• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

TARGET REALISASI CAPAIAN % TARGET REALISASI CAPAIAN % ANGGARAN REALISASI CAPAIAN %

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32.147.070.755 28.918.293.474 89,96

I. PENDIDIKAN 31.627.070.755 28.487.833.224 90,07

2.184.553.100 1.973.766.498 90,35 1. Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang efektif dan efisien

Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Induk, 1 SDLB Negeri, 14 UDPK, 1 SKB, 7 SMAN, 2 SMKN, 13 SMPN, 10 SMP-SATAP dan 3 TK Negeri (Berupa jasa listrik,telepon,air,langganan koran,foto copy,cetak ,belanja ATK, Perjalanan Dinas, Makan-Minum Rapat/Kegiatan selama 12 bulan)

Unit 52 52 100,00 52 52 100,00 2.184.553.100 1.973.766.498 90,35

2.556.850.230 2.235.832.716 87,44

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Gedung Kantor Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibangun

Unit/Paket 1 paket Kantor Dinas P dan K Tahap III 1 paket Kantor Dinas P dan K Tahap III 100,00 - - - - -

Jumlah Kendaraan roda 4 untuk sekretariat sebagai mobilitas kerja dilapangan yang disediakan

Unit - - - berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4

berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4

100,00 284.000.000 283.036.000 99,66

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Buah/Paket Mesin Foto Copy 1, 1 unit, Lemari Besi 5 unit, 1 bh rak besi,Alat Penghancur Kertas 2,mesin absensi 15,Kursi 50 ,gorden 34 set Komputer PC 6,laptop 9 unit,printer 7 unit,Fill kabinet 1, Rak Besi 2,harddisk ex 5,LCD 2,1pkt teralis , UPS 1,i unit CCTV

Mesin Foto Copy 1, 1 unit, Lemari Besi 5 unit, 1 bh rak besi,Alat Penghancur Kertas 2,mesin absensi 15,Kursi 50 ,gorden 34 set Komputer PC 6,laptop 9 unit,printer 7 unit,Fill kabinet 1, Rak Besi 2,harddisk ex 5,LCD 2,1pkt teralis , UPS 1,i unit CCTV 90% berupa peralatan dan perlengkapan kantor(mesin penghancur kertas,,meja,kursi,k omputer,laptop,print er dan LCD berupa peralatan dan perlengkapan kantor(mesin penghancur kertas,meja,kursi,ko mputer,laptop,printe r dan LCD 100,00 417.000.000 404.390.500 96,98

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara pada pada Dinas Induk, 1 SDLB Negeri, 14 UDPK, 1 SKB, 7 SMAN, 2 SMKN, 13 SMPN, 10 SMP-SATAP dan 3 TK Negeri

Unit 52 52 100,00 52 52 100,00 855.850.230 785.730.216 91,81

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016

(2)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah halaman kantor Dinas P dan K Kabupaten

Trenggalek yang direnovasi dengan Pavingisasi dan saluran air (drainase)

M/m2 - - - Berupa halaman kantor ukuran 1250 m2 dan saluran air (drainase) ukuran 75 m pada Dinas P dan K Kab. Trenggalek

Berupa halaman kantor ukuran 1250 m2 dan saluran air (drainase) ukuran 75 m pada Dinas P dan K Kab. Trenggalek

100,00 300.000.000 234.510.000 78,17

Jumlah Gedung kantor lama Dinas P dan K Kab. Trenggalek untuk dipergunakan Aula Dinas.

Unit berupa 2 Unit gedung

kantor

berupa 2 Unit gedung kantor 100,00 700.000.000 528.166.000 75,45 1.959.228.610 1.891.359.450 96,54 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen keuangan, dokumen barang dan laporan keuangan SKPD

Dokumen 2.520 dokumen SPM, 8 dokumen barang, 24 Laporan Bulan BP, 2 dokumen LRA, 1 dokumen CALK, 1 dokumen neraca 2.705 dokumen SPM, 8 dokumen barang, 12 Laporan Bulan BP, 2 dokumen LRA, 1 dokumen CALK, 1 dokumen neraca

100,00 berupa Honor bagi Pengelola Keuangan (PA 1 org, KPA 1 org, BP 2 org, BPP 2 org, PPTK 1 org, PDG 73 org) dan Pengelola Barang (Atasan Langsung 1 org, Atasan langsung pembantu 86 orang, Penyimpan/penguru s Barang 590 org)

berupa Honor bagi Pengelola Keuangan (PA 1 org, KPA 1 org, BP 2 org, BPP 2 org, PPTK 1 org, PDG 73 org) dan Pengelola Barang (Atasan Langsung 1 org, Atasan langsung pembantu 86 orang, Penyimpan/penguru s Barang 590 org) 100,00 1.776.728.610 1.768.872.900 99,56

Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BPP dan PDG. Serta Terlaksananya Verifikasi SPP dan SPJ UP/GU/TU/LS kegiatan BL dan BTL Orang/Kali 172 BPP, 800 SPP BL LS, 949 SPP BTL LS, 450 SPP GU, dan 2256 Laporan bulanan 120 orang BPP,73 org PDG dan 68 org PPTK , 906 SPP/SPJ BL/LS , 1798 SPP/SPJ BTL LS, 360 SPP GU, dan 2.472 Laporan bulanan 100,00 berupa : 172 BPP, 800 SPP BL LS, 949 SPP BTL LS, 450 SPP GU, dan 2256 Laporan Bulanan berupa: Soialisasi untuk 126 org BPP, 73 org PDG, 469 SPP/SPJ BL/LS, 1625 SPP/SPJ BTL LS, 370 SPP GU, dan 2.940 Laporan bulanan 96,00 82.500.000 79.720.550 96,63

Jumlah kegiiatan penyususnan dokumen RENJA, RKA, LAKIP, SPM dinas P dan K Kab. Trenggalek, Sosialisasi Analisasi Jabatan dan KBK

Kegiatan sebanyak 4 kali kegiatan, 4 dokumen 2 Kegiatan (Sosialisasi ANJAB dan KBK) sebanyak4 kali kegiatan dan 4 dokumen 80,00 berupa 7 dokumen perencanaan,pelapo ran SKPD dan reformasi birokrasi berupa 6 dokumen perencanaan,pelapo ran SKPD dan reformasi birokrasi 85,00 100.000.000 42.766.000 42,77 3.457.000.000 3.218.282.975 93,09 4. Meningkatkanya

aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB)/ Gedung Sekolah pada jenjang PAUD (TK/KB)

Paket - - - 7 Ruang Kelas baru PAUD (TK/RA/KB) dan 1 Bangunan Spilut

7 Ruang Kelas baru PAUD (TK/RA/KB)

dan 1 Bangunan Spilut

(3)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Gedung TK yang direhabilitasi Paket - - - 6 Rehab Gedung

TKN Pembina Trenggalek, TKN Pembina Panggul, TK DWP I Pandean Dongko, TK Kartika Trenggalek, TK DWP Sambirejo Kec. Trenggalek, TK DWP I Dawuhan Kec. Trenggalek. 6 Rehab Gedung TKN Pembina Trenggalek, TKN Pembina Panggul, TK DWP I Pandean Dongko, TK Kartika Trenggalek, TK DWP Sambirejo Kec. Trenggalek, TK DWP I Dawuhan Kec. Trenggalek. 100,00 970.000.000 952.680.125 98,21

Jumlah kegiatan pembinaan kreatifitas guru dan peserta didik PAUD

Lembaga/ Kegiatan

610 Lembaga 610 Lembaga 100,00 Berupa kegiatan Meliputi Gebyar Paud dan Lomba Pendidik PAUD sekab.Trenggalek

Berupa kegiatan Meliputi Gebyar Paud dan Lomba Pendidik PAUD sekab. Trenggalek

100,00 125.000.000 84.166.525 67,33

Jumlah pengadaan alat permainan edukatip pada PAUD/TK swasta di Kabupaten Trenggalek

Paket Berupa 8 paket APE Berupa 8 paket APE 100,00 Paket APE Bagi 17 Lembaga PAUD

Paket APE Bagi 17 Lembaga PAUD

100,00 375.000.000 369.304.925 98,48

Jumlah peserta dan jangka waktu Workshop Kurikulum 13 Gugus PAUD

Kegiatan - - - Diklat Dasar diikuti 50 Peserta Perndidik Paud selama 5 Hari dgn jumlah Jam 48 Jam

Diklat Dasar diikuti 50 Peserta Perndidik Paud selama 5 Hari dgn jumlah Jam 48 Jam

100,00 150.000.000 69.762.000 46,51

Jumllah Rehabilitasi rusak berat dan sedang gedung Taman Kanak-Kanak pada TK Negeri Pembina Trenggalek dan TK Pembina Panggul

Unit 2 2 100,00 - - - - - -

Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Trenggalek

Lembaga/ Kegiatan - - Pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (3 komponen/berdasar kan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Trenggalek Pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (3 komponen/berdasar kan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Trenggalek 100,00 36.000.000 34.435.000 95,65

(4)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan

pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Tugu

Lembaga/ Kegiatan

- - Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran

Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran

100,00 30.000.000 24.220.000 80,73

Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud no 2 tahun 2016), pada TK Negeri Pembina Tugu

Lembaga/ Kegiatan

- - Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran

Jenis Jasa rekening listrik , Air , ATK dan buku administrasi serta sarana pembelajaran 100,00 21.000.000 15.100.000 71,90 18.156.942.415 16.244.370.465 89,47

5. Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah Sarana/Prasarana Sekolah (lapangan Upacara/rabat halaman) yang rehabilitasi baik sedang/berat SMPN 2 Bendungan

Paket - - - Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang direhabilitasi

100,00 45.000.000 44.106.500 98,01

Jumlah lembaga SD/MI yang di Akreditasi Lembaga 90 lembaga SD/MI 90 lembaga SD/MI 100,00 57 lembaga 57 lembaga 100,00 30.100.000 25.008.550 83,08 Jumlah lembaga penyelenggara dan peserta Ujian

Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs

Lembaga 91 lembaga SMP/MTs 10.009 Peserta ujian 91 lembaga SMP/MTs 10.009 Peserta ujian 100,00 98 lembaga 98 lembaga 100,00 88.036.000 80.169.000 91,06

Jumlah lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI Lembaga/ Siswa 548 lembaga, 10.187 siswa 548 lembaga, 10.187 siswa

100,00 553 lembaga pelaksana ujian sekolah/madrasah sebanyak 553 lembaga

100,00 370.496.340 351.041.640 94,75

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan UN UAS Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA Kegiatan sebanyak 54 lembaga. peserta 336 siswa sebanyak 54 lembaga. peserta 314 siswa 100,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00 125.000.000 123.035.200 98,43

Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Gugus dan UKS SD

Peserta/ Kegiatan

50 Orang Pembinaan Gugus, 50 Orang Pembinaan UKS dan 5 SD Negeri yang diregrup/ digabung

50 Orang Pembinaan Gugus, 50 Orang Pembinaan UKS dan 5 SD Negeri yang diregrup/ digabung

100,00 berupa pembinaan pada Gugus dan UKS SD/MI sebanyak 1 kali

berupa pembinaan pada Gugus dan UKS SD/MI sebanyak 1 kali

100,00 27.072.000 26.746.250 98,80

Jumlah peserta Kegiatan Lomba - Lomba tingkat SD,MI se Kab. Trenggalek

Peserta/ jenis lomba

berupa 400 siswa berupa 400 siswa 100,00 berupa 5 jenis kegiatan lomba, 400 siswa SD/MI berupa 5 jenis kegiatan lomba, 400 siswa SD/MI 100,00 175.148.000 160.727.500 91,77

Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/ dibimtek Peserta - - - berupa 120 orang/peserta berupa 120 orang/peserta 100,00 46.350.000 44.977.500 97,04 Jumlah Proposal yang diverifikasi, lembaga yang

dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS Lembaga/ Kegiatan sebanyak 1 kali verifikasi dan monitoring guru sebanyak 1 kali verifikasi dan monitoring guru

(5)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dan

rehabilitasi Ruang Belajar. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 Kelas VII dan Kelas VIII, Rehabilitasi Ruang Belajar, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesehatan dan Laboratorium Komputer

Paket berupa Alat-Alat Lab. Bahasa SMP(8 Paket), Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) 78,95 8 Paket Peralatan Laboratorium Komputer - - 1.214.790.500 -

-Jumlah Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP Kabupaten Trenggalek

Cabang Olahraga

- - - 46 cabang Olah raga dan Seni

45 cabang Olah raga dan Seni

100,00 120.217.500 99.815.500 83,03

Jumlah Sekolah yang melaksanakan Adiwiyata jenjang SMP

Lembaga - - - 2 lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SMPN 1 Trenggalek dan SMPN 1 Pogalan) 2 lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SMPN 1 Trenggalek dan SMPN 1 Pogalan) 100,00 150.000.000 145.403.000 96,94

Jumlah siswa Berprestasi dan Berbakat bidang Akademik dan Non Akademik tingkat SMP

Peserta/ Siswa

- - - 146 siswa 146 siswa 100,00 50.000.000 25.819.600 51,64 Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade SMP Peserta/

Siswa

- - - 400 Siswa 256 Siswa 64,00 16.557.550 16.557.550 100,00 Jumlah Sekolah yang melaksanakan Adiwiyata

jenjang SD

Sekolah/ Lembaga

Sebanyak 2 lembaga Sebanyak 2 lembaga 100,00 2 Lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SDN 1 Karangsoko, SDN 1 Munjungan dan SDN 3 Dompyong) 2 Lembaga (berupa bangunan Taman Sekolah SDN 1 Karangsoko, SDN 1 Munjungan dan SDN 3 Dompyong) 100,00 100.000.000 97.783.200 97,78

Jumlah paket pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana dibidang pendidikan SD dari dana APBN/ DAK Fisik Paket Pekerjaan sebanyak 95 Ruang Rehabilitasi Ruang Kelas, 20 Ruang Rehabilitasi Ruang Guru, 13 Unit Ruang Kelas Baru, 20 Unit Ruang Guru, 20 Unit Jamban, 11 unit Perpustakaan,Alat Peraga Pendidikan (IPA,IPS, Matematika, Bahasa, Olah Raga, Kesenian), Media Pendidikan dan Buku Pengayaan

sebanyak 95 Ruang Rehabilitasi Ruang Kelas, 20 Ruang Rehabilitasi Ruang Guru, 13 Unit Ruang Kelas Baru, 20 Unit Ruang Guru, 20 Unit Jamban, 11 unit Perpustakaan,Alat Peraga Pendidikan (IPA,IPS, Matematika, Bahasa, Olah Raga, Kesenian), Media Pendidikan dan Buku Pengayaan

100,00 59 Lembaga (berupa rehabilitasi Ruang Kelas 18 Lembaga, Buku Pengayaan 19 Paket, Alat Peraga Pendidikan 13 Paket dan Media Pendidikan 9 Paket)

59 Lembaga (berupa rehabilitasi Ruang Kelas 18 Lembaga, Buku Pengayaan 19 Paket, Alat Peraga Pendidikan 13 Paket dan Media Pendidikan 9 Paket)

(6)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Ruang Belajar SMP yang direhab,

pembangunan RKB, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Komputer SMP, Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesehatan dan Pengadaan Peralatan Kesenian lembaga/ Paket sebanyak 24 SMP terehabilitasi, pembanguan ruang kelas baru 3 SMP, Pengadaan alat-alat Laboratorium komputer SMP 6 sekolah, Pengadaan Peralatan Olahraga dan kesehatan 7 sekolah , Pengadaan Peralatan Kesenian 10 sekolah sebanyak 24 SMP terehabilitasi, Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 SMPN, Pengadaan alat laboratorium komputer 5 SMP dan pengadaan peralatan kesenian 8 sekolah. 100,00 - - - - -

-Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi baik sedang/ berat (Gedung Sarana Belajar dan MCK) Paket - - - 10 MCk, 11 Rehab Kantor, 8 Rehab Ruang Belajar Lainnya 10 MCk, 11 Rehab Kantor, 8 Rehab Ruang Belajar Lainnya 100,00 5.315.000.000 5.198.008.600 97,80

Jumlah lembaga yang menerima dana BOS, BSM/BKSM SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK

Kegiatan/ Lembaga

berupa Sosialisasi dan pembinaan terkait administrasi pada lembaga SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMK

berupa Sosialisasi dan pembinaan terkait administrasi pada lembaga SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMK 100,00 berupa sosialisasi dan pembinaan sekolah terkait dengan laporan pertanggungjawaban BOS/BKSM/PIP pada 446 lembaga SD/SDLB,80 SMP/SMPLB dan 29 SMK berupa sosialisasi dan pembinaan sekolah terkait dengan laporan pertanggungjawaban BOS/BKSM/PIP pada 446 lembaga SD/SDLB,80 SMP/SMPLB dan 29 SMK 100,00 150.000.000 137.837.900 91,89

Jumlah Paket Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dari dana APBD

Paket sebanyak 4 Paket Rehabilitasi Ruang Kelas dan 3 Paket Pembangunan Pagar

sebanyak 4 Paket Rehabilitasi Ruang Kelas dan 3 Paket Pembangunan Pagar

100,00 32 Paket (Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar 10 Paket, Tembok Penahan Bangunan 12 Paket, Pembangunan MCK 10 Paket 32 Paket (Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar 10 Paket, Tembok Penahan Bangunan 12 Paket, Pembangunan MCK 10 Paket 100,00 4.195.399.800 3.928.540.650 93,64

Jumlah peralatan kesenian/ gamelan yang diadadakan dari dana BK Provinsi

Paket 1 Paket Gamelan 1 Paket Gamelan 100,00 Berupa 1 paket peralatan kesenian/ gamelan SDN Gemaharjo Kec. Watulimo Berupa 1 paket peralatan kesenian/ gamelan SDN Gemaharjo Kec. Watulimo 100,00 100.505.000 96.370.900 95,89

(7)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah/Volume aset tanah yang diadakan untuk

fasilitasi pendidikan dasar sembilan tahun

Paket/ Lembaga Berupa 2 lembaga (pada SDN 1 Sambirejo dan SDN 2 Pogalan) Berupa 2 lembaga (pada SDN 1 Sambirejo dan SDN 2 Pogalan) 100,00 1 Dokumen Perencanaan dan 1 Fisik Pengadaan Tanah pada SDN 1 Bendoroto Kec. Munjungan dan 1 Dokumen FS/DED Pengadaan Tanah SDN Kayen Kec. Karangan 1 Dokumen Perencanaan dan 1 Fisik Pengadaan Tanah pada SDN 1 Bendoroto Kec. Munjungan dan 1 Dokumen FS/DED Pengadaan Tanah SDN Kayen Kec. Karangan 100,00 430.000.000 321.663.100 74,81

JumlahSD terdampak bencana mendapatkan penanganan berupa rehabilitasi TPB/ Pagar dan Sanitasi Air Lembaga - - - 2 lembaga (Rehabilitasi Tembok Pengaman Bangunan dan sanitasi SDN 7 Jombok dan Rehabilitasi Tembok pengaman Bangunan dan Pagar SDN 1 Sobo) 2 lembaga (Rehabilitasi Tembok Pengaman Bangunan dan sanitasi SDN 7 Jombok dan Rehabilitasi Tembok pengaman Bangunan dan Pagar SDN 1 Sobo) 100,0 390.000.000 368.063.000 94,38

Jumlah pagar yang dibangun pada SMPN 3 Panggul M2 berupa pembangunan pagar sepanjang 51 meter dan tinggi 2 meter

berupa pembangunan pagar sepanjang 51 meter dan tinggi 2 meter

100,0 - - - - -

-Jumlah pembangunan saluran drainase pada SMPN 3 Panggul M2 berupa pembangunan saluran Drainase sekolah dengan kedalaman 130 cm panjang 45 meter lebar dasar saluran 120 cm dan lebar atas 160 cm. berupa pembangunan saluran Drainase sekolah dengan kedalaman 130 cm panjang 45 meter lebar dasar saluran 120 cm dan lebar atas 160 cm.

100,0 - - - - -

-Jumlah Tembok Pengaman Bangunan sekolah yang dibangun

Paket Sebanyak 4 Paket TPB Untuk 4 Lembaga Sebanyak 4 Paket TPB Untuk 4 Lembaga 100,0 - - - - -

-Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana Sanita/ MCK siswa untuk SMP

Paket berupa Pengadaan MCK Siswa SMP (4 SMP) berupa Pengadaan MCK Siswa SMP (4 SMP) 100,0 - - - - -

-Jumlah Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biolog, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisikat, Peralatan IPS,Peralatan Matematika, Peralatan Jasmani/Olahraga dan Kesehatan

Paket berupa Alat-Alat Lab. Biologi SMP (24 Paket), Peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP (12 Paket)

berupa Alat-Alat Lab. Biologi SMP (24 Paket), Peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP (12 Paket) 100,0 - - - - -

(8)

-TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah pengadaan peningkatan mutu, sarpras

pendidikan dasar

Paket sebanyak 78 Paket Buku Pengayaan SMP dan 13 Paket Buku Pengayaan SD sebanyak 78 Paket Buku Pengayaan SMP dan 13 Paket Buku Pengayaan SD 100,0 - - - - -

-Jumlah Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada jenjang SD

Paket sebanyak 6 Paket Alat Peraga Pendidika untuk 25 lembaga tersebar dikabupaten trenggalek

sebanyak 6 Paket Alat Peraga Pendidika untuk 25 lembaga tersebar dikabupaten trenggalek

100,0 - - - - -

-Jumlah Sarana Prasarana dan meningkatnya mutu pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP)

Paket berupa paket buku perpustakaan 13 SMP Negeri dan Swasta dan 9 SD negeri

berupa paket buku perpustakaan 13 SMP negeri dan swasta dan 9 SD Negeri

100,0 - - - - -

-Jumlah sarana prasarana yang dibangun berupa Tembok Penahan Bangunan (TPB)

Lembaga berupa TPB SDN 2 Nglebo

berupa TPB SDN 2 Nglebo

100,0 - - - - - -Jumlah gedung yang direhab, pembangunan Ruang

Kelas Baru dan pengadaan Alat Peraga Pendidikan

Paket berupa 25

Rehabilitasi Ruang Kelas, 5 Ruang Kelas Baru dan Alat Peraga Pendidikan

berupa 25 Rehabilitasi Ruang Kelas, 5 Ruang Kelas Baru dan Alat Peraga Pendidikan

100,0 - - - - -

-Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dan rehabilitasi Ruang Belajar. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 Kelas VII dan Kelas VIII, Rehabilitasi Ruang Belajar, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesehatan

Paket berupa Alat-Alat Lab. Bahasa SMP(8 Paket), Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (26 Paket/4 Sekolah) 78,9 - - - - -

-Jumlah gedung/bangunan/kantor yang direhabilitasi pada sekolah dan UDPK

Paket Rehabilitasi Kantor UDP (3 UDP), Rehabilitasi Kantor Sekolah (5 SMP) Rehabilitasi Kantor UDP (3 UDP), Rehabilitasi Kantor Sekolah (5 SMP) 100,0 - - - - - 1.413.112.150 1.257.662.800 89,00 6. Program Pendidikan Menengah

Jumlah sekolah penyelenggara UN/US SMA, SMK dan MA berjalan dengan baik

Lembaga sebanyak 50 lembaga SMA/MA dan SMK yang melaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

terlaksanya Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 50 lembaga SMA/MA dan SMK berhasil melaksankan

100,00 50 lembaga 50 lembaga 100,00 84.977.500 78.883.500 92,83

Jumlah Peralatan Praktek, peningkatan mutu untuk lembaga pendidikan SMK Negeri

(9)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah ruang kelas yang diadakan tahun 2014 dan

peserta seleksi siswa untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK dan Lomba JAWARA SMK tingkat Kabupaten tahun 2015

Unit/ Peserta/ Peserta Seleksi siswa untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK dan Lomba JAWARA SMK tingkat Kabupaten 100 Siswa/ 8 kelompok lomba Peserta Seleksi siswa untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK dan Lomba JAWARA SMK tingkat Kabupaten 100 Siswa/ 8 kelompok lomba 100,00 - - - - -

-Jumlah Peserta yang mengikuti Olimpiade SMA Peserta - - - 400 peserta 400 peserta 100,00 49.359.500 49.359.500 100,00 Jumlah sekolah mengikuti Olympiade SMP/SMA dan

jumlah Mapel yang dilombakan

Lembaga sebanyak 671 siswa terlaksanya sebanyak 671 SMP dan SMA

100,00 - - - - -

-Jumlah peserta dan pendamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

Peserta Peserta dan Pendamping sejumlah 93 orang Peserta dan Pendamping Lomba sebanyak 93 orang 100,00 61 peserta dan pendamping 61 peserta dan pendamping 100,00 150.000.000 114.671.000 76,45

Jumlah cabang yang diikuti dalam O2SN dan FLS2N Siswa SMA

Cabang Olahraga

- - - 45 cabang 31 cabang lomba 84,44 130.820.000 105.035.700 80,29 Jumlah peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP dan SMA Kegiatan/ Cabang Lomba/ Peserta 4 Penyelenggaran (75 cabang perlombaan dengan jumlah peserta 800 Siswa) 4 Penyelenggaran (75 cabang perlombaan dengan jumlah peserta 800 Siswa) 100,00 - - - - -

