Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(1)

B BA AB B I I I I

PE P ER RE EN NC CA AN NA AA AN N K KI IN NE ER RJ JA A

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 -2023

Kondisi persaingan yang semakin ketat dan kecenderungan perubahan setiap saat yang juga semakin cepat, menuntut Instansi Pemerintah harus terus menerus melakukan penyesuaian kearah perbaikan. Penyesuaian tersebut harus dilakukan dalam suatu tahapan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang optimal.

Akuntabilitas Kinerja tidak dapat terlepas dari rencana strategis instansi Pemerintah yang dibangun agar dapat menentukan penetapan kinerja pada Tahun yang bersangkutan di dalam siklus perencanaan lima Tahunan.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis

strategis yang menjabarkan potret permasalahan Pembangunan

Daerah, serta indikasi daftar Program kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana

dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan

kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan

prioritas utama. Sebagai acuan dari pelaksanaan Pembangunan,

maka Rencana Strategis harus menyelenggarakan Visi, Misi,

Tujuan, dan Strategi. Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu

unit organisasi pada prinsipnya dapat terlihat dari Visi dan Misi

unit yang akan dilaksanakan.

(2)

A. VISI

Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari tahapan Pembangunan Periode ketiga RPJPD Kota Serang Tahun 2008 - 2025. Tema Pembangunan RPJPD Periode ketiga menjadi salah satu rujukan Kepala Daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Serang untuk Tahun 2018 - 2023.

Dengan memperhatikan Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008 - 2025, maka Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi Kota Peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, Pemerintahan, dan Pembangunan lingkungannya. Kota Serang yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi Daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyatan Misi ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja

dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja

secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam mendorong

keberhasilannya. Dalam merumuskan Misi, unit kerja organisasi

(3)

telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/

penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam merealisasikan Visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of belonging Pemerintah Kota Serang sebagai berikut:

1) Meningkatkan peradaban berbasis nilai –nilai kemanusian;

2) Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan;

3) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pemberdayaan Masyarakat yang berdaya saing;

4) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik;

Dari Misi diatas maka Diskopukmperindag Kota Serang terkait dengan Misi ke- 3 yaitu meningkatkan Perekonomian Daerah dan pemberdayaan Masyarakat yang berdaya saing.

Misi ke-3 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tujuan daerah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan

o LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Sasaran Daerah ke-1 : (Koperasi dan UMKM)

Meningkatnya kelembagaan Koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

o PERSENTASE KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERDAYA

Tujuan Renstra : Meningkatnya kelembagaan koperasi yang

sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

(4)

Indikator Tujuan > Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya

Sasaran Renstra : Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro

Indikator Sasaran :

✓ Persentase koperasi yang sehat

✓ Persentase pertumbuhan Usaha Mikro

✓ Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

Sasaran Daerah ke-2 : (Perdagangan dan Pasar)

Terkendalinya stabilitas harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah

o NILAI STABILITAS HARGA DAN PASOKAN

Tujuan Renstra : Terkendalinya stabilitas harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah

Indikator Tujuan > Nilai Stabilitas Harga dan Pasokan

Sasaran Renstra : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan peredaran barang

Indikator Sasaran :

✓ Realisasi stabilitas harga kebutuhan bahan pokok

✓ Persentase Pasar kategori baik

✓ Capaian konstribusi PDRB perdagangan

Sasaran Renstra : Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Indikator Sasaran :

✓ Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

(5)

Sasaran Daerah ke-3 : (Perindustrian)

Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap Perekonomian Daerah.

o NILAI KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI

Tujuan Renstra : Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap Perekonomian Daerah

Indikator Tujuan > Nilai Kontribusi PDRB Industri

Sasaran Renstra : Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas produk IKM

Indikator Sasaran :

✓ Capaian pengembangan produk unggulan daerah

✓ Realisasi Industri rumah tangga yang berdaya

✓ Persentase pertumbuhan IKM

Strategi dan Kebijakan OPD

Untuk keterarahan pelaksanaan Kegiatan operasional dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai implementasi dan penjabaran Visi serta Misi dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut diatas, ditetapkanlah Strategi dan Kebijakan Pembangunan yang merupakan arah yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan, mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan tantangan.

