RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 365.545.400 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 365.545.400
Keluaran Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 100 %
Hasil Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD dan Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi UmumLokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
kendaraan roda 4 yang diadakan 1 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 80.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 80.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 80.000
[#]
[-]
Cetak Foto 6R
Spesifikasi : 10
Lembar lbr 8.000 0 Rp. 80.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 80.000 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
alat-alat listrik 200 buah
Pembayaran honor THL dalam satu tahun 60 OB
Pengadaan peralatan dan mesin 13 buah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 248.465.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 248.465.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 37.569.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 37.569.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 7.830.000
[#]
[-]
Baterai jam
Spesifikasi : Alkaline AA 20 Buah Buah 13.000 0 Rp. 260.000
Baterai remote
Spesifikasi : Alkaline AAA 50 Buah Buah 6.000 0 Rp. 300.000
Bola Lampu
Spesifikasi : PHILIP SPIRAL HELIX - 45 W 10 Buah Buah 90.000 0 Rp. 900.000
Bola Lampu
Spesifikasi : PHILIP LED BULB GEN 3 - 14 W 20 Buah Buah 77.000 0 Rp. 1.540.000
Bola Lampu
Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 50 W 20 Buah Buah 96.000 0 Rp. 1.920.000
Kabel Listrik
Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 5 Roll Roll 300.000 0 Rp. 1.500.000
Stop Kontak
Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 5 Lobang 20 Buah Buah 29.000 0 Rp. 580.000
Terminal listrik
Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m 10 Set set 83.000 0 Rp. 830.000 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 14.610.000
Baki
Spesifikasi : Plastik 10 Buah Buah 24.000 0 Rp. 240.000
Cangkir set
Spesifikasi : 10 Lusin Lusin 264.000 0 Rp. 2.640.000
Gelas Berkaki
Spesifikasi : 15 Lusin Lusin 144.000 0 Rp. 2.160.000
Keranjang Buah
Spesifikasi : Plastik 15 Buah Buah 18.000 0 Rp. 270.000
Mangkok
Spesifikasi : 5 Lusin Lusin 432.000 0 Rp. 2.160.000
Pembasmi Rumput
Spesifikasi : Roundup 10 Kotak Kotak 60.000 0 Rp. 600.000
Piring Kue
Spesifikasi : 15 Lusin Lusin 156.000 0 Rp. 2.340.000
Piring makan
Spesifikasi : 20 Lusin Lusin 162.000 0 Rp. 3.240.000
Sendok Teh Panjang
Spesifikasi : Stainless 80 Buah Lusin 12.000 0 Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 15.129.000
Asbak Rokok Bahan kaca
Spesifikasi : Uk.Sedang 15 Buah Buah 12.400 0 Rp. 186.000
Baskom Air (Untuk Cucian)
Spesifikasi : Uk. Sedang 10 Buah Buah 25.800 0 Rp. 258.000
Baygon
Spesifikasi : 600 ml 50 Buah Buah 37.100 0 Rp. 1.855.000
Busa Pencuci Piring
Spesifikasi : 20 Buah Buah 3.600 0 Rp. 72.000
Ember Plastik
Spesifikasi : Uk. Sedang 15 Buah Buah 15.500 0 Rp. 232.500
Handuk yang Baik
Spesifikasi : Uk.Besar 10 Buah Helai 82.300 0 Rp. 823.000
Kain Pengelap
Spesifikasi : Kwalitas Baik 20 Buah Helai 25.800 0 Rp. 516.000
Kapur Barus gant.merk Dahlia Ball
Spesifikasi : Uk. Besar 50 Per
Bungkus Bungkus 28.800 0 Rp. 1.440.000
Pembersih Lantai Merk Super Pell
Spesifikasi : Isi 800 ml 100 Buah Boot 12.400 0 Rp. 1.240.000
Pembersih Lantai Merk Vixal
Spesifikasi : Isi 800 ml 30 Botol Boot 17.500 0 Rp. 525.000
Pewangi Ruangan merk stella
Spesifikasi : 400 ml 50 Buah Buah 22.700 0 Rp. 1.135.000
Sabun Deterjen Attack
Spesifikasi : 1 kg 40 Buah Buah 21.600 0 Rp. 864.000
Sabun deterjen So Klin
Spesifikasi : 1,8 kg 40 Per
Bungkus Bungkus 26.800 0 Rp. 1.072.000
Sabun Deterjen Surf CF/LF
Spesifikasi : 1 kg 10 Per
Bungkus Bungkus 17.500 0 Rp. 175.000
Sabun Penggosok Sunlight
Spesifikasi : 240 ml 50 Buah Buah 5.700 0 Rp. 285.000
Sapu Bulu ayam
Spesifikasi : Kwalitas Baik 15 Buah Buah 22.700 0 Rp. 340.500
Sapu lantai plastic
Spesifikasi : Kwalitas sedang 10 Buah Buah 28.300 0 Rp. 283.000
Sikat Kloset Bertangkai
Spesifikasi : Bhn.Plastik 8 Buah Buah 17.500 0 Rp. 140.000
Sodok Sampah ukuran sedang
Spesifikasi : Bhn.Plastik 15 Buah Buah 25.800 0 Rp. 387.000
Tissue
Spesifikasi : Paseo 150 Kotak Kotak 15.000 0 Rp. 2.250.000
Wipol
Spesifikasi : Isi 800 ml 60 Buah Buah 17.500 0 Rp. 1.050.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 99.016.400
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 87.416.400
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 86.400.000
Tenaga Kontrak Biasa
Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Rumah Jabatan Ketua DPRD
48 Orang
/ Bulan Orang /
Bulan 1.800.000 0 Rp. 86.400.000
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 1.016.400
Ongkos Loundry Gorden
Spesifikasi : Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Tebal
100 Kali 1xhelai 5.100 0 Rp. 510.000
Ongkos Loundry Karpet
Spesifikasi : Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 6 M
8 Buah 1xhelai 63.300 0 Rp. 506.400
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 11.600.000
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum Rp. 11.600.000
Biaya Sewa Tenda
Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 5 Buah buah/hari 300.000 0 Rp. 1.500.000
Karangan Bunga
Spesifikasi : Karangan Bunga 4 Buah Buah 400.000 0 Rp. 1.600.000
Sewa Meja dan Kursi
Spesifikasi : DPRD 2 Set Set 4.250.000 0 Rp. 8.500.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 111.880.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 4.000.000
Inventaris Kantor
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
50 Kali Pegawai/
Tahun 80.000 0 Rp. 4.000.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 107.880.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor Rp. 107.880.000
Gedung Tidak Bertingkat
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri
870 M2 m2/
tahun 124.000 0 Rp. 107.880.000
5.2 BELANJA MODAL Rp. 117.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 117.000.000
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 9.500.000
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp. 9.500.000
5.2.02.03.02.0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Rp. 9.500.000
Bak Air Besi
Spesifikasi : Besi 2 Unit Unit 4.750.000 0 Rp. 9.500.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 74.500.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 74.500.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 17.500.000
Kursi Tamu / Sofa
Spesifikasi : 1 Set Set 17.500.000 0 Rp. 17.500.000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 3.000.000
Kulkas 1 pintu
Spesifikasi : 1 Unit Unit 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur Rp. 4.000.000
Dispenser
Spesifikasi : 2 Buah Unit 2.000.000 0 Rp. 4.000.000
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 50.000.000
Gorden
Spesifikasi : 100
Meter meter 500.000 0 Rp. 50.000.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 33.000.000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 33.000.000
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp. 33.000.000
CCTV 1 Unit unit 25.000.000 0 Rp. 25.000.000
Spesifikasi : camera indoor outdoor, DVR, power suply 30A box, LED samsung 32", Jasa
pemasangan
Proyektot/Infocus
Spesifikasi : 1 Buah buah 8.000.000 0 Rp. 8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 365.465.400 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 365.545.400
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Sekretaris Dprd
M. DARMAWIJAYA, SH NIP. 196906062000031006
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.