• Tidak ada hasil yang ditemukan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :  

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pelaksanaan penunjang urusan

Pemerintahan Daerah 100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD

Unit : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 365.545.400 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 365.545.400

Keluaran Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 100 %

Hasil Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD dan Sekretariat DPRD  

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

kendaraan roda 4 yang diadakan 1 Unit

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 80.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 80.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 80.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 80.000

  [#]

  [-]  

  Cetak Foto 6R

Spesifikasi : 10

Lembar lbr 8.000 0 Rp. 80.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 80.000 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(2)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

alat-alat listrik 200 buah

Pembayaran honor THL dalam satu tahun 60 OB

Pengadaan peralatan dan mesin 13 buah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 248.465.400

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 248.465.400

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 37.569.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 37.569.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 7.830.000

  [#]

  [-]  

  Baterai jam

Spesifikasi : Alkaline AA 20 Buah Buah 13.000 0 Rp. 260.000

  Baterai remote

Spesifikasi : Alkaline AAA 50 Buah Buah 6.000 0 Rp. 300.000

  Bola Lampu

Spesifikasi : PHILIP SPIRAL HELIX - 45 W 10 Buah Buah 90.000 0 Rp. 900.000

  Bola Lampu

Spesifikasi : PHILIP LED BULB GEN 3 - 14 W 20 Buah Buah 77.000 0 Rp. 1.540.000

  Bola Lampu

Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 50 W 20 Buah Buah 96.000 0 Rp. 1.920.000

  Kabel Listrik

Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 5 Roll Roll 300.000 0 Rp. 1.500.000

  Stop Kontak

Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 5 Lobang 20 Buah Buah 29.000 0 Rp. 580.000

  Terminal listrik

Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m 10 Set set 83.000 0 Rp. 830.000 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 14.610.000

  Baki

Spesifikasi : Plastik 10 Buah Buah 24.000 0 Rp. 240.000

  Cangkir set

Spesifikasi : 10 Lusin Lusin 264.000 0 Rp. 2.640.000

  Gelas Berkaki

Spesifikasi : 15 Lusin Lusin 144.000 0 Rp. 2.160.000

  Keranjang Buah

Spesifikasi : Plastik 15 Buah Buah 18.000 0 Rp. 270.000

  Mangkok

Spesifikasi : 5 Lusin Lusin 432.000 0 Rp. 2.160.000

  Pembasmi Rumput

Spesifikasi : Roundup 10 Kotak Kotak 60.000 0 Rp. 600.000

  Piring Kue

Spesifikasi : 15 Lusin Lusin 156.000 0 Rp. 2.340.000

  Piring makan

Spesifikasi : 20 Lusin Lusin 162.000 0 Rp. 3.240.000

  Sendok Teh Panjang

Spesifikasi : Stainless 80 Buah Lusin 12.000 0 Rp. 960.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 15.129.000

(3)

  Asbak Rokok Bahan kaca

Spesifikasi : Uk.Sedang 15 Buah Buah 12.400 0 Rp. 186.000

  Baskom Air (Untuk Cucian)

