Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Sompak
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kecamatan Sompak
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 144.212.000,00 0,00 144.212.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01
1.650.000,00 0,00
0,00 1.650.000,00 0,00
Kabupaten Landka
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
5.628.000,00 0,00
0,00 5.628.000,00 0,00
Kabupaten landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
8.640.000,00 0,00
0,00 8.640.000,00 0,00
Kabupaten Landka
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
12.524.000,00 0,00
0,00 12.524.000,00 0,00
Kabupaten landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
6.275.000,00 0,00
0,00 6.275.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
1.180.000,00 0,00
0,00 1.180.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00
0,00 1.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
25.980.000,00 0,00
0,00 25.980.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
72.135.000,00 0,00
0,00 72.135.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 0,00 44.660.000,00 44.660.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02
6.260.000,00 0,00
0,00 0,00 6.260.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
16.400.000,00 0,00
0,00 0,00 16.400.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 100 %
1.20 . 1.20.22 . 02 . 10
22.000.000,00 0,00
0,00 0,00 22.000.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.22 . 02 . 11
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 03
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 100 %
1.20 . 1.20.22 . 03 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 05
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 %
1.20 . 1.20.22 . 05 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.800.000,00 300.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 06
2.050.000,00 0,00
1.900.000,00 150.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %
1.20 . 1.20.22 . 06 . 04
2.050.000,00 0,00
1.900.000,00 150.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 100 %
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.650.000,00 24.645.000,00 0,00 27.295.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 19
27.295.000,00 0,00
2.650.000,00 24.645.000,00 0,00
Pemerintah Kabupaten Landak Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.22 . 19 . 04
Program peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat
2.750.000,00 5.000.000,00 0,00 7.750.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 32
7.750.000,00 0,00
2.750.000,00 5.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 100 %
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Program Peningkatan Partisipasi dan Pembangunan Masyarakat Desa
5.500.000,00 11.250.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 37
10.250.000,00 0,00
2.750.000,00 7.500.000,00 0,00
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 100 %
1.20 . 1.20.22 . 37 . 01
6.500.000,00 0,00
2.750.000,00 3.750.000,00 0,00
Kabupaten Landak Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan
100 % 1.20 . 1.20.22 . 37 . 02
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
6.775.000,00 14.875.000,00 0,00 21.650.000,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 45
13.025.000,00 0,00
6.775.000,00 6.250.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
100 % 1.20 . 1.20.22 . 45 . 08
8.625.000,00 0,00
0,00 8.625.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
100 % 1.20 . 1.20.22 . 45 . 09
30.475.000,00 209.282.000,00 44.660.000,00 284.417.000,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19621017 198603 1 007 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
YOHANES,A.SE