Dari Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah ditentukan

(6)

Target Tahun 2021 berdasarkan indikator yang ada sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

(1) (2) (3)

Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan

koperasi dan usaha mikro

Persentase koperasi yang

sehat 6,77 %

Persentase pertumbuhan

Usaha Mikro 5,49%

Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

0,08%

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan peredaran barang

Realisasi stabilitas harga kebutuhan bahan pokok

72,73%

Persentase Pasar kategori

baik 55,56%

Capaian konstribusi PDRB

perdagangan 28,20%

Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas produk IKM

Nilai Kontribusi PDRB

Industri 4,86 Unit

Capaian pengembangan

produk unggulan daerah 20,83%

Realisasi Industri Rumah

Tangga yang Berdaya 15,00%

Persentase Pertumbuhan

Industri 2,50%

Meningkatnya Nilai Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

70,00

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai bentuk penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, dan Kebijakan maka dalam rencana upaya pengelolaan

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth

centered development), Pembangunan yang bertumpu pada rakyat

yang mengutamakan kepentingan rakyat (people centered

development) serta menjaga dan memelihara stabilitas

(7)

Pembangunan (development stability) dan kesinambungan Pembangunan (development continuity) dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

Untuk mewujudkan Tujuan sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan sasaran yang akan dicapai, yang menjadi dasar penetapan Program dan Kegiatan dan yang akan mendeskripsikan pencapaian sasaran dalam merealisasikan tujuan.

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, serta sesuai dengan Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran itu, serta bedasarkan perhitungan yang realistis terhadap kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang ditetapkan pilihan Program Strategis yang akan dilaksanakan. Program strategis tersebut diupayakan memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan Program lainnya yang digariskan dalam Program Pembangunan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganga Kota Serang terdiri dari 10 (Sepuluh) Program dengan kegiatan- kegiatan pendukung yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan

Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan Koperasi dan usaha mikro

Capaian koperasi yang aktif

36,24 % Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP

Koperasi

Capaian koperasi

yang Nilai 76,92%

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Satu Daerah

(8)

dan Sub Kegiatan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kab/Kota Jumlah Koperasi

yang Di Nilai 40 Koperasi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota Jumlah Koperasi

Sehat 3 Koperasi

Persentase koperasi

yang dibina 57,22% Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Persentase koperasi yang Mendapatkan Pelatihan

27,25%

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Dokumen Data

Koperasi 1 Dokumen

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan

Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Pelaksanaan Hari Koperasi (Gemaskop dan Jalan Sehat)

3 Event Jumlah Koperasi di

Didik dan Dilatih

100 Koperasi Persentase Usaha

mikro yang terakses dukungan

pengembangan usaha

2,19 %

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

(UMKM)

Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di

Fasilitasi 1,88%

Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Data Pelaku Usaha Yang Berlegalitas

1 Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Pelaku Usaha

mikro 50 Orang Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro Persentase Usaha

mikro yang dibina 7,59 % Program Pengembangan (UMKM)

Jumlah Usaha Mikro

Yang di Bina 180 %

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil Bimtek

Pengembangan Usaha Mikro Makanan

60 Usaha Mikro

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan

(9)

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan

Peredaran Barang Bimtek

Pengembangan Usaha Mikro Kerajinan

60 Usaha Mikro

Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

Bimtek Konveksi Pengembangan Usaha Mikro

60 Usaha Mikro Capaian Pemenuhan

Sarana Prasarana Pasar Tradisional

60,00%

Program Peningkatan Sarana Distribusi

Perdagangan Jumlah Pasar

Kategori Baik 6 Pasar

Pembangunan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan Jumlah Kios yang

dibangun 300 Kios

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar

Direvitalisasi / dibangun dan di tata

1 Pasar Jumlah Pasar yang

dipelihara / direhab 1 Pasar Pembangunan wisata

kuliner tematik kota

Serang 1 Lokasi

Persentase PKL

tertata 20,26 %

Pembinaan terhaadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang

dibina 150 Orang

Pembinaan dan

Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sosialisasi 50 Orang

Audit Laporan

Keuangan Kerjasama

Pengelolaan Pasar 1 Dokumen Data PKL dan

Pedagang 50 Orang

Jumlah Petugas

Retribusi Salar Pasar 57 Orang Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan Persentase

Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting

25 %

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase

ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen

78,43%

Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah

(10)

Kabupaten/Kota

Dokumen data

Distributor dan Toko 1 Dokumen

Koordinasi dan

Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah komoditas barang pokok yang dipantau

