PEMERINTAH KOTA SAMARINDA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN _{JENIS BELANJA}

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.438.102.657.799,00

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 172.009.552.180,00 286.116.240.161,00 979.976.865.458,00

1 174.140.053.048,00 278.440.158.959,00 1.081.211.868.435,00 1.533.792.080.442,00 95.689.422.643,00 6,65 209.191.717.080,00 Pendidikan 102.800.905.180,00 53.082.186.500,00 53.308.625.400,00 1.01 103.354.832.048,00 50.251.115.527,00 55.025.262.100,00 208.631.209.675,00 (560.507.405,00) (0,27) 209.191.717.080,00 DINAS PENDIDIKAN 102.800.905.180,00 53.082.186.500,00 53.308.625.400,00 1.01 . 1.01.01 103.354.832.048,00 50.251.115.527,00 55.025.262.100,00 208.631.209.675,00 (560.507.405,00) (0,27) 5.734.940.380,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.858.176.180,00 1.329.764.200,00 547.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 3.676.355.000,00 1.271.464.200,00 273.500.000,00 5.221.319.200,00 (513.621.180,00) (8,96)

600.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

224.900.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 224.900.000,00 0,00 224.900.000,00 0,00 0,00

29.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 0,00

547.000.000,00 547.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 0,00 273.500.000,00 273.500.000,00 (273.500.000,00) (50,00)

175.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 116.700.000,00 0,00 116.700.000,00 (58.300.000,00) (33,31)

4.048.540.380,00 0,00

190.364.200,00 3.858.176.180,00

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 3.676.355.000,00 190.364.200,00 0,00 3.866.719.200,00 (181.821.180,00) (4,49)

410.671.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.600.000,00 403.071.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 7.600.000,00 616.071.000,00 0,00 623.671.000,00 213.000.000,00 51,87

86.950.000,00 0,00

79.350.000,00 7.600.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 7.600.000,00 292.350.000,00 0,00 299.950.000,00 213.000.000,00 244,97

239.721.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 239.721.000,00 0,00 239.721.000,00 0,00 0,00

69.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan sarana gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

0,00 61.250.000,00 38.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 90.250.000,00 9.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 38.750.000,00 61.250.000,00

Peningkatan pengembangan sistem laporan

1.01 . 1.01.01 . 06 . 51 90.250.000,00 9.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.963.102.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 240.750.000,00 2.096.535.000,00 1.625.817.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 320.605.000,00 1.696.339.546,00 1.913.887.000,00 3.930.831.546,00 (32.270.454,00) (0,81)

150.000.000,00 0,00

148.200.000,00 1.800.000,00

Penunjang Operasional Rumah Pintar

1.01 . 1.01.01 . 15 . 52 1.800.000,00 117.008.300,00 0,00 118.808.300,00 (31.191.700,00) (20,79)

120.000.000,00 0,00

115.850.000,00 4.150.000,00

Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 55 12.100.000,00 92.150.000,00 15.750.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 3.000.000,00

116.050.000,00 30.950.000,00

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 56 31.525.000,00 52.975.000,00 15.500.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

400.000.000,00 24.840.000,00

171.310.000,00 203.850.000,00

Peningkatan Status TK Swasta menjadi TK Negeri

1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 275.180.000,00 40.160.000,00 84.660.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Ujian Paket A, Paket B, Paket C (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 270 0,00 2.655.060,00 0,00 2.655.060,00 2.655.060,00 0,00

0,00 0,00

Penunjang Pelaksana PTK PAUDNI (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 271 0,00 18.849.430,00 0,00 18.849.430,00 18.849.430,00 0,00

0,00 0,00

Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 272 0,00 616.756,00 0,00 616.756,00 616.756,00 0,00 941.602.000,00 941.602.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 301 0,00 0,00 1.141.602.000,00 1.141.602.000,00 200.000.000,00 21,24

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 302 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Pengadaan Sarana Belajar PKBM (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 303 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 (200.000.000,00) (33,33)

477.600.000,00 0,00

BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)(DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 304 0,00 477.600.000,00 0,00 477.600.000,00 0,00 0,00

723.900.000,00 256.375.000,00

467.525.000,00 0,00

BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 305 0,00 494.325.000,00 256.375.000,00 750.700.000,00 26.800.000,00 3,70

125.403.800.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 35.245.229.000,00 46.554.819.600,00 43.603.751.400,00

