PEMERINTAH KOTA MEDAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN _{JENIS BELANJA}

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.114.845.749.627,00 Urusan Wajib 605.133.701.229,00 1.330.798.667.675,00 1.178.913.380.723,00 1 571.004.739.879,00 1.360.123.241.061,00 1.296.793.626.243,00 3.227.921.607.183,00 113.075.857.556,00 3,63 161.816.320.000,00 Pendidikan 42.131.583.820,00 59.485.324.380,00 60.199.411.800,00 1.01 32.672.650.820,00 48.892.636.680,00 57.906.323.400,00 139.471.610.900,00 (22.344.709.100,00) (13,81) 159.878.970.000,00 Dinas Pendidikan 42.014.633.820,00 57.711.249.380,00 60.153.086.800,00 1.01 . 1.01.01 32.566.400.820,00 47.255.161.680,00 57.859.998.400,00 137.681.560.900,00 (22.197.409.100,00) (13,88) 2.281.713.440,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 641.673.440,00 1.640.040.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 641.673.440,00 1.640.040.000,00 0,00 2.281.713.440,00 0,00 0,00

695.250.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 695.250.000,00 0,00 695.250.000,00 0,00 0,00

103.550.000,00 0,00

98.000.000,00 5.550.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 5.550.000,00 98.000.000,00 0,00 103.550.000,00 0,00 0,00

93.550.000,00 0,00

88.000.000,00 5.550.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 5.550.000,00 88.000.000,00 0,00 93.550.000,00 0,00 0,00

63.290.000,00 0,00

45.240.000,00 18.050.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 18.050.000,00 45.240.000,00 0,00 63.290.000,00 0,00 0,00

97.900.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 0,00

608.173.440,00 0,00

0,00 608.173.440,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 608.173.440,00 0,00 0,00 608.173.440,00 0,00 0,00

620.000.000,00 0,00

615.650.000,00 4.350.000,00

Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 4.350.000,00 615.650.000,00 0,00 620.000.000,00 0,00 0,00

1.278.340.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.400.000,00 341.240.000,00 918.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 18.400.000,00 441.240.000,00 918.700.000,00 1.378.340.000,00 100.000.000,00 7,82

160.000.000,00 155.200.000,00

250.000,00 4.550.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 4.550.000,00 250.000,00 155.200.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

320.000.000,00 313.500.000,00

950.000,00 5.550.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 5.550.000,00 950.000,00 313.500.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00

86.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 0,00 86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00

165.770.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 0,00 165.770.000,00 0,00 165.770.000,00 0,00 0,00

491.270.000,00 450.000.000,00

38.270.000,00 3.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 3.000.000,00 38.270.000,00 450.000.000,00 491.270.000,00 0,00 0,00

55.300.000,00 0,00

50.000.000,00 5.300.000,00

Pemeliharan Taman dan halaman Kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 5.300.000,00 150.000.000,00 0,00 155.300.000,00 100.000.000,00 180,83

4.987.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 9.500.000,00 4.978.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 03 9.500.000,00 4.978.000.000,00 0,00 4.987.500.000,00 0,00 0,00

4.987.500.000,00 0,00

4.978.000.000,00 9.500.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 9.500.000,00 4.978.000.000,00 0,00 4.987.500.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

74.400.000,00 0,00

Bina Mental Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 0,00 74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 0,00 0,00

75.600.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani ( Senam)

1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 0,00 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 0,00 0,00

24.715.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 0,00 11.750.000,00 12.965.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 11.750.000,00 12.965.000,00 0,00 24.715.000,00 0,00 0,00 24.715.000,00 0,00 12.965.000,00 11.750.000,00

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 11.750.000,00 12.965.000,00 0,00 24.715.000,00 0,00 0,00

4.200.156.900,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.890.260.000,00 1.309.896.900,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 2.464.805.000,00 1.658.386.900,00 3.000.000,00 4.126.191.900,00 (73.965.000,00) (1,76)

165.000.000,00 0,00

77.975.000,00 87.025.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 0,00 0,00 0,00 0,00 (165.000.000,00) (100,00)

2.043.564.900,00 0,00

22.914.900,00 2.020.650.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 2.020.650.000,00 22.914.900,00 0,00 2.043.564.900,00 0,00 0,00

125.378.000,00 0,00

23.398.000,00 101.980.000,00

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan PAUDNI

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.378.000,00) (100,00)

0,00 0,00

Pemberian makan tambahan

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 23.325.000,00 242.200.000,00 0,00 265.525.000,00 265.525.000,00 0,00

425.000.000,00 0,00

332.525.000,00 92.475.000,00

Peringatan Hari Anak Nasional

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 92.475.000,00 332.525.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00

420.432.000,00 0,00

369.987.000,00 50.445.000,00

Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 50.445.000,00 369.987.000,00 0,00 420.432.000,00 0,00 0,00

249.243.500,00 0,00

115.368.500,00 133.875.000,00

Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 0,00 0,00 0,00 0,00 (249.243.500,00) (100,00)

297.295.000,00 0,00

145.435.000,00 151.860.000,00

Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar (RPP PAUD Responsif Gender)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 151.860.000,00 145.435.000,00 0,00 297.295.000,00 0,00 0,00

249.243.500,00 0,00

119.168.500,00 130.075.000,00

Pelatihan Tingkat Lanjut Tutor PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 0,00 0,00 0,00 0,00 (249.243.500,00) (100,00)

225.000.000,00 0,00

103.125.000,00 121.875.000,00

Pelatihan Kurikulum PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 0,00 0,00 0,00 0,00 (225.000.000,00) (100,00)

0,00 0,00

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 0,00 83.400.000,00 0,00 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan Program Kerja GOPTKI Kota Medan

1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 25.700.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 67.700.000,00 67.700.000,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan APE PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 10.200.000,00 187.800.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pelatihan Kompetensi Mendongeng Bagi Tutor PAUD/TK

1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 34.875.000,00 73.125.000,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Lomba Senam Ceria II

1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 55.275.000,00 162.000.000,00 0,00 217.275.000,00 217.275.000,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 73.662.783.760,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.639.903.380,00 25.567.665.180,00 46.455.215.200,00

1.01 . 1.01.01 . 16 1.519.803.380,00 20.659.549.580,00 44.159.126.800,00 66.338.479.760,00 (7.324.304.000,00) (9,94)