25 Komoditi Kegiatan Pengendalian harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab/Kota

Jumlah komoditas barang penting yang

dipantau 9 Komoditi Laporan Hasil

Pemantauan Harga Sembako dan Barang Strategis

1 Dokumen

Pematauan Harga dan Stock Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Paket

Sembako yang diserahkan kepada masyarakat

4.000 Paket

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam Satu Kab/ Kota

Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk di Agen dan Peredaran Barang Berbahaya

1 Dokumen

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota Capaian Pembinaan

Potensi Ekspor 1 Perusahaan

Program Pengembangan Ekspor

Kerjasama / MOU / Kontak Bisnis

1 Dokumen

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Satu Daerah Kab/ Kota

Jumlah Event Pameran

3 Event Pameran Dagang lokal Capaian

Penyelesaian

Sengketa Konsumen 100 %

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Jumlah UTTP yang

bertanda tera syah 500 Alat

Ukur Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Kesadaran Wajib tera

(Pemilik UTTP) 500 Pelaku Usaha Jumlah pelayanan

tera SPBU 17 SPBU

Pelaksanaan Metrolgi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah pelayanan

Tera Pasar Tradisional

7 Pasar Tradiosional Jumlah pelayanan 4 Pasar

(11)

Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Produk IKM

Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Tera Pasar modern Moderen

Jumlah Pelaku Usaha 30 Orang Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM

4,46 % Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Industri

2 Dokumen

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

Dokumen RPIK 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Peserta

Pelatihan IKM 150 Orang Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bimtek dan Fasilitasi

Sertifikasi Halal/Uji Masa

Simpan/Pendaftaran Hak Merk

35 Pelaku Usaha

Pembinaan Pengurus

Dekranasda 45 Orang

Monitoring dan

Evaluasi 1 Dokumen

Evaluasi terhadap

pelaksanaan pelaksanaan rencana pembangunan Industri

Indeks Kepuasan Pelayanan

Kesekretariatan 100 %

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

13 Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Renstra OPD 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Renja Murni 1 Dokumen Jumlah Dokumen

Renja Perubahan 1 Dokumen TAPKIN, IKU 2 Dokumen Jumlah Dokumen

RKA

1 Dokumen Koordinasi dan

Penyusunan RKA SKPD Jumlah Dokumen

Perubahan RKA

Penyusunan Perubahan RKA SKPD

Jumlah Dokumen

DPA 1 Dokumen Koordinasi dan

Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan

(12)

Perubahan DPA Penyusunan Perubahan

DPA SKPD Jumlah Dokumen

LKjIP

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LPPD

1 Dokumen Jumlah Laporan

Evaluasi Bulanan

Evaluasi Triwulanan 1 Dokumen Jumlah Dokumen

PMPRB dan PMPZI 2 Dokumen Jumlah Ketersediaan

Dokumen Administrasi

Keuangan 3 Dokumen Administrasi Keuangan

Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan

Tunjangan PNS 12 Bulan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

2 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Semesteran Persentase

Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah

100%

Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Aset

6 Dokumen

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milki Daerah pada SKPD

Persentase Peningkatan

Disiplin Pegawai 100 %

Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Stel Pakaian

Dinas 40 Stel

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah Stel Pakaian

Lapangan 0

Jumlah Stel Pakaian

Batik 0

Jumlah Stel Pakaian 0

(13)

Olahraga

Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan

Administrasi Umum

100%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket

Penyediaan komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan

penyediaan alat tulis

kantor 12 Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan

Perlengkapan kantor 1 Paket Jumlah peralatan

rumah tangga 1 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pegawai

12 Bulan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Bulan

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah Bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

12 Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Bulan

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

12 Bulan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat

Ketersediaan Barang

Milik Daerah 100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit

Kendaraan 1 Unit

Pengadaan Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Sewa

Gedung Kantor 1 Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tingkat Ketesediaan

jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 %

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(14)

Jumlah jasa surat

menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa

kebersihan kantor 12 Bulan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa

pengamanan kantor 12 Bulan

Jumlah kegiatan hari hari besar

keagamaan dan HUT Kota Serang

3 Event

Persentase Barang Milik Daerah yang

dipelihara 100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan

Dinas Roda Dua 15 Unit Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan

Dinas Roda Empat 9 Unit Jumlah Unit Mebelair

yang dipelihara 35 Unit Pemeliharaan Mebel Jumlah unit

peralatan yang dipelihara

83 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Gedung

yang dipelihara dan

di rehab 3 Unit

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama merupakan Pernyataan

untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu Tahun

tertentu dalam hal ini ditanda tangani oleh dua pihak

dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas selaku Pihak

(15)

yang menjanjikan kinerja dalam satu Tahun dan pihak atasan Kepala Dinas dalam hal ini adalah Walikota Serang.