Spesifikasi : Uk. Sedang 10 Buah Buah 25.800 0 Rp. 258.000

  Baygon

Spesifikasi : 600 ml 50 Buah Buah 37.100 0 Rp. 1.855.000

  Busa Pencuci Piring

Spesifikasi : 20 Buah Buah 3.600 0 Rp. 72.000

  Ember Plastik

Spesifikasi : Uk. Sedang 15 Buah Buah 15.500 0 Rp. 232.500

  Handuk yang Baik

Spesifikasi : Uk.Besar 10 Buah Helai 82.300 0 Rp. 823.000

  Kain Pengelap

Spesifikasi : Kwalitas Baik 20 Buah Helai 25.800 0 Rp. 516.000

  Kapur Barus gant.merk Dahlia Ball

Spesifikasi : Uk. Besar 50 Per

Bungkus Bungkus 28.800 0 Rp. 1.440.000

  Pembersih Lantai Merk Super Pell

Spesifikasi : Isi 800 ml 100 Buah Boot 12.400 0 Rp. 1.240.000

  Pembersih Lantai Merk Vixal

Spesifikasi : Isi 800 ml 30 Botol Boot 17.500 0 Rp. 525.000

  Pewangi Ruangan merk stella

Spesifikasi : 400 ml 50 Buah Buah 22.700 0 Rp. 1.135.000

  Sabun Deterjen Attack

Spesifikasi : 1 kg 40 Buah Buah 21.600 0 Rp. 864.000

  Sabun deterjen So Klin

Spesifikasi : 1,8 kg 40 Per

Bungkus Bungkus 26.800 0 Rp. 1.072.000

  Sabun Deterjen Surf CF/LF

Spesifikasi : 1 kg 10 Per

Bungkus Bungkus 17.500 0 Rp. 175.000

  Sabun Penggosok Sunlight

Spesifikasi : 240 ml 50 Buah Buah 5.700 0 Rp. 285.000

  Sapu Bulu ayam

Spesifikasi : Kwalitas Baik 15 Buah Buah 22.700 0 Rp. 340.500

  Sapu lantai plastic

Spesifikasi : Kwalitas sedang 10 Buah Buah 28.300 0 Rp. 283.000

  Sikat Kloset Bertangkai

Spesifikasi : Bhn.Plastik 8 Buah Buah 17.500 0 Rp. 140.000

  Sodok Sampah ukuran sedang

Spesifikasi : Bhn.Plastik 15 Buah Buah 25.800 0 Rp. 387.000

  Tissue

Spesifikasi : Paseo 150 Kotak Kotak 15.000 0 Rp. 2.250.000

  Wipol

Spesifikasi : Isi 800 ml 60 Buah Buah 17.500 0 Rp. 1.050.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 99.016.400

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 87.416.400

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 86.400.000

  Tenaga Kontrak Biasa

Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Rumah Jabatan Ketua DPRD

48 Orang

/ Bulan Orang /

Bulan 1.800.000 0 Rp. 86.400.000

5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 1.016.400

 

Ongkos Loundry Gorden

Spesifikasi : Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Tebal

100 Kali 1xhelai 5.100 0 Rp. 510.000

(4)

  Ongkos Loundry Karpet

Spesifikasi : Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 6 M

8 Buah 1xhelai 63.300 0 Rp. 506.400

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 11.600.000

5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum Rp. 11.600.000

  Biaya Sewa Tenda

Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 5 Buah buah/hari 300.000 0 Rp. 1.500.000

  Karangan Bunga

Spesifikasi : Karangan Bunga 4 Buah Buah 400.000 0 Rp. 1.600.000

  Sewa Meja dan Kursi

Spesifikasi : DPRD 2 Set Set 4.250.000 0 Rp. 8.500.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 111.880.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.000.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 4.000.000

  Inventaris Kantor

Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

50 Kali Pegawai/

Tahun 80.000 0 Rp. 4.000.000

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 107.880.000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor Rp. 107.880.000

  Gedung Tidak Bertingkat

Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

870 M2 m2/

tahun 124.000 0 Rp. 107.880.000

5.2 BELANJA MODAL Rp. 117.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 117.000.000

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 9.500.000

5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp. 9.500.000

5.2.02.03.02.0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Rp. 9.500.000

  Bak Air Besi

Spesifikasi : Besi 2 Unit Unit 4.750.000 0 Rp. 9.500.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 74.500.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 74.500.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 17.500.000

  Kursi Tamu / Sofa

Spesifikasi : 1 Set Set 17.500.000 0 Rp. 17.500.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 3.000.000

  Kulkas 1 pintu

Spesifikasi : 1 Unit Unit 3.000.000 0 Rp. 3.000.000

5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur Rp. 4.000.000

  Dispenser

Spesifikasi : 2 Buah Unit 2.000.000 0 Rp. 4.000.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 50.000.000

  Gorden

Spesifikasi : 100

Meter meter 500.000 0 Rp. 50.000.000

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 33.000.000

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 33.000.000

5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp. 33.000.000

  CCTV 1 Unit unit 25.000.000 0 Rp. 25.000.000

(5)

Spesifikasi : camera indoor outdoor, DVR, power suply 30A box, LED samsung 32", Jasa

pemasangan

  Proyektot/Infocus

Spesifikasi : 1 Buah buah 8.000.000 0 Rp. 8.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 365.465.400 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 365.545.400

  Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal

Sekretaris Dprd

 

M. DARMAWIJAYA, SH NIP. 196906062000031006

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :   Catatan Hasil Pembahasan :   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Referensi

Dokumen terkait

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan :

Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit :

Capaian Kegiatan Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana 90 %.. Masukan Dana yang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan :

391.374.000 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD. Sumber Pendanaan : Dana Transfer

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan :