PENDAHULUAN 1.1 Dasar Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )

(1)

(2)

(3)

1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ),

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ),

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4548 ),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ),

BAB I

(4)

2 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah,

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau,

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau,

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

11. Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

12. Surat Bupati Berau Nomor 065 / 39 / Org Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Kinerja ( LKj-IP ) 2017 dan Perjanjian Kinerja 2018.

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi 1.2.1 Tugas Pokok

Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2016, yang menjadi tugas pokok Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah ( Bupati ) untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Berau dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.2.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

(5)

3 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Data Sumber Daya Manusia ( SDM )

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya Pegawai Negeri / aparatur yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan mesin penggerak / ujung tombak jalannya roda pemerintahan, pembangunaan dan pelayanan pada masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan tingkat pengetahuan sumber daya manusia khususnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan yang berkualitas antara lain aparatur yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta mampu menjawab segala tantangan. Demikian juga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pemerintahannya perlu ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan.

Secara umum sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Berau per 15 Desember 2017 berjumlah 41 ( Empat Puluh Satu) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 33 ( tiga puluh tiga ) orang, Pegawai tidak tetap ( PTT ) berjumlah 8 ( delapan ) orang, yang semuanya ditempatkan di unit kerja Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau berdasarkan Jabatan, pangkat/ golongan ruang dan Pendidikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

(6)

4

Tabel 1.1 Data Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No Nama/Nip Pangkat /

Golongan Jabatan Pendidikan Terakhir 1 Ir. H. Yudi Artangali, MT

19631225 199003 1 015

Pembina Utama Muda

IV/C

Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

S2

2 Ir. Hendra Gunawan,MT 19670420 199403 1 013

Pembina Tk.I IV/B

Sekretaris Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman

S2

3 Ayub Pangadongan, SH 19600525 198503 1 001

Pembina Tk.I IV/B

Kabid Kawasan

Permukiman S1

4 H. Abdul Wahid, SE 19610910 198503 1 009

Pembina Tk.I

IV/A Kabid Perumahan S1

5 M. Padlan, SE., MM 19650828 19863 1 016

Pembina Tk.I IV/A

Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum

S1

6 Dapot Sitohang, SE 19620523 198603 1 011

Penata Tingkat I III/D

Kasi Pemantauan &

Evaluasi Pada Bidang Perumahan

S1

7 ^Suriyadi

19600507 198602 1 005

Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Pada

Bidang Kawasan Permukiman

SLTA

8 Hj. Samsiar HAB 19611203 198603 2 009

Kasubag Penyusunan Program, Keuangan

dan Aset

SLTA

9

Yasir Farabi, SE

19620925 198902 1 002 Penata Tingkat I III/D

Kasi Pendataan dan Perencanaan pada

S1

10 Hj. Retno Kustiah 19670913 198902 2 003

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian SMEAN

11 Rahmatia, S.Kom 19690822 199803 2 005

Kasi Pencegahan &

Peningkatan Kualitas pada Bidang Kawasan

S1

12 Hj. Riziah Awalya, ST.,MT 19690528 200212 2 002

Kasi Pelaksanaan pada

Bidang PSU S2

13 Ismiyanto, ST., MT 19720301 200212 1 004

Kasi Pendataan &

Perencanaan pada Bidang Perumahan

S2

(7)

5

No Nama / Nip Pangkat /

Golongan Jabatan Pendidikan Terakhir 14 Wilson, SE

19621229 199103 1 007

Kasi Perencanaan pada

Bidang PSU SI

15 Salehuddin

19640412 199003 1 012

Penata III/C

Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian pada

SLTA

16 Eryanda Permana 19741115 200604 1 022

Penata III/C

Kasi Pemantauan dan Evaluasi pada Bidang

PSU

S1

17 Abramsyah, ST

19640902 199203 1 005

Penata

III/C Pelaksana S1

18 Ratna Santi, SE

19790524 200901 2 004 Penata III/C Pelaksana S1

19 Herlyn L.Y. Muhu, ST

19831209 200904 2 005 Penata III/C Pelaksana S1

20

Tidarisma Gandez Zultanti, ST

19870813 200904 2 005

Penata III/C Pelaksana S1

21 ^Nurainah

19710922 199703 2 003

Penata Muda Tingkat I

III/B

Pelaksana SLTA

22 Retno Wati, ST

19750301 201001 2 001

III/B

Pelaksana S1

23 Nova Susana, ST 19811108 201001 2 010

III/B

Pelaksana S1

24 Herna Sofyana, SE 19810623 2008801 2 030

Penata Muda

III/A Pelaksana S1

25 Saparuddin

19680905 198903 1 011

Penata Muda

III/A Pelaksana STM

26 Hepni Yuliannur 19760716 200003 1 006

Penata Muda

III/A Pelaksana STM

27 Heppy Yunianti, SE 19800607 200701 2 011

Pengatur

II/C Pelaksana SLTA

28 Sri Handayani Sutomo,SE 19831217 200801 2 007

Pengatur

II/C Pelaksana SLTA

29 Harid Irawan

19811011 200701 1 006

Pengatur

II/C Pelaksana SLTA

30 ^Herlina

19821212 200901 2 007

Pengatur

II/C Pelaksana SLTA

(8)

6

No Nama / Nip Pangkat /

Golongan Jabatan Pendidikan Terakhir 31 Mahdian Noor

19740616 200801 1 015

Pengatur Muda Tingkat I

II/B Pelaksana SLTA

32 Leny Marliana

19830113 200701 2 005

Pengatur Muda Tingkat I

II/B Pelaksana SLTA

33

Amir

19741231 200801 1 100 Pengatur Muda

II/A Pelaksana SLTP

34 Ismail Saleh, ST - PTT S1

35 Sri Rahayu, SE - PTT S1

36 Dahlan, SE - PTT S1

37 Evy Sulasmi - PTT D2

38 Wira Hadi Kusuma - PTT S LTA

39 M. Wahyu Bri Aldady - PTT SLTA

40 Hairil Nikmah - PTT SLTA

41 Karolis - PTT S D

Tabel 1.2

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No Jabatan

Gol Pendidikan

IV III II I S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD 1 Kepala

Dinas 1 - - - 1 - - - -

2 Sekretaris 1 - - - 1 - - - -

3 Kabid 3 - - - 1 2 - - - -

4 Kasubbag 2 - - - 2 - -

(9)

7

5 Kasi 9 - - 2 5 - - - - 2 - -

6 Pelaksana 10 7 - - 7 - - - - 9 1 -

Total 5 21 7 - 5 14 - - - - 13 1 -

Gambar 1.1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

Gambar 1.2 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan

No Jabatan

Pendidikan

Keterangan S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD

1 Pegawai Tidak

Tetap - 3 - - 1 - 3 - 1

Total - 3 - - 1 - 3 - 1

15,15%

63,64%

21,21%

0,00%

IV III II I

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMP SMP SD

Tingkat Pendidikan

(10)

8 Gambar 1.3 Data Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan

1.4 Data Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu satuan organisasi dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Faktor ketersediaan sarana dan prasarana seperti tanah, gedung kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor serta fasilitas lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan kebijakan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, karena bagaimanapun baiknya kondisi kelembagaan, tingginya kompetensi sumber daya aparatur, jelas dan konsistennya aturan–aturan atau ketentuan–ketentuan yang ada, serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang / tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka pekerjaan yang dihasilkan tidak akan efektif dan efisien. Adapun Sarana Prasarana yang dikuasai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat secara rinci pada lampiran 1 (Rekapitulasi Barang Ke Neraca Per 31-Des- 2017)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMP SMP SD

Pekerjaan Responden

(11)

9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir suatu periode rencana. Sebagai salah satu langkah penting dalam suatu organisasi, maka penetapan visi yang tepat memegang peranan dari kehidupan suatu organisasi karena visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya tetapi merupakan landasan kehidupan organisasi selanjutnya serta berperan dalam menciptakan dinamika perubahan lingkungan.

Tuntutan perubahan yang terjadi terus menerus, memiliki konsekuensi dilakukannya tindakan–tindakan ke arah perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya perubahan tersebut harus diantisipasi dalam tindakan yang terkonsep dan disusun dalam tahapan yang terencana dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh semua sumber daya aparatur tanpa kecuali, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaatnya.

Pada kerangka pencapaian hasil akhir yang diinginkan, perlu diciptakan Visi yang jelas untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh kedepan seluruh sumber daya aparatur Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Berau kearah tujuan yang akan dicapai.

Sehubungan dengan kondisi diatas, maka tugas dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Berau kedepannya semakin berat, sehingga diperlukan adanya upaya–upaya bertahap, terencana dalam mengoptimalkan segala sumber daya, mengembangkan peluang dan inovasi sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman, dan sejalan dengan Visi Kabupaten Berau yaitu :

BAB II

(12)

10

“ MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

ALAM SECARA BERKELANJUTAN ”.

Berdasarkan Visi Kabupaten Berau tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau menetapkan Visinya yaitu :

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau bertekad untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai daerah wisata dan religius menuju masyarakat sejahtera dan membuat strategi kebijakan dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, pelaksana sosialisasi kebijakan, yang berkenaan dengan program penataan kota, serta meningkatkan kinerja dan keindahan kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keterkaitan antara visi pemerintah Kabupaten Berau dengan visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau. Keterkaitan tersebut adalah dalam rangka menyukseskan Kabupaten Berau sebagai wisata mandiri dan religius menuju masyarakat sejahtera dengan menciptakan Berau sebagai daerah yang indah, aman dan nyaman dalam susunan tatanan bangunan yang tertib.

2.1.2 Misi

Misi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berkualitas bagi

Masyarakat Kabupaten Berau

(13)

11 Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau dan dilandasi oleh Visi yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

Adapun Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Berau sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

b. Meningkatkan Pengembangan Perumahan yang terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

c. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu d. Meningkatkan Kawasan Permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan e. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berkualitas dan berkelanjutan

2.1.3 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan strategi implementasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau yaitu:

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan

b. Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti pelatihan/pendidikan c. Membuat sistem informasi perizinan yang jelas dan akurat d. Meningkatkan koordinasi data untuk pelaksanaan kegiatan

e. Meningkatkan pengelolaan kualitas data yang valid sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara tepat waktu

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Berau tahun 2017 dengan kebijakan menetapkan 9 ( Sembilan ) program dan 31 ( Tiga Puluh Satu ) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

(14)

12 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Pengembangan Perumahan

- Pembangunan Rumah Layak Huni

- Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan dan Permukiman - Perencanaan Teknik Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2018 6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh - Bantuan Stimulasi Pembangunan Jamban

(15)

13 - BOP Pendampingan Program Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis

Masyarakat

7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Review Dokumen RP3KP

8. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK Reguler Perumahan dan Permukiman)

- BOP Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

9. Program Pengembangan Kebijakan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Penyusunan Rancangan Perda Kawasan Kumuh

- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian BSPS di Kab. Berau

2.1.4 TUJUAN, SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil

b. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu lima tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kwantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

d. Konsisten yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

e. Mempertajam fokus pelaksanaan misi.

f. Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

(16)

14 Penjabaran Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, sesuai dengan Renstra tahun 2016 s.d 2021 diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

 Tujuan

Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKab. Berau adalah : a. Menyediakan Infrastruktur yang berkualitas di Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

 Sasaran

Karakteristik sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

a. Spesific, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.

b. Measurable, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan dan evaluasinya.

c. Acceptable, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

d. Result, yang berarti berorentasi pada pencapaian hasil.

e. Timeliness, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulan.

Adapun sasaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.5 INDIKATOR KINERJA .

Bertumpu pada sasaran maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut.

(17)

15 Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Tersedianya Pelayanan Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

2. Luas Kawasan Kumuh (Ha)

2.1.6 RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) 2017 yaitu menguraikan target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2017 yang mencerminkan Rencana Kegiatan, Program dan Sasaran Tahunan untuk mencapai Misi dan Tujuan yang Telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016- 2021. Target Kinerja pada sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian visi dan misi seperti terlihat pada rencana kerja tahunan ( RKT ) Tahun 2017

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pelayanan / kelancaran administrasi kantor

Jumlah surat yang disediakan 200 surat 2 Terpenuhinya jasa komuni

kasi, sumber daya air, listrik, TV kabel dan internet

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel dan internet

12 Bulan

3 Terpenuhinya jasa pemeliha raan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

11 Unit

4 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah tenaga penyedia jasa Administrasi Keuangan

26 orang 5 Terpenuhi kebutuhan perala

tan kebersihan, bahan pember sih dan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa penyedia jasa kebersihan kantor

2 orang

(18)

16

6 Terlaksananya perbaikan pera latan kerja

Jumlah unit perbaikan peralatan kerja

5 unit 7 Terpenuhinya kebutuhan ATK Jumlah jenis alat tulis kantor 58 jenis 8 Terpenuhi kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

59180 9 Terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah paket penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 Paket

10 Terpenuhi peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah unit penyedia peralatan dan perlengkapan kantor

10 unit 11 Terpenuhinya kebutuhan

peralatan rumah tangga

Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga

4 jenis

12 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang – undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang – undangan

1350 Eksemplar

13 Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

14 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan rapat – rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah

48 kali

15 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Jumlah pelaksanaan rapat – rapat / koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

50 kali

16 Terpenuhinya Jasa Admi nistrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

6 orang 17 Terpenuhinya Kebutuhan

Mebeleur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

Jumlah Mebeleur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

12 Unit

18 Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

Jumlah Pemeliharaan Gedung Gedung Kantor

1 Unit

19 Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur sesuai dengan bidangnya

Jumlah pegawai DPKP yang mengikuti pendidikan formal

6 Orang

(19)

17 20 Tersusunnya laporan Capaian

Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 Dokumen

21 Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

Jumlah Unit Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

13 Unit

22 Tersusunnya Dokumen Data Base Perumahan dan Permukinan

Jumlah Dokumen Data Base Perumahan dan Permukiman

1 Dokumen

23 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknik Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2018

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2018

1 Dokumen

24 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh

Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh

1 Dokumen

25 Terlaksananya Bantuan Stimulasi Pembangunan Jamban

jumlah KK Penerima bantuan stimulasi pembangunan jamban

30 KK

26 Tersedianya biaya operasional Program Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat

Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat

3 Kelurahan

27 Tersusunnya Dokumen Review Awal RP3KP

Jumlah Dokumen Review Awal RP3KP

1 Dokumen

28 Meningkatnya Kualitas Rumah Swadaya (DAK Reguler Perumahan dan Permukiman)

Tersedianya Jumlah rumah yang layak huni bagi MBR

95 Unit

29 Tersedianya biaya operasional dan fasilitasi serta inventarisasi kebutuhan Perumahan Swadaya bagi MBR

Jumlah Fasilitasi dan tersedianya data kebutuhan Perumahan

Swadaya bagi MBR 95 Unit

30 Tersusunnya Dokumen Rancangan Perda tentang Kawasan Kumuh

Tersedianya Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Kawasan Kumuh

1 Ranperda

(20)

18

31 Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian bsps di Kabupaten Berau

Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian bsps di Kabupaten Berau

1 Ranperbup

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja / antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan setelah menerima Pengesahan DPAP Tahun Anggaran 2017.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Pernyataan dan Lampiran Formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

(21)

19 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BERAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. YUDI ARTANGALI,MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Berau Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHARRAM, S.Pd., M.M Jabatan : BUPATI BERAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 01 November 2017

PIHAK KEDUA BUPATI BERAU,

ttd

H. MUHARRAM, S.Pd., M.M

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BERAU,

ttd

Ir. H. YUDI ARTANGALI, MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP . 19631225 199003 1 015

(22)

20 Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan ( PK ) Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Tersedianya Pelayanan

Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

2. Luas Kawasan

Kumuh ^Ha

0,78

127

No Program Anggaran

1 Program Pengembangan Perumahan Rp 2.015.700.400,00 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 1.401.554.000,00 3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp 75.000.000,00 4 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rp. 1.794.477.000,00

Tanjung Redeb, 03 November 2017

PIHAK KEDUA BUPATI BERAU,

ttd

H. MUHARRAM, S.Pd., M.M

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BERAU,

ttd

Ir. H. YUDI ARTANGALI, MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP . 19631225 199003 1 015

(23)

21

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap intansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan. Indikator kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persen 1 Tersedianya Pelayanan

Infrastruktur Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah Layak Huni ^0,78 ^0,86 ^{110,26 %}

Luas Kawasan kumuh (Ha) 127 127 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai target capaian kinerja pada tahun 2017 dan diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun- tahun selanjutnya.

3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan DPPA Tahun 2017 dapat diketahui dengan dilakukannya Pengukuran Kinerja yang dituangkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

No Sasaran

Indikator Kinerja

Target Realisasi Persen Indikator

input

Indikator Output

Indikator Outcome Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100 % 100% 100%

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

(24)

22

No Sasaran

input

Indikator Outcome 1 Meningkatnya

pelayanan / kelancaran administrasi kantor

Jumlah Dana

Jumlah surat yang disediakan

Tersedianya Jumlah surat menyurat yang

disediakan

200 surat 200 surat 100 %

2 Terpenuhinya jasa komuni kasi, sumber daya air, listrik, TV kabel dan internet

Jumlah Dana

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel dan internet

Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik, TV

kabel dan internet

12 Bulan 12 Bulan 100 %

3 Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Dana

Jumlah Kendaraan

Dinas /

Operasional

Jumlah jasa Terpeliharanya

kendaraan Roda 4 dan

Roda 2

11 Unit 11 Unit 100 %

4 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Dana

Terselesaikann ya Administrasi

keuangan dengan baik

26 orang 26 orang 100 %

5 Terpenuhi kebutuhan peralatan kebersihan, bahan pember sih dan jasa kebersihan kantor

Jumlah Dana

Jumlah jasa kebersihan kantor

Suasana kantor semakin nyaman

6 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

Jumlah Dana

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

5 unit 5 unit 100 %

7

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Jumlah Dana

Jumlah jenis alat tulis kantor

Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor

58 jenis 58 jenis 100 %

(25)

23

No Sasaran

input

Indikator Outcome 8 Terpenuhi

kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Dana

Jumlah penyedia barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan

59180 59180 100 %

9 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah Dana

Jumlah paket penyedia

komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan

kantor

1 Paket 1 Paket 100 %

10 Terpenuhi peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Dana

Jumlah unit penyedia peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor

10 unit 10 unit 100 %

11 Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Jumlah Dana

Jumlah jenis penyedia Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

4 jenis 4 jenis 100 %

12 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang–

undangan

Jumlah Dana

Jumlah bahan bacaan dan perundang – undangan

Tersedianya bahan bacaan

dan perundang-

undangan

1350 Eksempl

ar

1350 Eksemplar

100 %

13 Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu

Jumlah Dana

Jumlah bulan penyediaan

makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan

minuman

12 bulan 12 bulan 100 %

14 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Dana

Jumlah

pelaksanaan rapat–

rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat /koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

48 Kali 48 Kali 100 %

15 Terlaksananya rapat-rapat koor dinasi dan konsultasi kedalam daerah

Jumlah Dana

Jumlah

pelaksanaan rapat – rapat / koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya rapat /koordinasi dan

konsultasi kedalam

daerah

50 Kali 50 Kali 100 %

(26)

24

No Sasaran

input

Indikator Outcome 16 Terpenuhinya

Jasa Admi

nistrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah Dana

Jumlah Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran

TersedianyaTe naga Administrasi

/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal

63% 63% 100 %

17 Terpenuhinya Kebutuhan Mebeleur

Jumlah Dana

Jumlah Mebeleur Tersedianya Mebeleur

12 Unit 12 Unit 100 %

18 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah Dana

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

Terpeliharanya Jumlah Unit Gedung Kantor

1 Unit 1 Unit 100 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya

100% 100% 100 %

19 Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur sesuai dengan

bidangnya

Jumlah Dana

Jumlah pegawai

DPKP yang

mengikuti pendidikan formal

Meningkatnya ketrampilan pegawai yang mengikuti pendidikan formal

6 Orang 6 Orang 100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Lkj-IP 69,6 Belum

Terdapat Nilai hasil penilaian

20

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah Dana

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

4 Dok. 4 Dok. 100 %

Program Pengembangan Perumahan

Persentase rumah warga dengan kondisi layak huni

78% 86% 110,26%

21 Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni

Jumlah Dana

Jumlah Unit Pembangunan Rumah Layak Huni

Tersedianya Rumah Layak

Huni

13 Unit 13 Unit 100 %

(27)

25

No Sasaran

input

Indikator Outcome 22 Tersusunnya

Dokumen Data Base Perumahan dan Permukinan

Jumlah Dana

Jumlah Dokumen

Data Base

Perumahan dan Permukiman

Tersusunnya Jumlah Dokumen Data

Base Perjumahan

dan Permukiman

1 Dok. 1 Dok. 100 %

23 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Rumah Layak Huni

Jumlah Dana

Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Layak Huni Tahun 2018

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Rumah Layak

Huni Tahun 2018

1 Dok. 1 Dok. 100 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Luas Wilayah Permukiman Kumuh (Ha) 127 127 100%

24 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penataan

Kawasan Kumuh

Jumlah Dana

Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Penataan Kawasan kmh

1 Dok. 1 Dok. 100 %

25

Terlaksananya Bantuan Stimulasi Pembangunan Jamban

Jumlah Dana

Jumlah KK

Penerima bantuan stimulasi

pembangunan jamban

Terlaksananya pembangunan jamban

30 KK 30 KK 100 %

26

Tersedianya Biaya Operasional Pendampingan Program Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis

Masyarakat

Jumlah Dana

Jumlah Kelurahan yang mendapat penanganan kawasan kumuh berbasis

masyarakat

Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh

3 Keluraha

n

3 Kelurahan

100 %

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Jumlah Komunitas Perumahan yang aktif 5 7 140%

(28)

26

No Sasaran

input

Indikator Outcome

27

Tersusunnya Dokumen Review Awal RP3KP

Jumlah Dana

Jumlah Dokumen Review Awal RP3KP

Tersedianya Jumlah Dokumen Review Awal RP3KP

1 Dokume

n

1 Dokumen

100 %

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Persentase unit rumah tidak layak huni yang dibantu secara swadaya

40% 40% 100%

28 Meningkatnya Kualitas Rumah Swadaya (DAK Reguler

Perumahan dan Permukiman)

Jumlah Dana

Tersedianya Jumlah rumah yang layak huni bagi MBR

Tersedianya rumah yang layak huni bagi MBR

95 Unit 95 Unit 100 %

29 Tersedianya biaya operasional dan fasilitasi serta

invebtarisasi kebutuhan Perumahan Swadaya bagi MBR

Jumlah Dana

Jumlah Fasilitasi dan tersedianya data kebutuhan Perumahan

Swadaya bagi MBR

Tersedianya Fasilitasi dan tersedianya data kebutuhan Perumahan Swadaya bagi MBR

95 Unit 95 Unit 100 %

Program Pengembangan Kebijakan Undang- Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Ranperd

a, 1 Ranperb

up

1 Ranperda,

1 Ranperbu

p

100%

30 Tersusunnya Dokumen Rancangan Perda tentang Kawasan Kumuh

Jumlah Dana

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Kawasan Kumuh

Tersedianya Dokumen Rancangan Perda tentang Kawasan Kumuh

1 Ranperda

1 Ranperda 100 %

31 Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pemberian bsps di Kabupaten Berau

Jumlah Dana

Jumlah Dokumen Rancangan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian bsps di Kabupaten Berau

Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian bsps di Kab.

Berau

1 Ranperb

up

1 Ranperbup

100 %

(29)

27 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Rp 7.208.591.400,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Rp 6.085.302.224,00

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi kinerja fisik tahun 2017 telah mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai target yang diharapkan dan kedepannya dapat terus ditingkatkan.

3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN LALU

a.

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau antara Capaian Kinerja tahun 2016 dan Capaian Kinerja tahun 2017 berdasarkan DPPA Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan DPPA Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja 2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi 1 Meningkatnya pelaya nan /

kelancaran administrasi kantor

Jumlah surat yang disediakan

400 surat 400 surat 200 surat 200 surat

2 Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel dan internet

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel dan internet

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

3 Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

17 Unit

17 Unit 11 Unit 11 Unit

4 Meningkatnya Penge lolaan Adminis trasi Keuangan

19 orang 19 orang 26 orang 26 orang

5 Terpenuhi kebutuhan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

6 Terlaksananya perbai kan peralatan kerja

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit