TRIWULAN III TAHUN 2019

(1)

Halaman - 0 LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2019

-

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 dapat tersusun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah menyusun suatu Laporan Kinerja Triwulan III sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 ini merupakan gambaran sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung kepada para stakeholders.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja lingkup kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Triwulan II Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Bitung, 09 Oktober 2019

(3)

Daftar Isi

Kata Pengantar ... 1 Daftar Isi ... 2 Ikhtisar Eksekutif ... 3 BAB I PENDAHULUAN ... 6 A. Latar Belakang ... 6

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 8

C. Komposisi Pegawai... 11

D. Sistematika Laporan ... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 13

A. Rencana Strategis PPS Bitung 2015-2019 ... 13

B. Visi dan Misi ... 15

C. Tujuan dan Sasaran ... 15

D. Rencama Kinerja PPS Bitung Tahun Anggaran 2019 ... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 21

A. Capaian Kinerja Organisasi ... 21

B. Akuntabilitas Keuangan ... 39

BAB IV PENUTUP ... 41

A. Kesimpulan ... 41

(4)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap triwulan dan akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja triwulan III sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun belum tercapainya target strategis yang ditunjukkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Triwulan III Tahun Anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 104,80 sebagaimana terdapat pada dashboard kinerja PPS Bitung sampai triwulan III (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan III)

Secara umum, beberapa capaian indikator kinerja utama Triwulan III tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(5)

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS TARGET SATUAN WAKTU

TRIWULAN III TRIWULAN III

1 Terwujudnya kesejahteraan _{masyarakat nelayan} 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 113 NTN Triwulan 113 114,16

2 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Bitung

(Ton) 43.000 Ton Semester 30.000 32235

3 Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung

(Rp.Miliar) 43.000 RP. Milliar Semester 825 784

4 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera

Bitung (Rp. Juta) 1.580 RP. Juta Triwulan 750 1139

3

Terselenggaranya kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang efektif

5

Jumlah laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP)

1 WPP Tahunan

6

Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)

80 % Triwulan 80 83

7

Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (unit)

15 Unit Tahunan

8

Tingkat Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)

100 % Tahunan

9

Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP)

1 WPP Tahunan

10

Jumlah awak kapal perikanan yang

tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (orang)

30 Orang Tahunan

6

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung (Indeks) 71 Indeks Tahunan 12

Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)

100 % Tahunan

13 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 100 % Tahunan 14 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 100 % Semester 15 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung (nilai) Baik (87) Nilai Tahunan 86 91

16

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dibandingkan realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung TA.2018 (%)

1 % Tahunan

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

COSTUMER PERSPECTIVE

2

Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

4

Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan

5

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang profesional dan partisipatif LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

7

Terwujudnya birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

8

Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung secara efisien dan akuntabel

(6)

Jumlah Anggaran : Rp. 11.923.853.000,-

Program : Pengembangan dan Pengolahan Perikanan Tangkap

Pengukuran kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah didentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Triwulan III Tahun 2019 dapat disajikan pada diagram di bawah ini:

Pengukuran realisasi IKU ini mengacu pada pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Dari 16 indikator pada triwulan III yang ada 6 target yang diukur walau ada yang mengalami keterlambatan karena faktor teknis. Dari indikator yang ada pada Costumer Perspective, Internal Process Perspektive dan di Learning and Growth semua indikator yang mencapai target.

(7)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perikanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dicanangkan pada tanggal 18 juli 2001 peletakan batu pertama oleh Presiden RI Abdulrahman Wahid dan pelaksanaaan pembangunan oleh walokota Bitung pada tanggal 16 September 2002. Pembangunan dimulai pada Tahun 2002 dengan membangun fasilitas dermaga, gedung perkantoran pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Jalan Kompleks, Kios dan lahan seluas 4,6 Ha. Ujicoba operasional pelabuhan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Dahuri, pada tanggal 10 September 2004.Pada tanggal 10 Desember 2005 ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan Nusantara Bitung melalui SK. Menpan No.B/2712/M.Pan/12/2005 dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan Jawa Timur pada tanggal 29 Desember 2007 dan peningkatan status dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS) pada tanggal 6 Oktober 2008 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2008. PPS Bitung terletak di perairan laut selat lembeh berhadapan dengan laut Sulawesi dan Samudera Pasifik.

Guna mencapai tujuanpembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2. Pengendalian Penangkapan Ikan 3. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

(8)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan setiap per triwulan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan

pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntable sesuai

dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan,kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di triwulan berikutnya.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambunganbagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang disusun setiap tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja pada triwulan III sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Triwulan III ini adalah salah satu bentuk media pertanggung jawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yangbersih dan bertanggung jawab (good governance) bisa diwujudkan.

(9)

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menyelenggarakan fungsinya:

a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;

b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;

c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;

d. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;

e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; f. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;

g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,

i. Pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;

j. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

k. Pelayanan jasa. pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; l. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

m. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

n. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;

o. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(10)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, struktur Organisasi Perikanan Samudera Bitung terdiri atas 9 (Sembilan) unit kerja Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bidang Operasional dan Kesyahbandaran mempunyai tugas :

a. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;

b. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;

c. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;

d. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; e. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;

f. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

g. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

h. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); i. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan

j. pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha.

1.1. Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

1.2. Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas :

a. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;

(11)

b. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;

c. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

2.1. Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,

pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan.

2.2. Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

3. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum; c. pengelolaan Barang Milik Negara;

d. pelaksanaan pengendalian lingkungan;

e. pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan; f. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

3.1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

3.2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselama tan

(12)

kerja), pengelolaan Barang Milik Negara, rumah tangga, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

C. Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di PPS Bitung pada Tahun 2019 sebanyak 92 orang terdiri dari 32 PNS, dan 60 PTT untuk jelasnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai

PENDIDIKAN

GOLONGAN STATUS PNS _PENDIDIKAN

PTT Jumlah

IV III II I

a) S2 Perikanan 2 2 4

b) S2 Hukum 1 1

b) Sarjana/Diploma IV

a. Sarjana Perikanan/Ilmu Kelautan 1 5 1 7

b. Sarjana Teknik 1 1 1 c. Sarjana Hukum 1 1 d. Sarjana Ekonomi 1 5 6 e. Sarjana Komputer 1 1 f. Sarjana Sosial 1 1 g. Diploma IV Perikanan 1 1 2

h. Diploma IV Non Perikanan

c) Diploma IV

i. Diploma IV perikanan 3 5 4 12

j. Diploma IV non perikanan 1 2 1 4

d) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

k. SUPM 2 2

l. SMA 3 32 35

m. SMK/SMEA/STM 3 3

e. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 6 6

f. Sekolah Dasar 6 6

(13)

Tabel 3. Komposisi Pegawai Menurut Golongan dan Pegawai Tidak Tetap

No Kegiatan

Golongan

IV III II PTT Jumlah

1 KEPALA PPS BITUNG 1 1

2 BAGIAN TATA USAHA 2 4 5 38 49

3 BIDANG TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA

2 4 3 12 21

4 BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN

1 7 3 10 21

Jumlah : 5 15 11 60 92

Tabel 4. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Kegiatan

Pendidikan

S2 S1/D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah

1 KEPALA PPS BITUNG 1 1

2 BAGIAN TATA USAHA 2 8 6 20 6 7 49

3 BIDANG TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA 1 6 3 10 1 21 4 BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN 1 6 7 7 21 Jumlah : 4 20 16 37 7 7 92

Komposisi Pegawai (PNS/CPNS dan (Pegawai Tidak Tetap) PPS Bitung menurut Jumlah dan Kualifikasi Pengawai (Tabel, 01), menurut Golongan (Tabel, 02) dan menurut Tingkat Pendidikan (Tabel, 03) maka disimpulkan bahwa jumlah pegawai PPS Bitung tahun 2018 sebanyak 92 Orang yang terdiri dari 32 orang PNS, dan 60 orang Pegawai Tidak tetap yang terdiri dari 16orang Petugas Pengamanan, 13 orang Petugas Kebersihan, 28 orang Pramubaktidan pengemudi 3 orang.

F. Sistematika Laporan

Laporan kinerja Triwulan III merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada dasarnya laporan kinerja triwulan III disusun dengan menyajikan informasi tentang :

(14)

1. Uraian singkat organisasi

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan 3. Pengukuran Kinerja

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatandan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja Triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerjadan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung selama triwulan III Tahun 2019. Capaian Kinerja (Performance Results) Triwulan III Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Plan) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1) Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan

Kinerja triwulan III Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

2) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

3) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian

kinerja tahunan (PK).