6.500.000.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 0,00 6.500.000.000,00 0,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00

15.027.185.200,00 15.027.185.200,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 0,00 0,00 15.027.185.200,00 15.027.185.200,00 0,00 0,00

8.290.000.620,00 8.277.480.000,00

12.520.620,00 0,00

Pengadaan Mobiler Sekolah SD SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 12.520.620,00 8.277.480.000,00 8.290.000.620,00 0,00 0,00

165.700.000,00 0,00

116.250.000,00 49.450.000,00

Olympiade Sains Nasional SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 49.450.000,00 116.250.000,00 0,00 165.700.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00 0,00

40.850.000,00 24.150.000,00

Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 24.150.000,00 40.850.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

170.700.000,00 0,00

140.750.000,00 29.950.000,00

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 0,00 0,00 (170.700.000,00) (100,00)

56.550.000,00 0,00

34.050.000,00 22.500.000,00

Biaya Operasional Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 22.500.000,00 34.050.000,00 0,00 56.550.000,00 0,00 0,00

218.900.000,00 0,00

190.000.000,00 28.900.000,00

Pelatihan Dokter Kecil

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 0,00 0,00 (218.900.000,00) (100,00) 2.340.210.580,00 0,00 1.745.743.000,00 594.467.580,00 Penyelenggaraan Ujian SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 594.467.580,00 1.745.743.000,00 0,00 2.340.210.580,00 0,00 0,00 477.575.000,00 0,00 401.775.000,00 75.800.000,00

Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 75.800.000,00 401.775.000,00 0,00 477.575.000,00 0,00 0,00

330.822.000,00 0,00

292.822.000,00 38.000.000,00

Festival Paduan Suara

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 38.000.000,00 292.822.000,00 0,00 330.822.000,00 0,00 0,00 178.770.000,00 0,00 119.870.000,00 58.900.000,00 Olimpiade Sains SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 58.900.000,00 119.870.000,00 0,00 178.770.000,00 0,00 0,00 3.460.140.000,00 0,00 3.460.140.000,00 0,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 0,00 2.076.084.000,00 1.384.056.000,00 3.460.140.000,00 0,00 0,00

478.350.000,00 0,00

372.200.000,00 106.150.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 106.150.000,00 372.200.000,00 0,00 478.350.000,00 0,00 0,00

9.000.000.000,00 0,00

Beasiswa bagi Siswa SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 0,00 6.323.396.000,00 0,00 6.323.396.000,00 (2.676.604.000,00) (29,74)

52.235.000,00 0,00

26.335.000,00 25.900.000,00

Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 25.900.000,00 26.335.000,00 0,00 52.235.000,00 0,00 0,00

133.450.000,00 0,00

88.800.000,00 44.650.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 44.650.000,00 88.800.000,00 0,00 133.450.000,00 0,00 0,00

269.525.000,00 0,00

208.525.000,00 61.000.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 61.000.000,00 208.525.000,00 0,00 269.525.000,00 0,00 0,00

3.990.800.000,00 3.978.550.000,00

1.000.000,00 11.250.000,00

Pengadaan Peralatan Scannner Kelengkapan Ujian Sekolah SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.990.800.000,00) (100,00)

325.000.000,00 0,00

302.500.000,00 22.500.000,00

Polisi Pelajar Tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 192 0,00 0,00 0,00 0,00 (325.000.000,00) (100,00)

117.300.000,00 0,00

78.300.000,00 39.000.000,00

Lomba Belajar Mandiri (Lomojari)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 0,00 0,00 0,00 0,00 (117.300.000,00) (100,00)

206.562.500,00 0,00

184.562.500,00 22.000.000,00

Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siwa SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 22.000.000,00 184.562.500,00 0,00 206.562.500,00 0,00 0,00

200.162.500,00 0,00

179.162.500,00 21.000.000,00

Bimbingan Teknis Jurnalistik Siswa SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 21.000.000,00 179.162.500,00 0,00 200.162.500,00 0,00 0,00

1.304.000.000,00 1.290.000.000,00

5.420.000,00 8.580.000,00

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 8.580.000,00 5.420.000,00 1.290.000.000,00 1.304.000.000,00 0,00 0,00

2.120.000.000,00 2.104.000.000,00

5.420.000,00 10.580.000,00

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 10.580.000,00 5.420.000,00 2.104.000.000,00 2.120.000.000,00 0,00 0,00

72.465.000,00 0,00

53.775.000,00 18.690.000,00

Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 18.690.000,00 53.775.000,00 0,00 72.465.000,00 0,00 0,00

270.870.000,00 0,00

241.770.000,00 29.100.000,00

Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 29.100.000,00 241.770.000,00 0,00 270.870.000,00 0,00 0,00

308.000.000,00 0,00

303.250.000,00 4.750.000,00

Biaya Operasional TK Negeri SKB Negeri

1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 4.750.000,00 303.250.000,00 0,00 308.000.000,00 0,00 0,00

57.636.000,00 0,00

37.511.000,00 20.125.000,00

Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A

1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 20.125.000,00 37.511.000,00 0,00 57.636.000,00 0,00 0,00

643.213.560,00 0,00

597.913.560,00 45.300.000,00

Dana Pendamping dan Biaya Manajemen Pengelolaan dan DAK

1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 45.300.000,00 459.507.960,00 138.405.600,00 643.213.560,00 0,00 0,00

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika

1.01 . 1.01.01 . 16 . 203 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

1.770.000.000,00 1.770.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA

1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 0,00 0,00 1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 0,00 0,00

1.280.000.000,00 1.280.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS

1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 0,00 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00 0,00

2.248.000.000,00 2.248.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 0,00 0,00 2.248.000.000,00 2.248.000.000,00 0,00 0,00

2.940.000.000,00 2.940.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 0,00 0,00 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 0,00 0,00

1.024.660.800,00 0,00

822.450.000,00 202.210.800,00

Biaya Manajemen Pengelolaan Rehabilitasi Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 202.210.800,00 822.450.000,00 0,00 1.024.660.800,00 0,00 0,00

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 209 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

493.500.000,00 486.000.000,00

1.000.000,00 6.500.000,00

Pengadaan Peralatan IPS SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 6.500.000,00 1.000.000,00 486.000.000,00 493.500.000,00 0,00 0,00

330.500.000,00 324.000.000,00

1.000.000,00 5.500.000,00

Pengadaan Peralatan Matematika SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 5.500.000,00 1.000.000,00 324.000.000,00 330.500.000,00 0,00 0,00

2.707.500.000,00 2.700.000.000,00

1.000.000,00 6.500.000,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 6.500.000,00 1.000.000,00 2.700.000.000,00 2.707.500.000,00 0,00 0,00

1.087.500.000,00 1.080.000.000,00

1.000.000,00 6.500.000,00

Pengadaan Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 6.500.000,00 1.000.000,00 1.080.000.000,00 1.087.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Scanner US SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 214 11.500.000,00 3.500.000,00 160.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 28.961.411.000,00

Program Pendidikan Menengah 849.890.000,00 15.375.421.000,00 12.736.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 738.850.000,00 12.050.588.500,00 12.736.100.000,00 25.525.538.500,00 (3.435.872.500,00) (11,86)

2.170.000.000,00 0,00

Pengadan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin

1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 0,00 2.170.000.000,00 0,00 2.170.000.000,00 0,00 0,00

2.450.000.000,00 2.450.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 0,00 0,00 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 0,00 0,00

217.575.000,00 0,00

203.250.000,00 14.325.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 0,00 0,00 0,00 0,00 (217.575.000,00) (100,00)

274.460.000,00 0,00

250.230.000,00 24.230.000,00

Olympiade Sains SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 24.230.000,00 250.230.000,00 0,00 274.460.000,00 0,00 0,00

596.175.000,00 0,00

555.975.000,00 40.200.000,00

Lomba Kompetensi Siswa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 40.200.000,00 555.975.000,00 0,00 596.175.000,00 0,00 0,00

591.955.000,00 0,00

507.720.000,00 84.235.000,00

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (7K) SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 84.235.000,00 507.720.000,00 0,00 591.955.000,00 0,00 0,00

324.560.000,00 0,00

272.725.000,00 51.835.000,00

Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 51.835.000,00 272.725.000,00 0,00 324.560.000,00 0,00 0,00

271.675.000,00 0,00

239.475.000,00 32.200.000,00

Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 32.200.000,00 239.475.000,00 0,00 271.675.000,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 349.265.000,00

0,00 298.735.000,00

50.530.000,00 Olympiade Penelitian ilmiah Siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 50.530.000,00 298.735.000,00 0,00 349.265.000,00 0,00 0,00

243.885.000,00 0,00

205.865.000,00 38.020.000,00

Bimbingan Teknis Gerakan Pencegahan HIV AIDS Siswa SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 0,00 0,00 0,00 0,00 (243.885.000,00) (100,00)

317.880.000,00 0,00

291.250.000,00 26.630.000,00

Olympiade Olah Raga Siswa Nasional SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 26.630.000,00 291.250.000,00 0,00 317.880.000,00 0,00 0,00 174.200.000,00 169.300.000,00 1.600.000,00 3.300.000,00 Pengadaan Scaner LJK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 3.300.000,00 1.600.000,00 169.300.000,00 174.200.000,00 0,00 0,00 379.150.000,00 0,00 349.650.000,00 29.500.000,00

Bimbingan Wirausaha Siswa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 104 29.500.000,00 349.650.000,00 0,00 379.150.000,00 0,00 0,00

328.460.000,00 0,00

275.825.000,00 52.635.000,00

Bimbingan Teknis Gerakan Anti Narkoba

1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 52.635.000,00 275.825.000,00 0,00 328.460.000,00 0,00 0,00

325.930.000,00 0,00

285.345.000,00 40.585.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 40.585.000,00 285.345.000,00 0,00 325.930.000,00 0,00 0,00

4.200.000.000,00 4.200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 115 0,00 0,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00

4.200.000.000,00 4.200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 116 0,00 0,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00

288.897.000,00 0,00

237.062.000,00 51.835.000,00

Lomba Pidato Bahasa Inggris SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 51.835.000,00 237.062.000,00 0,00 288.897.000,00 0,00 0,00

207.669.000,00 0,00

190.589.000,00 17.080.000,00

Lomba Cabang Olah Raga Siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 17.080.000,00 190.589.000,00 0,00 207.669.000,00 0,00 0,00

176.020.000,00 0,00

159.590.000,00 16.430.000,00

Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PPKN SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 16.430.000,00 159.590.000,00 0,00 176.020.000,00 0,00 0,00

295.175.000,00 0,00

249.200.000,00 45.975.000,00

Lomba Cerdas Cermat Siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 45.975.000,00 249.200.000,00 0,00 295.175.000,00 0,00 0,00

298.000.000,00 0,00

267.705.000,00 30.295.000,00

Polisi Pelajar SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 191 0,00 0,00 0,00 0,00 (298.000.000,00) (100,00)

293.000.000,00 0,00

275.100.000,00 17.900.000,00

Pelatihan Dokter Remaja

1.01 . 1.01.01 . 17 . 192 0,00 0,00 0,00 0,00 (293.000.000,00) (100,00)

104.800.000,00 0,00

94.300.000,00 10.500.000,00

Pembinaan dan Pembekalan Seleksi Olympiade Sain SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 193 0,00 0,00 0,00 0,00 (104.800.000,00) (100,00)

5.620.000.000,00 0,00

5.604.400.000,00 15.600.000,00

Beasiswa bagi Siswa SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 194 15.600.000,00 3.325.787.500,00 0,00 3.341.387.500,00 (2.278.612.500,00) (40,54)

1.075.200.000,00 1.063.200.000,00

2.500.000,00 9.500.000,00

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 195 9.500.000,00 2.500.000,00 1.063.200.000,00 1.075.200.000,00 0,00 0,00

665.600.000,00 653.600.000,00

2.500.000,00 9.500.000,00

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 196 9.500.000,00 2.500.000,00 653.600.000,00 665.600.000,00 0,00 0,00

1.844.060.000,00 0,00

1.730.760.000,00 113.300.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . 197 113.300.000,00 1.730.760.000,00 0,00 1.844.060.000,00 0,00 0,00

587.850.000,00 0,00

573.300.000,00 14.550.000,00

Gebyar Pendidikan Kota Medan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 198 14.550.000,00 573.300.000,00 0,00 587.850.000,00 0,00 0,00

89.970.000,00 0,00

80.770.000,00 9.200.000,00

Perayaan Hari Pendidikan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . 200 9.200.000,00 80.770.000,00 0,00 89.970.000,00 0,00 0,00

