. 2,500,000. 1 Tahun. 1,500,000. Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur. Sumbawa. 3 Unit. Sumbawa. 1 Tahun. 3,000,000. Tersedianya makan minum aparatur dan tamu. Sumbawa. 250 orang. 7,500,000. Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya petugas keamanan kantor. Sumbawa. 1 Tahun. 25,000,000. Sumbawa. 6 Orang. 57,700,000. 10,000,000. 1,144,750,000 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Sumbawa yang memadai. 1 Unit. 750,000,000.

Kode (1). Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2). 2.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 2.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. 2.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor. 2.01.02.011 2.01.02.013. Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pengadaan AC/alat pendingin. 2.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2.01.02.024. 2.01.05.004. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur. 2.01.05.005. Peningkatan SDM aparatur. 2.01.05.006. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Bintek pengelolaan barang daerah. 2.01.02.030 2.01.05. 2.01.05.007 2.01.06 2.01.06.001 2.01.06.009 2.01.07 2.01.07.001. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah. Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3). Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional aparatur/ pegawai Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). Sumbawa. 1 Unit. 250,000,000. Sumbawa. 2 Unit. 10,000,000. Tersedianya peralatan gedung kantor yang Sumbawa memadai Tersedianya peralatan komputer dan elektronik Sumbawa. 2 Unit. 5,000,000. 2 Unit. 22,500,000. Terlaksananya pengadaan AC. Sumbawa. 2 Unit. 20,000,000. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor. Sumbawa. 1 Tahun. 25,100,000. Sumbawa. 10 Unit. 37,150,000. Sumbawa. 1 tahun. 25,000,000. Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilainilai keagamaan Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah aset. Sumbawa. 69 Orang. Sumbawa. 2 orang. 12,500,000. Sumbawa. 69 Orang. 18,750,000. Sumbawa. 2 Orang. 25,000,000. 62,500,000 6,250,000. 55,000,000 Terlaksannya penyusunan Laporan Tahunan dan Sumbawa DPA Tersedianya bahan penyebarluasan informasi Sumbawa pembangunan bidan peternakan dan keswan. 2 Dokumen. 45,000,000. 50 Orang. 10,000,000. Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset. 1 Tahun. Sumbawa. 35,000,000 35,000,000.

Kode (1). Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). 2.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 2.01.22.026. Pembibitan Hijauan Makanan Ternak Serading. 2.01.22.027. Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 875,000,000 Sumbawa. 20 Ha. 175,000,000. Pembibitan Ternak Sapi Bali Serading. Terlaksananya pengembangan hijauan pakan ternak Terlaksananya pengembangan ternak bibit. Sumbawa. 100 Ekor. 500,000,000. 2.01.22.034. Pengembangan Pakan Lokal. Terlaksananya pengembangan pakan lokal. Sumbawa, Bima dan Dompu. 6 Ha. 200,000,000. 2.01.25. Program Peningkatan Kapasitas UPTD. 2.01.25.003. Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Pembibitan Ternak Terlaksananya pengembangan dan penguatan dan HMT Serading kelembagaan perbibitan Serading Pengembangan instalasi ternak pekat-dompu Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan perbibitan Instalasi Dompu Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makanan Terlaksananya pengembangan HPT di instalasi ternak pandai-bima Pandai. 2.01.25.005 2.01.25.006. 294,500,000 Sumbawa. 1 Tahun. 26,500,000. Dompu. 1 Tahun. 125,000,000. Bima. 30 Ha. 143,000,000.

Nama SKPD : [2.01.0305] Balai Pengembangan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Kode. Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). (1). Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 2. Urusan Pilihan. 2,302,045,000. 2.01. Pertanian. 2,302,045,000. 2.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat. 2.01.01.002 2.01.01.003. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 2.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 2.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor. 2.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan. 2.01.01.012 2.01.01.013 2.01.01.015 2.01.01.017 2.01.01.018 2.01.01.024 2.01.02 2.01.02.003. 279,795,000 Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum aparatur dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor. Lombok Barat. 1000 surat. 2,500,000. Lombok Barat. 1 tahun. 50,000,000. Lombok Barat. 1 tahun. 15,000,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 27,595,000. Lombok Barat. 20 jenis. 75,000,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 2,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 2,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 1,500,000. Lombok Barat. 5 Unit. Lombok Barat. 1 Tahun. 3,000,000. Lombok Barat. 150 orang. 7,500,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 25,000,000. Lombok Barat. 8 Orang. 57,700,000. 10,000,000. 1,144,750,000 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai. Lombok Barat. 1 Unit. 750,000,000.