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi pada

triwulan III tahun 2019 dan realisasi anggaran.

5) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

triwulan III organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6) Lampiran. Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja,

Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan Direktur Jenderal PerikananTangkap.

(15)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis PPS Bitung 2015-2019

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, merupakan rencana menentukan kinerja jangka panjang Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dengan pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting dalam bidang perikanan untukmencapai tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan pernyataan visi, misi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang merupakan perwujudan cita-cita luhur dan komitmen seluruh staf, swasta, stakeholder, instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yaitu:

“Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”

Strategi diperlukan oleh setiap Pelabuhan Perikanan agar memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang dIVnginkan. Strategi semakin dirasakan penting

bagi berbagai Pelabuhan Perikanan untuk mengembangkan competitive advantage

sehingga Pelabuhan Perikanan tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat memenangkan persaingan.

Pada prinsipnya, setiap Pelabuhan Perikanan perlu membuat strategi, baik dari pihak keuangan, operasional, pemasaran dan SDM. Masing-masing strategi tersebut merupakan turunan dari strategi usaha Pelabuhan Perikanan agar antar bidang di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung memiliki kesamaan arah gerak untuk pencapaian efisiensi pencapaian sasaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung merumuskan rencana strategi (RENSTRA) pembangunan yang tepat sesuai dengan tigapilar strategi pembangunan nasional yakni pro-poor strategy (pengentasan kemiskinan), pro-job strategy (penyerapan tenaga kerja), pro-growth strategy (pertumbuhan ekonomi). Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi.

(16)

Pembangunan pelabuhan perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis, yakni modal dasar yang antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan.

B. Visi dan misi

Visi PPS Bitung adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Samudera Bitung yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”.

Misi PPS Bitung yaitu :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

2. Meningkatkan daya saing usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

3. Meningkatkan Operasional dan kapasitas sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

4. Meningkatkan kualitas SDM yang professional berbasis IPTEK 5. Meningkatkan eksport guna kesejahteraan masyarakat nelayan.

C. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isudan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai selama periode tahun 2015-2019 oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

(17)

2. Mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung selama tahun 2019.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaranuntuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasarandisertai rencana tingkat capaiannya (targetnya)

masing-masing.Sasarandiupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunansecara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalamrencana strategis.Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkanmemiliki indikator yang terukur.

Mengacu pada Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2019, sasaran strategis Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung terbagi dalam 4(empat) perspektif adalah :

1. Stakeholder Perspective, Terdapat sasaran strategis “Terwujudnya

Kesejahteraan Masyarakat Nelayan”.

2. Customer Perspective,Terdapat sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan

Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”.

3. Internal Process Perspective,Terdapat 2 sasaran strategis yaitu :

a. Terselenggaranya kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang efektif

b. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan.

c. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang profesional dan partisipatif

4. Learning and Growth Perspective, Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang melekat

pada perspective ini,yaitu:

a. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang kompeten, profesional dan berintegritas.

(18)

b. Terwujudnya birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

c. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung secara efisien dan akuntabel.

D. Rencana Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun Anggaran 2019

Dalam mencapai sasaran strategis, pada tahun 2019 Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengelolaan

Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 11.923.853.000,-. Pagu tersebut

dilaksanakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan (Rp. 50.000.000,-) 2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Rp.1.720.364.000,-)

3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (Rp. 43.074.000,-)

4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Rp 175.236.000,-)

5. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap (Rp. 9.935.179.000,-)

Lima kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan. Dalam rangka mengukur realisasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, ditetapkan dalam Rencana Aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektive Internal Process dan Learning and Growth yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat presentase secara berkala. sebagaimana pada tabel di bawah ini:

(19)

Tabel 5. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

PAGU Realisasi Presentase

TARGET TRIWULAN I TARGET TRIWULAN II TARGET TRIWULAN III TARGET TRIWULAN IV Rp Rp % STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 113 113 113 113

2 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Bitung (Ton) 10.000 20.000 30.000 43.000 3 Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung (Rp.Miliar) 225 550 775 1.100 4 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta) 300 500 750 1.580 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3 Terselenggaranya kebijakan pembangunan perikanan

tangkap di Pelabuhan Perikanan yang efektif 5 Jumlah laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya di