Informasi yang disajikan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : Tujua/Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

(1) (2) (3)

Meningkatnya kelembagaan

Koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

Persentase Koperasi dan

Usaha Mikro yang Berdaya 3,7 %

Meningkatnya Pembinaan dan Pertumbuhan

koperasi dan usaha mikro

Persentase koperasi yang

sehat 6,77 %

Persentase pertumbuhan

Usaha Mikro 5,49%

Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil

0,08%

Tekendalinya

stabilitas harga dan pasokan terhadap inflasi daerah

Nilai stabilitas harga dan

pasokan 21,92 %

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan peredaran barang

Realisasi stabilitas harga

kebutuhan bahan pokok 72,73 % Persentase Pasar kategori

baik

55,56 % Capaian konstribusi PDRB

perdagangan 28,20 %

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap Perekonomian Daerah

Nilai Kontribusi PDRB

Industri 4,87 %

Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas produk IKM

Capaian pengembangan

produk unggulan daerah 20,83 % Realisasi Industri Rumah

Tangga yang Berdaya 15,00%

(16)

Tujua/Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2021

(1) (2) (3)

Persentase Pertumbuhan

IKM 2,50%

Meningkatnya Nilai Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Capaian Hasil Evaluasi

LKjIP Perangkat Daerah B

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan suatu komitmen atau perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Dinas untuk mewujudkan sasaran strategis dengan indikator dan target kinerja yang ada antara lain Renstra OPD, IKU, RKPD dan APBD Kota Serang.

Manfaat Perjanjian Kinerja akan digunakan untuk memantau, mengendalikan dan menilai keberhasilan pencapaian kinerja pada akhir Tahun pelaksanaan kegiatan, yang mana dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP).

Rincian Indikator dan Target Indikator di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatann

Target Program/Kegiatan/

Sub kegiatan Anggaran (Rp.)

Meningkatnya pembinaan dan

pertumbuhan Koperasi dan usaha mikro

Capaian koperasi yang aktif

36,24 % Program Penilaian Kesehatan KSP/

USP Koperasi

Rp 80.000.000

Capaian koperasi yang Nilai

76,92%

KegiatanPenilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Rp 80.000.000

(17)

Sub kegiatan Anggaran (Rp.) Koperasi yang

Wilayah

Keanggotaannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota

Jumlah Koperasi yang Di Nilai

40

Koperasi Sub Kegiatan Pelaksanaan

Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP Koperasi

Kewenangan Kab/Kota

Rp 80.000.000

Jumlah

Koperasi Sehat 3 Koperasi Persentase

koperasi yang dibina

57,22% Program Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian

Rp 610.454.994

Persentase koperasi yang Mendapatkan Pelatihan

27,25%

Kegiatan Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian Bagi Koperasi yang

Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/ Kota

Rp 610.454.994

Dokumen Data Koperasi

1 Dokumen

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan

Rp 610.454.994 Pelaksanaan

Hari Koperasi (Gemaskop dan Jalan Sehat)

3 Event

Jumlah Koperasi di Didik dan Dilatih

100 Koperasi Persentase

Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha

2,19 %

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Rp158.685.000

Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di Fasilitasi

1,88%

Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan,

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku

Kepentingan

Rp158.685.000

(18)

Meningkatnya Pembinaan dan

Pengembangan Peredaran Barang

1 Dokumen

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Rp 56.355.000

Jumlah Pelaku

Usaha mikro 50 Orang

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro

Rp 102.330.000

Persentase Usaha mikro yang dibina

7,59 % Program

Pengembangan (UMKM)

Rp264.250.000

Jumlah Usaha Mikro Yang di Bina

180 %

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

Rp264.250.000

Bimtek

60 Usaha Mikro

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam

Pengembangan Produksi Dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

Rp264.250.000

Bimtek

60 Usaha Mikro

Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional

60,00%

Program

Peningkatan Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp2.178.992.245

Jumlah Pasar

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp1.190.892.995

Jumlah Kios

yang dibangun 300 Kios

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Rp1.190.892.995 Jumlah Pasar

1 Pasar

Jumlah Pasar yang dipelihara / direhab

1 Pasar Pembangunan

wisata kuliner 1 Lokasi

(19)

Sub kegiatan Anggaran (Rp.) tematik kota

Serang

Persentase PKL tertata

20,26 %

Pembinaan

terhaadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

Rp 988.099.250

Jumlah Pelaku usaha

perdagangan yang dibina

150 Orang

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp.263.099.25

Sosialisasi 50 Orang Audit Laporan

Keuangan Kerjasama Pengelolaan Pasar

1 Dokumen

Data PKL dan

Pedagang 50 Orang Jumlah Petugas

Retribusi Salar

Pasar 57 Orang

Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp.725.000.000

Persentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting

25 %

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Rp.842.907.920

Persentase ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen

78,43%

Menjamin

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp.49.998.150

Dokumen data Distributor dan Toko

1 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi

Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Rp.49.998.150

Jumlah komoditas barang pokok

yang dipantau 25 Komoditi

Kegiatan

Pengendalian harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar

Rp. 690.229.770

(20)

Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Produk IKM

Jumlah komoditas barang penting yang dipantau

9 Komoditi

Kab/Kota

Laporan Hasil Pemantauan Harga Sembako dan Barang Strategis

1 Dokumen

Pematauan Harga dan Stock

Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang

Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Rp.83.851.250

Jumlah Paket Sembako yang diserahkan kepada masyarakat

4.000 Paket

Rp.606.378.520

Persentase Distributor Pupuk yang di Awasi

100 %

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota

Rp.102.680.000

Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk di Agen dan Peredaran Barang

Berbahaya

1 Dokumen

Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Rp.102.680.000

Capaian Pembinaan Potensi Ekspor

1 Perusahaa

n

Program

Pengembangan Ekspor

Rp.252.492.200

Kerjasama / MOU/ Kontak Bisnis

1 Dokumen

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Satu Daerah Kab/

Kota

Rp.252.492.200

Jumlah Event

Pameran 3 Event Pameran Dagang lokal

Rp.252.492.200

Capaian Penyelesaian Sengketa Konsumen

100 %

Program

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Rp.246.120.000

Jumlah UTTP yang bertanda tera syah

500 Alat

Ukur Pelaksanaan Metrologi Legal

Rp.246.120.000

(21)

Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Berupa Tera, Tera Ulang dan

Pengawasan Kesadaran

Wajib tera (Pemilik UTTP)

500 Pelaku Usaha Jumlah

pelayanan tera SPBU

17 SPBU

Pelaksanaan Metrolgi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Rp.209.547.000

Jumlah

pelayanan Tera Pasar

Tradisional

7 Pasar Tradiosion al

Jumlah

pelayanan Tera Pasar modern

4 Pasar Moderen Jumlah Pelaku

Usaha

30 Orang Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Rp.36.573.000

Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM

4,46 %

Program

Perencanaan dan Pembangunan Industri

Rp.288.162.208

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri

2

Dokumen

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota

Rp.288.162.208

Dokumen RPIK 1

Dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Rp.75.701.000

Jumlah Peserta

Pelatihan IKM 150 Orang

Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Rp.195.381.208 Bimtek dan

Fasilitasi Sertifikasi Halal/Uji Masa Simpan/Pendaft aran Hak Merk

35 Pelaku Usaha

Pembinaan Pengurus Dekranasda

45 Orang

Monitoring dan Evaluasi

1

Dokumen

Evaluasi terhadap pelaksanaan

pelaksanaan rencana pembangunan

Industri

Rp.17.080.000

(22)

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariata n

100 %

Rp.7.845.444.284

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

13 Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp.172.071.750

Jumlah Dokumen Renstra OPD

1

Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp.65.718.500

Jumlah

Dokumen Renja Murni

1

Dokumen Jumlah

Dokumen Renja Perubahan

1

Dokumen TAPKIN, IKU 2

Dokumen Jumlah

Dokumen RKA 1

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumsn RKA SKPD

Rp.9.114.250

Jumlah Dokumen

Perubahan RKA 1

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA SKPD

Rp.7.565.000

Jumlah

Dokumen DPA 1

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Rp.8.582.000

Jumlah Dokumen Perubahan DPA

1

Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Rp.6.312.000

Jumlah

Dokumen LKjIP 1

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp.74.780.000 Jumlah

Dokumen LPPD 1

Dokumen Jumlah Laporan

Evaluasi Bulanan

1

Dokumen Jumlah Laporan

Evaluasi Triwulanan

1

Dokumen Jumlah

Dokumen PMPRB dan

2

Dokumen

(23)

Sub kegiatan Anggaran (Rp.) PMPZI

Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan

3

Dokumen

Administrasi Keuangan

Rp.5.619.610.659

Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

12 Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp.5.540.185.659

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunnan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rp.20.802.500

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

2

Dokumen

Bulanan/Semesteran

Rp.58.622.500

Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah

100%

Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rp.48.440.000

Jumlah

Dokumen Aset 6 Dokumen

Rp.48.440.000

Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai

100 %

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp.41.690.000

Jumlah Stel

Pakaian Dinas 40 Stel

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Rp.41.690.000 Jumlah Stel

Pakaian Lapangan

0 Jumlah Stel

Pakaian Batik 0 Jumlah Stel

Pakaian

Olahraga 0

Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan

100% Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp.634.573.812

(24)

Administrasi Umum Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

1 Paket

Penyediaan

komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp.12.025.324

Jumlah bulan penyediaan alat

tulis kantor 12 Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp.103.746.699

Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Paket Jumlah

peralatan rumah tangga

1 Paket

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp.6.630.049

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

12 Bulan

Rp.30.000.000

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 Bulan

Rp.73.516.862

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

12 Bulan

Penyediaan Bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan

Rp.24.958.878

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

12 Bulan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Rp.52.416.000

Jumlah Bulan Penyelenggaraa n rapat

koordinasi dan konsultasi

12 Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp.331.280.000

Tingkat Ketersediaan Barang Milik

Daerah 100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rp.210.000.000

Jumlah Unit

Kendaraan 1 Unit Pengadaan Kendaraaan

Rp.30.000.000

(25)

Sub kegiatan Anggaran (Rp.) Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit

Sewa Gedung Kantor

1 Unit

Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Rp.180.000.000

Tingkat Ketesediaan jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100 %

Rp.484.535.027

Jumlah jasa

surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp.4.500.000 Jumlah jasa

12 Bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp.143.640.000

Jumlah jasa kebersihan kantor

12 Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp.336.395.027

Jumlah jasa pengamanan

kantor 12 Bulan Jumlah

kegiatan hari hari besar keagamaan dan HUT Kota Serang

3 Event

Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara

100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rp.634.523.036

Jumlah Kendaraan

Dinas Roda Dua 15 Unit

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp.478.573.036

Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat

9 Unit

Jumlah Unit Mebelair yang dipelihara

35 Unit Pemeliharaan Mebel

Rp.2.800.000

Jumlah unit

peralatan yang 83 Unit Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

Rp.21.900.000

(26)

dipelihara Lainnya

Jumlah Unit Gedung yang dipelihara dan di rehab

3 Unit

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Rp.131.250.000

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Untuk dapat menilai ketercapaian kinerja maka diperlukan untuk menentukan terlebih Rencana Anggaran Tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 dan harus memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD serta Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan OPD.

Adapun Rencana Anggaran Tahunan Tersebut Adalah sebagai berikut :

Rencana Anggaran Tahunan.

Target Program/Kegiatan/S ub kegiatan

Anggaran (Rp.)

Meningkatnya pembinaan dan

pertumbuhan Koperasi dan usaha mikro

Capaian koperasi yang aktif

36,24 % Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Rp 80.000.000

Capaian koperasi yang Nilai

76,92%

KegiatanPenilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Rp 80.000.000

(27)

Anggaran (Rp.) Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota

Jumlah Koperasi yang Di Nilai

40 Koperasi Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota

Rp 80.000.000

Jumlah

Koperasi Sehat 3 Koperasi Persentase

koperasi yang dibina

57,22% Program Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian

Rp 610.454.994

Persentase koperasi yang Mendapatkan Pelatihan

27,25%

Kegiatan Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/

Kota

Rp 610.454.994

Dokumen Data

Koperasi 1 Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan

Rp 610.454.994 Pelaksanaan

Hari Koperasi (Gemaskop dan Jalan Sehat)

3 Event

Jumlah Koperasi di Didik dan Dilatih

100 Koperasi

Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha

2,19 %

Program

Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Rp158.685.000

Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di Fasilitasi

1,88%

Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan,

Kemudahan,

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku

Kepentingan

Rp158.685.000

1 Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Rp 56.355.000

Jumlah Pelaku 50 Orang Fasilitasi Kemudahan Rp 102.330.000

(28)

Meningkatnya Pembinaan dan

Pengembangan Peredaran Barang

Usaha mikro Perijinan Usaha Mikro Persentase

Usaha mikro

yang dibina 7,59 %

Program

Pengembangan (UMKM)

Rp264.250.000

Jumlah Usaha Mikro Yang di Bina

180 %

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

Rp264.250.000

Bimtek

60 Usaha Mikro

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan

Pengolahan Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

Rp264.250.000

Bimtek

60 Usaha Mikro

Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional

60,00%

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Rp2.178.992.245

Jumlah Pasar

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp1.190.892.995

Jumlah Kios

yang dibangun 300 Kios

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Rp1.190.892.995 Jumlah Pasar

1 Pasar

Jumlah Pasar yang dipelihara / direhab

1 Pasar Pembangunan

wisata kuliner tematik kota Serang

1 Lokasi

Persentase PKL tertata

20,26 %

Pembinaan terhaadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

Rp 988.099.250

(29)

Anggaran (Rp.) Jumlah Pelaku

usaha perdagangan yang dibina

150 Orang

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp. 263.099.25

Sosialisasi 50 Orang Audit Laporan

Keuangan Kerjasama Pengelolaan Pasar

1 Dokumen

Data PKL dan

Pedagang 50 Orang Jumlah Petugas

Retribusi Salar

Pasar 57 Orang

Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Rp.725.000.000

Persentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting

25 %

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Rp.842.907.920

Persentase ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen

78,43%

Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Rp.49.998.150

Dokumen data Distributor dan Toko

1 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi

Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Rp.49.998.150

Jumlah komoditas barang pokok

yang dipantau 25 Komoditi Kegiatan Pengendalian harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab/Kota

Rp. 690.229.770

Jumlah komoditas barang penting yang dipantau

9 Komoditi

Laporan Hasil Pemantauan Harga Sembako dan Barang

1 Dokumen

Pematauan Harga dan Stock Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting pada

Rp.83.851.250

(30)

Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Produk IKM

Strategis Pasar Rakyat yang

Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Paket

Sembako yang diserahkan kepada masyarakat

4.000 Paket

Rp.606.378.520

Persentase Distributor Pupuk yang di Awasi

100 %

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota

Rp.102.680.000

Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk di Agen dan Peredaran Barang

Berbahaya

1 Dokumen

Pengawasan

Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Rp.102.680.000

Capaian Pembinaan Potensi Ekspor

1 Perusahaan

Program

Pengembangan Ekspor

Rp.252.492.200

Kerjasama / MOU/ Kontak

Bisnis 1 Dokumen

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Satu Daerah Kab/ Kota

Rp.252.492.200

Jumlah Event

Pameran 3 Event Pameran Dagang lokal Rp.252.492.200 Capaian

Penyelesaian Sengketa Konsumen

100 % Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Rp.246.120.000

Jumlah UTTP yang bertanda tera syah

500 Alat Ukur

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Rp.246.120.000

Kesadaran Wajib tera (Pemilik UTTP)

500 Pelaku Usaha Jumlah

pelayanan tera SPBU

17 SPBU

Pelaksanaan Metrolgi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Rp.209.547.000

Jumlah

pelayanan Tera Pasar

7 Pasar Tradiosional

(31)

Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Tradisional Jumlah

pelayanan Tera Pasar modern

4 Pasar Moderen Jumlah Pelaku

Usaha 30 Orang Pengawasan /

Penyuluhan Metrologi Legal

Rp.36.573.000

Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM

4,46 %

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Rp.288.162.208

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri

2 Dokumen

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota

Rp.288.162.208

Dokumen RPIK 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Rp.75.701.000

Jumlah Peserta

Pelatihan IKM 150 Orang

Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Rp.195.381.208 Bimtek dan

Fasilitasi Sertifikasi Halal/Uji Masa Simpan/Pendaft aran Hak Merk

35 Pelaku Usaha

Pembinaan Pengurus Dekranasda

45 Orang

Monitoring dan

Evaluasi 1 Dokumen

Evaluasi terhadap pelaksanaan

pelaksanaan rencana pembangunan Industri

Rp.17.080.000

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariata n

100 %

Rp.7.845.444.28 4

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi 13 Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp.172.071.750