Kode (1). Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2). 2.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 2.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. 2.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor. 2.01.02.011 2.01.02.013. Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pengadaan AC/alat pendingin. 2.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2.01.02.024. 2.01.05.004. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur. 2.01.05.005. Peningkatan SDM aparatur. 2.01.05.006. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Bintek pengelolaan barang daerah. 2.01.02.030 2.01.05. 2.01.05.007 2.01.06 2.01.06.001 2.01.06.009 2.01.07 2.01.07.001. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah. Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3). Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional aparatur/ pegawai Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Lombok Barat. 1 Unit. 250,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 10,000,000. Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan komputer dan elektronik Terlaksananya pengadaan AC. Lombok Barat. 2 Unit. 5,000,000. Lombok Barat. 2 Unit. 22,500,000. Lombok Barat. 2 Unit. 20,000,000. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor. Lombok Barat. 1 Tahun. 25,100,000. Lombok Barat. 10 Unit. 37,150,000. Lombok Barat. 1 tahun. 25,000,000. Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah aset. Lombok Barat. 11 Orang. Lombok Barat. 2 orang. 12,500,000. Lombok Barat. 1 tahun. 18,750,000. Lombok Barat. 11 Orang. 25,000,000. Terlaksannya penyusunan Lakip, Laporan Tahunan dan DPA Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan peternakan. Lombok Barat. 2 Dokumen. 45,000,000. Lombok Barat. 1 Tahun. 10,000,000. Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset. Lombok Barat. 62,500,000 6,250,000. 55,000,000. 35,000,000 1 Tahun. 35,000,000.

Kode (1). Indikator Kinerja Program/Kegiatan. (2). (3). 2.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 2.01.22.034. Pengembangan Pakan Lokal. 2.01.24. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian. 2.01.24.025 2.01.24.026. Rencana Tahun 2018. Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan. Lokasi. Target Capaian Kinerja. (4). (5). Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Keterangan. (6). (7). 200,000,000 Terlaksananya pengembangan pakan lokal. Lombok Barat. 4 Ha. 200,000,000 525,000,000. Terlaksananya pengembangan Pakan Ternak Lombok Barat dan Limbah Pertanian Terlatihnya peternak tentang teknologi Lombok Barat pakan. 10 Ha. 300,000,000. 250 Orang. 225,000,000.

Tabel 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2018. No 1 1. Kode. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan. DPA TAHUN 2017. Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output). Ket.. DINAS 5 925,713,500. BIB 6 259,442,000. RSH 7 157,005,000. SERADING 8 193,131,600. TOTAL 9 1,535,292,100. DINAS 10 1,092,283,600. BIB 11 324,642,000. RSH 12 264,305,000. SERADING 13 273,531,600. BP3TR 14 279,795,000. TOTAL 15 2,234,557,200. 2 2.01.03.01. 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.01.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat. Terlaksananya pelayanan surat menyurat. 11,000,000. 1,700,000. 2,500,000. 3,000,000. 18,200,000. 11,000,000. 2,500,000. 2,500,000. 2,500,000. 2,500,000. 21,000,000. 2.01.03.01.02. 50,100,000. 49,800,000. 30,000,000. 301,900,000. 175,000,000. 50,000,000. 50,000,000. 50,000,000. 50,000,000. 375,000,000. 2.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 2.01.03.01.10. Penyediaan alat tulis kantor. Terlaksananya pelayanan jasa Air,Telp,Listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan aktivitas kantor. 172,000,000. 2.01.03.01.07. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan. 2.01.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman. 2.01.03.01.03. 2.01.03.01.12 2.01.03.01.13 2.01.03.01.15 2.01.03.01.17 2.01.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2.01.03.01.24. Penyediaan jasa keamanan kantor. 2 2.01.03.02. 4. RENCANA DPA 2018. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya alat penerangan kantor. 14,000,000. 3,100,000. 17,100,000. 50,000,000. 15,000,000. 15,000,000. 15,000,000. 15,000,000. 110,000,000. 167,195,000. 30,270,000. 27,595,000. 36,524,500. 261,584,500. 167,195,000. 30,270,000. 27,595,000. 36,524,500. 27,595,000. 289,179,500. 257,288,600. 78,772,000. 59,510,000. 59,807,100. 455,377,700. 257,288,600. 78,772,000. 59,510,000. 59,807,100. 75,000,000. 530,377,700. 17,227,400. 25,000,000. 2,500,000. 2,500,000. 2,500,000. 2,500,000. 35,000,000. 15,000,000. 2,500,000. 2,500,000. 2,500,000. 2,500,000. 25,000,000. -. 17,227,400 5,402,500. -. -. -. -. -. -. -. 5,402,500. 6,500,000. 1,500,000. 1,500,000. 1,500,000. 1,500,000. 12,500,000. -. 30,000,000. 30,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 70,000,000. 24,100,000. 15,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 27,000,000. Terlaksananya pengadaan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan bacaan aparatur. 30,000,000. Tersedianya makanminum aparatur dan tamu Terlaksananya rapat/Koordinasi/konsultasi teknis di Pusat/Luar daerah. 59,800,000. -. -. 59,800,000. 75,000,000. 7,500,000. 7,500,000. 7,500,000. 7,500,000. 105,000,000. 75,500,000. -. -. 75,500,000. 150,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 250,000,000. 57,700,000. 269,100,000. 115,300,000. 96,100,000. 57,700,000. 57,700,000. 57,700,000. 384,500,000. 396,750,000. 191,300,000. 1,164,295,000. 6,203,000,000. 1,109,100,000. 1,120,000,000. 1,144,750,000. 1,144,750,000. 10,721,600,000. 350,250,000. 100,100,000. 665,600,000. 5,000,000,000. 750,000,000. 750,000,000. 750,000,000. 750,000,000. 8,000,000,000. -. 800,000,000. 250,000,000. 250,000,000. 250,000,000. 250,000,000. 1,800,000,000 90,000,000. Tersedianya petugas keamanan kantor dan UPTD. 15,000,000. 2,500,000. 115,300,000. 96,100,000. 508,990,000. 67,255,000. 3,600,000. 2.01.03.02.03. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor. 2.01.03.01.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2.01.03.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai Tersedianya transportasi petugas ke lapangan Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 2.01.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor. Tersedianya peralatan gedung kantor. 29,000,000. 2.01.03.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik. Tersedianya peralatan komputer dan elektronik. 42,000,000. 12,855,000. 9,000,000. 2.01.03.02.13 2.01.03.02.22. Pengadaan AC/Alat Pendingin Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terlaksannya pengadaan AC Terpeliharanya fasilitas gedung kantor. 10,250,000. 10,250,000. 2.01.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur Peningkatan SDM aparatur. Terpelihara kedaraan dinas dengan baik. 162,750,000. 16,350,000. 49,740,000. 22,700,000. 2.01.03.02.30 3 2.01.03.05 2.01.03.05.04 2.01.03.05.05. -. Tersedianya kebutuhan pemeliharan peralatan kantor. Terbinanya mental fisik aparatur Terlaksananya peningkatan SDM aparatur. 215,250,000. -. 3,000,000. -. 5,100,000. 50,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 29,000,000. 35,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 55,000,000. 10,100,000. 73,955,000. 50,000,000. 22,500,000. 22,500,000. 22,500,000. 22,500,000. 140,000,000. 5,100,000. 25,100,000. 50,700,000. 20,000,000 10,250,000. 20,000,000 10,250,000. 20,000,000 5,100,000. 20,000,000 25,100,000. 20,000,000 25,100,000. 100,000,000 75,800,000. 32,400,000. 37,150,000. 248,650,000. 162,750,000. 16,350,000. 32,400,000. 37,150,000. 37,150,000. 285,800,000. 18,850,000. 91,290,000. 75,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 175,000,000. 197,550,000. 197,550,000. 175,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 25,000,000. 447,550,000. 15,800,000 118,250,000. 15,800,000 118,250,000. 25,000,000 50,000,000. 5,100,000 -. 197,550,000. -. 15,800,000 118,250,000. -. -. -. 40,800,000 168,250,000. 16.