TARGET REALISASI CAPAIAN % TARGET REALISASI CAPAIAN % ANGGARAN REALISASI CAPAIAN %
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32.147.070.755 28.918.293.474 89,96
I. PENDIDIKAN 31.627.070.755 28.487.833.224 90,07
2.184.553.100 1.973.766.498 90,35 1. Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Induk, 1 SDLB Negeri, 14 UDPK, 1 SKB, 7 SMAN, 2 SMKN, 13 SMPN, 10 SMP-SATAP dan 3 TK Negeri (Berupa jasa listrik,telepon,air,langganan koran,foto copy,cetak ,belanja ATK, Perjalanan Dinas, Makan-Minum Rapat/Kegiatan selama 12 bulan)
Unit 52 52 100,00 52 52 100,00 2.184.553.100 1.973.766.498 90,35
2.556.850.230 2.235.832.716 87,44
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Gedung Kantor Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibangun
Unit/Paket 1 paket Kantor Dinas P dan K Tahap III 1 paket Kantor Dinas P dan K Tahap III 100,00 - - - - -
Jumlah Kendaraan roda 4 untuk sekretariat sebagai mobilitas kerja dilapangan yang disediakan
Unit - - - berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4
berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4
100,00 284.000.000 283.036.000 99,66
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Buah/Paket Mesin Foto Copy 1, 1 unit, Lemari Besi 5 unit, 1 bh rak besi,Alat Penghancur Kertas 2,mesin absensi 15,Kursi 50 ,gorden 34 set Komputer PC 6,laptop 9 unit,printer 7 unit,Fill kabinet 1, Rak Besi 2,harddisk ex 5,LCD 2,1pkt teralis , UPS 1,i unit CCTV
Mesin Foto Copy 1, 1 unit, Lemari Besi 5 unit, 1 bh rak besi,Alat Penghancur Kertas 2,mesin absensi 15,Kursi 50 ,gorden 34 set Komputer PC 6,laptop 9 unit,printer 7 unit,Fill kabinet 1, Rak Besi 2,harddisk ex 5,LCD 2,1pkt teralis , UPS 1,i unit CCTV 90% berupa peralatan dan perlengkapan kantor(mesin penghancur kertas,,meja,kursi,k omputer,laptop,print er dan LCD berupa peralatan dan perlengkapan kantor(mesin penghancur kertas,meja,kursi,ko mputer,laptop,printe r dan LCD 100,00 417.000.000 404.390.500 96,98
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara pada pada Dinas Induk, 1 SDLB Negeri, 14 UDPK, 1 SKB, 7 SMAN, 2 SMKN, 13 SMPN, 10 SMP-SATAP dan 3 TK Negeri
Unit 52 52 100,00 52 52 100,00 855.850.230 785.730.216 91,81
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah halaman kantor Dinas P dan K Kabupaten
Trenggalek yang direnovasi dengan Pavingisasi dan saluran air (drainase)
M/m2 - - - Berupa halaman kantor ukuran 1250 m2 dan saluran air (drainase) ukuran 75 m pada Dinas P dan K Kab. Trenggalek
Berupa halaman kantor ukuran 1250 m2 dan saluran air (drainase) ukuran 75 m pada Dinas P dan K Kab. Trenggalek
100,00 300.000.000 234.510.000 78,17
Jumlah Gedung kantor lama Dinas P dan K Kab. Trenggalek untuk dipergunakan Aula Dinas.
Unit berupa 2 Unit gedung
kantor
berupa 2 Unit gedung kantor 100,00 700.000.000 528.166.000 75,45 1.959.228.610 1.891.359.450 96,54 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen keuangan, dokumen barang dan laporan keuangan SKPD
Dokumen 2.520 dokumen SPM, 8 dokumen barang, 24 Laporan Bulan BP, 2 dokumen LRA, 1 dokumen CALK, 1 dokumen neraca 2.705 dokumen SPM, 8 dokumen barang, 12 Laporan Bulan BP, 2 dokumen LRA, 1 dokumen CALK, 1 dokumen neraca
100,00 berupa Honor bagi Pengelola Keuangan (PA 1 org, KPA 1 org, BP 2 org, BPP 2 org, PPTK 1 org, PDG 73 org) dan Pengelola Barang (Atasan Langsung 1 org, Atasan langsung pembantu 86 orang, Penyimpan/penguru s Barang 590 org)
berupa Honor bagi Pengelola Keuangan (PA 1 org, KPA 1 org, BP 2 org, BPP 2 org, PPTK 1 org, PDG 73 org) dan Pengelola Barang (Atasan Langsung 1 org, Atasan langsung pembantu 86 orang, Penyimpan/penguru s Barang 590 org) 100,00 1.776.728.610 1.768.872.900 99,56
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BPP dan PDG. Serta Terlaksananya Verifikasi SPP dan SPJ UP/GU/TU/LS kegiatan BL dan BTL Orang/Kali 172 BPP, 800 SPP BL LS, 949 SPP BTL LS, 450 SPP GU, dan 2256 Laporan bulanan 120 orang BPP,73 org PDG dan 68 org PPTK , 906 SPP/SPJ BL/LS , 1798 SPP/SPJ BTL LS, 360 SPP GU, dan 2.472 Laporan bulanan 100,00 berupa : 172 BPP, 800 SPP BL LS, 949 SPP BTL LS, 450 SPP GU, dan 2256 Laporan Bulanan berupa: Soialisasi untuk 126 org BPP, 73 org PDG, 469 SPP/SPJ BL/LS, 1625 SPP/SPJ BTL LS, 370 SPP GU, dan 2.940 Laporan bulanan 96,00 82.500.000 79.720.550 96,63
Jumlah kegiiatan penyususnan dokumen RENJA, RKA, LAKIP, SPM dinas P dan K Kab. Trenggalek, Sosialisasi Analisasi Jabatan dan KBK
Kegiatan sebanyak 4 kali kegiatan, 4 dokumen 2 Kegiatan (Sosialisasi ANJAB dan KBK) sebanyak4 kali kegiatan dan 4 dokumen 80,00 berupa 7 dokumen perencanaan,pelapo ran SKPD dan reformasi birokrasi berupa 6 dokumen perencanaan,pelapo ran SKPD dan reformasi birokrasi 85,00 100.000.000 42.766.000 42,77 3.457.000.000 3.218.282.975 93,09 4. Meningkatkanya
aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB)/ Gedung Sekolah pada jenjang PAUD (TK/KB)
Paket - - - 7 Ruang Kelas baru PAUD (TK/RA/KB) dan 1 Bangunan Spilut
7 Ruang Kelas baru PAUD (TK/RA/KB)
dan 1 Bangunan Spilut
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Gedung TK yang direhabilitasi Paket - - - 6 Rehab Gedung
TKN Pembina Trenggalek, TKN Pembina Panggul, TK DWP I Pandean Dongko, TK Kartika Trenggalek, TK DWP Sambirejo Kec. Trenggalek, TK DWP I Dawuhan Kec. Trenggalek. 6 Rehab Gedung TKN Pembina Trenggalek, TKN Pembina Panggul, TK DWP I Pandean Dongko, TK Kartika Trenggalek, TK DWP Sambirejo Kec. Trenggalek, TK DWP I Dawuhan Kec. Trenggalek. 100,00 970.000.000 952.680.125 98,21
Jumlah kegiatan pembinaan kreatifitas guru dan peserta didik PAUD
Lembaga/ Kegiatan
610 Lembaga 610 Lembaga 100,00 Berupa kegiatan Meliputi Gebyar Paud dan Lomba Pendidik PAUD sekab.Trenggalek
Berupa kegiatan Meliputi Gebyar Paud dan Lomba Pendidik PAUD sekab. Trenggalek
100,00 125.000.000 84.166.525 67,33
Jumlah pengadaan alat permainan edukatip pada PAUD/TK swasta di Kabupaten Trenggalek
Paket Berupa 8 paket APE Berupa 8 paket APE 100,00 Paket APE Bagi 17 Lembaga PAUD
Paket APE Bagi 17 Lembaga PAUD
100,00 375.000.000 369.304.925 98,48
Jumlah peserta dan jangka waktu Workshop Kurikulum 13 Gugus PAUD
Kegiatan - - - Diklat Dasar diikuti 50 Peserta Perndidik Paud selama 5 Hari dgn jumlah Jam 48 Jam
Diklat Dasar diikuti 50 Peserta Perndidik Paud selama 5 Hari dgn jumlah Jam 48 Jam
100,00 150.000.000 69.762.000 46,51
Jumllah Rehabilitasi rusak berat dan sedang gedung Taman Kanak-Kanak pada TK Negeri Pembina Trenggalek dan TK Pembina Panggul
Unit 2 2 100,00 - - - - - -
Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Trenggalek
Lembaga/ Kegiatan - - Pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (3 komponen/berdasar kan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Trenggalek Pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (3 komponen/berdasar kan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Trenggalek 100,00 36.000.000 34.435.000 95,65
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan
pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Tugu
Lembaga/ Kegiatan
- - Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran
Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran
100,00 30.000.000 24.220.000 80,73
Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Tugu
Lembaga/ Kegiatan
- - Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran
Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran 100,00 21.000.000 15.100.000 71,90 18.156.942.415 16.244.370.465 89,47
5. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah Sarana/Prasarana Sekolah (lapangan Upacara/rabat halaman) yang rehabilitasi baik sedang/berat SMPN 2 Bendungan
Paket - - - Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang direhabilitasi
100,00 45.000.000 44.106.500 98,01
Jumlah lembaga SD/MI yang di Akreditasi Lembaga 90 lembaga SD/MI 90 lembaga SD/MI 100,00 57 lembaga 57 lembaga 100,00 30.100.000 25.008.550 83,08 Jumlah lembaga penyelenggara dan peserta Ujian
Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs
Lembaga 91 lembaga SMP/MTs 10.009 Peserta ujian 91 lembaga SMP/MTs 10.009 Peserta ujian 100,00 98 lembaga 98 lembaga 100,00 88.036.000 80.169.000 91,06
Jumlah lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI Lembaga/ Siswa 548 lembaga, 10.187 siswa 548 lembaga, 10.187 siswa
