1.25.1.25.01.06.06.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program : 1.25.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.06.06. - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terintegrasinya Renja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 100%

Masukan Dana 150.000.000

Keluaran Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 1 Dokumen

Hasil Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan -Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 150,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12

Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah

14=12-13 Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

150.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 150.000.000,00

150.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00

9.600.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00

9.600.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00

900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

900.000,00

1.00 keg 150,000.00 150.000,00 Honorarium pejabat pengadaan

barang dan jasa

150.000,00

1.00 keg 750,000.00 750.000,00 Honorarium panitia pemeriksa

pengadaan barang dan jasa

750.000,00

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00 Honorarium pejabat pelaksana

teknis kegiatan

1.500.000,00

7.200.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

7.200.000,00

6.00 sesi 800,000.00 4.800.000,00

Honorarium narasumber daerah 4.800.000,00

6.00 sesi 300,000.00 1.800.000,00

Honorarium moderator 1.800.000,00

6.00 sesi 100,000.00 600.000,00 Honorarium pembantu instruktur

(Asrot)

600.000,00

140.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.400.000,00

15.785.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.785.000,00

15.335.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 15.335.000,00

(3)

Halaman : 3 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

450.000,00

75.00 Lembar 6,000.00 450.000,00

Materai 6000 450.000,00

47.505.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.505.000,00

30.005.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 30.005.000,00

50.00 eks 150,000.00 7.500.000,00 Pencektakan Draft awal Renja

SKPD

7.500.000,00

50.00 Eks 150,000.00 7.500.000,00

Pencetakan Draft akhir Renja SKPD 7.500.000,00

50.00 Eks 175,000.00 8.750.000,00

Pencetakan dokumen Renja SKPD 8.750.000,00

30.00 Eks 150,000.00 4.500.000,00 Cetak Dokumen Rejnja, RKA dan

Justifikasi

4.500.000,00

100.00 Lembar 15,000.00 1.500.000,00

Cetak Map Kantor 1.500.000,00

3.00 Pack 85,000.00 255.000,00

Cetak Amplop Kantor 255.000,00

17.500.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.500.000,00

25,000.00 Lembar 200.00 5.000.000,00 Penggandaan Bahan Pembahasan

Awal Renja SKPD Tahun 2013

5.000.000,00

20,000.00 Lembar 200.00 4.000.000,00 Penggandaan Rancangan Akhir

Renja SKPD

4.000.000,00

15,000.00 Lembar 200.00 3.000.000,00

Penggandaan Bahan Draft Bidang 3.000.000,00

27,500.00 Lembar 200.00 5.500.000,00

Fotokopi Administrasi Kegiatan 5.500.000,00

15.750.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00

7.500.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00

- 7.500.000,00

Rapat Penyusunan Renja SKPD: 7.500.000,00

200.00 ok 25,000.00 5.000.000,00

Makan Box 5.000.000,00

200.00 ok 12,500.00 2.500.000,00

Snack Box 2.500.000,00

8.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

8.250.000,00

- 8.250.000,00

Rapat Pembekalan Awal Penyusunan Renja:

8.250.000,00

55.00 OK 90,000.00 4.950.000,00 Konsumsi Peserta, Panitia, dan

Narasumber

4.950.000,00

110.00 OK 30,000.00 3.300.000,00 Snack Peserta, Panitia dan

Narasumber

3.300.000,00

61.360.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.360.000,00

61.360.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

(4)

Halaman : 4

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

- 31.700.000,00

5.2.2.15.02. Konsultasi dan Sinkronisasi Kegiatan Ke Jakarta

31.700.000,00

3.00 OHK 1,700,000.00 5.100.000,00

Lumpsum Gol IV Eselon III 5.100.000,00

6.00 OHK 1,400,000.00 8.400.000,00

Lumpsum Gol III Eselon IV 8.400.000,00

3.00 OHK 1,000,000.00 3.000.000,00

Lumpsum Gol III Non Eselon 3.000.000,00

4.00 OK 3,500,000.00 14.000.000,00

Transportasi PP 14.000.000,00

4.00 OK 300,000.00 1.200.000,00

Biaya Taksi 1.200.000,00

- 29.660.000,00

Studi Lapangan Penyusunan Renja SKPD ke Bappeda Jawa Timur

29.660.000,00

4.00 OHK 1,700,000.00 6.800.000,00

Lumpsum Gol IV Eselon III 6.800.000,00

4.00 OHK 1,400,000.00 5.600.000,00

Lumpsum Gol III Eselon IV 5.600.000,00

4.00 OHK 1,000,000.00 4.000.000,00

Lumpsum Gol III Non Eselon 4.000.000,00

3.00 OK 4,120,000.00 12.360.000,00

Transportasi PP 12.360.000,00

3.00 OK 300,000.00 900.000,00

Biaya Taksi 900.000,00

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...