Jumlah Dokumen Renstra OPD

1 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp.65.718.500

(32)

Anggaran (Rp.) Jumlah

Dokumen Renja Murni

1 Dokumen

Jumlah

Dokumen Renja Perubahan

1 Dokumen

TAPKIN, IKU 2 Dokumen Jumlah

Dokumen RKA

Penyusunan Dokumsn RKA SKPD

Rp.9.114.250

Jumlah Dokumen

Perubahan RKA

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

Rp.7.565.000

Jumlah

Dokumen DPA

1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Rp.8.582.000

Jumlah Dokumen Perubahan DPA

1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA SKPD

Rp.6.312.000

Jumlah

Dokumen LKjIP

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp.74.780.000 Jumlah

Dokumen LPPD

Evaluasi Bulanan

1 Dokumen

Jumlah Laporan Evaluasi

Triwulanan

1 Dokumen

Jumlah Dokumen PMPRB dan PMPZI

2 Dokumen

Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan

3 Dokumen Administrasi Keuangan

Rp.5.619.610.659

Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

12 Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp.5.540.185.659

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunnan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rp.20.802.500

(33)

Anggaran (Rp.) Jumlah

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

2 Dokumen

Bulanan/Semesteran

Rp.58.622.500

Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah

100%

Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rp.48.440.000

Jumlah

Dokumen Aset 6 Dokumen

Rp.48.440.000

Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai

100 %

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp.41.690.000

Jumlah Stel

Pakaian Dinas 40 Stel

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Rp.41.690.000 Jumlah Stel

Pakaian Lapangan

0 Jumlah Stel

Pakaian Batik 0 Jumlah Stel

Pakaian

Olahraga 0

Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum

100% Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp.634.573.812

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

1 Paket

Penyediaan komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp.12.025.324

Jumlah bulan penyediaan alat

tulis kantor 12 Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp.103.746.699

Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Paket Jumlah

peralatan 1 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp.6.630.049

(34)

Anggaran (Rp.) rumah tangga

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

12 Bulan

Rp.30.000.000

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 Bulan

Rp.73.516.862

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

12 Bulan

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp.24.958.878

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

12 Bulan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Rp.52.416.000

Jumlah Bulan Penyelenggaraa n rapat

koordinasi dan konsultasi

12 Bulan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Rp.331.280.000

Tingkat Ketersediaan Barang Milik

Daerah 100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rp.210.000.000

Jumlah Unit

Kendaraan 1 Unit

Pengadaan Kendaraaan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp.30.000.000

Jumlah Unit Sewa Gedung

Kantor 1 Unit

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp.180.000.000

Tingkat Ketesediaan jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100 %

Rp.484.535.027

Jumlah jasa

surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp.4.500.000

(35)

Anggaran (Rp.) Jumlah jasa

12 Bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp.143.640.000

Jumlah jasa kebersihan

kantor 12 Bulan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp.336.395.027

Jumlah jasa pengamanan kantor

12 Bulan Jumlah

kegiatan hari hari besar keagamaan dan HUT Kota Serang

3 Event

Persentase Barang Milik Daerah yang

dipelihara 100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rp.634.523.036

Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua

15 Unit

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp.478.573.036

Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat

9 Unit

Jumlah Unit Mebelair yang

dipelihara 35 Unit Pemeliharaan Mebel

Rp.2.800.000

Jumlah unit peralatan yang dipelihara

83 Unit Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp.21.900.000

Jumlah Unit Gedung yang dipelihara dan di rehab

3 Unit

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp.131.250.000

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 80.000.000 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 610.454.994 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil

dan Usaha Mikro (UMKM) 158.685.000

(36)

4. Program Pengembangan UMKM 264.250.000 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kab/Kota 7.845.444.284

6. Program Peningkatan Sarana Disrtribusi Perdagangan 2.178.992.245 7. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting 842.907.920

8. Program Pengembangan Ekspor 252.492.2000 9. Program Standarisasi dan Perlindungan Perdagangan 246.120.000 10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 288.162.208 Jumlah Anggaran 12.767.508.851