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP) 0 0 0 1 1

Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya

Pertemuan kelembagaan untuk pelaksanaan Rencana Pengelolaan

Perikanan 1 WPP 140.000.000

80 80 80 80 1

Penyiapan dan Pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

CPIB

1 Kegiatan 62.750.000

2

Penyiapan dan pelakasanaan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera

Validasi Statistik Perikanan

Tangkap 1 Kegiatan 1.150.000

Pelaksanaan kesyahbandaran di

Pelabuhan Perikanan 1 Kegiatan 193.940.000 2.000.000 1,03% Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Komunikasi 1 Kegiatan 172.410.000 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 1 Kegiatan 481.030.000

4

Pelaksanaan pengusahaan Pelabuhan Perikanan Samudera

Pelaksanaan pengusahaan

Pelabuhan Perikanan Nusantara 1 Kegiatan 589.824.000 64.154.600 10,88%

Penyelenggaraan publikasi, hubungan masyarakat dan kerjasama

1 Kegiatan 127.180.000 254.545 0,20%

Penyusunan Administrasi Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur

1 Kegiatan 30.500.000 8.000.000 26,23%

Layanan Keuangan, Pengelolaan

Barang Milik Negara dan Umum 1 Kegiatan 304.803.000 142.047.939 46,60%

Layanan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Perikanan Tangkap

1 Kegiatan 196.900.000 2.000.000 1,02%

7 Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (unit)

0 0 0 15 6

Kapal perikanan yang terdaftar Pemeriksaan dan penilaian hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap

dan pengangkut ikan 1 Kegiatan 30.000.000

0 0 0 100 Harmonisasi dan integrasi perizinan pusat dan daerah, 1 Kegiatan 43.074.000 Sosialisasi tentang Perizinan 1 Kegiatan 4.200.000

0 0 0 1

Penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk usaha penangkapan

ikan pusat-daerah 1 Kegiatan 10.928.000

Rapat teknis logbook penangkapan

ikan 1 Kegiatan 13.928.000 1.000.000 7,18%

10 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera

Bitung (orang) 0 0 0 30

9

Awak kapal perikanan yang tersertifikasi

Sertifikasi HAM Perikanan dan Implementasi Perjanjian Kerja Laut

Bagi Awak Kapal Perikanan 1 Kegiatan 20.000.000

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

6 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang kompeten, profesional dan berintegritas

11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)

0 0 0 71

12Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung _(%) 0 0 0 100

13 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 0 0 0 100

14 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 0 0 0 100 15 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai) 87 87 87 Baik (87)

16Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

dibandingkan realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung TA.2018 (%) 0 0 0 1

KOMPONEN

8

Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya

OUTPUT

Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal

3

5

7

TARGET

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

8 Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung secara efisien dan akuntabel

TARGET KINERJA

4 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan

5

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang profesional dan partisipatif

7 Terwujudnya birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

2 Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

9 Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera _{Bitung (WPP)} 6

8 Tingkat Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung _(%)

NO SASARAN STRATEGIS

(20)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada triwulan III tahun 2019 telah melaksanakan penilaian Indikator Kinerja Utama sebanyak 16 (enam belas). Indikator Kinerja Utama terbagi dalam 4 (empat) perspektif :

1. Stakeholder Perspektif sebanyak 1 (satu) indikator 2. Customer Perspektif sebanyak 3 (tiga) indikator

3. Internal Process Perspektif sebanyak 6 (enam) indikator 4. Learning and Growth Perspektif sebanyak 6 (enam) indikator

Hal ini diwujudkan dengan pencapaian dari 6 sasaran strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan angka realisasi terhadap indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada triwulan III tahun 2019 nilai pencapaian

sasaran strategis menurut Balanced Scorecard (BSC) sebesar 104,80 % dengan

rincian pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Pada Triwulan III Tahun 2019 dengan Indikator Kinerja Utama

(21)

NO SASARAN STRATEGIS TARGET SATUAN WAKTU Presentase TRIWULAN III TRIWULAN III TRIWULAN III

1 Terwujudnya kesejahteraan _{masyarakat nelayan} 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 113 NTN Triwulan 113 114,16 101,03%

2 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Bitung

(Ton) 43.000 Ton Semester 30.000 32235 107,45%

3 Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung _(Rp.Miliar) 43.000 RP. Milliar Semester 825 784 95,03% 4 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera _{Bitung (Rp. Juta)} 1.580 RP. Juta Triwulan 750 1139 151,87%

