PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 02 . 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 37.615.400.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.615.400.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 37.615.400.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

37.500.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 37.000.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Perda No. 10 Tahun 2012

Retribusi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah 1 Tahun x 37.000.000.000,00 = 37.000.000.000,00

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 04 Perda No. 3 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 115.400.000,00

Retribusi Jasa Usaha 2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 27.400.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Perda No. 9 Tahun 2012

Sewa Lahan (Tanah, Tambak dan Sejenisnya) 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Penebangan Pohon

1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Pemakaian Mobil Jenazah

1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 88.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 10 Perda No. 3 Tahun 2016

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00

BELANJA 662.891.789.326,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.826.180.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1

55.826.180.000,00

Non Kegiatan

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 55.826.180.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

31.010.979.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 22.820.517.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 1

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 22.820.517.000,00 = 22.820.517.000,00

Tunjangan Keluarga 2.918.701.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 2.918.701.000,00 = 2.918.701.000,00

Tunjangan Jabatan 717.525.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 717.525.000,00 = 717.525.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 1.495.622.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 1.495.622.000,00 = 1.495.622.000,00

Tunjangan Beras 2.056.653.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 2.056.653.000,00 = 2.056.653.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.368.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 8.368.000,00 = 8.368.000,00

Pembulatan Gaji 1.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 761.183.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 761.183.000,00 = 761.183.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 231.410.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 231.410.000,00 = 231.410.000,00 24.815.201.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 23.369.009.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 23.369.009.000,00 = 23.369.009.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.446.192.000,00

2.05 . 2.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 1.446.192.000,00 = 1.446.192.000,00

BELANJA LANGSUNG 607.065.609.326,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2

299.897.176.929,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.05 . 2.05.02 . 01

252.059.063.471,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase jasa komunikasi, sumber daya air & listrik berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 252.059.063.471,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

252.059.063.471,00 Belanja Jasa Kantor

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 50.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi

Halaman 2

Biaya Telepon

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Air 250.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Air

1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Belanja Listrik 251.365.263.471,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Listrik Biaya Listrik

1 Tahun x 251.365.263.471,00 = 251.365.263.471,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 393.800.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Internet Biaya Internet

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja TV Kabel

Biaya TV Kabel / Satelit

12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja GPS

Biaya GPS

1 Tahun x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 536.231.958,00

Penyediaan alat tulis kantor

2.05 . 2.05.02 . 01 . 10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase ATK berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 536.231.958,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

536.231.958,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05 . 2.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 536.231.958,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 80 gr A3

5 rim x 125.875,00 = 629.375,00 Kertas HVS 80 gr Folio

1,800 rim x 70.225,00 = 126.405.000,00 Kertas HVS 70 gr A4

25 rim x 59.625,00 = 1.490.625,00 Amplop Putih Tebal 115 x 163 mm

101 box x 38.690,00 = 3.907.690,00 Amplop Putih Tebal 110 x 230 mm

150 box x 42.334,00 = 6.350.100,00 Pensil 2B

150 lusin x 55.783,00 = 8.367.450,00 Ballpoint

20 lusin x 50.880,00 = 1.017.600,00 Pisau Cutter Besar

30 Buah x 29.012,00 = 870.360,00 Pita Mesin Tik Manual

40 roll x 63.865,00 = 2.554.600,00 Karbon Biasa Uk Folio

40 Kotak x 43.791,00 = 1.751.640,00

Halaman 3

Buku Ekspedisi Polos 50 Gr 50 Buah x 16.099,00 = 804.950,00 Spidol White Board Hitam

