DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2013
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 7.289.117.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.439.117.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.439.117.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.850.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 869.706.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.894.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 396.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.289.117.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 859.782.000,00 859.782.000,00 859.782.000,00 859.771.000,00 3.439.117.000,00 Belanja Langsung 2.2 732.469.550,00 862.673.550,00 1.261.179.550,00 993.677.350,00 3.850.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2012 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.613.300,00 135.658.300,00 134.238.300,00 138.989.300,00 563.499.200,00 1.08 . 1.08.01 . 01 750.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV.SULUT
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 1 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 54.000.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULUT Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 2.500.000,00 BLH Prov.Sulut Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 89.860.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV.SULUT
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 22.464.000,00 22.464.000,00 22.464.000,00 22.468.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 132.000.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULUT Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan
kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 45.056.500,00 BLH Prov.Sulut
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 11.264.125,00 11.264.125,00 11.264.125,00 11.264.125,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 38.617.700,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULUT Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 9.654.425,00 9.654.425,00 9.654.425,00 9.654.425,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 2.000.000,00 BLH prov.Sulut Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 12.000.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 SULUT 14.140.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULUT
Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 3.529.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 152.575.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULUT Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 35.318.750,00 38.738.750,00 35.318.750,00 43.198.750,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 20.000.000,00 Kecamatan Bunaken
Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah 1 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.151.000,00 134.051.000,00 244.151.000,00 21.151.000,00 508.504.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 23.000.000,00 Kab.Minahas a
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 6 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
110.000.000,00 BLH
Prov.Sulut
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 6 75.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
103.400.000,00 BLH
Prov.Sulut
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 8.000.000,00 67.400.000,00 28.000.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 30.000.000,00 Gedung BLH Prov.Sulut Pengadaan mebeleur 100 % 6 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 35.500.000,00 BLH Prov.Sulut
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 6 1.375.000,00 1.375.000,00 31.375.000,00 1.375.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
76.604.000,00 BLH
Prov.Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.776.000,00 12.276.000,00 19.776.000,00 19.776.000,00 6 100 % 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 130.000.000,00 BLH Provinsi Sulut
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 6 0,00 15.000.000,00 115.000.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 42
Program peningkatan disiplin aparatur 3.350.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 25.750.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03
22.400.000,00 BLH
Prov.Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 1 56 orang 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 3.350.000,00 BLH Prov.Sulut
Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 % 1 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 03 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 0,00 0,00 89.226.000,00 89.226.000,00
1.08 . 1.08.01 . 05
89.226.000,00 Provinsi
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 % 1 0,00 0,00 0,00 89.226.000,00
1.08 . 1.08.01 . 05 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18.330.000,00 7.353.000,00 0,00 0,00 25.683.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 8.567.000,00 BLH Prov.Sulut Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.567.000,00 0,00 0,00 0,00 1 4 Triwulan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 7.353.000,00 BLH prov.Sulut Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 0,00 7.353.000,00 0,00 0,00 1 2 laporan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 9.763.000,00 BLH Prov.Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 9.763.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % kegiatan terlaksana 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
54.933.750,00 54.933.750,00 180.410.750,00 161.790.750,00 452.069.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15
238.355.000,00 Kab/Kota
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 54.933.750,00 54.933.750,00 73.553.750,00 54.933.750,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 213.714.000,00 Kab/kota Sosialisasi Pengelolaan 3R 100 % 1 0,00 0,00 106.857.000,00 106.857.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 13
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
198.264.500,00 234.812.500,00 315.050.500,00 221.762.500,00 969.890.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16
109.899.000,00 Provinsi dan
Kab/kota
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 100 % 1 0,00 45.299.500,00 19.300.000,00 45.299.500,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
267.322.000,00 Kab/Kota
Pemantauan Kualitas Lingkungan 100 % 1 47.063.000,00 64.938.000,00 85.601.000,00 69.720.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
185.574.000,00 Kabupaten/K
ota Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup 22.923.000,00 8.625.000,00 86.863.000,00 67.163.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 11.448.000,00 Teluk Manado,Kaw asan TNB
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 100 % 1 6.850.000,00 1.049.000,00 3.549.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06
92.089.000,00 Provinsi
Sulut, Kab/Kota
Pengkajian dampak lingkungan 100 % 1 1.000.000,00 42.562.000,00 26.062.000,00 22.465.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
124.980.000,00 PROVINSI
SULUT,KAB/ KOTA
Koordinasi penyusunan AMDAL 100 % 1 35.526.000,00 72.339.000,00 0,00 17.115.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
8.773.000,00 Provinsi,Kab/
Kota
Sosialisasi Penaatan Hukum Lingkungan 100 % 1 0,00 0,00 8.773.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 17
169.805.000,00 Provinsi
Penyusunan Naskah Akademik RPPLH 100 % 1 84.902.500,00 0,00 84.902.500,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
91.478.500,00 105.034.000,00 333.479.000,00 194.802.800,00 724.794.300,00 1.08 . 1.08.01 . 17
202.766.000,00 Kab/Kota
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
18.196.000,00 20.548.000,00 84.036.000,00 79.986.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 33.936.300,00 Kab/Kota
Pantai dan Laut Lestari 100 % 1 3.867.500,00 0,00 14.500.000,00 15.568.800,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 02
162.978.000,00 provinsi dan
kab/kota Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan 12.630.000,00 20.230.000,00 65.120.000,00 64.998.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 17 . 04 47.042.000,00 kab/Kota
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 100 % 1 0,00 8.112.000,00 22.990.000,00 15.940.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
104.319.000,00 Provinsi,Kab.
Kota Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
28.085.000,00 44.924.000,00 17.000.000,00 14.310.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 12.342.000,00 Kab/Kota
Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Mata Air
12.342.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 17 . 17 113.618.000,00 Provinsi ,Kab/Kota Sosialisasi Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS) 0,00 0,00 113.618.000,00 0,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 7.220.000,00 Provinsi dan Kota Pembinaan Pemanfaatan Bahan Perusak
Ozon (BPO) 0,00 7.220.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 17 . 20 40.573.000,00 Provinsi (kel. Paniki II Kec. Mapanget)
Sosialisasi Taman Keanekaragaman Hayati 100 % 1 16.358.000,00 4.000.000,00 16.215.000,00 4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 21
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
0,00 42.360.000,00 0,00 0,00 42.360.000,00
1.08 . 1.08.01 . 18
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 42.360.000,00 Provinsi
Sosialisasi Penanaman Semilyar Karang 100 % 1 0,00 42.360.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 18 . 09
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 102.348.500,00 148.471.000,00 53.850.000,00 143.555.000,00 448.224.500,00 1.08 . 1.08.01 . 19 360.876.000,00 Provinsi , Kab/Kota kerjasama dengan KNLH Pengembangan data dan informasi
lingkungan 15.000.000,00 148.471.000,00 53.850.000,00 143.555.000,00 1 100 % 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 87.348.500,00 Provinsi/Kab/ Kota
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 % 1 87.348.500,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06
732.469.550,00 862.673.550,00 1.261.179.550,00 993.677.350,00 3.850.000.000,00 JUMLAH
MANADO, 31 December 2012
PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010 198603 2 028
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.08 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI
: 1 . 08 . 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 08 . 01 . 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA
19621010 198603 2 028
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2013
1.08 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 3.439.117.000,00 3.439.117.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.439.117.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.495.138.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.882.779.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.882.779.000,00 1.882.779.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 1,00 TA 1.882.779.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 174.225.000,00 Tunjangan Keluarga 174.225.000,00 174.225.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 174.225.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 202.531.000,00 Tunjangan Jabatan 202.531.000,00 202.531.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural
- 1,00 TA 202.531.000 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional - 1,00 TA 0
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 70.769.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 70.769.000,00 70.769.000,00 Tunjangan Umum - 1,00 TA 70.769.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 97.291.000,00 Tunjangan Beras 97.291.000,00 97.291.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 97.291.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.475.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.475.000,00 67.475.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 1,00 TA 67.475.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 68.000,00 Pembulatan Gaji 68.000,00 68.000,00 Pembulatan Gaji - 1,00 TA 68.000 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 943.979.000,00 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 943.979.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 943.979.000,00 943.979.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- 1,00 TA 943.979.000 Rp 859.782.000,00 Rp 859.782.000,00 Rp 859.782.000,00 Rp 859.771.000,00 Rp 3.439.117.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 December 2012
PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002
OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010 198603 2 028
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA