1.25.1.25.01.15.39.5.2.

11 

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.39. - Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program mulai bekerjanya Komisi Informasi Proviinsi Riau 12 bulan

Masukan jumlah dana 2288903350

Keluaran Mendukung operasional tugas pokok dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Riau 12 Bulan

Hasil Komisi Informasi Provinsi Riau dapat tersosialisasi dan Bekerja dengan baik pada saat permulaan pembentukannya 12 kabupaten kota Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 2,288,903,350.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12

Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah

14=12-13 Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

2.288.903.350,00

5. BELANJA DAERAH 2.288.903.350,00

2.288.903.350,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 2.288.903.350,00

615.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 615.000.000,00

4.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 4.200.000,00

750.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 kali 750,000.00 750.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa

750.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 Keg 750,000.00 750.000,00 Honoraroim Panitia Pemeriksa

barang dan Jasa 3 org x 1 keg

750.000,00

2.700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

2.700.000,00

6.00 OB 350,000.00 2.100.000,00

Honorraium PPTK 1 Org x 6 Bulan 2.100.000,00

6.00 OB 100,000.00 600.000,00

Honoraium PPAK 1 Org x 6 Bulan 600.000,00

610.800.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 610.800.000,00

357.900.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

357.900.000,00

6.00 OB 750,000.00 4.500.000,00 Hoonorarium Narasmber kegiatan di

Radio 2 Org x 3 kali

4.500.000,00

6.00 OB 750,000.00 4.500.000,00 Honorarium narasumber Kegiatan

Dialog di televisi 2 org x 3 Keg

4.500.000,00

6.00 OB 400,000.00 2.400.000,00 Honorarium Moderator 1 Org x 6

Keg

2.400.000,00

9.00 ob 7,000,000.00 63.000.000,00

Honorarium Ketua KIP Riau 63.000.000,00

9.00 OB 6,500,000.00 58.500.000,00 honorarium wakil ketua KIP Riau 1

Org x 9 Bulan

58.500.000,00

27.00 OB 6,000,000.00 162.000.000,00 Honorarium AnggotaKIP Riau 3 Org

x 9 Bulan

162.000.000,00

9.00 OB 3,000,000.00 27.000.000,00 Honor panitera pengganti 1 Org x 9

Bulan

27.000.000,00

9.00 OB 4,000,000.00 36.000.000,00 honor sekretaris dan selaku panitera

kepala

(3)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

144.900.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

144.900.000,00

45.00 OB 2,000,000.00 90.000.000,00

Staf Back Office 5 Org x 9 Bulan 90.000.000,00

18.00 OB 1,750,000.00 31.500.000,00

Staf Front Office 2 Org x 9 Bulan 31.500.000,00

9.00 OB 1,300,000.00 11.700.000,00

Office Boy 1 Org x 9 Bulan 11.700.000,00

9.00 OB 1,300,000.00 11.700.000,00 Cleaning Service gedung 1 Org x 9

Bulan

11.700.000,00

108.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga

Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

108.000.000,00

27.00 OB 4,000,000.00 108.000.000,00 Honorraium Assisten Ahli 3 Orang x

9 Bulan

108.000.000,00

1.400.303.350,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.303.350,00

9.812.150,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.812.150,00

9.452.150,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.452.150,00

20.00 rim 52,500.00 1.050.000,00

Kertas Quarto HVS 70 Grm 1.050.000,00

20.00 Rim 54,500.00 1.090.000,00

Kertas HVS Folio 1.090.000,00

5.00 Kotak 143,800.00 719.000,00

Balliner 719.000,00