1.01 . 1.01.01 . 22 37.537.647.048,00 44.590.915.332,00 44.481.574.220,00 126.610.136.600,00 1.206.336.600,00 0,96

260.000.000,00 62.650.000,00

139.085.000,00 58.265.000,00

Ujian Paket A, Paket B, Paket C

1.01 . 1.01.01 . 22 . 62 39.715.000,00 61.585.000,00 158.700.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Paving Halaman SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 74 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) 110.000.000,00 0,00 38.150.000,00 71.850.000,00

Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 75 81.385.000,00 2.795.000,00 15.820.000,00 100.000.000,00 (10.000.000,00) (9,09) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 81 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 100,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas SD

1.01 . 1.01.01 . 22 . 83 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00) (100,00)

32.366.000.000,00 4.977.601.400,00

7.187.484.600,00 20.200.914.000,00

BOSDA (sekolah negeri)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 87 20.698.608.048,00 6.118.043.832,00 4.049.348.120,00 30.866.000.000,00 (1.500.000.000,00) (4,63)

88.842.800.000,00 34.793.500.000,00

39.137.800.000,00 14.911.500.000,00

Bantuan Oprerasional Sekolah Nasional (BOSNAS)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 89 14.989.179.000,00 38.355.044.000,00 34.097.630.000,00 87.441.853.000,00 (1.400.947.000,00) (1,58) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 94 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas SMP

1.01 . 1.01.01 . 22 . 96 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 200.000.000,00

145.000.000,00 52.300.000,00

2.700.000,00 Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP

1.01 . 1.01.01 . 22 . 98 2.500.000,00 7.500.000,00 340.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00

0,00 0,00

Pemuktahiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 270 0,00 0,00 1.174.700,00 1.174.700,00 1.174.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paving Halaman SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 271 0,00 0,00 10.661.000,00 10.661.000,00 10.661.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 272 0,00 0,00 14.022.000,00 14.022.000,00 14.022.000,00 0,00

0,00 0,00

Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SD (Perpus, Lab, UKS, dll) (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 273 0,00 0,00 2.128.000,00 2.128.000,00 2.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Meubelair SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 274 0,00 0,00 511.726.400,00 511.726.400,00 511.726.400,00 0,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 275 0,00 0,00 48.424.000,00 48.424.000,00 48.424.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehab Sanitasi/WC SMP (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 276 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

0,00 0,00

Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SMP (Perpus, Lab, UKS, dll) (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 277 0,00 0,00 4.290.000,00 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan sarana Belajar SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 278 0,00 1.607.500,00 0,00 1.607.500,00 1.607.500,00 0,00

0,00 0,00

Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SMP (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 279 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 280 1.714.600.000,00 0,00 0,00 1.714.600.000,00 1.714.600.000,00 0,00

0,00 0,00

Paving Halaman Sekolah SD (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 281 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Paving Halaman Sekolah SMP (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 282 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Siswa SD Negeri Tersebar (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 283 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Siswa SMP Negeri Tersebar (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 284 3.000.000,00 4.500.000,00 592.500.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan/ Rehabilitasi Toilet/ Jamban SD (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 285 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan/ Rehabilitasi Toilet/ Jamban SMP (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 286 2.660.000,00 25.840.000,00 171.500.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Toilet/Jamban PAUD (Bankeu P-APBD 2020)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 287 6.000.000,00 14.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

73.579.203.700,00

Program Pendidikan Dasar 63.387.900.000,00 2.659.246.700,00 7.532.057.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 61.722.375.000,00 2.066.575.449,00 8.356.300.880,00 72.145.251.329,00 (1.433.952.371,00) (1,95) 75.000.000,00 0,00 56.500.000,00 18.500.000,00 OSN Siswa SMP 1.01 . 1.01.01 . 24 . 76 26.350.000,00 73.650.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 75.000.000,00 0,00 59.300.000,00 15.700.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP (O2SN)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 0,00 20.150.000,00 79.850.000,00 PSB SMP 1.01 . 1.01.01 . 24 . 78 76.150.000,00 30.250.000,00 93.600.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 400.000.000,00 30.150.000,00 165.400.000,00 204.450.000,00 Ujian Nasional SMP 1.01 . 1.01.01 . 24 . 81 243.250.000,00 154.326.720,00 52.423.280,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 250.000.000,00 0,00 238.100.000,00 11.900.000,00

Lomba UKS Jenjang SD

1.01 . 1.01.01 . 24 . 92 11.900.000,00 214.100.000,00 24.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