3

5

Jumlah laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP)

1 WPP Tahunan

6

Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera di Pelabuhan Perikanan Samudera

Bitung (%) 80 % Triwulan 80 83 103,75%

7

Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (unit)

15 Unit Tahunan

8

Tingkat Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)

100 % Tahunan

9 Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP)

1 WPP Tahunan

10

Jumlah awak kapal perikanan yang

tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (orang)

30 Orang Tahunan

6

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 11

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung (Indeks) 71 Indeks Tahunan 12

Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)

100 % Tahunan

13 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 100 % Tahunan 14 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 100 % Semester

15 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan _{Perikanan Samudera Bitung (nilai)} Baik (87) Nilai Tahunan 86 91 105,81%

16

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dibandingkan realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung TA.2018 (%)

1 % Tahunan

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

2

4

5

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

7

8

Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung secara efisien dan akuntabel

1. STAKEHOLDER PERSPEKTIVE Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Nilai Tukar Nelayan.

1. IKU 1 : Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dilaporkan secara berkala setiap triwulannya.

(22)

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU pada Stakeholder Perspektif

NO SASARAN STRATEGIS TARGET SATUAN WAKTU Presentase

TRIWULAN III TRIWULAN III TRIWULAN III

1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat nelayan 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 113 NTN Triwulan 113 114,16 101,03% STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Pada tahun 2019 Triwulan III, indikator ini tercapai sebesar 114,16. Capaian indikator ini merupakan adopsi langsung dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dari table di atas, capaian angka NTN sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (lt), dimana fluktuasi kedua indeks ini akan menyebabkan fluktuasi angka NTN. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka NTN sebesar 100 maka nelayan sejahtera. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (lt) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (lb), yang dinyatakan dalam presentase. lt NTN adalah indeks harga komoditas ikan yang dihasilkan nelayan. lt NTN terdiri dari penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Perubahan lt dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan harga dari sekelompok jenis ikan hasil tangkapan nelayan baik di laut maupun perairan umum, sehingga perubahan lt dapat dipandang sebagai inflasi harga ikan ditingkat produsen. Sedangkan, lb NTN merupakan indeks harga barang yang dibelanjakan oleh nelayan baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi dan penambahan barang modal. lb NTN terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) dan indeks barang Produksi dan penambahan barang modal (IBPPBM). Perubahan IKRT dari waktu ke waktu menggambarkan perubahan harga dari sekelompok barang/jasa yang dikonsumsi oleh nelayan di desa pesisir. Keberhasilan pencapaian target NTN merupakan dampak dari kenaikan pendapatan nelayan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2019. Disaat yang bersamaan, biaya yang harus dibayarkan oleh nelayan cenderung stabil sepanjang tahun, dimana untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktuk yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar.

(23)

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan Triwulan III Tahun 2018 - 2019

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 112 114,17 113 114,16

Target TW III 2018

Capaian TW III 2018

INDIKATOR KINERJA Target TW _{III 2019} Capaian TW _{III 2019}

2. CUSTOMER PERSPEKTIVE Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni (1)

Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Bitung (2) Nilai produksi perikan an

tangkap di PPS Bitung (3) Nilai PNBP di PPS Bitung.

1. IKU 2 : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung

Produksi Perikanan Tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung merupakan produksi yang didaratkan di wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan dan realisasi pada triwulan III tahun 2019 adalah sebanyak 32.235 ton dari target triwulan III sebesar 30.000 ton.

Tabel 11. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di UPT PPS Bitung

NO SASARAN STRATEGIS Presentase

2

2 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Bitung _(Ton) 30.000 32.235 107,45%

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

Produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis ikan meliputi 5 (lima) kelompok yakni kelompok ikan, binatang kulit keras, binatang lunak, binatang air lainnya dan tumbuhan air. Jenis ikan dominan hasil tangkapan di PPS Bitung adalah jenis ikan Cakalang (Skipjack tuna), Layang (Scad), Madidihang (Yellowfin tuna) dan Tongkol krai (Frigate tuna).