7 Dos x 125.743,00 = 880.201,00 Hekter Kecil

50 Buah x 14.674,00 = 733.700,00 Pembuka Hekter

20 Buah x 26.200,00 = 524.000,00 Tinta Stempel Uk Kecil (50 cc)

10 Botol x 27.030,00 = 270.300,00 Paper Faximile 210 x 300

5 Gulung x 173.575,00 = 867.875,00 Kertas Komputer / Continous Form

80 kotak x 258.375,00 = 20.670.000,00 Gunting Ukuran Besar

12 Buah x 58.950,00 = 707.400,00 Gunting Ukuran Sedang

7 Buah x 45.850,00 = 320.950,00 Gunting Kecil

7 Buah x 31.883,00 = 223.181,00 Binder Klip No 105

733 lusin x 5.591,00 = 4.098.203,00 Binder Klip No 107

219 lusin x 14.657,00 = 3.209.883,00 Binder Klip No 111

271 lusin x 10.124,00 = 2.743.604,00 Binder Klip No 155

931 lusin x 13.902,00 = 12.942.762,00 Binder Klip No 260

646 lusin x 23.195,00 = 14.983.970,00 Isi Steaples No 23/17

392 kotak x 25.000,00 = 9.800.000,00 Isi Steaples No 23/13

290 kotak x 20.000,00 = 5.800.000,00 Isi Steaples No 3

37 Kotak x 13.146,00 = 486.402,00 Amplop coklat kecil bertali polos

62 bungkus x 46.905,00 = 2.908.110,00 Amplop coklat sedang bertali polos

33 bungkus x 33.589,00 = 1.108.437,00 Amplop coklat besar bertali polos

29 bungkus x 79.500,00 = 2.305.500,00 Amplop coklat tipis B5 (176 x 250 mm)

38 kotak x 46.839,00 = 1.779.882,00 Amplop coklat tipis C5 (162 x 229 mm)

43 kotak x 26.301,00 = 1.130.943,00 Hekter Besar No 03

19 buah x 45.850,00 = 871.150,00 Hekter Super Jumbo

9 Buah x 589.500,00 = 5.305.500,00 Klip kertas segitiga

50 buah x 8.804,00 = 440.200,00 Klip kertas segitiga No 3

50 buah x 16.168,00 = 808.400,00

Halaman 4

Tinta toner

1 buah x 4.993.279,00 = 4.993.279,00 Tinta Printer Hitam

25 boto; x 39.604,00 = 990.100,00 Tinta printer warna

28 botol x 46.693,00 = 1.307.404,00 Buku Folio 60 gr jahit benang 100 lbr lux 45 buah x 29.945,00 = 1.347.525,00

Buku agenda surat folio 60 gr jahit benang 100 lbr lux 32 buah x 41.605,00 = 1.331.360,00

Buku agenda surat folio 60 gr jahit benang 200 lbr lux 52 buah x 72.213,00 = 3.755.076,00

Pena Ballpoint biasa

129 buah x 22.260,00 = 2.871.540,00 Stop Map Kantong / Gantung

172 Buah x 15.000,00 = 2.580.000,00 Penghapus pulpen

40 buah x 9.368,00 = 374.720,00 Penghapus mesin tik

38 buah x 20.701,00 = 786.638,00 Kertas padalarang folio isi 500 lbr

19 buah x 92.088,00 = 1.749.672,00 Kertas gambar

9 buah x 225.250,00 = 2.027.250,00 Kertas HVS 60 gr dobel folio isi 500 lbr

10 buah x 139.125,00 = 1.391.250,00 Letter tray 2 susun

15 buah x 70.000,00 = 1.050.000,00 Letter tray 3 susun besi

20 buah x 79.000,00 = 1.580.000,00 Letter tray 3 susun

15 buah x 79.000,00 = 1.185.000,00 Toner Fotocopy

5 buah x 1.244.500,00 = 6.222.500,00 Stop map biasa

300 buah x 1.100,00 = 330.000,00 Stop map kertas batik

100 buah x 6.075,00 = 607.500,00 Kertas faxmile

10 rol x 25.573,00 = 255.730,00 Pita printer

350 buah x 275.000,00 = 96.250.000,00 Kertas komputer / continous form

240 kotak x 400.000,00 = 96.000.000,00 Map folio D Negeri

257 buah x 9.010,00 = 2.315.570,00 Klip kertas atom no 2

20 lusin x 8.613,00 = 172.260,00 Map Batik

100 buah x 14.078,00 = 1.407.800,00 Isolasi besar coklat

29 rol x 14.657,00 = 425.053,00 Dot metrik LQ 2190

6 kotak x 407.086,00 = 2.442.516,00

Halaman 5

Map Brieg Ordner

40 buah x 33.655,00 = 1.346.200,00 Map File plastik

29 buah x 13.913,00 = 403.477,00 Lakban hitam besar

50 rol x 22.968,00 = 1.148.400,00

Map dinas ukuran 21,5 cm x 33 cm memakai lambang dinas

1,660 buah x 23.347,00 = 38.756.020,00 Map letter file pake besi

551 buah x 11.395,00 = 6.278.645,00 Kertas putih 70 gr / EF

15 buah x 76.850,00 = 1.152.750,00 Blanko kertas HVS lambang Sekda 1 warna

15 buah x 88.452,00 = 1.326.780,00 693.043.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase barang cetakan dan penggandaan berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 693.043.500,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

693.043.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 600.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Biaya Cetak Dan Penggandaan