-Jumlah Pengadaan Personal Komputer yang dipenuhi; Jumlah Printer yang dipenuhi; Jumlah alat studio untuk Akademi Komunitas Trenggalek (AKN)

Unit 1 paket pengadaan barang dan 4 pelatihan AKN 1 paket pengadaan barang dan 4 pelatihan AKN 100,00 1 buah komputer; 1 buah printer dan 1 buah LCD

1 buah komputer; 1 buah printer dan 1 buah LCD

100,00 20.193.150 19.875.000 98,42

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Adiwiyata Lembaga - - - 2 Lembaga (Bangunan Taman Sekolah SMAN 1 Trenggalek dan SMKN 1 Trenggalek) 2 Lembaga (Bangunan Taman Sekolah SMAN 1 Trenggalek dan SMKN 1 Trenggalek) 100,00 150.000.000 146.935.000 97,96

Jumlah sekolah yang melaksanakan program sekolah adiwiyata

Unit sebanyak 3 lembaga sebanyak 3 lembaga 100,00 - - - - - -Jumlah Siswa Berprestasi dan Berbakat Bidang

Akademik maupun Non Akademik jenjang SMA

Peserta - - - 36 peserta 36 peserta 100,00 27.762.000 21.454.500 Jumlah perolehan siswa berprestasi dan berbakat

baik akademik maupun non akademik

Peserta 150 Calon Peserta Seleksi Siswa Tingkat Kabupaten

150 Calon Peserta Seleksi Siswa Tingkat Kabupaten

100,00 - - - - -

-Jumlah Rehabilitasi Kantor pada jenjang SMA Negeri Paket - - - 1 gedung kantor SMAN 2 Karangan

1 gedung kantor SMAN 2 Karangan

100,00 350.000.000 298.320.400 85,23 Jumlah Rehab Sedang Ruang Kelas Sekolah Paket 1 paket (pada SMAN

2 Trenggalek)

1 paket (pada SMAN 2 Trenggalek)

(10)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah tembok penahan bangunan (TPB) yang

dilaksanakan

Paket - - - Berupa 1 paket TPB SMAN 1 Dongko ( dengan panjang 45 m, tinggi 7 m tebal 0.6 m) Berupa 1 paket TPB SMAN 1 Dongko ( dengan panjang 45 m, tinggi 7 m tebal 0.6 m) 100,00 150.000.000 136.992.000 91,33

Jumlah lembaga penerimarehabilitasi sedang gedung kelas sekolah dan pengadaan sarana prasarana mutu (Alat lab/ alper) pendidikan SMK

lembaga 5 lembaga SMK Negeri

5 lembaga SMK Negeri

100,00 - - - - - -

Jumlah Rehab Berat dan Sedang serta Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya

Paket berupa rehabilitasi berat, sedang dan pembangunan RKB di 9 Sekolah SMA.(13,5 paket / 5 unit)

berupa rehabilitasi berat, sedang dan pembangunan RKB di 9 Sekolah SMA.(13,5 paket / 5 unit)

100,00 - - - - - -

Jumlah Pengadaan Alat Lab. Kimia, Alat Lab. Fisika, Buku Referensi/Materi, Alat Kesenian untuk pendidikan di SMK

Lembaga/ Paket

Berupa Pengadaan Alat Lab. Kimia 5, Alat Lab. Fisika 2, Buku Referensi/Mater i 14, Alat Kesenian 5 untuk pendidikan di SMK

Berupa Pengadaan Alat Lab. Kimia 5, Alat Lab. Fisika 2, Buku Referensi/Mater i 14, Alat Kesenian 5 untuk pendidikan di SMK

100,00 - - - - - -

Jumlah pengadaan sarana dan peningkatan mutu berupa Alat Laboratorium Kimia, Alat Laboratorium Fisika, Alat Laboratorium Biologi, Alat Kesenian dan Alat Olah Raga

Unit/Paket sebanyak 5 paket Pengadaan untuk 7 SMA. sebanyak 5 paket Pengadaan untuk 7 SMA. 100,00 - - - - - -

Jumlah lembaga penerima/ruang yang memperoleh rehabilitasi gedung dan sarpras peningkatan mutu SMK

Kegiatan berupa 12 Lembaga SMK Swasta

berupa 12 Lembaga SMK Swasta

100,00 - - - - - -

Jumlah sekolah jenjang SMA yang mendapatkan Pengadaan / Pembangunan Pagar Sekolah

Unit/ Paket Pembangunan Pagar di SMAN 2 Trenggalek dan SMAN 1 Pule (2 Paket/Loksi) Pembangunan Pagar di SMAN 2 Trenggalek dan SMAN 1 Pule (2 Paket/Loksi) 100,00 - - - - - - 192.209.000 157.784.850 82,09 7. Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Keluaga dan Pendidikan Luar Biasa/ Pendidikan Khusus Layanan Khusus