1.647.570.000,00

Program Pendidikan Non Formal 396.243.000,00 1.251.327.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 96.815.000,00 391.106.500,00 0,00 487.921.500,00 (1.159.648.500,00) (70,39)

266.450.000,00 0,00

226.150.000,00 40.300.000,00

Hari Aksara Internasional

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 40.300.000,00 226.150.000,00 0,00 266.450.000,00 0,00 0,00

143.575.000,00 0,00

98.700.000,00 44.875.000,00

Workshop Peningkatan Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 44.875.000,00 98.700.000,00 0,00 143.575.000,00 0,00 0,00

77.896.500,00 0,00

66.256.500,00 11.640.000,00

Pelatihan Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar

1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 11.640.000,00 66.256.500,00 0,00 77.896.500,00 0,00 0,00

201.023.500,00 0,00

114.998.500,00 86.025.000,00

Workshop Model Pembelajaran Keaksaraan Inovatif

1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 (201.023.500,00) (100,00)

205.000.000,00 0,00

188.875.000,00 16.125.000,00

Pemilihan Tutor Paket A, B dan C Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 18 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 (205.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00 0,00

69.475.000,00 30.525.000,00

Workshop Teknis Pembimbingan dan Pemantauan Penilik PNFI dan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 179.575.000,00 0,00 136.000.000,00 43.575.000,00 Festival Musik 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 (179.575.000,00) (100,00) 154.100.000,00 0,00 113.222.000,00 40.878.000,00

Pembelajaran Ketrampilan Usaha Masyarakat

1.01 . 1.01.01 . 18 . 40 0,00 0,00 0,00 0,00 (154.100.000,00) (100,00)

167.950.000,00 0,00

125.100.000,00 42.850.000,00

Pembelajaran Ketrampilan SPA dan Kecantikan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (167.950.000,00) (100,00)

152.000.000,00 0,00

112.550.000,00 39.450.000,00

Akreditasi Lembaga PAUDNI

1.01 . 1.01.01 . 18 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 (152.000.000,00) (100,00)

41.914.239.900,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 35.391.244.000,00 6.482.074.300,00 40.921.600,00

1.01 . 1.01.01 . 20 26.905.034.000,00 4.740.074.300,00 40.921.600,00 31.686.029.900,00 (10.228.210.000,00) (24,40)

316.575.000,00 0,00

287.300.000,00 29.275.000,00

Sosialisasi Sertifikasi pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 29.275.000,00 287.300.000,00 0,00 316.575.000,00 0,00 0,00

256.300.000,00 0,00

225.900.000,00 30.400.000,00

Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 30.400.000,00 225.900.000,00 0,00 256.300.000,00 0,00 0,00

429.020.000,00 0,00

297.375.000,00 131.645.000,00

Workshop Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar bagi Guru SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (429.020.000,00) (100,00)

401.130.000,00 0,00

282.095.000,00 119.035.000,00

Workshop Pembinaan Karakter Bangsa dan Bela Negara SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 119.035.000,00 282.095.000,00 0,00 401.130.000,00 0,00 0,00

305.000.000,00 0,00

287.900.000,00 17.100.000,00

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Guru

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 17.100.000,00 287.900.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 0,00

191.100.000,00 0,00

141.900.000,00 49.200.000,00

Workshop Sekretaris Guru SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 49.200.000,00 141.900.000,00 0,00 191.100.000,00 0,00 0,00

171.925.000,00 0,00

125.725.000,00 46.200.000,00

Workshop Kewirausahaan Guru SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 46.200.000,00 125.725.000,00 0,00 171.925.000,00 0,00 0,00

160.850.000,00 0,00

93.850.000,00 67.000.000,00

Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 67.000.000,00 93.850.000,00 0,00 160.850.000,00 0,00 0,00

223.920.000,00 0,00

193.520.000,00 30.400.000,00

Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 30.400.000,00 193.520.000,00 0,00 223.920.000,00 0,00 0,00

25.386.000.000,00 0,00

18.981.000,00 25.367.019.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 25.367.019.000,00 18.981.000,00 0,00 25.386.000.000,00 0,00 0,00

7.602.000.000,00 0,00

0,00 7.602.000.000,00

Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.602.000.000,00) (100,00)

238.220.000,00 0,00

215.470.000,00 22.750.000,00

Pelatihan Lesson Study Guru SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 22.750.000,00 215.470.000,00 0,00 238.220.000,00 0,00 0,00

213.640.000,00 0,00

190.920.000,00 22.720.000,00

Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 22.720.000,00 190.920.000,00 0,00 213.640.000,00 0,00 0,00

433.110.000,00 0,00

288.575.000,00 144.535.000,00

Workshop Pembuatan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Guru SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 0,00 0,00 0,00 0,00 (433.110.000,00) (100,00)

214.737.400,00 0,00

153.077.400,00 61.660.000,00

Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 61.660.000,00 153.077.400,00 0,00 214.737.400,00 0,00 0,00

309.350.000,00 0,00

110.450.000,00 198.900.000,00

Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 198.900.000,00 110.450.000,00 0,00 309.350.000,00 0,00 0,00

421.385.000,00 0,00

325.450.000,00 95.935.000,00

Olimpiade Sains Guru SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 56 95.935.000,00 325.450.000,00 0,00 421.385.000,00 0,00 0,00 566.915.000,00 0,00 531.425.000,00 35.490.000,00 Pelatihan Bedah SKL UN SD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 63 35.490.000,00 531.425.000,00 0,00 566.915.000,00 0,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 243.550.000,00

0,00 137.100.000,00

106.450.000,00 Olimpiade Sains Guru SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 64 106.450.000,00 137.100.000,00 0,00 243.550.000,00 0,00 0,00

329.975.000,00 0,00

196.475.000,00 133.500.000,00

Revitalisasi Peran MGMP SMP Kota Medan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 65 0,00 0,00 0,00 0,00 (329.975.000,00) (100,00)

89.420.000,00 0,00

63.520.000,00 25.900.000,00

Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 66 25.900.000,00 63.520.000,00 0,00 89.420.000,00 0,00 0,00

392.620.000,00 0,00

216.020.000,00 176.600.000,00

Seleksi Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 67 176.600.000,00 216.020.000,00 0,00 392.620.000,00 0,00 0,00

308.700.000,00 0,00

196.700.000,00 112.000.000,00

Bimbingan Teknis Pembuatan Model Pembelajaran Berbasis Video

1.01 . 1.01.01 . 20 . 68 0,00 0,00 0,00 0,00 (308.700.000,00) (100,00)

306.412.500,00 0,00

229.162.500,00 77.250.000,00

Bimbingan Teknis fasilitator Daerah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 69 77.250.000,00 229.162.500,00 0,00 306.412.500,00 0,00 0,00

326.675.000,00 0,00

251.225.000,00 75.450.000,00

Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 (326.675.000,00) (100,00)

326.675.000,00 0,00

251.225.000,00 75.450.000,00

Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 0,00 0,00 0,00 0,00 (326.675.000,00) (100,00)

219.625.000,00 0,00

167.625.000,00 52.000.000,00

Workshop Pengelola Perpustakaan SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 0,00 0,00 0,00 0,00 (219.625.000,00) (100,00)

306.825.000,00 0,00

254.825.000,00 52.000.000,00

Workshop Pengelola Lab IPA SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 52.000.000,00 254.825.000,00 0,00 306.825.000,00 0,00 0,00

197.200.000,00 0,00

142.000.000,00 55.200.000,00

Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 55.200.000,00 142.000.000,00 0,00 197.200.000,00 0,00 0,00

197.200.000,00 0,00

142.000.000,00 55.200.000,00

Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 75 55.200.000,00 142.000.000,00 0,00 197.200.000,00 0,00 0,00

252.430.000,00 0,00

92.800.000,00 159.630.000,00

Bimbingan Teknis Kurikulum SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 76 0,00 0,00 0,00 0,00 (252.430.000,00) (100,00)

575.755.000,00 40.921.600,00

371.483.400,00 163.350.000,00

Workshop Pemantapan Kinerja Kepala sekolah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 77 163.350.000,00 371.483.400,00 40.921.600,00 575.755.000,00 0,00 0,00

770.540.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 165.770.000,00 602.620.000,00 2.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 159.770.000,00 533.210.900,00 2.150.000,00 695.130.900,00 (75.409.100,00) (9,79)

374.555.000,00 0,00

363.055.000,00 11.500.000,00

Apresiasi Guru dan Siswa Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 11.500.000,00 363.055.000,00 0,00 374.555.000,00 0,00 0,00 107.200.000,00 2.150.000,00 47.000.000,00 58.050.000,00 Pendataan Persekolahan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 58.050.000,00 47.000.000,00 2.150.000,00 107.200.000,00 0,00 0,00 33.435.000,00 0,00 14.735.000,00 18.700.000,00

Penyusunan Kalender Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 18.700.000,00 14.735.000,00 0,00 33.435.000,00 0,00 0,00

105.000.000,00 0,00

75.680.000,00 29.320.000,00

Pemantapan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 29.320.000,00 75.680.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00

117.300.000,00 0,00

88.500.000,00 28.800.000,00

Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 22.800.000,00 19.090.900,00 0,00 41.890.900,00 (75.409.100,00) (64,29)

33.050.000,00 0,00

13.650.000,00 19.400.000,00

Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 48 19.400.000,00 13.650.000,00 0,00 33.050.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00

Kecamatan Medan Belawan 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00

1.01 . 1.20.13 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00

1.01 . 1.20.13 . 15 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 0,00

10.500.000,00 1.500.000,00

Pelaksanaan rapat PAUD

1.01 . 1.20.13 . 15 . 73 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

66.700.000,00

Kecamatan Medan Labuhan 6.400.000,00 60.300.000,00 0,00

1.01 . 1.20.14 6.400.000,00 60.300.000,00 0,00 66.700.000,00 0,00 0,00

66.700.000,00

1.01 . 1.20.14 . 15 6.400.000,00 60.300.000,00 0,00 66.700.000,00 0,00 0,00

21.550.000,00 0,00

19.350.000,00 2.200.000,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.14 . 15 . 63 2.200.000,00 19.350.000,00 0,00 21.550.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

27.900.000,00 2.100.000,00

Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

1.01 . 1.20.14 . 15 . 72 2.100.000,00 27.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

15.150.000,00 0,00

13.050.000,00 2.100.000,00

1.01 . 1.20.14 . 15 . 73 2.100.000,00 13.050.000,00 0,00 15.150.000,00 0,00 0,00

27.000.000,00

Kecamatan Medan Timur 5.100.000,00 21.900.000,00 0,00

1.01 . 1.20.16 5.400.000,00 46.600.000,00 0,00 52.000.000,00 25.000.000,00 92,59

27.000.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 5.400.000,00 46.600.000,00 0,00 52.000.000,00 25.000.000,00 92,59

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.20.16 . 15 . 18 1.600.000,00 28.400.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

13.000.000,00 2.000.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 59 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00

3.700.000,00 1.300.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 69 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

7.000.000,00 0,00

5.200.000,00 1.800.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 1.800.000,00 5.200.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

85.600.000,00

Kecamatan Medan Marelan 2.200.000,00 83.400.000,00 0,00

1.01 . 1.20.18 200.000,00 65.100.000,00 0,00 65.300.000,00 (20.300.000,00) (23,71)

85.600.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 200.000,00 65.100.000,00 0,00 65.300.000,00 (20.300.000,00) (23,71)

40.600.000,00 0,00

38.400.000,00 2.200.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 . 63 200.000,00 20.100.000,00 0,00 20.300.000,00 (20.300.000,00) (50,00) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan PAUD 1.01 . 1.20.18 . 15 . 82 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan PAUD 1.01 . 1.20.18 . 15 . 83 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 880.000.000,00

Kecamatan Medan Denai 26.000.000,00 854.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.19 26.000.000,00 854.000.000,00 0,00 880.000.000,00 0,00 0,00

880.000.000,00

1.01 . 1.20.19 . 15 26.000.000,00 854.000.000,00 0,00 880.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

29.000.000,00 1.000.000,00

1.01 . 1.20.19 . 15 . 63 1.000.000,00 29.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

850.000.000,00 0,00

825.000.000,00 25.000.000,00

1.01 . 1.20.19 . 15 . 69 25.000.000,00 825.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00

Kecamatan Medan Baru 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.21 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.21 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00

Kecamatan Medan Polonia 0,00 6.675.000,00 13.325.000,00

1.01 . 1.20.22 0,00 6.675.000,00 13.325.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 6.675.000,00 13.325.000,00

1.01 . 1.20.22 . 15 0,00 6.675.000,00 13.325.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 13.325.000,00

6.675.000,00 0,00

1.01 . 1.20.22 . 15 . 63 0,00 6.675.000,00 13.325.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00

Kecamatan Medan Tembung 25.100.000,00 174.900.000,00 0,00

1.01 . 1.20.23 18.100.000,00 31.900.000,00 0,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)

200.000.000,00

1.01 . 1.20.23 . 15 18.100.000,00 31.900.000,00 0,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)

50.000.000,00 0,00

31.900.000,00 18.100.000,00

1.01 . 1.20.23 . 15 . 63 18.100.000,00 31.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

143.000.000,00 7.000.000,00

1.01 . 1.20.23 . 15 . 69 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

35.000.000,00

Kecamatan Medan Barat 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00

1.01 . 1.20.25 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00

1.01 . 1.20.25 . 15 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 0,00

30.500.000,00 4.500.000,00

1.01 . 1.20.25 . 15 . 63 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

440.000.000,00

Kecamatan Medan Tuntungan 6.000.000,00 401.000.000,00 33.000.000,00

1.01 . 1.20.26 6.000.000,00 401.000.000,00 33.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00

440.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.000.000,00 401.000.000,00 33.000.000,00

1.01 . 1.20.26 . 15 6.000.000,00 401.000.000,00 33.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

38.000.000,00 2.000.000,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.20.26 . 15 . 18 2.000.000,00 38.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 33.000.000,00

0,00 2.000.000,00

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.20.26 . 15 . 19 2.000.000,00 0,00 33.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

48.000.000,00 2.000.000,00

Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.20.26 . 15 . 20 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

270.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.26 . 15 . 63 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Peringatan Hari Anak Nasional

1.01 . 1.20.26 . 15 . 70 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00

Kecamatan Medan Petisah 2.000.000,00 28.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.28 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67)

30.000.000,00

1.01 . 1.20.28 . 15 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67)

30.000.000,00 0,00

28.000.000,00 2.000.000,00

1.01 . 1.20.28 . 15 . 59 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67)

5.000.000,00

Kecamatan Medan Johor 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.29 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.29 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00

1.01 . 1.20.29 . 15 . 63 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00

Kecamatan Medan Maimun 25.750.000,00 19.250.000,00 0,00

1.01 . 1.20.30 25.750.000,00 19.250.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00

1.01 . 1.20.30 . 15 25.750.000,00 19.250.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00

19.250.000,00 25.750.000,00

1.01 . 1.20.30 . 15 . 63 25.750.000,00 19.250.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00

Kecamatan Medan Deli 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00

1.01 . 1.20.31 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.20.31 . 15 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

12.900.000,00 2.100.000,00

1.01 . 1.20.31 . 15 . 63 2.100.000,00 12.900.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

13.000.000,00 2.000.000,00

1.01 . 1.20.31 . 15 . 73 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

11.050.000,00

Kecamatan Medan Amplas 1.000.000,00 10.050.000,00 0,00

1.01 . 1.20.32 1.000.000,00 10.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 0,00

11.050.000,00

1.01 . 1.20.32 . 15 1.000.000,00 10.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 0,00

11.050.000,00 0,00

10.050.000,00 1.000.000,00

1.01 . 1.20.32 . 15 . 63 1.000.000,00 10.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00

Kecamatan Medan Sunggal 7.300.000,00 32.700.000,00 0,00

1.01 . 1.20.33 7.300.000,00 32.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.20.33 . 15 7.300.000,00 32.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01 . 1.20.33 . 15 . 15 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

7.700.000,00 7.300.000,00

1.01 . 1.20.33 . 15 . 63 7.300.000,00 7.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 435.377.325.198,00 Kesehatan 117.037.703.360,00 275.116.206.686,00 43.223.415.152,00 1.02 122.262.120.360,00 284.292.740.686,00 64.675.472.152,00 471.230.333.198,00 35.853.008.000,00 8,23 201.002.498.183,00 Dinas Kesehatan 54.975.503.360,00 124.635.561.363,00 21.391.433.460,00 1.02 . 1.02.01 56.161.920.360,00 136.752.380.363,00 29.039.659.460,00 221.953.960.183,00 20.951.462.000,00 10,42 8.606.029.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.914.829.760,00 2.691.199.240,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 5.914.829.760,00 2.891.199.240,00 0,00 8.806.029.000,00 200.000.000,00 2,32

1.239.999.240,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 1.439.999.240,00 0,00 1.439.999.240,00 200.000.000,00 16,13

350.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

132.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00

199.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 0,00

198.600.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

3.417.660.480,00 0,00

0,00 3.417.660.480,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 3.417.660.480,00 0,00 0,00 3.417.660.480,00 0,00 0,00

1.060.469.280,00 0,00

0,00 1.060.469.280,00

Penyediaaan Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 1.060.469.280,00 0,00 0,00 1.060.469.280,00 0,00 0,00

1.610.400.000,00 0,00

458.400.000,00 1.152.000.000,00

Operasional puskesmas, puskesmas pembantu, balai labkesling, gudang farmasi dan poliklinik khusus untuk bahan habis pakai, ATK dan mini lokakarya/rapat bulanan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 1.152.000.000,00 458.400.000,00 0,00 1.610.400.000,00 0,00 0,00 305.400.000,00 0,00 20.700.000,00 284.700.000,00

Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 284.700.000,00 20.700.000,00 0,00 305.400.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00 0,00

Pemeliharaan jaringan komputer lokal/LAN (Local Area Network) dinas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00

1.673.799.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.100.000,00 311.550.000,00 1.348.149.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 14.100.000,00 261.550.000,00 1.348.149.000,00 1.623.799.000,00 (50.000.000,00) (2,99)

121.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 0,00

1.348.149.000,00 1.348.149.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubeuler kantor DInas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 0,00 0,00 1.348.149.000,00 1.348.149.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Operasional mesin genset

1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

42.050.000,00 0,00

37.550.000,00 4.500.000,00

Pemutakhiran data SDM kesehatan di Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 4.500.000,00 37.550.000,00 0,00 42.050.000,00 0,00 0,00

112.600.000,00 0,00

103.000.000,00 9.600.000,00

Pembuatan SIMPEG online Dinas Kesehatan Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 48 9.600.000,00 103.000.000,00 0,00 112.600.000,00 0,00 0,00