4 Kali x 100.000.000,00 = 400.000.000,00 Peyediaan Karcis Retribusi Pelayanan Kebersihan

Biaya Cetak Dan Penggandaan

2 Kali x 100.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 30.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan Dan Penjilidan Penjilidan Dokumen

500 Lembar x 60.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Fotocopy 33.043.500,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Biaya Fotocopy Fotocopy

110,145 Lembar x 300,00 = 33.043.500,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 30.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi Dan Publikasi 6 Kali x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 90.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.05 . 2.05.02 . 01 . 15

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Target :

5.750 eksemplar

Halaman 6

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.05 . 2.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.05 . 2.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Kabar/Majalah 40.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Majalah Mingguan Majalah Mingguan

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penyediaan Surat Kabar Harian

Surat Kabar Harian

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

2.05 . 2.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

50.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan Bacaan

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 733.223.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

2.05 . 2.05.02 . 01 . 17

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Target :

12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 733.223.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

733.223.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.05 . 2.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61.256.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makan Minum Rapat

1 Kegiatan x 61.256.000,00 = 61.256.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 34.967.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan Dan Minunan Tamu Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1 Kegiatan x 34.967.000,00 = 34.967.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 637.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1 Kegiatan x 574.600.000,00 = 574.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas Pengaman Kantor

1 Kegiatan x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 200.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.05 . 2.05.02 . 01 . 18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah

Halaman 7

Target :

10 kali

Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.05 . 2.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 44.845.700.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran berdasarkan analisis kebutuhan kerja

Target :

14.520 orang

Belanja Pegawai 44.499.500.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

43.560.000.000,00 Honorarium Non PNS

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43.560.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Pegawai Honorer/PHL (1210 Orang x 12 Bulan) 14,520 Orang/Bln x 3.000.000,00 = 43.560.000.000,00

939.500.000,00 Uang Lembur

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 15.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur PNS Pengelolaan Persampahan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Uang Lembur Non PNS 924.500.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur Pengelolaan Persampahan 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Uang Lembur LPJU

1 Tahun x 149.500.000,00 = 149.500.000,00 Uang Lembur Pengelolaan Pertamanan

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Uang Lembur Pengelolaan Penghijaun

1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 346.200.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

346.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Tenaga Ahli 346.200.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Tenaga Ahli

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Tim Pakar (7 Orang x 6 Bulan) 1 Tahun x 315.000.000,00 = 315.000.000,00 Instruktur Senam (2 Orang x 52 Minggu)

104 Org/Minggu x 300.000,00 = 31.200.000,00

Halaman 8

439.915.000,00

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya pelayanan administrasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa

Target :

1 tahun

Belanja Pegawai 439.415.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

439.415.000,00 Honorarium PNS

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 180.015.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

1 Tahun x 107.140.000,00 = 107.140.000,00 Pejabat Pengadaan

1 Tahun x 72.875.000,00 = 72.875.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 72.800.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Paket > 1 Milyar

1 Tahun x 72.800.000,00 = 72.800.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 186.600.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Paket >

200 Juta s.d 500 Juta

1 Tahun x 62.100.000,00 = 62.100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Tahun x 58.500.000,00 = 58.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 200.000.000,00

Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

2.05 . 2.05.02 . 01 . 24

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2

200.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05 . 2.05.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Halaman 9

Pengadaan Alat Dan Bahan Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

4 Triwulan x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 100.000.000,00

Pembuatan Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

2.05 . 2.05.02 . 01 . 41

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya dokumen profil dinas kebersihan dan pertamanan kota medan

Target :

1 dokumen

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.05 . 2.05.02 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembuatan Profil Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

Jasa Konsultan Perencana

1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 98.291.403.826,02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.05 . 2.05.02 . 02

1.735.008.994,02

Pembangunan gedung kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 03

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran :

Tersedianya Gedung Kantor

Target :

7 gedung

Belanja Modal 1.735.008.994,02

2.05 . 2.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

1.735.008.994,02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 2.05 . 2.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

392.946.036,72

2.05 . 2.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembangunan Pos Jaga di TPU Muslim Simalingkar B Pembangunan Gedung Type C

1 Kegiatan x 196.473.018,36 = 196.473.018,36 Pembangunan Pos Jaga di TPA

Pembangunan Gedung Type C

1 Kegiatan x 196.473.018,36 = 196.473.018,36 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja Lainnya

1.342.062.957,30

2.05 . 2.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembangunan Depo Tangki BBM di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Pembangunan Depo Tangki BBM