100,00 553 lembaga pelaksana ujian sekolah/madrasah sebanyak 553 lembaga
100,00 370.496.340 351.041.640 94,75
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan UN UAS Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA Kegiatan sebanyak 54 lembaga. peserta 336 siswa sebanyak 54 lembaga. peserta 314 siswa 100,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00 125.000.000 123.035.200 98,43
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Gugus dan UKS SD
Peserta/ Kegiatan
50 Orang Pembinaan Gugus, 50 Orang Pembinaan UKS dan 5 SD Negeri yang diregrup/ digabung
50 Orang Pembinaan Gugus, 50 Orang Pembinaan UKS dan 5 SD Negeri yang diregrup/ digabung
100,00 berupa pembinaan pada Gugus dan UKS SD/MI sebanyak 1 kali
berupa pembinaan pada Gugus dan UKS SD/MI sebanyak 1 kali
100,00 27.072.000 26.746.250 98,80
Jumlah peserta Kegiatan Lomba - Lomba tingkat SD,MI se Kab. Trenggalek
Peserta/ jenis lomba
berupa 400 siswa berupa 400 siswa 100,00 berupa 5 jenis kegiatan lomba, 400 siswa SD/MI berupa 5 jenis kegiatan lomba, 400 siswa SD/MI 100,00 175.148.000 160.727.500 91,77
Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/ dibimtek Peserta - - - berupa 120 orang/peserta berupa 120 orang/peserta 100,00 46.350.000 44.977.500 97,04 Jumlah Proposal yang diverifikasi, lembaga yang
dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS Lembaga/ Kegiatan sebanyak 1 kali verifikasi dan monitoring guru sebanyak 1 kali verifikasi dan monitoring guru
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dan
rehabilitasi Ruang Belajar. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 Kelas VII dan Kelas VIII, Rehabilitasi Ruang Belajar, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesehatan dan Laboratorium Komputer
Paket berupa Alat-Alat Lab. Bahasa SMP(8 Paket), Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) 78,95 8 Paket Peralatan Laboratorium Komputer - - 1.214.790.500 -
-Jumlah Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP Kabupaten Trenggalek
Cabang Olahraga
- - - 46 cabang Olah raga dan Seni
45 cabang Olah raga dan Seni
100,00 120.217.500 99.815.500 83,03
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Adiwiyata jenjang SMP
Lembaga - - - 2 lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SMPN 1 Trenggalek dan SMPN 1 Pogalan) 2 lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SMPN 1 Trenggalek dan SMPN 1 Pogalan) 100,00 150.000.000 145.403.000 96,94
Jumlah siswa Berprestasi dan Berbakat bidang Akademik dan Non Akademik tingkat SMP
Peserta/ Siswa
- - - 146 siswa 146 siswa 100,00 50.000.000 25.819.600 51,64 Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade SMP Peserta/
Siswa
- - - 400 Siswa 256 Siswa 64,00 16.557.550 16.557.550 100,00 Jumlah Sekolah yang melaksanakan Adiwiyata
jenjang SD
Sekolah/ Lembaga
Sebanyak 2 lembaga Sebanyak 2 lembaga 100,00 2 Lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SDN 1 Karangsoko, SDN 1 Munjungan dan SDN 3 Dompyong) 2 Lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SDN 1 Karangsoko, SDN 1 Munjungan dan SDN 3 Dompyong) 100,00 100.000.000 97.783.200 97,78
Jumlah paket pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana dibidang pendidikan SD dari dana APBN/ DAK Fisik Paket Pekerjaan sebanyak 95 Ruang Rehabilitasi Ruang Kelas, 20 Ruang Rehabilitasi Ruang Guru, 13 Unit Ruang Kelas Baru, 20 Unit Ruang Guru, 20 Unit Jamban, 11 unit Perpustakaan,Alat Peraga Pendidikan (IPA,IPS, Matematika, Bahasa, Olah Raga, Kesenian), Media Pendidikan dan Buku Pengayaan
sebanyak 95 Ruang Rehabilitasi Ruang Kelas, 20 Ruang Rehabilitasi Ruang Guru, 13 Unit Ruang Kelas Baru, 20 Unit Ruang Guru, 20 Unit Jamban, 11 unit Perpustakaan,Alat Peraga Pendidikan (IPA,IPS, Matematika, Bahasa, Olah Raga, Kesenian), Media Pendidikan dan Buku Pengayaan
100,00 59 Lembaga (berupa rehabilitasi Ruang Kelas 18 Lembaga, Buku Pengayaan 19 Paket, Alat Peraga Pendidikan 13 Paket dan Media Pendidikan 9 Paket)
59 Lembaga (berupa rehabilitasi Ruang Kelas 18 Lembaga, Buku Pengayaan 19 Paket, Alat Peraga Pendidikan 13 Paket dan Media Pendidikan 9 Paket)
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Ruang Belajar SMP yang direhab,
pembangunan RKB, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Komputer SMP, Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesehatan dan Pengadaan Peralatan Kesenian lembaga/ Paket sebanyak 24 SMP terehabilitasi, pembanguan ruang kelas baru 3 SMP, Pengadaan alat-alat Laboratorium komputer SMP 6 sekolah, Pengadaan Peralatan Olahraga dan kesehatan 7 sekolah , Pengadaan Peralatan Kesenian 10 sekolah sebanyak 24 SMP terehabilitasi, Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 SMPN, Pengadaan alat laboratorium komputer 5 SMP dan pengadaan peralatan kesenian 8 sekolah. 100,00 - - - - -
-Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi baik sedang/ berat (Gedung Sarana Belajar dan MCK) Paket - - - 10 MCk, 11 Rehab Kantor, 8 Rehab Ruang Belajar Lainnya 10 MCk, 11 Rehab Kantor, 8 Rehab Ruang Belajar Lainnya 100,00 5.315.000.000 5.198.008.600 97,80
Jumlah lembaga yang menerima dana BOS, BSM/BKSM SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK
Kegiatan/ Lembaga
berupa Sosialisasi dan pembinaan terkait administrasi pada lembaga SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMK
berupa Sosialisasi dan pembinaan terkait administrasi pada lembaga SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMK 100,00 berupa sosialisasi dan pembinaan sekolah terkait dengan laporan pertanggungjawaban BOS/BKSM/PIP pada 446 lembaga SD/SDLB,80 SMP/SMPLB dan 29 SMK berupa sosialisasi dan pembinaan sekolah terkait dengan laporan pertanggungjawaban BOS/BKSM/PIP pada 446 lembaga SD/SDLB,80 SMP/SMPLB dan 29 SMK 100,00 150.000.000 137.837.900 91,89
Jumlah Paket Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dari dana APBD
Paket sebanyak 4 Paket Rehabilitasi Ruang Kelas dan 3 Paket Pembangunan Pagar
sebanyak 4 Paket Rehabilitasi Ruang Kelas dan 3 Paket Pembangunan Pagar
100,00 32 Paket (Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar 10 Paket, Tembok Penahan Bangunan 12 Paket, Pembangunan MCK 10 Paket 32 Paket (Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar 10 Paket, Tembok Penahan Bangunan 12 Paket, Pembangunan MCK 10 Paket 100,00 4.195.399.800 3.928.540.650 93,64
Jumlah peralatan kesenian/ gamelan yang diadadakan dari dana BK Provinsi
Paket 1 Paket Gamelan 1 Paket Gamelan 100,00 Berupa 1 paket peralatan kesenian/ gamelan SDN Gemaharjo Kec. Watulimo Berupa 1 paket peralatan kesenian/ gamelan SDN Gemaharjo Kec. Watulimo 100,00 100.505.000 96.370.900 95,89
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah/Volume aset tanah yang diadakan untuk
fasilitasi pendidikan dasar sembilan tahun
Paket/ Lembaga Berupa 2 lembaga (pada SDN 1 Sambirejo dan SDN 2 Pogalan) Berupa 2 lembaga (pada SDN 1 Sambirejo dan SDN 2 Pogalan) 100,00 1 Dokumen Perencanaan dan 1 Fisik Pengadaan Tanah pada SDN 1 Bendoroto Kec. Munjungan dan 1 Dokumen FS/DED Pengadaan Tanah SDN Kayen Kec. Karangan 1 Dokumen Perencanaan dan 1 Fisik Pengadaan Tanah pada SDN 1 Bendoroto Kec. Munjungan dan 1 Dokumen FS/DED Pengadaan Tanah SDN Kayen Kec. Karangan 100,00 430.000.000 321.663.100 74,81
JumlahSD terdampak bencana mendapatkan penanganan berupa rehabilitasi TPB/ Pagar dan Sanitasi Air Lembaga - - - 2 lembaga (Rehabilitasi Tembok Pengaman Bangunan dan sanitasi SDN 7 Jombok dan Rehabilitasi Tembok pengaman Bangunan dan Pagar SDN 1 Sobo) 2 lembaga (Rehabilitasi Tembok Pengaman Bangunan dan sanitasi SDN 7 Jombok dan Rehabilitasi Tembok pengaman Bangunan dan Pagar SDN 1 Sobo) 100,0 390.000.000 368.063.000 94,38
Jumlah pagar yang dibangun pada SMPN 3 Panggul M2 berupa pembangunan pagar sepanjang 51 meter dan tinggi 2 meter
berupa pembangunan pagar sepanjang 51 meter dan tinggi 2 meter
100,0 - - - - -
-Jumlah pembangunan saluran drainase pada SMPN 3 Panggul M2 berupa pembangunan saluran Drainase sekolah dengan kedalaman 130 cm panjang 45 meter lebar dasar saluran 120 cm dan lebar atas 160 cm. berupa pembangunan saluran Drainase sekolah dengan kedalaman 130 cm panjang 45 meter lebar dasar saluran 120 cm dan lebar atas 160 cm.
100,0 - - - - -
-Jumlah Tembok Pengaman Bangunan sekolah yang dibangun
Paket Sebanyak 4 Paket TPB Untuk 4 Lembaga Sebanyak 4 Paket TPB Untuk 4 Lembaga 100,0 - - - - -
-Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana Sanita/ MCK siswa untuk SMP
Paket berupa Pengadaan MCK Siswa SMP (4 SMP) berupa Pengadaan MCK Siswa SMP (4 SMP) 100,0 - - - - -
-Jumlah Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biolog, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisikat, Peralatan IPS,Peralatan Matematika, Peralatan Jasmani/Olahraga dan Kesehatan
Paket berupa Alat-Alat Lab. Biologi SMP (24 Paket), Peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP (12 Paket)
berupa Alat-Alat Lab. Biologi SMP (24 Paket), Peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP (12 Paket) 100,0 - - - - -
-TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah pengadaan peningkatan mutu, sarpras
pendidikan dasar
Paket sebanyak 78 Paket Buku Pengayaan SMP dan 13 Paket Buku Pengayaan SD sebanyak 78 Paket Buku Pengayaan SMP dan 13 Paket Buku Pengayaan SD 100,0 - - - - -
-Jumlah Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada jenjang SD
Paket sebanyak 6 Paket Alat Peraga Pendidika untuk 25 lembaga tersebar dikabupaten trenggalek
sebanyak 6 Paket Alat Peraga Pendidika untuk 25 lembaga tersebar dikabupaten trenggalek
100,0 - - - - -
-Jumlah Sarana Prasarana dan meningkatnya mutu pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP)
Paket berupa paket buku perpustakaan 13 SMP Negeri dan Swasta dan 9 SD negeri
berupa paket buku perpustakaan 13 SMP negeri dan swasta dan 9 SD Negeri
100,0 - - - - -
-Jumlah sarana prasarana yang dibangun berupa Tembok Penahan Bangunan (TPB)
Lembaga berupa TPB SDN 2 Nglebo
berupa TPB SDN 2 Nglebo
100,0 - - - - - -Jumlah gedung yang direhab, pembangunan Ruang
Kelas Baru dan pengadaan Alat Peraga Pendidikan
Paket berupa 25
Rehabilitasi Ruang Kelas, 5 Ruang Kelas Baru dan Alat Peraga Pendidikan
berupa 25 Rehabilitasi Ruang Kelas, 5 Ruang Kelas Baru dan Alat Peraga Pendidikan
100,0 - - - - -
-Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dan rehabilitasi Ruang Belajar. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 Kelas VII dan Kelas VIII, Rehabilitasi Ruang Belajar, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesehatan
Paket berupa Alat-Alat Lab. Bahasa SMP(8 Paket), Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) 78,9 - - - - -
-Jumlah gedung/bangunan/kantor yang direhabilitasi pada sekolah dan UDPK
Paket Rehabilitasi Kantor UDP (3 UDP), Rehabilitasi Kantor Sekolah (5 SMP) Rehabilitasi Kantor UDP (3 UDP), Rehabilitasi Kantor Sekolah (5 SMP) 100,0 - - - - - 1.413.112.150 1.257.662.800 89,00 6. Program Pendidikan Menengah
Jumlah sekolah penyelenggara UN/US SMA, SMK dan MA berjalan dengan baik
Lembaga sebanyak 50 lembaga SMA/MA dan SMK yang melaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
terlaksanya Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 50 lembaga SMA/MA dan SMK berhasil melaksankan
100,00 50 lembaga 50 lembaga 100,00 84.977.500 78.883.500 92,83
Jumlah Peralatan Praktek, peningkatan mutu untuk lembaga pendidikan SMK Negeri
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah ruang kelas yang diadakan tahun 2014 dan
peserta seleksi siswa untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK dan Lomba JAWARA SMK tingkat Kabupaten tahun 2015
Unit/ Peserta/ Peserta Seleksi siswa untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK dan Lomba JAWARA SMK tingkat Kabupaten 100 Siswa/ 8 kelompok lomba Peserta Seleksi siswa untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK dan Lomba JAWARA SMK tingkat Kabupaten 100 Siswa/ 8 kelompok lomba 100,00 - - - - -
-Jumlah Peserta yang mengikuti Olimpiade SMA Peserta - - - 400 peserta 400 peserta 100,00 49.359.500 49.359.500 100,00 Jumlah sekolah mengikuti Olympiade SMP/SMA dan
jumlah Mapel yang dilombakan
Lembaga sebanyak 671 siswa terlaksanya sebanyak 671 SMP dan SMA
100,00 - - - - -
-Jumlah peserta dan pendamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
Peserta Peserta dan Pendamping sejumlah 93 orang Peserta dan Pendamping Lomba sebanyak 93 orang 100,00 61 peserta dan pendamping 61 peserta dan pendamping 100,00 150.000.000 114.671.000 76,45
Jumlah cabang yang diikuti dalam O2SN dan FLS2N Siswa SMA
Cabang Olahraga
- - - 45 cabang 31 cabang lomba 84,44 130.820.000 105.035.700 80,29 Jumlah peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP dan SMA Kegiatan/ Cabang Lomba/ Peserta 4 Penyelenggaran (75 cabang perlombaan dengan jumlah peserta 800 Siswa) 4 Penyelenggaran (75 cabang perlombaan dengan jumlah peserta 800 Siswa) 100,00 - - - - -
-Jumlah Pengadaan Personal Komputer yang dipenuhi; Jumlah Printer yang dipenuhi; Jumlah alat studio untuk Akademi Komunitas Trenggalek (AKN)
Unit 1 paket pengadaan barang dan 4 pelatihan AKN 1 paket pengadaan barang dan 4 pelatihan AKN 100,00 1 buah komputer; 1 buah printer dan 1 buah LCD
1 buah komputer; 1 buah printer dan 1 buah LCD
100,00 20.193.150 19.875.000 98,42
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Adiwiyata Lembaga - - - 2 Lembaga (Bangunan Taman Sekolah SMAN 1 Trenggalek dan SMKN 1 Trenggalek) 2 Lembaga (Bangunan Taman Sekolah SMAN 1 Trenggalek dan SMKN 1 Trenggalek) 100,00 150.000.000 146.935.000 97,96
Jumlah sekolah yang melaksanakan program sekolah adiwiyata
Unit sebanyak 3 lembaga sebanyak 3 lembaga 100,00 - - - - - -Jumlah Siswa Berprestasi dan Berbakat Bidang
Akademik maupun Non Akademik jenjang SMA
Peserta - - - 36 peserta 36 peserta 100,00 27.762.000 21.454.500 Jumlah perolehan siswa berprestasi dan berbakat
baik akademik maupun non akademik
Peserta 150 Calon Peserta Seleksi Siswa Tingkat Kabupaten
150 Calon Peserta Seleksi Siswa Tingkat Kabupaten
100,00 - - - - -
-Jumlah Rehabilitasi Kantor pada jenjang SMA Negeri Paket - - - 1 gedung kantor SMAN 2 Karangan
1 gedung kantor SMAN 2 Karangan
100,00 350.000.000 298.320.400 85,23 Jumlah Rehab Sedang Ruang Kelas Sekolah Paket 1 paket (pada SMAN
2 Trenggalek)
1 paket (pada SMAN 2 Trenggalek)
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah tembok penahan bangunan (TPB) yang
dilaksanakan
Paket - - - Berupa 1 paket TPB SMAN 1 Dongko ( dengan panjang 45 m, tinggi 7 m tebal 0.6 m) Berupa 1 paket TPB SMAN 1 Dongko ( dengan panjang 45 m, tinggi 7 m tebal 0.6 m) 100,00 150.000.000 136.992.000 91,33
Jumlah lembaga penerimarehabilitasi sedang gedung kelas sekolah dan pengadaan sarana prasarana mutu (Alat lab/ alper) pendidikan SMK
lembaga 5 lembaga SMK Negeri
5 lembaga SMK Negeri
100,00 - - - - - -
Jumlah Rehab Berat dan Sedang serta Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya
Paket berupa rehabilitasi berat, sedang dan pembangunan RKB di 9 Sekolah SMA.(13,5 paket / 5 unit)
berupa rehabilitasi berat, sedang dan pembangunan RKB di 9 Sekolah SMA.(13,5 paket / 5 unit)
100,00 - - - - - -
Jumlah Pengadaan Alat Lab. Kimia, Alat Lab. Fisika, Buku Referensi/Materi, Alat Kesenian untuk pendidikan di SMK
Lembaga/ Paket
Berupa Pengadaan Alat Lab. Kimia 5, Alat Lab. Fisika 2, Buku Referensi/Mater i 14, Alat Kesenian 5 untuk pendidikan di SMK
Berupa Pengadaan Alat Lab. Kimia 5, Alat Lab. Fisika 2, Buku Referensi/Mater i 14, Alat Kesenian 5 untuk pendidikan di SMK
100,00 - - - - - -
Jumlah pengadaan sarana dan peningkatan mutu berupa Alat Laboratorium Kimia, Alat Laboratorium Fisika, Alat Laboratorium Biologi, Alat Kesenian dan Alat Olah Raga
Unit/Paket sebanyak 5 paket Pengadaan untuk 7 SMA. sebanyak 5 paket Pengadaan untuk 7 SMA. 100,00 - - - - - -
Jumlah lembaga penerima/ruang yang memperoleh rehabilitasi gedung dan sarpras peningkatan mutu SMK
Kegiatan berupa 12 Lembaga SMK Swasta
berupa 12 Lembaga SMK Swasta
100,00 - - - - - -
Jumlah sekolah jenjang SMA yang mendapatkan Pengadaan / Pembangunan Pagar Sekolah
Unit/ Paket Pembangunan Pagar di SMAN 2 Trenggalek dan SMAN 1 Pule (2 Paket/Loksi) Pembangunan Pagar di SMAN 2 Trenggalek dan SMAN 1 Pule (2 Paket/Loksi) 100,00 - - - - - - 192.209.000 157.784.850 82,09 7. Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Keluaga dan Pendidikan Luar Biasa/ Pendidikan Khusus Layanan Khusus
Program Pendidikan Non Formal
Jumlah fasilitasi penerima Bantuan Hibah Program PNFI
Lembaga 200 Lembaga 200 Lembaga 100,00 742 lembaga (Penerima hibah insentif PAUD yang difasilitasi 218 lembaga,BOP 524 lembaga)
742 lembaga (Penerima hibah insentif PAUD yang difasilitasi 218 lembaga,BOP 524 lembaga)
100,00 60.000.000 49.405.400 82,34
Jumlah Keikutsertaan lomba Apresiasi PTK-PAUDNI Tingkat Propinsi dan Nasional
Kegiatan/ Lomba
2 Kegiatan 2 kegiatan 100,00 11 lomba 11 lomba 100,00 75.000.000 67.460.950 89,95 Jumlah Kegiatan HAI Tingkat Provinsi dari dana
Bantuan Keuangan Provinsi
Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 1 Kegiatan HAI Tingkat Provinsi di Jember 1 Kegiatan HAI Tingkat Provinsi di Jember 100,00 10.000.000 10.000.000 100,00
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Guru PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD
dan DIKMAS mengikuti seleksi dari dana Bantuan Keuangan Provinsi
Peserta/ Kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 22 orang 22 orang 100,00 17.209.000 16.032.500 93,16
Jumlah Warga Belajar yang mengikuti pelatihan di LKP Java Education Desa Dongko Kecamatan Dongko dari dana Bantuan Keuangan Provinsi
Warga Belajar
- - - 10 Warga Belajar - - 15.000.000 - -
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS yang mengikuti lomba/ seleksi dari dana Bantuan Keuangan Provinsi
Peserta/ Lomba
- - - Berupa lomba (4 jenis lomba:pendidik PAUD,tutor keaksaraan,pengelola TBM dan PKBM 56 peserta
Berupa lomba (4 jenis lomba:pendidik PAUD,tutor keaksaraan,pengelola TBM dan PKBM 51 peserta 100,00 15.000.000 14.886.000 99,24 215.000.000 209.359.500 97,38
8. Program Pendidikan Luar
Biasa
Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Guru Inklusi Peserta 52 Orang 52 Orang 100,00 52 Guru 52 Guru 100,00 30.000.000 27.961.000 93,20 Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade untuk siswa
SLB dan Inklusi
Lomba/ Peserta
berupa 6 lomba berupa 6 lomba 100,00 126 siswa 126 siswa 100,00 60.000.000 59.186.500 98,64 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
pembelajaran SD Inklusi
Unit sebanyak 16
lembaga
sebanyak 16 lembaga
100,00 berupa sarana dan prasarana pembelajaran SD Inklusi di 16 Lembaga ( 14 SD dan 2 SMP )
berupa sarana dan prasarana pembelajaran SD Inklusi di 16 Lembaga ( 14 SD dan 2 SMP ) 100,00 125.000.000 122.212.000 97,77 1.192.175.250 1.032.746.320 86,63 9. Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah calon peserta sertifikasi , verifikasi penerima dan penyaluran tunj profesi pendidik tahun anggaran berjalan jenjang TK, SD, PLB, SMP, SMA, SMK se-Kab. Trenggalek)
Orang Usulan pengiriman peserta PLPG sebanyak 250 orang
Terealisasi 72 orang. 28,80 4297 orang guru PNS memperoleh TPP, 149 orang guru yang ikut PLPG
4297 orang guru PNS memperoleh TPP, 149 orang guru yang ikut PLPG
100,00 86.250.000 67.479.320 78,24
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi dan pembekalan Calon Kepala SD di Kab.Trenggalek
Peserta Sebanyak 50 orang Terealisasi sebanyak 50 orang
100,00 40 orang peserta Diklat Calon Kepala Sekolah SD
40 orang peserta Diklat Calon Kepala Sekolah SD
100,00 240.375.000 240.375.000 100,00
Jumlah Kepala Sekolah SD,SMP,SMA dan SMK Negeri se Kab.Trenggalek yang dinilai kinerjanya
Kepala Sekolah Sejumlah 485 Kepala Sekolah Sejumlah 426 Kepala Sekolah 100,00 Berupa 483 Kepala Sekolah Berupa penilaian 483 Kepala Sekolah 100,00 90.000.000 88.864.000 98,74 Jumlah Penilaian Angka Kredit Jabatan
Guru,Pengawas,Penilik dan Pamong Belajar.
Orang Sebanyak 1000 orang
Sebanyak 598 orang 59,80 Berkas penilaian sejumlah 1300 berkas dalam 2 periode Berkas penilaian sejumlah 1300 berkas dalam 2 periode 100,00 115.000.000 99.418.750 86,45
Jumlah Guru, Kepala Sekolah,Pengawas yang mengikuti seleksi guru, Kepala sekolah dan Pengawas berprestasi
Peserta Sebanyak 80 orang Sebanyak 89 orang 111,25 109 orang 109 orang 100,00 82.800.000 65.102.500 78,63
Jumlah peserta Seleksi Guru Kelas SD dan Guru MIPA jenjang SMP,SMA dan SMK Negeri se Kabupaten Trenggalek
Peserta Sebanyak 90 orang Sebanyak 108 orang 120,00 146 orang peserta OSN
146 orang peserta OSN
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan se Kab.Trenggalek
Peserta Sebanyak 150 orang (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan KTU)
Sebanyak 150 orang (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan KTU)
100,00 519 orang peserta 519 orang peserta 100,00 375.000.000 293.120.500 78,17
Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi Kepala Sekolah yang Berwawasan Lingkungan
Peserta - - - berupa 17 Orang KS SMA/SMK Negeri
berupa 17 Orang KS SMA/SMK Negeri
100,00 20.950.250 11.888.250 56,75 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan
mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi
Peserta Sebanyak 13 orang Sebanyak 13 orang 100,00 13 orang Juara 13 orang Juara 100,00 20.000.000 19.775.000 98,88 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
mengikuti diklat TIM Penilai Angka Kredit Jabatan Guru
Peserta - - - 20 peserta Diklat Calon Tim PAK Jabfung Guru
20 peserta Diklat Calon Tim PAK Jabfung Guru
100,00 125.000.000 119.394.000 95,52
300.000.000 266.667.650 88,89
10. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sistem Informasi yang berjalan/ berfungsi dengan baik (DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, DAPODIKPAUDNI, Rangkuman Kabupaten TK/ RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pangkalan/ referensi data pendidikan, Buku Profil Pendidikan
Kegiatan/ Dokumen
sebanyak 4 dokumen sebanyak 4 dokumen 100,00 6 Dokumen (Berupa DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, DAPODIKPAUDNI, Rangkuman Kabupaten TK/ RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pangkalan/ referensi data pendidikan, Buku Profil Pendidikan) 6 Dokumen (Berupa DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, DAPODIKPAUDNI, Rangkuman Kabupaten TK/ RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pangkalan/ referensi data pendidikan, Buku Profil Pendidikan)
100,00 100.000.000 80.994.250 80,99
Jumlah sarana prasarana yang mendukung percontohan Sekolah Ramah Anak
Peserta/ Paket Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak 351 peserta Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak 351 peserta 100,00 7 Jenis (berupa timbangan,almari, dipan UKS, rak barang,rak sepatu,kursi tunggu dan tandu pasien)
7 Jenis (berupa timbangan,almari, dipan UKS, rak barang,rak sepatu,kursi tunggu dan tandu pasien)
100,00 200.000.000 185.673.400 92,84
Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SD/ SMP/ SMA dan SMK Lokasi 131 lokasi (118 SD, 6 SMP, 2 SMA, 5 SMK) 131 lokasi (118 SD, 6 SMP, 2 SMA, 5 SMK) 100,00 - - - - - - II. KEBUDAYAAN 520.000.000 430.460.250 82,78 220.000.000 165.390.250 75,18 1. Meningkatnya pelestarian,
pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal
Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah perwakilan Kab. Trenggalek dalam pagelaran seni pertunjukan tingkat provinsi Jawa Timur
Orang Jumlah pelajar dan guru yang dikirim sebagai Duta Seni 61 orang
Jumlah pelajar dan guru yang dikirim sebagai Duta Seni 61 orang
100,00 Jumlah pelajar yang dikirim sebagai duta seni 10 orang
Jumlah pelajar yang dikirim sebagai duta seni 10 orang
100,00 150.000.000 101.383.275 67,59
Jumlah peserta Lomba Karawitan Tingkat SD dan Parade Dalang Bocah se Kab. Trenggalek
Peserta Lomba
- - - 14 peserta lomba karawitan dari perwakilan UDPK dan 5 dalang cilik
14 peserta lomba karawitan dari perwakilan UDPK dan 5 dalang cilik
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
2. 300.000.000 265.070.000 88,36
Jumlah Jenis Lomba dalam rangka Pekan seni Pelajar SD /SMP/SMA/SMK (sederajat)
Orang/ Jenis lomba
25 jenis lomba 25 jenis lomba 100,00 Jenis Lomba Tingkat SD : 9 Jenis Lomba, SMP : 8 Jenis Lomba dan SMA /SMK: 7 Jenis Lomba
Jenis Lomba Tingkat SD : 9 Jenis Lomba, SMP : 8 Jenis Lomba dan SMA /SMK: 7 Jenis Lomba 100,00 300.000.000 265.070.000 88,36
Trenggalek, Pebruari 2017
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek
Drs. KUSPRIGIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002
Program Pengelolaan Keragaman Budaya