FR-WMM-004-01 JADWAL
AUDIT INTERNAL
Tahun :
No Prosedur Unit
Kerja J F M A M J J A S O N D
Mengetahui,
Wakil Manajemen Mutu
Dedih, S.Pd
jadwal audit internal
Bebas
1
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
[r]
Standar pelaporan yang kedua mensyaratkan bahwa laporan auditor mengenai laporan keuangan, atau laporan terpisah yang diacu dalam laporan auditor itu, harus mencakup informasi yang
Apakah anggota staf senior audit internal, atau anggota tim manajemen audit internal, secara profesional harus memiliki pemahaman yang memadai untuk menilai risiko
ini baru aturan, diuraikan di bawah, tidak akan berdampak komite audit atau internal maupun auditor eksternal secara langsung, karena mereka diarahkan pada area
Kontrol telah dirancang secara memadai dan dapat mengantisipasi resiko-resiko utama yang ada, serta diimplementasikan secara efektif untuk memberikan jaminan bahwa tujuan yang
MENGAPA Karena untuk mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan dan menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang
Piagam audit internal sedikitnya memiliki lebih dari satu dokumen kecuali terdapat fungsi audit internal yang kuat di suatu tempat untuk memulai dan melakukan kegiatan kunci
Pembuatan analisa kasus ARO dan/atau Rem Off belum menggunakan sistem Ad1Clar Tidak ada hasil penanganan/kunjungan oleh ARO/Remoff yang tercatat pada sistem Ad1Clar. Tidak dilakukan
