PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

Tanggal : 22 Agustus 2017

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DI NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI PI L

KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 6.636.467.506,00

5 6.297.185.218,00 (339.282.288,00) 94,89

BELANJA TI DAK LANGSUNG 3.188.521.418,00

5 . 1 3.148.618.580,00 (39.902.838,00) 98,75

Belanja Pegaw ai 3.188.521.418,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 3.148.618.580,00 (39.902.838,00) 98,75

2.588.821.418,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.576.753.580,00 (12.067.838,00) 99,53

2.069.948.663,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.063.072.240,00 (6.876.423,00) 99,67

160.737.240,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 159.550.666,00 (1.186.574,00) 99,26

160.840.424,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 159.085.000,00 (1.755.424,00) 98,91

3.048.086,00 Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 3.025.000,00 (23.086,00) 99,24

70.140.765,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 69.775.000,00 (365.765,00) 99,48

106.178.872,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 104.719.320,00 (1.459.552,00) 98,63

17.900.549,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 17.499.757,00 (400.792,00) 97,76

26.819,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 26.597,00 (222,00) 99,17

599.700.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 571.865.000,00 (27.835.000,00) 95,36

597.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 569.465.000,00 (27.835.000,00) 95,34

2.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 2.400.000,00 0,00 100,00

BELANJA LANGSUNG 3.447.946.088,00

5 . 2 3.148.566.638,00 (299.379.450,00) 91,32

975.865.088,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 881.021.463,00 (94.843.625,00) 90,28

3.350.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

5 . 2 . 01 . 01 3.170.000,00 (180.000,00) 94,63

Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 3.170.000,00 (180.000,00) 94,63

3.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 3.150.000,00 0,00 100,00

3.150.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 3.150.000,00 0,00 100,00

200.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 20.000,00 (180.000,00) 10,00

200.000,00 Belanja Paket/ Pengiriman

(2)

121.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 93.577.642,00 (27.422.358,00) 77,34

5 . 2 . 01 . 02 . 2 93.577.642,00 (27.422.358,00) 77,34

121.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 93.577.642,00 (27.422.358,00) 77,34

11.000.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 9.847.673,00 (1.152.327,00) 89,52

15.000.000,00 Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 12.892.750,00 (2.107.250,00) 85,95

95.000.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 70.837.219,00 (24.162.781,00) 74,57

12.000.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 03 8.930.000,00 (3.070.000,00) 74,42

5 . 2 . 01 . 03 . 2 8.930.000,00 (3.070.000,00) 74,42

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 8.930.000,00 (3.070.000,00) 74,42

10.000.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 12 7.130.000,00 (2.870.000,00) 71,30

2.000.000,00 Belanja jasa service perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 13 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00

10.061.988,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 01 . 06 5.279.788,00 (4.782.200,00) 52,47

5 . 2 . 01 . 06 . 2 5.279.788,00 (4.782.200,00) 52,47

10.061.988,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 5.279.788,00 (4.782.200,00) 52,47

1.811.988,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 1.811.988,00 0,00 100,00

8.250.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 3.467.800,00 (4.782.200,00) 42,03

135.842.500,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 135.842.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 135.842.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 135.842.500,00 0,00 100,00

135.842.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 135.842.500,00 0,00 100,00

18.571.200,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 01 . 12 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 12 . 2 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98

18.571.200,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98

3.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

5 . 2 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 14 . 2 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

3.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00

6.480.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(3)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 01 . 15 . 2 6.480.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 6.480.000,00 0,00 100,00

6.480.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 6.480.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 0,00

5 . 2 . 01 . 15 . 3 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

I lmu Pengetahuan Umum

5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 01 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 01 . 17 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

5 . 2 . 01 . 17 . 2 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

121.784.400,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 01 . 18 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

5 . 2 . 01 . 18 . 2 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

121.784.400,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

121.784.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

10.900.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 10.900.000,00 0,00 100,00

Belanja Pegaw ai 900.000,00

5 . 2 . 01 . 19 . 1 900.000,00 0,00 100,00

900.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 900.000,00 0,00 100,00

900.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00

4.000.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00

522.875.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 467.970.000,00 (54.905.000,00) 89,50

Belanja Pegaw ai 492.000.000,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 437.100.000,00 (54.900.000,00) 88,84

468.900.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 414.000.000,00 (54.900.000,00) 88,29

22.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 22.500.000,00 0,00 100,00

446.400.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 391.500.000,00 (54.900.000,00) 87,70

23.100.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 23.100.000,00 0,00 100,00

19.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 19.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 3.600.000,00 0,00 100,00

(4)

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 30.870.000,00 (5.000,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 25.620.000,00 (5.000,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 5.250.000,00 0,00 100,00

550.856.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 535.661.900,00 (15.194.100,00) 97,24

25.000.000,00

Pembangunan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 03 25.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 25.000.000,00

5 . 2 . 02 . 03 . 3 25.000.000,00 0,00 100,00

25.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 25.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Kantor

5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 01 0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 27 25.000.000,00 0,00 100,00

73.250.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 05 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98

Belanja Modal 73.250.000,00

5 . 2 . 02 . 05 . 3 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98

73.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98

73.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kendaraan Bermotor Beroda Dua

5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 05 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98

14.792.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 07 14.145.000,00 (647.000,00) 95,63

5 . 2 . 02 . 07 . 2 14.145.000,00 (647.000,00) 95,63

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00

14.142.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 13.495.000,00 (647.000,00) 95,42

5.000.000,00 Belanja suku cadang perlengkapan kantor

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00

9.142.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 10 8.495.000,00 (647.000,00) 92,92

650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 06 650.000,00 0,00 100,00

650.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 06 . 01 650.000,00 0,00 100,00

115.000.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 111.964.200,00 (3.035.800,00) 97,36

Belanja Modal 115.000.000,00

5 . 2 . 02 . 09 . 3 111.964.200,00 (3.035.800,00) 97,36

2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat

Bantu

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 16 2.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 16 . 05 2.000.000,00 0,00 100,00

18.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

(5)

1 2 3 4 5 6 7 18.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 17.800.000,00 (200.000,00) 98,89

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06 0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 87.164.200,00 (2.835.800,00) 96,85

58.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 55.232.600,00 (2.767.400,00) 95,23

Peralatan Mini Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 04 11.931.600,00 (68.400,00) 99,43

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 20.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Studio Visual

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Bantu Kemanan

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 . 01 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan

I nstalasi Air Minum/ Air Bersih

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 69 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Air

Bersih/ Air Baku Lainnya

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 69 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00

132.318.000,00

Pengadaan mebeleur

5 . 2 . 02 . 10 131.862.000,00 (456.000,00) 99,66

Belanja Modal 132.318.000,00

5 . 2 . 02 . 10 . 3 131.862.000,00 (456.000,00) 99,66

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 . 04 20.000.000,00 0,00 100,00

68.318.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 67.862.000,00 (456.000,00) 99,33

Meubelair

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01 67.862.000,00 (456.000,00) 99,33

44.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/ Rapat Pejabat

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 44.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja

Rapat Pejabat

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00

12.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi

Tamu di Ruangan Pejabat

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 06 12.000.000,00 0,00 100,00

27.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari

dan Arsip Pejabat

(6)

139.250.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5 . 2 . 02 . 22 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51

5 . 2 . 02 . 22 . 2 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51

139.250.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 15 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51

33.521.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 24 33.521.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 24 . 2 31.721.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 28.301.000,00 0,00 100,00

28.301.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 28.301.000,00 0,00 100,00

3.420.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 3.420.000,00 0,00 100,00

3.420.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 3.420.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 1.800.000,00

5 . 2 . 02 . 24 . 3 1.800.000,00 0,00 100,00

1.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat

Bantu

5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 16 1.800.000,00 0,00 100,00

1.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit

Pemeliharaan Lapangan

5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 16 . 07 1.800.000,00 0,00 100,00

7.725.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 26 7.725.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 26 . 2 7.725.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 2.725.000,00 0,00 100,00

225.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 . 04 225.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Bahan Kimia

5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 28 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10

5 . 2 . 02 . 28 . 2 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10

10.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10

677.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 . 2 . 05 594.445.000,00 (82.805.000,00) 87,77

677.250.000,00

Penataan administrasi kepegawaian

5 . 2 . 05 . 04 594.445.000,00 (82.805.000,00) 87,77

5 . 2 . 05 . 04 . 1 588.000.000,00 (82.800.000,00) 87,66

5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 588.000.000,00 (82.800.000,00) 87,66

670.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian

(7)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 05 . 04 . 2 6.445.000,00 (5.000,00) 99,92

5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 6.445.000,00 (5.000,00) 99,92

5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 01 4.195.000,00 (5.000,00) 99,88

5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 02 2.250.000,00 0,00 100,00

15.625.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5 . 2 . 06 15.625.000,00 0,00 100,00

7.600.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 . 2 . 06 . 01 7.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 7.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 7.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 3.600.000,00 0,00 100,00

3.225.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5 . 2 . 06 . 02 3.225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 02 . 2 3.225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 3.225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 01 2.400.000,00 0,00 100,00

825.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02 825.000,00 0,00 100,00

3.850.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5 . 2 . 06 . 04 3.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 3.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 3.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 01 2.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 1.050.000,00 0,00 100,00

950.000,00

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah

5 . 2 . 06 . 07 950.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 950.000,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 950.000,00 0,00 100,00

950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 950.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 01 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 750.000,00 0,00 100,00

1.187.980.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5 . 2 . 15 1.083.193.275,00 (104.786.725,00) 91,18

138.300.000,00

Pembangunan dan pengoperasian SI AK secara terpadu

5 . 2 . 15 . 01 131.215.402,00 (7.084.598,00) 94,88

5 . 2 . 15 . 01 . 2 4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33

7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 20 4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33

7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer

(8)

Belanja Modal 130.800.000,00

5 . 2 . 15 . 01 . 3 126.315.402,00 (4.484.598,00) 96,57

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 27 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 27 . 04 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 126.315.402,00 (4.484.598,00) 96,57

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 . 02 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 . 05 115.165.402,00 (4.084.598,00) 96,57

Peralatan Jaringan

5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 . 06 11.150.000,00 (400.000,00) 96,54

0,00

Pelatihan tenaga pengelola SI AK

5 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegaw ai 0,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 04 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS (Kontribusi)

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 17 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00

430.400.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

5 . 2 . 15 . 07 396.340.000,00 (34.060.000,00) 92,09

5 . 2 . 15 . 07 . 1 121.250.000,00 (7.600.000,00) 94,10

5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 121.250.000,00 (7.600.000,00) 94,10

127.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 01 120.000.000,00 (7.600.000,00) 94,04

1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 227.755.000,00 (45.000,00) 99,98

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 195.955.000,00 (45.000,00) 99,98

196.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

(9)

1 2 3 4 5 6 7 3.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 3.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 28.800.000,00 0,00 100,00

28.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 01 28.800.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 73.750.000,00

5 . 2 . 15 . 07 . 3 47.335.000,00 (26.415.000,00) 64,18

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 47.335.000,00 (26.415.000,00) 64,18

Peralatan Mini Komputer

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 . 04 47.335.000,00 (26.415.000,00) 64,18

26.400.000,00

Pengembangan data base kependudukan

5 . 2 . 15 . 08 26.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 1 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 06 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 21.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 21.000.000,00 0,00 100,00

21.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 . 15 21.000.000,00 0,00 100,00

206.600.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan

5 . 2 . 15 . 11 171.500.000,00 (35.100.000,00) 83,01

5 . 2 . 15 . 11 . 1 75.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 75.000.000,00 0,00 100,00

75.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 . 03 75.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 96.500.000,00 (35.100.000,00) 73,33

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 21.600.000,00 0,00 100,00

21.600.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 . 10 21.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 30.000.000,00 (35.000.000,00) 46,15

65.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 26 30.000.000,00 (35.000.000,00) 46,15

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 . 02 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 01 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33

15.800.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 . 2 . 15 . 13 15.675.000,00 (125.000,00) 99,21

(10)

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 1.275.000,00 (125.000,00) 91,07