(24)

Pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap disebabkan oleh beberapa hal, yakni: 1. Kondisi sumberdaya ikan di perairan WPP 715 dan 716 membaik, hal ini

disebabkan oleh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni terbitnya Permen KP 57 tahun 2015

2. Adanya Kebijakan kapal penyangga melalui Perdirjen No. 01 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan di PPS Bitung.

Meskipun produksi perikanan sampai triwulan III melebihi target dari target 30.000 ton dengan realisasi capaian 32.235 ton namun berdasarkan data produksi per triwulan terlihat bahwa untuk produksi triwulan III sebesar 9.073 ton lebih rendah dibandingkan produksi triwulan I sebesar 10.659 ton dan produksi triwulan II sebesar 12.502 ton, turunnya produksi di triwulan III dikarenakan pada bulan agustus-september kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Utara sangat ekstrim, dan adanya larangan melaut bagi nelayan dari Syahbandar Perikanan.

Tabel 12. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di UPT PPS Bitung Triwulan III Tahun 2018-2019

2 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Bitung (Ton) 30.000 36.013 30.000 32.235,00

Capaian TW III 2018

2. IKU 3 : Nilai Produksi Perikanan Tangkap di UPT PPS Bitung

Nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan produksi (volume) dikalikan harga yang berlaku. Nilai produksi sangat tergantung pada besarnya volume produksi, jenis dan mutu ikan yang dihasilkan. Realisasi nilai produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 784 Milyar dari target sebesar Rp. 825 Milyar,-. Penurunan nilai produksi tersebut terjadi akibat jumlah produksi tuna dari hasil tangkapan handline menurun akibat dari cuaca sangat ekstrim, serta terjadinya penurunan harga rata-rata ikan cakalang dari Rp. 21.000 menjadi Rp. 16.000,- akibat produksi perikanan cakalang dunia yang meningkat drastis sehingga daya beli perusahaan berkurang.

(25)

Tabel 13. Nilai Produksi Perikanan Tangkap di UPT PPS Bitung

2

3 Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung _(Rp.Miliar) 825 784 95,03%

CAPAIAN

Dalam hal ini harga masih dikendalikan oleh pasar, maka untuk menjaga harga

yang stabil direkomendasikan pembangunan cold storage untuk mendukung Sistem

Logistik Ikan Nasional (SLIN). Selanjutnya mengusulkan ke Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing untuk pembangunan cold storage berkapasitas 1.000 Ton.

Tabel 14. Perbandingan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di UPT PPS Bitung Triwulan III Tahun 2018-2019

3 Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung (Rp.Miliar) 800 875 825 784,00

3. IKU 4 : Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari pas masuk (harian dan langganan), tambat labuh, sewa lahan/bangunan, jasa kebersihan pelabuhan di PPS Bitung. Perhitungan indikator

ini merupakan nilai PNBP yang dicapai sampai dengan bulan September. Target PNBP

sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 750.000.000,- dengan capaiannya sebesar Rp. 1,13 Milyar.

(26)

2

4 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera

Bitung (Rp. Juta) 750 1.139 151,87%

CAPAIAN

Peningkatan capaian PNBP triwulan III antara lain dikarenakan adanya pemanfaatan lahan industri oleh 5 (lima) perusahaan untuk dibangun industri pengolahan ikan, juga terjadinya cuaca sangat ekstrim di bulan Agustus-September memberikan dampak aktivitas tambat meningkat.

Mengingat perizinan penggunaan lahan terkendala akibat pengurusan IMB di daerah untuk itu diperlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat penerbitan IMB. Dalam rangka peningkatan PNBP yang signifikan maka diusulkan revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya pungutan tambat labuh kapal ukuran < 5 GT dan penyesuaian tarif sewa ice cruiser.

Adapun realisasi PNBP setiap bulan di PPS Bitung sampai dengan triwulan III tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Penerimaan PNBP Triwulan III Tahun 2019 No Bulan Nilai PNBP (Rp. Juta) 1 Januari 129 2 Februari 104 3 Maret 91 4 April 120 5 Mei 124 6 Juni 117 7 Juli 158 8 Agustus 153 9 September 139 10 Oktober 11 November 12 Desember

(27)

Tabel 17. Perbandingan Nilai PNBP Triwulan III Tahun 2018 - 2019

4 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta) 800 710 750 1.139,00

4. INTERNAL PERSPEKTIVE Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya kebijakan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang efektif

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Jumlah laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumberdaya ikannya di PPS Bitung.