44.500.000,00 55.500.000,00

Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan Kenaikan Pangkat

1.01 . 1.01.01 . 24 . 95 47.500.000,00 10.810.000,00 26.000.000,00 84.310.000,00 (15.690.000,00) (15,69)

21.145.416.700,00 0,00

23.616.700,00 21.121.800.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri

1.01 . 1.01.01 . 24 . 113 20.927.100.000,00 22.416.700,00 0,00 20.949.516.700,00 (195.900.000,00) (0,93)

775.000.000,00 90.000.000,00

562.250.000,00 122.750.000,00

Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Samarinda

1.01 . 1.01.01 . 24 . 114 130.750.000,00 662.792.700,00 262.649.000,00 1.056.191.700,00 281.191.700,00 36,28

41.216.400.000,00 0,00

22.000.000,00 41.194.400.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta

1.01 . 1.01.01 . 24 . 115 39.696.300.000,00 22.000.000,00 0,00 39.718.300.000,00 (1.498.100.000,00) (3,63)

300.000.000,00 0,00

216.550.000,00 83.450.000,00

Pemutakhiran Data dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 121 80.950.000,00 115.500.000,00 87.000.000,00 283.450.000,00 (16.550.000,00) (5,52) 150.000.000,00 0,00 125.800.000,00 24.200.000,00

Pemetaan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 24 . 122 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 (125.800.000,00) (83,87)

650.000.000,00 0,00

380.750.000,00 269.250.000,00

Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

1.01 . 1.01.01 . 24 . 129 269.250.000,00 125.330.000,00 240.000.000,00 634.580.000,00 (15.420.000,00) (2,37) 100.000.000,00 0,00 76.550.000,00 23.450.000,00 OSN Siswa SD 1.01 . 1.01.01 . 24 . 130 21.375.000,00 28.625.000,00 0,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 100.000.000,00 0,00 74.300.000,00 25.700.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD (O2SN)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 132 25.700.000,00 51.000.000,00 23.000.000,00 99.700.000,00 (300.000,00) (0,30) 60.000.000,00 0,00 45.100.000,00 14.900.000,00 PSB SD 1.01 . 1.01.01 . 24 . 133 21.000.000,00 29.900.000,00 109.100.000,00 160.000.000,00 100.000.000,00 166,67 100.000.000,00 0,00 71.500.000,00 28.500.000,00

Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) Jenjang SD

1.01 . 1.01.01 . 24 . 134 24.900.000,00 50.100.000,00 0,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00)

1.000.000.000,00 429.520.000,00

476.880.000,00 93.600.000,00

Operasional Pendidikan Inklusif

1.01 . 1.01.01 . 24 . 135 95.700.000,00 452.268.900,00 452.031.100,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 270 0,00 4.263.000,00 0,00 4.263.000,00 4.263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSB SD (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 271 0,00 2.518.500,00 0,00 2.518.500,00 2.518.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ujian Nasional SMP (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 272 0,00 4.298.033,00 0,00 4.298.033,00 4.298.033,00 0,00

0,00 0,00

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 273 0,00 587.396,00 0,00 587.396,00 587.396,00 0,00

0,00 0,00

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SMP (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 275 0,00 713.000,00 0,00 713.000,00 713.000,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP (Silpa 2019) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 276 0,00 0,00 3.810.500,00 3.810.500,00 3.810.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penilaian Kinerja Guru dan Kepala SMP (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 277 0,00 5.208.000,00 0,00 5.208.000,00 5.208.000,00 0,00

0,00 0,00

OSN Siswa SD (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 278 0,00 2.646.000,00 0,00 2.646.000,00 2.646.000,00 0,00

0,00 0,00

OSN Siswa SMP (Silpa 2019)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 279 0,00 3.271.500,00 0,00 3.271.500,00 3.271.500,00 0,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Guru dan/atau Jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotannya atau tanpa perabotan (DAK Fisik Pendidikan 2017)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 280 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

2.633.000.000,00 2.633.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 301 0,00 0,00 2.633.000.000,00 2.633.000.000,00 0,00 0,00

1.138.610.000,00 1.138.610.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK 2020)

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.200.000.000,00

1.200.000.000,00 0,00

0,00 Pengadaan sarana Belajar SD (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 303 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.878.497.000,00 1.878.497.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 304 0,00 0,00 1.878.497.000,00 1.878.497.000,00 0,00 0,00