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 01 0,00 (125.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 02 1.275.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 14.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 . 01 14.400.000,00 0,00 100,00

144.340.000,00

Pelayanan Akta Perkaw inan dan Perceraian

5 . 2 . 15 . 14 126.027.873,00 (18.312.127,00) 87,31

5 . 2 . 15 . 14 . 1 76.500.000,00 (15.500.000,00) 83,15

5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 01 75.500.000,00 (15.000.000,00) 83,43

5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 01 . 01 75.500.000,00 (15.000.000,00) 83,43

5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 02 1.000.000,00 (500.000,00) 66,67

5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 02 . 05 1.000.000,00 (500.000,00) 66,67

5 . 2 . 15 . 14 . 2 47.977.500,00 (2.362.500,00) 95,31

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 21.375.000,00 0,00 100,00

21.375.000,00 Belanja jasa pihak I I

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 . 23 21.375.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 06 2.040.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 06 . 01 1.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 11 14.962.500,00 (2.362.500,00) 86,36

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 11 . 02 14.962.500,00 (2.362.500,00) 86,36

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 15 9.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 15 . 01 9.600.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 2.000.000,00

5 . 2 . 15 . 14 . 3 1.550.373,00 (449.627,00) 77,52

5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 29 1.550.373,00 (449.627,00) 77,52

5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 29 . 05 1.550.373,00 (449.627,00) 77,52

167.435.000,00

Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian

5 . 2 . 15 . 15 166.685.000,00 (750.000,00) 99,55

5 . 2 . 15 . 15 . 1 62.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 62.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 . 01 62.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 15 . 2 103.935.000,00 (750.000,00) 99,28

(11)

1 2 3 4 5 6 7 66.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 . 01 65.450.000,00 (550.000,00) 99,17

5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 11.685.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 . 01 8.160.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 . 02 3.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 15 26.800.000,00 (200.000,00) 99,26

5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 15 . 01 26.800.000,00 (200.000,00) 99,26

5.150.000,00

Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

5 . 2 . 15 . 20 5.100.000,00 (50.000,00) 99,03

5 . 2 . 15 . 20 . 2 5.100.000,00 (50.000,00) 99,03

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 3.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 01 2.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 02 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 15 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 15 . 01 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00

15.480.000,00

Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan

5 . 2 . 15 . 21 15.375.000,00 (105.000,00) 99,32

Belanja Pegaw ai 0,00

5 . 2 . 15 . 21 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 15.375.000,00 (105.000,00) 99,32

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 975.000,00 (105.000,00) 90,28

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 01 0,00 (105.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 02 975.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 14.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 . 01 14.400.000,00 0,00 100,00

38.075.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan

5 . 2 . 15 . 23 28.875.000,00 (9.200.000,00) 75,84

5 . 2 . 15 . 23 . 1 24.500.000,00 (9.200.000,00) 72,70

5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 24.500.000,00 (9.200.000,00) 72,70

5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 01 24.500.000,00 (9.200.000,00) 72,70

5 . 2 . 15 . 23 . 2 4.375.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 4.375.000,00 0,00 100,00

(12)

5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 . 02 1.875.000,00 0,00 100,00

40.370.000,00 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

5 . 2 . 16 38.620.000,00 (1.750.000,00) 95,67

8.520.000,00

Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

5 . 2 . 16 . 02 8.520.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 2 8.520.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 8.520.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 . 01 7.620.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 . 02 900.000,00 0,00 100,00

31.850.000,00

Forum Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lintas Sektoral

5 . 2 . 16 . 03 30.100.000,00 (1.750.000,00) 94,51

5 . 2 . 16 . 03 . 1 22.400.000,00 (600.000,00) 97,39

5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 22.400.000,00 (600.000,00) 97,39

5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 01 22.400.000,00 (600.000,00) 97,39

5 . 2 . 16 . 03 . 2 7.700.000,00 (1.150.000,00) 87,01

400.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 02 400.000,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 02 . 10 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 03 0,00 (1.150.000,00) 0,00

1.150.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 03 . 26 0,00 (1.150.000,00) 0,00

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 06 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 06 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 11 5.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 11 . 02 5.800.000,00 0,00 100,00