1 Kegiatan x 146.095.321,00 = 146.095.321,00 Pembangunan TPS 3R di Daerah Bromo

Pembangunan Gedung Type C

1 Kegiatan x 199.999.988,15 = 199.999.988,15 Pembuatan Hanggar di TPS 3R di Daerah Bromo

Pembangunan Gedung Type C

1 Kegiatan x 199.999.988,15 = 199.999.988,15 Pembuatan TPS 3R di Taman Cadika Medan

Pembangunan Gedung Tipe C

Halaman 10

1 Kegiatan x 599.494.630,00 = 599.494.630,00 Pembuatan Hanggar TPS 3R di Taman Cadika Medan

Pembangunan Gedung Tipe C

1 Kegiatan x 196.473.030,00 = 196.473.030,00 35.259.750.282,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

2.05 . 2.05.02 . 02 . 05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase kendaraan dinas/operasional berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

35 unit

Belanja Modal 35.259.750.282,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

35.259.750.282,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor 2.05 . 2.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

35.259.750.282,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Kendaraan Dinas/ Operasional Bulldozer

1 Unit x 2.803.884.000,00 = 2.803.884.000,00 Bacholoader

1 Unit x 1.401.942.000,00 = 1.401.942.000,00 Becak Sampah

10 Unit x 49.000.000,00 = 490.000.000,00 Truk Compactor, Kap. 10M3

5 Unit x 1.584.380.380,00 = 7.921.901.900,00 Truck Amroll

4 Unit x 800.000.000,00 = 3.200.000.000,00 Mobil Jenazah

1 Kegiatan x 742.022.382,00 = 742.022.382,00 Truk Tipper

4 Unit x 450.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Truk Compactor, Kap. 6M3

6 Unit x 1.125.000.000,00 = 6.750.000.000,00 Road Sweeper, Kap. 6M3

2 Unit x 4.700.000.000,00 = 9.400.000.000,00 Road Sweeper Mini

3 Unit x 250.000.000,00 = 750.000.000,00 592.823.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 07

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase perlengkapan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

57 unit

Belanja Modal 592.823.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

592.823.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.05 . 2.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 592.823.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor AC Split

Halaman 11

50 Buah x 6.256.460,00 = 312.823.000,00 AC Standing

7 Buah x 40.000.000,00 = 280.000.000,00 2.594.022.310,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

22 jenis

Belanja Modal 2.594.022.310,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

543.465.660,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 543.465.660,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Proyektor

5 Unit x 22.286.138,00 = 111.430.690,00 Layar Infocus Sekretariat

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Mesin Penghancur Kertas

15 Unit x 18.213.828,00 = 273.207.420,00 Televisi 47 inch

5 Unit x 21.765.510,00 = 108.827.550,00 83.080.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 83.080.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Filter Udara

4 Unit x 1.451.500,00 = 5.806.000,00 Dispenser /Lemari Es

12 Unit x 6.439.500,00 = 77.274.000,00 1.548.876.650,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 864.008.810,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Komputer Unit Jaringan

1 Kegiatan x 864.008.810,00 = 864.008.810,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 351.340.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer PC

20 Unit x 14.342.000,00 = 286.840.000,00 Laptop

5 Unit x 12.900.000,00 = 64.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

333.527.840,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mouse

4 Unit x 126.730,00 = 506.920,00 Keyboard

12 Unit x 153.410,00 = 1.840.920,00 Printer Laser Color

Halaman 12

2 Unit x 17.000.000,00 = 34.000.000,00 Printer Pass Book

15 Unit x 11.000.000,00 = 165.000.000,00 Flashdisk

33 Unit x 160.000,00 = 5.280.000,00 Memory Card

10 Unit x 90.000,00 = 900.000,00 Printer

28 Unit x 4.500.000,00 = 126.000.000,00 418.600.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 352.800.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Camera Digital FD

6 Unit x 25.000.000,00 = 150.000.000,00 Sound System

1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Baterai Kamera

4 Unit x 700.000,00 = 2.800.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 65.800.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Mesin Fotocopy

2 Unit x 32.900.000,00 = 65.800.000,00 536.789.900,00

Pengadaan mebeleur

2.05 . 2.05.02 . 02 . 10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase mebeleurberdasarkan analisis kebutuhan

Target :

3 jenis

Belanja Modal 536.789.900,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

536.789.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 2.05 . 2.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 312.823.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kursi Kerja/Rapat Kursi Rapat

700 Unit x 446.890,00 = 312.823.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat

36.526.900,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Kursi Tamu / Sofa Kursi Tamu