1. IKU 5 : Jumlah laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang

terkelola sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Jumlah Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang dilakukan pengelolaan sumber daya ikannya menurut wilayah pengelolaan perikanan. Hasil Pengelolaan sumberdaya Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan akan menjadi bahan pertemuan koordinasi pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan.

Laporan yang berisi informasi pengelolaan sumberdaya ikan pada WPP yang dikelola. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

(28)

Tabel 19. Jumlah laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

3

5

Jumlah laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP) 0 - TARGET TRIWULAN III Capaian Presentase NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 4

Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

1. IKU 6 : Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera di

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan presentase kegiatan operasional yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan yang meliputi :

1. Tingkat Pelaksanaan Kesyahbandaran

2. Tingkat Penyediaan Data Perikanan Tangkap 3. Jumlah Inspeksi Pembongkaran Ikan

4. Tingkat Pelayanan Usaha Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan yang terstandarisasi 5. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan

Pada indikator ini memuat kegiatan yang terkait di Operasional Pelabuhan. Merupakan indikator nilai rata-rata dari evaluasi kinerja pelabuhan perikanan yang disajikan melalui aplikasi PIPP. Perhitungan dari indikator ini adalah nilai rata-rata dari nilai evaluasi kinerja pelabuhan yang disajikan setiap bulannya pada aplikasi PIPP. Pelaksanaan kegiatan operasional pelabuhan di PPS Bitung diwujudkan dalam bentuk laporan yang disajikan pada tabel berikut :

(29)

Tabel 20. Tingkat operasional di PPS Bitung No Bulan Target Capaian Evkin PIPP

1 Januari 80 2 Februari 82 3 Maret 80 81 81 4 April 79 5 Mei 81,5 6 Juni 80 79,83 79 7 Juli 81,25 8 Agustus 84 9 September 80 83,25 84,5 10 Oktober 11 November 12 Desember 80

Adapun capaian indikator pada triwulan III dengan nilai evkin PIPP rata-rata 83,25 dari target yang telah ditetapkan sebesar 80 atau mencapai 103,75% dengan kategori kinerja pelabuhan perikanan PPS Bitung Sangat Baik. Pencapaian nilai evaluasi kinerja PIPP pada triwulan III dapat terpenuhi dikarenakan petugas pengentry data melakukan pekerjaan dengan maksimal sehingga tidak ada keterlambatan penginputan yang menyebabkan nilai evaluasi kinerja berkurang. Kedepan petugas wajib mempertahankan kinerja penginputan data sesuai dengan target. Namun diharapkan untuk meningkatkan nilai Evkin PIPP perlu penambahan SDM (operator PIPP) mengingat operator yang ada saat ini merangkap sebagai operator one data.

Tabel 21. Capaian Tingkat Operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

4

6

80 83 103,75%

CAPAIAN

Tabel 22. Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Triwulan III Tahun 2018-2019

6Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera di

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%) 100 100 80 83,0

(30)

2. IKU 7 : Jumlah Kapal Perikanan Yang Terdaftar Sebagai kapal Perikanan di UPT PPS Bitung

Indikator ini merupakan indikator dari UPT atau pelabuhan sendiri. dan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang terdaftar yang sudah mendapat rekomendasi hasil Pemeriksaan fisik kapal-kapal perikanan di UPT PPS Bitung. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi jumlah kapal perikanan yang terdaftar pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

Tabel 23. Capaian Jumlah Kapal Perikanan Yang Terdaftar Sebagai kapal Perikanan di UPT PPS Bitung

7Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan

di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (unit) 0 -

TARGET TRIWULAN

III

Capaian Presentase NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

3. IKU 8 : Tingkat Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan kegiatan Penyampaian informasi perizinan pusat perizinan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dari stakeholder maupun instansi terkait. Dalam hal ini indikator ini merupakan hasil pemeriksaan cek fisik kapal-kapal perikanan di UPT PPS Bitung yang dijabarkan dalam Evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah saat diadakannya kegiatan Rakor. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi tingkat penyampaian informasi perizinan pusat - daerah pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

Tabel 24. Capaian Jumlah Kapal Perikanan Yang Terdaftar Sebagai kapal Perikanan di UPT PPS Bitung

8 Tingkat Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)

0 -

III

(31)

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang professional dan partisipatif

1. IKU 9 : Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan indikator dari perhitungan alokasi sumberdaya ikan melalui kegiatan pengumpulan dan penyiapan data perikanan tangkap di pelabuhan perikanan (kegiatan enumerator SDI) dan penerapan logbook penangkapan ikan pada WPP yang dikelola. Laporan kegiatan pengumpulan dan penyiapan data perikanan tangkap di pelabuhan perikanan (kegiatan enumerator SDI) dan penerapan logbook penangkapan ikan sebagai bahan perhitungan alokasi sumberdaya ikan pada WPP yang dikelola. Laporan yang berisi informasi pengelolaan sumberdaya ikan pada WPP yang dikelola. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada triwulan II tahun 2019 belum dapat diukur.

Adapun WPP yang dimaksud adalah WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera. Pengelolaan WPP mengacu pada Rencana Aksi Tujuan yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok utama yakni :

 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan

 Meningkatkan manfaat ekonomi dan social dari perikananberkelanjutan untuk

menjamin kesempatan kerja dan pengurangankemiskinan

 Berfungsinya kelembagaan pengelolaan perikanan dan berperannya

(32)

Tabel 25. Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP)

5

9 Jumlah WPP yang dihitung alokasi sumber daya ikannya di

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (WPP) 0 -

II

2. IKU 10 : Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah ABK yang mengikuti Sosialisasi Pengawakan Kapal Perikanan. Adapun perhitungannya didapat dari Rekapitulasi jumlah ABK yang mengikuti Sosialisasi Pengawakan Kapal Perikanan. Capaian ini didukung oleh ketersediaan data yang ada di kesyahbandaran. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

Tabel 26. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

5

10Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di _{Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (orang)} 0 -

III

(33)

4. LEARNING GROWTH PERSPEKTIVE Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

1. IKU 11 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang di ukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 27. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang kompeten, profesional dan berintegritas

11Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan

Samudera Bitung (Indeks) 0 -

III

Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi indeks profesionalitas ASN pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

(34)

Terwujudnya birokrasi lingkup PPS Bitung yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima manajemen pengetahuan DJPT yang handal dan mudah diakses

1. IKU 12 : Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Lingkup UPT PPS Bitung

Nilai kinerja persentase pemenuhan dokumen pendukung RB UPT PPS Bitung diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 6 (enam) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;

2. Tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance;

3. SDM aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;

4. Akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerjabirokrasi;

5. Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

6. Pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pengukuran dan pelaporan realisasi indikator ini dilakukan setiap tahun. Penilaian oleh Kemenpan RB akan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.

(35)

Tabel 28. Target dan Realisasi persentase pemenuhan dokumen pendukung RB PPS Bitung Triwulan III Tahun 2019

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 7Terwujudnya birokrasi Pelabuhan _{Perikanan Samudera Bitung yang}

efektif, efisien dan berorientasi pada

12Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan _{Perikanan Samudera Bitung (%)} 0 -

II

2. IKU : Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Persentase pemenuhan dokumen AKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terhadap dokumen penilaian AKIP yang dipersyaratkan, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Kinerja 4. Pelaporan Kinerja

Persentase Dokumen yang dipenuhi dibandingkan Dokumen yang dipersyaratkan. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun. Realisasi indeks profesionalitas ASN pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

Tabel 29. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

13Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung (%) 0 -

III

3. IKU 14 : Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Persentase pemenuhan dokumen SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terhadap dokumen penilaian SPIP yang dipersyaratkan. Persentase Dokumen yang dipenuhi dibandingkan Dokumen yang dipersyarat. Indikator ini diukur dan dilaporkan

(36)

pada akhir tahun. Realisasi Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada triwulan III tahun 2019 belum dapat diukur.

Tabel 30. Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

14Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan

Perikanan Samudera Bitung (%) 0 -

II

Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung secara efisien dan akuntabel

1. IKU 15 : Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Bitung

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Penilaian Nilai Kinerja anggaran PPS Bitung dinilai dari pelaksanakan anggaran setiap bulan. Nilai kinerja anggaran satker dimonitoring oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OM SPAN pada modul Monev PA yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai setiap bulan pada tanggal 12. Adapun aspek implementasi penilaian terdiri atas 12 (dua belas) komponen yakni:

1. Pengelolaan UP 2. Data Kontrak 3. Kesalahan SPM 4. Retur SP2D 5. Hal III DIPA