RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 165.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 165.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 165.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 165.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 125.000.000,00
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 40.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 165.000.000,00
5. BELANJA 120.129.565.521,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.393.812.480,00
5.1.1. Belanja Pegawai 47.393.812.480,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 23.113.156.480,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 17.207.334.210,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.586.274.355,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.557.946.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 274.170.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 598.962.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.163.684.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 66.375.452,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 289.453,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 122.846.220,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 535.274.790,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 24.280.656.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 20.649.600.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 3.631.056.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 72.735.753.041,00
5.2.1. Belanja Pegawai 11.296.590.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 5.025.290.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 830.290.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.730.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 567.600.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 3.621.670.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.251.700.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.955.400.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 296.300.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 19.600.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.600.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.892.843.041,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.547.319.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 860.558.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 190.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 36.746.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 408.000.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 684.490.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 32.200.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 64.845.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga 240.720.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.219.030.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Cinderamata 60.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 140.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 81.325.000,00
5.2.2.02.17. Belanja bahan publikasi 10.200.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 603.480.000,00
5.2.2.02.21. Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT 273.980.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 649.500.000,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Makanan Tambahan 150.000.000,00
5.2.2.02.26. Belanja Perlengkapan Kantor 149.220.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 99.825.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.013.182.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 963.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 168.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.902.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 502.220.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 355.200.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 174.000.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 53.000.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 25.800.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 729.500.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 624.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 60.182.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 225.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 327.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 828.180.000,00
5.2.2.03.28. Belanja jasa pengembangan seni dan budaya 55.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.389.280.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 805.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.330.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.381.280.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 180.000.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 500.000.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 193.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.690.836.950,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.351.375.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 327.826.950,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 11.635.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.228.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 117.300.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 1.090.700.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 590.300.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 575.300.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 15.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.593.000.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 197.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 557.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 355.500.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi 405.000.000,00
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 78.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.022.880.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 653.645.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.642.985.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 201.080.000,00
5.2.2.12.01. Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 121.080.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 80.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 294.300.000,00
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 27.500.000,00
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 266.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.450.225.091,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.351.457.556,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.098.767.535,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 22.950.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 22.950.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.017.060.000,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.250.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 316.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 300.000.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 100.000.000,00
5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Meubelair 50.000.000,00
5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio 36.000.000,00
5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi 24.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 72.120.000,00
5.2.2.20.24. Belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota 266.440.000,00
5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 113.000.000,00
5.2.2.20.29. Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman 186.000.000,00
5.2.2.20.31. Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga 395.120.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 1.620.380.000,00
5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 288.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00
5.2.2.27. Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara 40.000.000,00
5.2.2.27.01. Belanja Pemeliharaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur 40.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 1.622.200.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 1.622.200.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 175.000.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 175.000.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 286.000.000,00
5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 286.000.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 284.700.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 284.700.000,00
5.2.2.32. Belanja Paket Meeting 150.000.000,00
5.2.2.32.02. Belanja Paket Meeting Full Day 150.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 3.546.320.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.130.000.000,00
5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 1.130.000.000,00 5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 1.000.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 238.000.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 238.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 190.260.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 65.000.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 5.260.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Televisi 120.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,00
1 2 3
Halaman : 4
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 20.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 125.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 25.000.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 120.000.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 104.400.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 93.000.000,00
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 20.000.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 18.000.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 40.000.000,00
5.2.3.14.09. Belanja modal pengadaan mesin cuci 15.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 301.960.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya 301.960.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 128.700.000,00
5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat studio. 98.700.000,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan wireless 30.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 40.000.000,00
5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian tugu peringatan 40.000.000,00
JUMLAH BELANJA 120.129.565.521,00
SURPLUS/(DEFISIT) (119.964.565.521,00)