2 Set x 18.263.450,00 = 36.526.900,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 187.440.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Lemari

Lemari Arsip Kayu Dan Kelengkapannya 1 Kegiatan x 187.440.000,00 = 187.440.000,00 800.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 22

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Halaman 13

Keluaran :

Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

4 lokasi

Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.05 . 2.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 800.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Pemeliharaan Gedung

1 Tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 46.604.105.555,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05 . 2.05.02 . 02 . 24

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 46.604.105.555,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

32.804.105.555,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32.804.105.555,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Solar Subsidi Solar Bersubsidi

1 Tahun x 13.480.813.555,00 = 13.480.813.555,00 Penyediaan Solar / Diesel B20

Solar

1 Tahun x 12.917.502.000,00 = 12.917.502.000,00 Penyediaan Dexlite

Solar / Dexlite

1 Tahun x 4.756.830.000,00 = 4.756.830.000,00 Penyediaan Pertalite

Pertalite, BBM Non Subsidi

1 Tahun x 1.648.960.000,00 = 1.648.960.000,00 13.800.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 2.05 . 2.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 13.800.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1 Tahun x 13.800.000.000,00 = 13.800.000.000,00 800.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 26

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

4 triwulan

Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

Halaman 14

800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.05 . 2.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 800.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4 Triwulan x 200.000.000,00 = 800.000.000,00 500.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.05 . 2.05.02 . 02 . 28

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

'Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

4 triwulan

Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

500.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.05 . 2.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 4 Triwulan x 125.000.000,00 = 500.000.000,00 598.476.000,00

Pengadaan Peralatan Bengkel

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran :

Persentase peralatan bengkel berdasarkan analisisi kebutuhan

Target :

3 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 399.303.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2

399.303.000,00 Belanja Bahan/Material

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Besi 399.303.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Besi Bulat Besi Bulat

1 Kegiatan x 199.303.000,00 = 199.303.000,00 Penyediaan Besi Plat

Besi Plat

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal 199.173.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86 . 5 . 2 . 3

199.173.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86 . 5 . 2 . 3 . 22

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 199.173.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 86 . 5 . 2 . 3 . 22 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Peralatan Bengkel Peralatan Bengkel

1 Kegiatan x 199.173.000,00 = 199.173.000,00 4.899.051.672,00

Pengadaan Tanah Timbun di TPA

2.05 . 2.05.02 . 02 . 89

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Halaman 15

Keluaran :

Persentase tanah timbun berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

41.361 M3

Belanja Barang dan Jasa 4.899.051.672,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2

4.899.051.672,00 Belanja Bahan/Material

2.05 . 2.05.02 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 4.899.051.672,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Tanah Timbun Tanah Timbun Pilihan

1 Tahun x 4.499.364.672,00 = 4.499.364.672,00 Penyediaan Batu Kelapa

Pengadaan Batu Kelapa

1 Tahun x 199.850.000,00 = 199.850.000,00 Penyediaan Sirtu

Pengadaan Batu Sirtu

1 Tahun x 199.837.000,00 = 199.837.000,00 1.500.000.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

2.05 . 2.05.02 . 02 . 97

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana

Target :

15 lokasi

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 97 . 5 . 2 . 2

1.500.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.05 . 2.05.02 . 02 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 1.500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Renovasi Air Mancur Di Taman Beringin Renovasi Air Mancur

1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 121.701.313,00

Pengadaan Alat Pengaman dan Perlindungan

2.05 . 2.05.02 . 02 . 98

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya alat pengaman dan perlindungan

Target :

12 jenis

Belanja Modal 121.701.313,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 98 . 5 . 2 . 3

121.701.313,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan 2.05 . 2.05.02 . 02 . 98 . 5 . 2 . 3 . 48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 91.368.448,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 98 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Alat Keamanan Sepatu Safety

100 Pasang x 650.000,00 = 65.000.000,00 Senter Besar

20 Buah x 270.000,00 = 5.400.000,00 Senter Standing

14 Unit x 700.000,00 = 9.800.000,00 Helm Safety

Halaman 16

54 Buah x 90.712,00 = 4.898.448,00 Kaca Mata Safety

40 Buah x 79.000,00 = 3.160.000,00 Safety Cone, Standard

10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Tongkat/ Pentungan Satpam, Standard

37 Buah x 30.000,00 = 1.110.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 30.332.865,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 98 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Alat Pelindung Helm Pelindung Muka

30 Buah x 70.000,00 = 2.100.000,00 Sarung Tangan

100 Pasang x 190.664,00 = 19.066.400,00 Masker

15 Kotak x 150.000,00 = 2.250.000,00 Jas Hujan

15 Set x 194.431,00 = 2.916.465,00 payung Standard

20 Unit x 200.000,00 = 4.000.000,00 1.500.000.000,00

Konsultan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

2.05 . 2.05.02 . 02 . 99

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersediannya dokumen pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Target :

15 dokumen

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 99 . 5 . 2 . 2

1.500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.05 . 2.05.02 . 02 . 99 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.500.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 99 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Konsultan Perencana DED Pembangunan Gedung Kantor Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pemeliharaan Taman

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pemeliharaan Taman Berm/

Taman Median Jalan Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pembuatan Taman

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas DED Pembangunan Gedung Kantor

Jasa Konsultan Pengawasan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas DED Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Halaman 17

Jasa Konsultan Pengawasan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas DED Pemeliharaan Taman

Jasa Konsultan Pengawasan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas DED Pemeliharaan Taman Berm/

Taman Median Jalan Jasa Konsultan Pengawasan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas DED Pembuatan Taman

Jasa Konsultan Pengawasan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jasa Konsultan Pengawasan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pemasangan Air Mancur

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Konsultan Perencana DED Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman

Jasa Konsultan Perencana

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 149.674.800,00

Pemasangan GPS Pada Kendaraan Operasional

2.05 . 2.05.02 . 02 . 100

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya pemasangan GPS pada kendaraan operasional

Target :

12 unit

Belanja Modal 149.674.800,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 100 . 5 . 2 . 3

149.674.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

2.05 . 2.05.02 . 02 . 100 . 5 . 2 . 3 . 24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 149.674.800,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 100 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemasangan GPS Pada Kendaraan Dinas Operasional GPS Kendaraan Dinas

1 Kegiatan x 149.674.800,00 = 149.674.800,00 100.000.000,00

Perbaikan/ Penggantian Lampu dan Peralatan Elektrik Gedung

2.05 . 2.05.02 . 02 . 101

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terwujudnya perbaikan / penggantian lampu dan peralatan elektrik gedung

Target :

1 kegiatan

Halaman 18

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.05 . 2.05.02 . 02 . 101 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05 . 2.05.02 . 02 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 100.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 02 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perbaikan/Pergantian Lampu Dan Peralatan Elektrik Gedung Kantor

Perbaikan / Pergantian Lampu Dan Peralatan Elektrik Gedung

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 2.224.016.973,00

Program peningkatan disiplin aparatur 2.05 . 2.05.02 . 03

2.042.616.973,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.05 . 2.05.02 . 03 . 02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya berdasarkan analisis kebutuhan

Target :

4.188 stel

Belanja Barang dan Jasa 2.042.616.973,00

2.05 . 2.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

2.042.616.973,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2.05 . 2.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.042.616.973,00

2.05 . 2.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Pakaian Dinas PNS Pakaian Dinas Harian

1 Kegiatan x 366.800.000,00 = 366.800.000,00 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Pengelolaan RTH, LPJU Dan TPU

Pakaian Kerja Lapangan (Training)

1 Kegiatan x 515.536.973,00 = 515.536.973,00 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Kebersihan

Pakaian Kerja Lapangan

1 Kegiatan x 994.000.000,00 = 994.000.000,00 Penyediaan Pakaian Satpam

Pakaian Satpam

1 Kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan (Pakaian Dinas)

Sepatu Boot

1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sepatu Lars Kulit

1 Kegiatan x 16.380.000,00 = 16.380.000,00 Sepatu Satpam

1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Topi Linmas

1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Penyediaan Pakaian PHL

Pakaian PHL

1 Kegiatan x 39.600.000,00 = 39.600.000,00 181.400.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.05 . 2.05.02 . 03 . 05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Halaman 19

Keluaran :

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Target :

253 stel

Belanja Barang dan Jasa 181.400.000,00

2.05 . 2.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

181.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.05 . 2.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 181.400.000,00

2.05 . 2.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peyediaan Pakaian Sepak Bola Dan Perlengkapannya Pakaian Olahraga Dan Perlengkapannya

1 Kegiatan x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Penyediaan Pakaian Olahraga Futsal

Pakaian Olahraga Dan Perlengkapannya 1 Kegiatan x 27.200.000,00 = 27.200.000,00 Penyediaan Pakaian Olahraga Gerak Jalan

Pakaian Olahraga Dan Perlengkapannya 1 Kagiatan x 35.200.000,00 = 35.200.000,00 Penyediaan Pakaian Official

Pakaian Seragam Official

1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Penyediaaan Pakaian Acara MTQ

Pakaian Khalifa

1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 142.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.05 . 2.05.02 . 05

142.500.000,00

Bimbingan Teknis Pembangunan Dan Peningkatan Kapasitas ASN

2.05 . 2.05.02 . 05 . 08

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan kapasitas ASN

Target :

6 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00

2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2

82.500.000,00 Belanja Bahan/Material

2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 82.500.000,00

2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan / Material Keperluan Kegiatan Bimbingan Teknis

Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan 1 Tahun x 82.500.000,00 = 82.500.000,00 20.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 20.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis

Belanja sewa perlengkapan Dan Peralatan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 40.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 40.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Bimbingan Teknis Pembangunan Kapasitas ASN / Capasity Building Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

Halaman 20

Belanja Jasa Narasumber

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawas / Mandor di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Pengamanan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PHL Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Fasilitator Untuk Kegiatan Percontohan Kawasan Bebas Sampah Di Kota Medan

Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 200.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.05 . 2.05.02 . 06

200.000.000,00

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.05 . 2.05.02 . 06 . 32

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

ersusunnya Laporan IKM Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Target :

1 dokumen

Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2

200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.05 . 2.05.02 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jasa Konsultansi Perencanaan

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 101.086.005.114,98

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.02 . 15

5.995.149.205,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Persentase penyediaan sarana dan sarana pengelolaan persampahan sesuai kebutuhan

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

200.000.000,00 Belanja Premi Asuransi

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04

Premi Asuransi Kecelakaan 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Halaman 21

Asuransi Kecelakaan Mobil Sampah

Jaminan Sosial (Sosial Security), Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 400.000.000,00

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 24

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 400.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Tong Sampah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Pengadaan Tong Sampah

1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Belanja Modal 5.395.149.205,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3

2.460.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak

Bermotor 2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

2.460.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Bak Sampah Bak Kontainer

1 Kegiatan x 1.760.000.000,00 = 1.760.000.000,00 Penyediaan Bak Becak Sampah

Bak Becak Sampah

100 Unit x 7.000.000,00 = 700.000.000,00 1.394.937.025,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing 1.394.937.025,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Pencacah Sampah Organik

1 Kegiatan x 417.537.509,00 = 417.537.509,00 Pengadaan Mesin Kompos

Mesin Kompos Diesel

18 Unit x 43.188.862,00 = 777.399.516,00 Penyediaan Alat TPS Hidrolik

Penadaan Alat TPS Hidrolik

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 845.212.180,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

845.212.180,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Tong Bin Tong Bin

1 Kegiatan x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Penyediaan Dust Bin

Dust Bin

1 Kegiatan x 199.178.988,00 = 199.178.988,00 Penyediaan Tong Sampah Komunal

Tong Sampah Komunal

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penyediaan Tong Sampah Pilah 5 Jenis

Tong Sampah Pilah 5 Jenis

1 Kegiatan x 196.423.742,00 = 196.423.742,00 Penyediaan Timbangan

Halaman 22

Timbangan Gantung

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kereta Beko Pengangkut Sampah

Kereta Beko

1 Kegiatan x 34.609.450,00 = 34.609.450,00 695.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 695.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Pembatas TPS (TPS Martubung) Bahan Pelindung/Pembatas TPS

15 Unit x 10.500.000,00 = 157.500.000,00 Penyediaan Tenda Penutup Sampah Ukuran 4 x 6 M

Penutup Bak Sampah Uk. 4 x 6 M 400 Buah x 500.000,00 = 200.000.000,00 Penyediaan Pembatas TPS (TPS Teladan)

Bahan Pelindung/Pembatas TPS

15 Unit x 10.500.000,00 = 157.500.000,00 Penyediaan Tenda Penutup Sampah Ukuran 4 x 5 M

Penutup Bak Sampah Uk. 4 x 5 M 400 Unit x 450.000,00 = 180.000.000,00 3.583.359.600,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 1.383.359.600,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

1.183.509.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.183.509.600,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peyediaan Sapu Lidi Sapu Lidi Gagang

2,500 Unit x 23.328,00 = 58.320.000,00 Peyediaan Kantong Plastik Untuk Pengelolaan Kebersihan

Kantong Plastik (Untuk Sampah)