1.657.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.657.500.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 03 0,00 1.657.500.000,00 0,00 1.657.500.000,00 0,00 0,00

1.657.500.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 0,00 1.657.500.000,00 0,00 1.657.500.000,00 0,00 0,00

650.525.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.500.000,00 586.025.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 64.500.000,00 128.025.000,00 0,00 192.525.000,00 (458.000.000,00) (70,40)

33.000.000,00 0,00

0,00 33.000.000,00

Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 47.835.000,00 0,00 41.535.000,00 6.300.000,00

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Bendahara Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 6.300.000,00 41.535.000,00 0,00 47.835.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

29.700.000,00 20.300.000,00

Bimbingan Teknis Penyusunan dan penilaian angka kredit

1.02 . 1.02.01 . 05 . 13 20.300.000,00 29.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa

1.02 . 1.02.01 . 05 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)

61.690.000,00 0,00

56.790.000,00 4.900.000,00

Evaluasi tenaga kesehatan teladan tahun 2016

1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 4.900.000,00 56.790.000,00 0,00 61.690.000,00 0,00 0,00

208.000.000,00 0,00

Pelatihan ATLS (Advanced Traumatic Life Support)

1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (208.000.000,00) (100,00)

321.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 0,00 134.600.000,00 186.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 112.500.000,00 83.500.000,00 0,00 196.000.000,00 (125.000.000,00) (38,94) 20.000.000,00 0,00 4.400.000,00 15.600.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 15.600.000,00 4.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 2.600.000,00 23.400.000,00 Penyusunan Profil SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 23.400.000,00 2.600.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 9.400.000,00 15.600.000,00 Penyusunan Renja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 15.600.000,00 9.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 170.000.000,00 80.000.000,00

Penyusunan dan Pemutakhiran Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2016-2020

1.02 . 1.02.01 . 06 . 11 57.900.000,00 67.100.000,00 0,00 125.000.000,00 (125.000.000,00) (50,00)

7.889.620.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 7.829.620.000,00 60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 7.829.620.000,00 60.000.000,00 7.889.620.000,00 0,00 0,00

4.280.720.000,00 0,00

Pengadaan obat (esensial generik dan obat program) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di sarana pelayanan puskesmas, pustu (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 0,00 4.280.720.000,00 0,00 4.280.720.000,00 0,00 0,00

3.410.000.000,00 0,00

Pengadaan obat (esensial generik dan obat program) dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan puskesmas, pustu

1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 0,00 3.410.000.000,00 0,00 3.410.000.000,00 0,00 0,00

198.900.000,00 60.000.000,00

138.900.000,00 0,00

Pengadaan Bahan Reagensia dan alat Untuk kebutuhan pelayanan Mobil Laboratorium Keliling dan balai laboratorium kesehatan lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 30 0,00 138.900.000,00 60.000.000,00 198.900.000,00 0,00 0,00

155.207.223.183,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 48.298.973.600,00 95.388.745.123,00 11.519.504.460,00

1.02 . 1.02.01 . 16 49.352.510.600,00 108.454.763.123,00 14.221.355.552,00 172.028.629.275,00 16.821.406.092,00 10,84

0,00 0,00

Workshop Depot Air Minum di Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 11.000.000,00 27.600.000,00 0,00 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Pencandu Narkoba di Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 0,00 0,00 2.701.851.092,00 2.701.851.092,00 2.701.851.092,00 0,00

210.100.000,00 0,00

190.100.000,00 20.000.000,00

Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 20.000.000,00 190.100.000,00 0,00 210.100.000,00 0,00 0,00

36.730.000,00 0,00

32.580.000,00 4.150.000,00

Sosialisasi Kesehatan Haji kepada KBIH dan Jemaah Haji

1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 4.150.000,00 32.580.000,00 0,00 36.730.000,00 0,00 0,00

285.960.000,00 0,00

161.860.000,00 124.100.000,00

Pemeriksaan Kesehatan Haji

1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 124.100.000,00 161.860.000,00 0,00 285.960.000,00 0,00 0,00

322.840.000,00 0,00

Pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta unregistered JKN PBI (gelandangan, Mr. X dan Panti Asuhan)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 136 0,00 2.031.650.000,00 0,00 2.031.650.000,00 1.708.810.000,00 529,31

70.030.860.000,00 0,00

Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 137 0,00 70.030.860.000,00 0,00 70.030.860.000,00 0,00 0,00

25.175.000,00 0,00

22.725.000,00 2.450.000,00

Pecanangan PKK-KB-KES Tahun 2016

1.02 . 1.02.01 . 16 . 138 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.175.000,00) (100,00)

25.000.000,00 0,00

Pembinaan Program Kesehatan Olah raga

1.02 . 1.02.01 . 16 . 216 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

362.060.000,00 0,00

Penjaringan Kesehatan murid sekolah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 217 0,00 362.060.000,00 0,00 362.060.000,00 0,00 0,00

83.633.498.183,00 11.519.504.460,00

23.974.720.123,00 48.139.273.600,00

Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 48.139.273.600,00 23.974.720.123,00 11.519.504.460,00 83.633.498.183,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Program operasional Puskesmas dalam rangka Program JKN (Dana Non Kapitasi) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 231 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

Perlombaan dan penilaian Posyandu dan penyiapan hadiah perlombaan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 100.000.000,00

0,00 91.000.000,00

9.000.000,00 Perlombaan dan penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota

Medan dan Penyiapan hadiah perlombaan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 9.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (BOK)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 1.044.987.000,00 7.262.013.000,00 0,00 8.307.000.000,00 8.307.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 0,00 2.290.320.000,00 0,00 2.290.320.000,00 2.290.320.000,00 0,00 100.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 9.000.000,00 35.820.000,00 0,00 44.820.000,00 (55.180.000,00) (55,18)

100.000.000,00 0,00

79.000.000,00 21.000.000,00

Aksi Kewaspadaan Pangan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 12 9.000.000,00 35.820.000,00 0,00 44.820.000,00 (55.180.000,00) (55,18)

6.752.538.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 67.250.000,00 5.394.688.000,00 1.290.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 67.250.000,00 4.797.844.000,00 1.290.600.000,00 6.155.694.000,00 (596.844.000,00) (8,84) 5.756.996.000,00 1.290.600.000,00 4.466.396.000,00 0,00 Revitalisasi posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 0,00 4.205.344.000,00 1.290.600.000,00 5.495.944.000,00 (261.052.000,00) (4,53) 210.000.000,00 0,00 186.750.000,00 23.250.000,00