8.00 Ktk 25,000.00 200.000,00

Ballpoint 200.000,00

5.00 Lusin 45,000.00 225.000,00

Pencil Hitam 225.000,00

3.00 Buah 76,200.00 228.600,00

Spidol White Board 228.600,00

3.00 Buah 78,550.00 235.650,00

Pembolong Kertas 235.650,00

75.00 Buah 2,500.00 187.500,00

Map Biasa Folio 187.500,00

45.00 Buah 16,900.00 760.500,00

map Ordener 760.500,00

2.00 Buah 1,100,000.00 2.200.000,00 Tinta Printer HPLaser Jet 1320

Series

2.200.000,00

3.00 Buah 10,000.00 30.000,00

Tipe Ex 30.000,00

10.00 Buah 15,000.00 150.000,00

Heckter Kecil 150.000,00

12.00 Kotak 3,000.00 36.000,00

anak Hekter Kecil 36.000,00

2.00 dus 32,500.00 65.000,00

Binder klip 260 65.000,00

2.00 Buah 256,100.00 512.200,00

Kalkulator 512.200,00

2.00 buah 21,100.00 42.200,00

Stabilo Boss 42.200,00

2.00 Buah 41,500.00 83.000,00

Pembuka stepless 83.000,00

50.00 Buah 1,500.00 75.000,00

map biasa 75.000,00

50.00 buah 2,500.00 125.000,00

map Snelhecter 125.000,00

47.00 Buah 15,000.00 705.000,00

map gungyu 705.000,00

4.00 Dus 55,000.00 220.000,00

Binder Klip no 107 220.000,00

3.00 Dus 80,000.00 240.000,00

BInder klip 111 240.000,00

2.00 dus 105,000.00 210.000,00

Binder Klip 155 210.000,00

5.00 buah 12,500.00 62.500,00

(4)

Halaman : 4 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

101.400.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 101.400.000,00

32.400.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 32.400.000,00

360.00 OK 90,000.00 32.400.000,00 Seminar Kit Forum sosialisasi

Dialog Interaktif 30 Org x 12 kali

32.400.000,00

60.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 60.000.000,00

12.00 Titik 5,000,000.00 60.000.000,00

Pembuatan Baliho sosialisasi 60.000.000,00

9.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 9.000.000,00

6.00 Kali 500,000.00 3.000.000,00

Dokumentasi Foto Kegiatan 6 Keg 3.000.000,00

6.00 Keg 1,000,000.00 6.000.000,00

Dokumentasi Video 6 kegiatan 6.000.000,00

546.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 546.500.000,00

6.300.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6.300.000,00

9.00 Bulan 700,000.00 6.300.000,00 belanja pulsa telepon kantor 9

Bulan

6.300.000,00

9.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 9.000.000,00

9.00 Bulan 1,000,000.00 9.000.000,00 Belanja jasa kebutuhan Air Kantor 9

Bulan

9.000.000,00

18.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 18.000.000,00

9.00 Bulan 2,000,000.00 18.000.000,00

Belanja listrik kantor 9 Bulan 18.000.000,00

9.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00

45.00 Media 200,000.00 9.000.000,00 Belanja langganan Majalah dan

surat kabar kantor 5 media x 9 bulan

9.000.000,00

13.500.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 13.500.000,00

9.00 Bulan 1,500,000.00 13.500.000,00

Sewa jaringan internet kantor 13.500.000,00

56.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 56.000.000,00

7.00 kali 8,000,000.00 56.000.000,00 Belanja sertifikasi pelatihan mediasi

7 orang x 1 kali

56.000.000,00

25.200.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 25.200.000,00

360.00 OK 70,000.00 25.200.000,00 Uang saku peserta sosilisasi 30 Org

x 12 kabupaten kota

25.200.000,00

80.000.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 80.000.000,00

5.00 ok 5,000,000.00 25.000.000,00 Dekorasi ruangan komisioner 5 org

x 1 kali

25.000.000,00

1.00 Ruang 5,000,000.00 5.000.000,00

dekorasi ruang mediasi 5.000.000,00

1.00 Ruang 25,000,000.00 25.000.000,00 Dekorasi Ruangan sidang 1

ruangan x 1 kali

25.000.000,00

1.00 Kali 25,000,000.00 25.000.000,00

(5)

14=12-13

4.500.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 4.500.000,00

9.00 bulan 500,000.00 4.500.000,00 Jasa instalasi jaringan kantor 9

bulan

4.500.000,00

300.000.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan

Pimpinan

300.000.000,00

1.00 Paket 200,000,000.00 200.000.000,00 Perjalanan dinas Komisioner

memenuhi undangan atau kunjungan

200.000.000,00

1.00 Paket 100,000,000.00 100.000.000,00 Perjalanan Dinas atas perintah

ketua Komisi

100.000.000,00

25.000.000,00

5.2.2.03.33. Belanja Jasa Pembuatan Website 25.000.000,00

1.00 Paket 25,000,000.00 25.000.000,00 Belanja jasa pembuatan Website

KIP Riau

25.000.000,00

32.966.200,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.966.200,00

30.150.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 30.150.000,00

3.00 rim 150,000.00 450.000,00

2.566.200,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.566.200,00

5.00 Buah 100,000.00 500.000,00

Penggandaan dokumen 500.000,00

10,331.00 lembar 200.00 2.066.200,00

Fotocopy 2.066.200,00

250.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 250.000,00

5.00 Buah 50,000.00 250.000,00

Jilid Dokumen 250.000,00

244.500.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

244.500.000,00

112.500.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 112.500.000,00

9.00 Bulan 12,500,000.00 112.500.000,00

sewa gedung untuk kantor 112.500.000,00

132.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

132.000.000,00

9.00 Bulan 8,000,000.00 72.000.000,00 Sewa Ruang Rapat mediasi dan

persidangan 1 ruang x 9 bulan

72.000.000,00

12.00 ruang 5,000,000.00 60.000.000,00 Sewa ruang untuk sosialisasi 1

ruang x 12 kab/kota

60.000.000,00

58.500.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 58.500.000,00

58.500.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 58.500.000,00

9.00 Bulan 6,500,000.00 58.500.000,00 Sewa kendaraan untuk kedinasan 1

unit x 9 bulan

58.500.000,00

10.875.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.875.000,00

3.375.000,00

(6)

Halaman : 6

2.250.000,00

2.500.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.500.000,00

100.00 box 25,000.00 2.500.000,00 makan minum tamu yang datang ke

KIP Riu

2.500.000,00

5.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

5.000.000,00

100.00 Kotak 25,000.00 2.500.000,00

Makan minum kegitan 2.500.000,00

200.00 Kotak 12,500.00 2.500.000,00

Snack Kegiatan 2.500.000,00

15.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

15.000.000,00

15.000.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 15.000.000,00

15.00 stel 450,000.00 6.750.000,00

Pakaian Batik komisioner dan staf 6.750.000,00

15.00 Stel 550,000.00 8.250.000,00

Pakaian dinas harian 8.250.000,00

293.750.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 293.750.000,00

140.870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

140.870.000,00

0 14.250.000,00

Sosialisasi ke kab. Bengkalis 14.250.000,00

6.00 OT 400,000.00 2.400.000,00 Transport Ke bengkalis 6 Org x 1

kali

2.400.000,00

9.00 OT 800,000.00 7.200.000,00 Lumsum Komisioner KIP 3 Org x 3

Hari x 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 Lumsum assisten ahli 1 orang x 3

hari

1.650.000,00

3.00 OT 550,000.00 1.650.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 1.650.000,00

3.00 OT 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 8.920.000,00

Pekanbaru - Bangkinang (Sosialisasi KIP Riau)

8.920.000,00

6.00 OT 800,000.00 4.800.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 2

hari, 1 kali

4.800.000,00

2.00 OT 550,000.00 1.100.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 2

hari, 1 kali

1.100.000,00

2.00 OT 550,000.00 1.100.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

2 hari, 1 kali

1.100.000,00

2.00 OT 450,000.00 900.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 2

hari, 1 kali

900.000,00

6.00 OT 170,000.00 1.020.000,00

- Transport Pekanbaru - Bangkinang 1.020.000,00

0 13.170.000,00

Pekanbaru - Taluk kuantan (Sosialisasi KIP Riau)

(7)

14=12-13 5.2.2.15.01. - Transport Pekanbaru - Taluk

kuantan

1.320.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 1

orang, 3 hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 8.920.000,00

Pekanbaru - Pangkalan kerinci (Sosialisasi KIP Riau)

8.920.000,00

6.00 OT 170,000.00 1.020.000,00 - Transport Pekanbaru - Pangkalan

kerinci

1.020.000,00

6.00 OK 800,000.00 4.800.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 2

hari, 1 kali

4.800.000,00

2.00 OK 550,000.00 1.100.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 2

hari, 1 kali

1.100.000,00

2.00 OK 550,000.00 1.100.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

2 hari, 1 kali

1.100.000,00

2.00 OK 450,000.00 900.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 2

hari, 1 kali

900.000,00

0 13.470.000,00

Pekanbaru - Rengat (Sosialisasi KIP Riau)

13.470.000,00

6.00 OT 270,000.00 1.620.000,00

- Transport Pekanbaru - Rengat 1.620.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 3

hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 13.050.000,00

Pekanbaru - Siak Sri Indrapura (Sosialisasi KIP Riau)

13.050.000,00

6.00 OT 200,000.00 1.200.000,00 - Transport Pekanbaru - Siak Siri

Indrapura

1.200.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org, 3

hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

(8)

Halaman : 8

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 13.470.000,00

Pekanbaru - Dumai (Sosialisasi KIP Riau)

13.470.000,00

6.00 OK 270,000.00 1.620.000,00

- Transport Pekanbaru - Dumai 1.620.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 1

orang, 3 hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 13.470.000,00

Pekanbaru - Pasir Pangarayan (Sosialisasi KIP Riau)

13.470.000,00

6.00 OT 270,000.00 1.620.000,00 - Transport Pekanbaru - Pasir

Pangarayan

1.620.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 1

orang, 3 hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 14.070.000,00

Pekanbaru - Tembilahan (Sosialisasi KIP Riau)

14.070.000,00

6.00 OT 370,000.00 2.220.000,00

- Transport Pekanbaru - Tembilahan 2.220.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 1

orang, 3 hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 13.830.000,00

Pekanbaru - Bagan Siapi-api (Sosialisasi KIP Riau)

13.830.000,00

6.00 OT 330,000.00 1.980.000,00 - Transport Pekanbaru - Bagan

Siapi-api

1.980.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 1

orang, 3 hari, 1 kali

(9)

14=12-13

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

0 14.250.000,00

Pekanbaru - Selat Panjang (Sosialisasi KIP Riau)

14.250.000,00

6.00 OT 400,000.00 2.400.000,00 - Transport Pekanbaru - Selat

Panjang

2.400.000,00

9.00 OK 800,000.00 7.200.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 3

hari, 1 kali

7.200.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum asisten ahli , 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

1.350.000,00

152.880.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

152.880.000,00

0 59.100.000,00

Pekanbaru - Jakarta (Kunjungan Kerja ke KIP Pusat)

59.100.000,00

9.00 OK 3,000,000.00 27.000.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 3

hari, 1 kali

27.000.000,00

3.00 OK 1,700,000.00 5.100.000,00 - Lumpsum Gol. IV (ES

III)/Sekretaris KIP, 1 orang, 3 hari, 2 kali

5.100.000,00

3.00 OK 1,400,000.00 4.200.000,00 - Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang,

3 hari, 1 kali

4.200.000,00

3.00 OK 1,000,000.00 3.000.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

3.000.000,00

6.00 OT 3,000,000.00 18.000.000,00

- Transport Pekanbaru-Jakarta (PP) 18.000.000,00

6.00 OT 300,000.00 1.800.000,00

- Transport Dalam Kota 1.800.000,00

0 93.780.000,00

Pekanbaru - Surabaya (Kunjungan Kerja ke KIP jawa timur)

93.780.000,00

9.00 OK 3,000,000.00 27.000.000,00 - Lumsum komisioner KIP 3 org , 1

orang, 3 hari, 1 kali

27.000.000,00

3.00 OK 3,000,000.00 9.000.000,00 - Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang,

3 hari, 1 kali

9.000.000,00

3.00 OK 1,700,000.00 5.100.000,00 - Lumpsum Gol. IV (ES

III)/sekretaris KIP, 1 orang, 3 hari, 1 kali

(10)

Halaman : 10

4.200.000,00

3.00 OK 1,000,000.00 3.000.000,00 - Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3

hari, 1 kali

3.000.000,00

3.00 OK 1,000,000.00 3.000.000,00 - Lumpsum Assisten Ahli. 1 orang,

3 hari, 1 kali

3.000.000,00

3.00 OK 900,000.00 2.700.000,00 - Lumpsum Staf administrasi. 1

orang, 3 hari, 1 kali

2.700.000,00

9.00 OT 4,120,000.00 37.080.000,00 - Transport

Pekanbaru-Jakarta-Surabaya (PP)

37.080.000,00

9.00 OT 300,000.00 2.700.000,00

- Transport Dalam Kota 2.700.000,00

87.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 87.000.000,00

15.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.000.000,00

3.00 Terbit 5,000,000.00 15.000.000,00

Iiklan di media Koran 3 x Terbit 15.000.000,00

72.000.000,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio

Visual

72.000.000,00

3.00 kali 5,000,000.00 15.000.000,00

Iklan di Televisi Lokal 3kali 15.000.000,00

3.00 paket 15,000,000.00 45.000.000,00 Dialog Siaran Langsung di media

Televisi Lokal 3 x Siaran

45.000.000,00

3.00 OK 4,000,000.00 12.000.000,00 Dialog Siaran Langsung Di radio

lokal 3 x siaran

12.000.000,00

273.600.000,00

5.2.3. Belanja Modal 273.600.000,00

119.500.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan

Komputer

119.500.000,00

70.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan

komputer/PC

70.000.000,00

10.00 Unit 7,000,000.00 70.000.000,00 - Personal Computer 10 Unit

Lengkap

70.000.000,00

45.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer

note book

45.000.000,00

5.00 unit 9,000,000.00 45.000.000,00

- PC tablet 7 Unit 45.000.000,00

4.500.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 4.500.000,00

3.00 UNIT 1,500,000.00 4.500.000,00

- Printer 4.500.000,00

140.100.000,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan

Mebeulair

140.100.000,00

60.000.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 60.000.000,00

15.00 Unit 2,000,000.00 30.000.000,00

Belanja Meja kerja 15 Unit 30.000.000,00

1.00 paket 20,000,000.00 20.000.000,00

Meja ruangan Sidang 20.000.000,00

1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00

meja ruang mediasi 10.000.000,00

15.000.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 15.000.000,00

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00

(11)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

16.100.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 16.100.000,00

8.00 buah 700,000.00 5.600.000,00

kursi kerja staf 5.600.000,00

7.00 unit 1,500,000.00 10.500.000,00

Kursi kerja komisioner 7 buah 10.500.000,00

12.000.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 12.000.000,00

12.00 Unit 1,000,000.00 12.000.000,00

Kursi rapat 12 orang 12.000.000,00

17.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 17.000.000,00

1.00 Unit 17,000,000.00 17.000.000,00

sofa tamu 17.000.000,00

20.000.000,00 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi

Tunggu

20.000.000,00

40.00 Unit 500,000.00 20.000.000,00

Kursi Tunggu sidang 20.000.000,00

9.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

9.000.000,00

9.000.000,00

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 9.000.000,00

2.00 Unit 1,500,000.00 3.000.000,00

Pengadaan telepon kantor 3.000.000,00

1.00 buah 6,000,000.00 6.000.000,00

telepon ruangan phbx 6.000.000,00

5.000.000,00 5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan

Rambu/Plang Petunjuk

5.000.000,00

5.000.000,00 5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang

Nama

5.000.000,00

1.00 Unit 5,000,000.00 5.000.000,00

plank nama kantor 5.000.000,00

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...