Program Pendidikan Non Formal

Jumlah fasilitasi penerima Bantuan Hibah Program PNFI

Lembaga 200 Lembaga 200 Lembaga 100,00 742 lembaga (Penerima hibah insentif PAUD yang difasilitasi 218 lembaga,BOP 524 lembaga)

742 lembaga (Penerima hibah insentif PAUD yang difasilitasi 218 lembaga,BOP 524 lembaga)

100,00 60.000.000 49.405.400 82,34

Jumlah Keikutsertaan lomba Apresiasi PTK-PAUDNI Tingkat Propinsi dan Nasional

Kegiatan/ Lomba

2 Kegiatan 2 kegiatan 100,00 11 lomba 11 lomba 100,00 75.000.000 67.460.950 89,95 Jumlah Kegiatan HAI Tingkat Provinsi dari dana

Bantuan Keuangan Provinsi

Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 1 Kegiatan HAI Tingkat Provinsi di Jember 1 Kegiatan HAI Tingkat Provinsi di Jember 100,00 10.000.000 10.000.000 100,00

(11)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah Guru PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD

dan DIKMAS mengikuti seleksi dari dana Bantuan Keuangan Provinsi

Peserta/ Kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 22 orang 22 orang 100,00 17.209.000 16.032.500 93,16

Jumlah Warga Belajar yang mengikuti pelatihan di LKP Java Education Desa Dongko Kecamatan Dongko dari dana Bantuan Keuangan Provinsi

Warga Belajar

- - - 10 Warga Belajar - - 15.000.000 - -

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS yang mengikuti lomba/ seleksi dari dana Bantuan Keuangan Provinsi

Peserta/ Lomba

- - - Berupa lomba (4 jenis lomba:pendidik PAUD,tutor keaksaraan,pengelola TBM dan PKBM 56 peserta

Berupa lomba (4 jenis lomba:pendidik PAUD,tutor keaksaraan,pengelola TBM dan PKBM 51 peserta 100,00 15.000.000 14.886.000 99,24 215.000.000 209.359.500 97,38

8. Program Pendidikan Luar

Biasa

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Guru Inklusi Peserta 52 Orang 52 Orang 100,00 52 Guru 52 Guru 100,00 30.000.000 27.961.000 93,20 Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade untuk siswa

SLB dan Inklusi

Lomba/ Peserta

berupa 6 lomba berupa 6 lomba 100,00 126 siswa 126 siswa 100,00 60.000.000 59.186.500 98,64 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

pembelajaran SD Inklusi

Unit sebanyak 16

lembaga

sebanyak 16 lembaga

100,00 berupa sarana dan prasarana pembelajaran SD Inklusi di 16 Lembaga ( 14 SD dan 2 SMP )

berupa sarana dan prasarana pembelajaran SD Inklusi di 16 Lembaga ( 14 SD dan 2 SMP ) 100,00 125.000.000 122.212.000 97,77 1.192.175.250 1.032.746.320 86,63 9. Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah calon peserta sertifikasi , verifikasi penerima dan penyaluran tunj profesi pendidik tahun anggaran berjalan jenjang TK, SD, PLB, SMP, SMA, SMK se-Kab. Trenggalek)

Orang Usulan pengiriman peserta PLPG sebanyak 250 orang

Terealisasi 72 orang. 28,80 4297 orang guru PNS memperoleh TPP, 149 orang guru yang ikut PLPG

4297 orang guru PNS memperoleh TPP, 149 orang guru yang ikut PLPG

100,00 86.250.000 67.479.320 78,24

Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi dan pembekalan Calon Kepala SD di Kab.Trenggalek

Peserta Sebanyak 50 orang Terealisasi sebanyak 50 orang

100,00 40 orang peserta Diklat Calon Kepala Sekolah SD

40 orang peserta Diklat Calon Kepala Sekolah SD

100,00 240.375.000 240.375.000 100,00

Jumlah Kepala Sekolah SD,SMP,SMA dan SMK Negeri se Kab.Trenggalek yang dinilai kinerjanya

Kepala Sekolah Sejumlah 485 Kepala Sekolah Sejumlah 426 Kepala Sekolah 100,00 Berupa 483 Kepala Sekolah Berupa penilaian 483 Kepala Sekolah 100,00 90.000.000 88.864.000 98,74 Jumlah Penilaian Angka Kredit Jabatan

Guru,Pengawas,Penilik dan Pamong Belajar.

Orang Sebanyak 1000 orang

Sebanyak 598 orang 59,80 Berkas penilaian sejumlah 1300 berkas dalam 2 periode Berkas penilaian sejumlah 1300 berkas dalam 2 periode 100,00 115.000.000 99.418.750 86,45

Jumlah Guru, Kepala Sekolah,Pengawas yang mengikuti seleksi guru, Kepala sekolah dan Pengawas berprestasi

Peserta Sebanyak 80 orang Sebanyak 89 orang 111,25 109 orang 109 orang 100,00 82.800.000 65.102.500 78,63

Jumlah peserta Seleksi Guru Kelas SD dan Guru MIPA jenjang SMP,SMA dan SMK Negeri se Kabupaten Trenggalek

Peserta Sebanyak 90 orang Sebanyak 108 orang 120,00 146 orang peserta OSN

146 orang peserta OSN

(12)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan se Kab.Trenggalek

Peserta Sebanyak 150 orang (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan KTU)

Sebanyak 150 orang (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan KTU)

100,00 519 orang peserta 519 orang peserta 100,00 375.000.000 293.120.500 78,17

Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi Kepala Sekolah yang Berwawasan Lingkungan

Peserta - - - berupa 17 Orang KS SMA/SMK Negeri

berupa 17 Orang KS SMA/SMK Negeri

100,00 20.950.250 11.888.250 56,75 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan

mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi

Peserta Sebanyak 13 orang Sebanyak 13 orang 100,00 13 orang Juara 13 orang Juara 100,00 20.000.000 19.775.000 98,88 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

mengikuti diklat TIM Penilai Angka Kredit Jabatan Guru

Peserta - - - 20 peserta Diklat Calon Tim PAK Jabfung Guru

20 peserta Diklat Calon Tim PAK Jabfung Guru

100,00 125.000.000 119.394.000 95,52

300.000.000 266.667.650 88,89

10. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Jumlah Sistem Informasi yang berjalan/ berfungsi dengan baik (DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, DAPODIKPAUDNI, Rangkuman Kabupaten TK/ RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pangkalan/ referensi data pendidikan, Buku Profil Pendidikan

Kegiatan/ Dokumen

sebanyak 4 dokumen sebanyak 4 dokumen 100,00 6 Dokumen (Berupa DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, DAPODIKPAUDNI, Rangkuman Kabupaten TK/ RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pangkalan/ referensi data pendidikan, Buku Profil Pendidikan) 6 Dokumen (Berupa DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, DAPODIKPAUDNI, Rangkuman Kabupaten TK/ RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pangkalan/ referensi data pendidikan, Buku Profil Pendidikan)

100,00 100.000.000 80.994.250 80,99

Jumlah sarana prasarana yang mendukung percontohan Sekolah Ramah Anak

Peserta/ Paket Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak 351 peserta Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak 351 peserta 100,00 7 Jenis (berupa timbangan,almari, dipan UKS, rak barang,rak sepatu,kursi tunggu dan tandu pasien)

7 Jenis (berupa timbangan,almari, dipan UKS, rak barang,rak sepatu,kursi tunggu dan tandu pasien)

100,00 200.000.000 185.673.400 92,84

Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SD/ SMP/ SMA dan SMK Lokasi 131 lokasi (118 SD, 6 SMP, 2 SMA, 5 SMK) 131 lokasi (118 SD, 6 SMP, 2 SMA, 5 SMK) 100,00 - - - - - - II. KEBUDAYAAN 520.000.000 430.460.250 82,78 220.000.000 165.390.250 75,18 1. Meningkatnya pelestarian,

pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal

Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah perwakilan Kab. Trenggalek dalam pagelaran seni pertunjukan tingkat provinsi Jawa Timur

Orang Jumlah pelajar dan guru yang dikirim sebagai Duta Seni 61 orang

Jumlah pelajar dan guru yang dikirim sebagai Duta Seni 61 orang

100,00 Jumlah pelajar yang dikirim sebagai duta seni 10 orang

Jumlah pelajar yang dikirim sebagai duta seni 10 orang

100,00 150.000.000 101.383.275 67,59

Jumlah peserta Lomba Karawitan Tingkat SD dan Parade Dalang Bocah se Kab. Trenggalek

Peserta Lomba

- - - 14 peserta lomba karawitan dari perwakilan UDPK dan 5 dalang cilik

14 peserta lomba karawitan dari perwakilan UDPK dan 5 dalang cilik

(13)

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

2. 300.000.000 265.070.000 88,36

Jumlah Jenis Lomba dalam rangka Pekan seni Pelajar SD /SMP/SMA/SMK (sederajat)

Orang/ Jenis lomba

25 jenis lomba 25 jenis lomba 100,00 Jenis Lomba Tingkat SD : 9 Jenis Lomba, SMP : 8 Jenis Lomba dan SMA /SMK: 7 Jenis Lomba

Jenis Lomba Tingkat SD : 9 Jenis Lomba, SMP : 8 Jenis Lomba dan SMA /SMK: 7 Jenis Lomba 100,00 300.000.000 265.070.000 88,36

Trenggalek, Pebruari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek

Drs. KUSPRIGIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 198710 1 002

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Referensi

Dokumen terkait

Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini bahwa mayoritas bayi yang mengalami asfiksia neonatorum terjadi pada ibu dengan usia kehamilan preterm dengan KPD lebih dari atau sama dengan

Bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi dan keuangan yang meliputi sumber daya manusia, kesekretariatan, anggaran,

nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi mucus yang kental, kelemahan upaya batuk ditandai dengan suara nafas ronki, terdapat sputum saat pasien batuk.

Untuk keperluan kelancaran dan kemudahan pelayanan pemerintahan di Desa Selindung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Daarut Tauhiid yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan program pendidikan dan

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN PEMBELAJARAN SISWA SMK NEGERI 4 BANDUNG.. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

[r]

We reaffirÿm our commitment to the outcome document of the High Level Plenary Meeting of the General Assembly on the MDGs held in 2010.The annual Millennium Development Goals