Promosi Kesehatan Pada Acara HKN

1.02 . 1.02.01 . 19 . 47 23.250.000,00 186.750.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00 0,00

29.600.000,00 3.400.000,00

Promosi Kesehatan Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI

1.02 . 1.02.01 . 19 . 48 3.400.000,00 29.600.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00

20.800.000,00 34.200.000,00

Promosi Kesehatan Pada Kegiatan Ramadhan Fair

1.02 . 1.02.01 . 19 . 50 34.200.000,00 20.800.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

142.980.000,00 0,00

Lomba Sekolah Sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 0,00 142.980.000,00 0,00 142.980.000,00 0,00 0,00

54.562.000,00 0,00

48.162.000,00 6.400.000,00

Promosi Kesehatan Pada Kegiatan MTQ

1.02 . 1.02.01 . 19 . 66 6.400.000,00 48.162.000,00 0,00 54.562.000,00 0,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Pengadaan Media Promosi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 74 0,00 164.208.000,00 0,00 164.208.000,00 (335.792.000,00) (67,16)

1.864.360.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12.200.000,00 1.852.160.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 6.800.000,00 1.806.200.000,00 0,00 1.813.000.000,00 (51.360.000,00) (2,75)

60.050.000,00 0,00

55.950.000,00 4.100.000,00

Kegiatan Praktek Perilaku Pemulihan Gizi (KP3G)

1.02 . 1.02.01 . 20 . 14 4.100.000,00 55.950.000,00 0,00 60.050.000,00 0,00 0,00

78.590.000,00 0,00

70.490.000,00 8.100.000,00

Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS

1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 2.700.000,00 24.530.000,00 0,00 27.230.000,00 (51.360.000,00) (65,35)

1.725.720.000,00 0,00

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita

1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 0,00 1.725.720.000,00 0,00 1.725.720.000,00 0,00 0,00

0,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 21.000.000,00 501.800.000,00 0,00 522.800.000,00 522.800.000,00 0,00

0,00 0,00

Resosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk Kawasan Umum

1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 21.000.000,00 73.800.000,00 0,00 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00

0,00 0,00

Penguatan Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok

1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 0,00 428.000.000,00 0,00 428.000.000,00 428.000.000,00 0,00

2.431.400.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 394.000.000,00 1.746.650.000,00 290.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 487.240.000,00 1.674.715.000,00 281.750.000,00 2.443.705.000,00 12.305.000,00 0,51

703.690.000,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 0,00 703.690.000,00 0,00 703.690.000,00 0,00 0,00

122.080.000,00 0,00

Bias Campak dan Obat Cacing

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 0,00 122.080.000,00 0,00 122.080.000,00 0,00 0,00

21.140.000,00 0,00

Pencegahan Kanker Leher Rahim dengan Pemeriksaan IVA

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 0,00 21.140.000,00 0,00 21.140.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Mutu Diagnosa TB Dewasa dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

54.510.000,00 0,00

Pembinaan dan Pemantauan Rumah Sehat dan Jentik Berkala

1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 0,00 54.510.000,00 0,00 54.510.000,00 0,00 0,00

7.360.000,00 0,00

Peningkatan Jejaring TB dengan Monev Berkala dan Supervisi ke Faskes Oleh Tim PPM Medan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00 0,00 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00

Surveillance Epidemiologi Penanggulangan DBD

1.02 . 1.02.01 . 22 . 32 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 0,00

160.628.000,00 100.000.000,00

60.628.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Distribusi Vaksin di DKK dan Puskesmas Se-Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 37 0,00 60.628.000,00 100.000.000,00 160.628.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Perawatan Mikroskop 1.02 . 1.02.01 . 22 . 43 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 9.000.000,00 13.000.000,00 0,00

Operasional Incenerator Puskesmas di Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)

241.850.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Langsung Tim Emergensi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 70 0,00 241.850.000,00 0,00 241.850.000,00 0,00 0,00

143.970.000,00 0,00

139.170.000,00 4.800.000,00

Pembinaan Puskesmas Peduli Kesehatan Lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 74 98.040.000,00 73.515.000,00 0,00 171.555.000,00 27.585.000,00 19,16

8.400.000,00 0,00

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

1.02 . 1.02.01 . 22 . 87 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 122.080.000,00 0,00 122.080.000,00 0,00 BIAS DT/Td 1.02 . 1.02.01 . 22 . 88 0,00 122.080.000,00 0,00 122.080.000,00 0,00 0,00 15.730.000,00 0,00 13.830.000,00 1.900.000,00

Pelatihan tenaga pengguna HT SPGDT

1.02 . 1.02.01 . 22 . 106 1.900.000,00 13.830.000,00 0,00 15.730.000,00 0,00 0,00

31.750.000,00 31.750.000,00

0,00 0,00

Perlengkapan sekretariat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 107 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00

Pelacakan kasus anak lumpuh layuh

1.02 . 1.02.01 . 22 . 108 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 0,00

96.000.000,00 0,00

0,00 96.000.000,00

Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 109 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00

31.142.000,00 0,00

29.342.000,00 1.800.000,00

Pembinaan kelurahan dan lingkungan kelurahan bersih dan sehat dalam sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 110 1.800.000,00 29.342.000,00 0,00 31.142.000,00 0,00 0,00

376.780.000,00 0,00

87.280.000,00 289.500.000,00

Peningkatan pelayanan TB/TB MDR di Puskesmas Kota Medan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 111 289.500.000,00 87.280.000,00 0,00 376.780.000,00 0,00 0,00

45.650.000,00 0,00

Peningkatan Implementasi Perda KTR

1.02 . 1.02.01 . 22 . 112 0,00 45.650.000,00 0,00 45.650.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pengambilan Obat dan Logistik TB ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02 . 1.02.01 . 22 . 114 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00

826.080.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 776.080.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 108.140.000,00 754.150.000,00 200.000.000,00 1.062.290.000,00 236.210.000,00 28,59

0,00 0,00

Penilaian Akreditasi Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 58.140.000,00 50.580.000,00 0,00 108.720.000,00 108.720.000,00 0,00

105.180.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan keamanan jajanan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 0,00 105.180.000,00 0,00 105.180.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00

Persiapan proses puskesmas BLUD tahap pertama

1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (100.000.000,00) (40,00)

400.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00