• Tidak ada hasil yang ditemukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 15. DINAS BUDPAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 15. DINAS BUDPAR"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,

PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN III

TANGGAL NOMOR

RAPERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.17. - KEBUDAYAAN :

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 2 3 4

1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 17.926.055.500,00

1.17.1.17.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.718.950.000,00

1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.718.950.000,00

1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 13.207.105.500,00

1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.038.853.000,00

1.17.1.17.01.01.0100. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.600.000,00

1.17.1.17.01.01.0100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00

1.17.1.17.01.01.0200. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR

DAN LISTRIK

240.000.000,00

1.17.1.17.01.01.0200.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000,00

1.17.1.17.01.01.0600. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

285.460.000,00

1.17.1.17.01.01.0600.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00

1.17.1.17.01.01.0600.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 242.560.000,00

1.17.1.17.01.01.0700. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 39.000.000,00

1.17.1.17.01.01.0700.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00

1.17.1.17.01.01.0800. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 258.900.000,00

1.17.1.17.01.01.0800.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 214.500.000,00

1.17.1.17.01.01.0800.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 44.400.000,00

1.17.1.17.01.01.1000. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 190.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1000.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 190.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1100. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 90.770.000,00

1.17.1.17.01.01.1100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 90.770.000,00

1.17.1.17.01.01.1200. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

30.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1200.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1500. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

17.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1500.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 9.600.000,00

1.17.1.17.01.01.1500.5.2.3

.

BELANJA MODAL 7.400.000,00

1.17.1.17.01.01.1600. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 13.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1600.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1700. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 98.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1700.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00

1.17.1.17.01.01.1800. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE

LUAR DAERAH

770.123.000,00

1.17.1.17.01.01.1800.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 770.123.000,00

1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

2.717.290.000,00

(2)

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.17.1.17.01.02.0700. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 71.690.000,00

1.17.1.17.01.02.0700.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 1.690.000,00

1.17.1.17.01.02.0700.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00

1.17.1.17.01.02.0700.5.2.3

.

BELANJA MODAL 69.850.000,00

1.17.1.17.01.02.0900. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 209.360.000,00

1.17.1.17.01.02.0900.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 2.360.000,00

1.17.1.17.01.02.0900.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00

1.17.1.17.01.02.0900.5.2.3

.

BELANJA MODAL 206.850.000,00

1.17.1.17.01.02.0908. PENGADAAN KOMPUTER 102.550.000,00

1.17.1.17.01.02.0908.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00

1.17.1.17.01.02.0908.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00

1.17.1.17.01.02.0908.5.2.3

.

BELANJA MODAL 100.000.000,00

1.17.1.17.01.02.0918. PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI 6.050.000,00

1.17.1.17.01.02.0918.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 1.640.000,00

1.17.1.17.01.02.0918.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00

1.17.1.17.01.02.0918.5.2.3

.

BELANJA MODAL 4.260.000,00

1.17.1.17.01.02.1800. PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN

TELEPON

121.760.000,00

1.17.1.17.01.02.1800.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 1.610.000,00

1.17.1.17.01.02.1800.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00

1.17.1.17.01.02.1800.5.2.3

.

BELANJA MODAL 120.000.000,00

1.17.1.17.01.02.2200. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 120.000.000,00

1.17.1.17.01.02.2200.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00

1.17.1.17.01.02.2600. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

194.400.000,00

1.17.1.17.01.02.2600.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 194.400.000,00

1.17.1.17.01.02.4200. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.588.680.000,00

1.17.1.17.01.02.4200.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 31.350.000,00

1.17.1.17.01.02.4200.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 7.330.000,00

1.17.1.17.01.02.4200.5.2.3

.

BELANJA MODAL 1.550.000.000,00

1.17.1.17.01.02.8100. PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR 230.000.000,00

1.17.1.17.01.02.8100.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 4.610.000,00

1.17.1.17.01.02.8100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 2.210.000,00

1.17.1.17.01.02.8100.5.2.3

.

BELANJA MODAL 223.180.000,00

1.17.1.17.01.02.9700. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA

72.800.000,00

1.17.1.17.01.02.9700.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 31.800.000,00

1.17.1.17.01.02.9700.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 41.000.000,00

1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

146.700.000,00

1.17.1.17.01.05.4901. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN

FUNGSIONAL BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

146.700.000,00

(3)

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.17.1.17.01.05.4901.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 146.700.000,00

1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

433.351.000,00

1.17.1.17.01.06.5101. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

145.788.000,00

1.17.1.17.01.06.5101.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00

1.17.1.17.01.06.5101.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 125.388.000,00

1.17.1.17.01.06.5800. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN

KEPARIWISATAAN

287.563.000,00

1.17.1.17.01.06.5800.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 55.760.000,00

1.17.1.17.01.06.5800.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 231.803.000,00

1.17.1.17.01.07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

234.294.000,00

1.17.1.17.01.07.3300. KAJIAN PERENCANAAN 234.294.000,00

1.17.1.17.01.07.3300.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 25.060.000,00

1.17.1.17.01.07.3300.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 209.234.000,00

1.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 223.487.500,00

1.17.1.17.01.15.0100. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA

DAERAH

223.487.500,00

1.17.1.17.01.15.0100.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 10.060.000,00

1.17.1.17.01.15.0100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 213.427.500,00

1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 657.017.000,00

1.17.1.17.01.16.1100. PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH

519.355.000,00

1.17.1.17.01.16.1100.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 14.260.000,00

1.17.1.17.01.16.1100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 505.095.000,00

1.17.1.17.01.16.3800. PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA 137.662.000,00

1.17.1.17.01.16.3800.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 3.990.000,00

1.17.1.17.01.16.3800.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 9.146.000,00

1.17.1.17.01.16.3800.5.2.3

.

BELANJA MODAL 124.526.000,00

1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 2.503.979.500,00

1.17.1.17.01.17.0400. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

DAERAH

520.489.500,00

1.17.1.17.01.17.0400.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 24.510.000,00

1.17.1.17.01.17.0400.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 495.979.500,00

1.17.1.17.01.17.0500. FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

1.983.490.000,00

1.17.1.17.01.17.0500.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 25.460.000,00

1.17.1.17.01.17.0500.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 1.958.030.000,00

1.17.1.17.01.21. PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI

BUDAYA

360.941.000,00

1.17.1.17.01.21.0100. PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN

PEKERTI BANGSA

360.941.000,00

1.17.1.17.01.21.0100.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 6.360.000,00

1.17.1.17.01.21.0100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 354.581.000,00

1.17.1.17.01.22. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 360.193.000,00

1.17.1.17.01.22.0100. PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN

NILAI BUDAYA

360.193.000,00

(4)

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.17.1.17.01.22.0100.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 11.600.000,00

1.17.1.17.01.22.0100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 348.593.000,00

2.04.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

1.902.682.000,00

2.04.1.17.01.15.3202. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DALAM

NEGERI

752.977.000,00

2.04.1.17.01.15.3202.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 17.610.000,00

2.04.1.17.01.15.3202.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 735.367.000,00

2.04.1.17.01.15.4000. PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI

PARIWISATA

550.270.000,00

2.04.1.17.01.15.4000.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 17.660.000,00

2.04.1.17.01.15.4000.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 532.610.000,00

2.04.1.17.01.15.4100. PENINGKATAN PENCITRAAN PARIWISATA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

599.435.000,00

2.04.1.17.01.15.4100.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 14.150.000,00

2.04.1.17.01.15.4100.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 585.285.000,00

2.04.1.17.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 784.239.000,00

2.04.1.17.01.16.2400. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI

PARIWISATA

784.239.000,00

2.04.1.17.01.16.2400.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 8.550.000,00

2.04.1.17.01.16.2400.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 775.689.000,00

2.04.1.17.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 844.078.500,00

2.04.1.17.01.17.0301. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN

PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA

844.078.500,00

2.04.1.17.01.17.0301.5.2.1

.

BELANJA PEGAWAI 67.580.000,00

2.04.1.17.01.17.0301.5.2.2

.

BELANJA BARANG DAN JASA 776.498.500,00

JUMLAH BELANJA 17.926.055.500,00

SURPLUS/(DEFISIT) (17.926.055.500,00)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GUBERNUR

RUSTAM EFFENDI Pangkalpinang,

Referensi

Dokumen terkait

[r]

masing-masing pihak yang berwenang. DPPK Kota Surabaya ini melimpahkan tugas secara beruntutan dan sistematis dengan pertanggungjawaban yang jelas. b) Sistem Wewenang

Sehubungan dengan dinyatakannya perusahaan Saudara sebagai peserta yang masuk dalam calon daftar pendek pada seleksi umum oleh Kelompok Kerja I untuk Perencanaan untuk TA

Telah mengadakan Pembukaan file Dokumen Penawaran (Dokumen Penawaran Harga, Administrasi dan Teknis) serta Dokumen Kualifikasi Peserta Lelang Paket Peningkatan

describes approaches and methods accord ing to their underlying theories of language and language learning; the learning objectives; the syllabus model used; the roles of

Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10/PU-PEGAF/JL-ULG- TAG/V/2016 Tanggal 6 Juni 2016 dengan ini kami umumkan PEMENANG hasil pelelangan paket

maka dengan ini diumumkan bahwa Pemenang e-Lelang Pemilihan Langsung pekerjaan tersebut di atas adalah sebagai berikut :. NO

Mereka telah berkomitmen untuk mengeluarkan laporan bulanan yang akan mencakup kemajuan yang dcapai pada tiga aspek utama dari kebijakan kami – analisa hutan