10,000 Lembar x 5.000,00 = 50.000.000,00 Peyediaan Jas Hujan

Jas Hujan

600 Buah x 194.431,00 = 116.658.600,00 Penyediaan Kantong Sampah Bersablon

Karung Goni Plastik, Besar

19,000 Buah x 10.449,00 = 198.531.000,00 Penyediaan Cakar Pakai Gagang

Cakar Gagang

1,000 Buah x 100.000,00 = 100.000.000,00 Penyediaan Cangkul

Cangkul Pande

500 Buah x 120.000,00 = 60.000.000,00 Penyediaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah

Belanja Alat Pembersih

Halaman 23

4 Kali x 150.000.000,00 = 600.000.000,00 199.850.000,00

Belanja Bahan/Material 2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 199.850.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Pestisida Penghilang Bau dan Lalat Pestisida Penghilang Bau dan Lalat

1,142 Liter x 175.000,00 = 199.850.000,00

Belanja Modal 2.200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

1.200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

1.200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penataan Namo Bintang

1 Kegiatan x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Infrastruktur Pendukung Bank Sampah

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1.000.000.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 71

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

1.000.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembangunan Fasilitas Pendukung Pada Kawasan Pengembangan TPA

1 Kegiatan x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 1.355.939.310,00

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Target :

3 unit

Belanja Modal 1.355.939.310,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

1.355.939.310,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

2.05 . 2.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses 1.355.939.310,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Alat Incenerator

1 Tahun x 1.355.939.310,00 = 1.355.939.310,00 675.000.000,00

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Target :

1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 675.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

675.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus SIngkat/pelatihan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Sosialisasi 675.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pelaksanaan Sosialisasi Di Media Cetak

Halaman 24

Sosialisasi Kebersihan Di Media Cetak Koran Dan Majalah 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Di Papan Baliho Dan Billboard

Sosialisasi Kebersihan Pada Papan Baliho Dan Bilboard 1 Kegiatan x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Di Media Elektronik

Sosialisasi Kebersihan Di Media Elektronik Radio 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Ke Sekolah-Sekolah

Sosialisasi Pengelolaan Persampahan pada 21 Sekolah 1 Tahun x 265.000.000,00 = 265.000.000,00 88.344.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 38

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya jasa tenaga kerja pengelolaan persampahan

Target :

29.488 orang

Belanja Pegawai 88.344.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1

88.344.000.000,00 Honorarium Non PNS

2.05 . 2.05.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 88.344.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan PHL Kebersihan (2454 Orang x 12 Bulan)

29,448 Orang/Bln x 3.000.000,00 = 88.344.000.000,00

200.000.000,00

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Persampahan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

Target :

4 lokasi

Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 2.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Kajian Tentang Penerapan, Peningkatan Pelayanan Dan Pendapatan Terhadap Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012

Belanja Cetakan

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Fotocopy 3.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Kajian Tentang Penerapan, Peningkatan Pelayanan Dan Pendapatan Terhadap Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012

Belanja Fotocopy

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 74.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Halaman 25

Kajian Tentang Penerapan, Peningkatan Pelayanan Dan Pendapatan Terhadap Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 121.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi 2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Studi Kebutuhan / Kelayakan Lokasi TPS Jasa Konsultasi Perencanaan

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 21.000.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Kajian Tentang Penerapan, Peningkatan Pelayanan Dan Pendapatan Terhadap Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012

Belanja Jasa Tenaga Ahli

1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 199.999.999,98

Pembangunan Tempat Pengelolaan Bank Sampah

2.05 . 2.05.02 . 15 . 60

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terwujudnya pembangunan tempat pengelolaan bank sampah

Target :

1 lokasi

Belanja Modal 199.999.999,98

2.05 . 2.05.02 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3

199.999.999,98 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 2.05 . 2.05.02 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

199.999.999,98

2.05 . 2.05.02 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembuatan Bank Sampah Pembagunan Gedung Tipe C

1 Kegiatan x 199.999.999,98 = 199.999.999,98 615.557.000,00

Promosi dan Kampanye Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.02 . 15 . 61

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan promosi

Target :

3 kali

Belanja Barang dan Jasa 615.557.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2

615.557.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

2.05 . 2.05.02 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 615.557.000,00

2.05 . 2.05.02 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peringatan Hari Bumi (22 April) Belanja Event Organizer

1 Kegiatan x 138.519.000,00 = 138.519.000,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup (5 Juni)

Belanja Event Organizer

1 Kegiatan x 138.519.000,00 = 138.519.000,00 Peringatan Hari Peduli Sampah (21 Februari)

Belanja Event Organizer

1 Kegiatan x 138.519.000,00 = 138.519.000,00

Halaman 26