132.280.000,00 132.280.000,00

0,00 0,00

Pembanguan Prasarana Belajar SMP (DAK 2020)

1.01 . 1.01.01 . 24 . 305 0,00 0,00 132.280.000,00 132.280.000,00 0,00 0,00 239.345.941.200,00 Kesehatan 29.689.858.000,00 124.844.586.786,00 84.811.496.414,00 1.02 32.183.359.400,00 119.657.425.676,00 90.144.860.259,00 241.985.645.335,00 2.639.704.135,00 1,10 239.345.941.200,00 DINAS KESEHATAN 29.689.858.000,00 124.844.586.786,00 84.811.496.414,00 1.02 . 1.02.01 32.183.359.400,00 119.657.425.676,00 90.144.860.259,00 241.985.645.335,00 2.639.704.135,00 1,10 22.366.950.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.582.325.000,00 4.784.625.200,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 16.879.925.500,00 5.677.925.200,00 0,00 22.557.850.700,00 190.900.500,00 0,85

2.799.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 3.759.200.000,00 0,00 3.759.200.000,00 960.000.000,00 34,30

24.375.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 24.375.000,00 0,00 24.375.000,00 0,00 0,00

26.160.700,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 26.160.700,00 0,00 26.160.700,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 133.300.000,00 0,00 133.300.000,00 (66.700.000,00) (33,35)

19.096.214.500,00 0,00

1.517.464.500,00 17.578.750.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 16.876.350.500,00 1.517.464.500,00 0,00 18.393.815.000,00 (702.399.500,00) (3,68)

216.000.000,00 0,00

212.425.000,00 3.575.000,00

Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Keluarga serta Pimpinan dan Anggota Dewan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 3.575.000,00 212.425.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 0,00

782.865.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 782.865.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 782.865.000,00 0,00 782.865.000,00 0,00 0,00

113.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 0,00

625.777.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 0,00 625.777.000,00 0,00 625.777.000,00 0,00 0,00

44.088.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 0,00 44.088.000,00 0,00 44.088.000,00 0,00 0,00

0,00 74.050.000,00 25.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 89.650.000,00 10.350.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 25.950.000,00 74.050.000,00

Peningkatan pengembangan sistem laporan

1.02 . 1.02.01 . 06 . 51 89.650.000,00 10.350.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.388.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 26.025.000,00 2.361.975.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 3.900.000,00 623.967.400,00 0,00 627.867.400,00 (1.760.132.600,00) (73,71)

500.000.000,00 0,00

495.325.000,00 4.675.000,00

Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 51 0,00 131.883.900,00 0,00 131.883.900,00 (368.116.100,00) (73,62)

525.000.000,00 0,00

518.725.000,00 6.275.000,00

Pengadaan Tablet Penambah Darah (Fe) untuk ibu hamil dan remaja putri

1.02 . 1.02.01 . 20 . 52 2.200.000,00 297.800.000,00 0,00 300.000.000,00 (225.000.000,00) (42,86)

340.750.000,00 0,00

337.625.000,00 3.125.000,00

Pengadaan PMT Bumil KEK

1.02 . 1.02.01 . 20 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 (340.750.000,00) (100,00) 622.250.000,00 0,00 614.975.000,00 7.275.000,00 Pengadaan PMT Balita 1.02 . 1.02.01 . 20 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 (622.250.000,00) (100,00) 400.000.000,00 0,00 395.325.000,00 4.675.000,00

Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 20 . 55 1.700.000,00 194.283.500,00 0,00 195.983.500,00 (204.016.500,00) (51,00)

11.319.924.500,00

Farmasi dan alat kesehatan 603.275.000,00 7.009.371.136,00 3.707.278.364,00

1.02 . 1.02.01 . 35 334.250.000,00 6.926.104.994,00 3.448.321.334,00 10.708.676.328,00 (611.248.172,00) (5,40)

100.000.000,00 0,00

7.050.000,00 92.950.000,00

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat-obatan

1.02 . 1.02.01 . 35 . 52 50.000.000,00 7.050.000,00 0,00 57.050.000,00 (42.950.000,00) (42,95)

900.000.000,00 302.214.864,00

468.910.136,00 128.875.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan Dasar

1.02 . 1.02.01 . 35 . 53 0,00 174.467.866,00 183.257.834,00 357.725.700,00 (542.274.300,00) (60,25)

2.500.000.000,00 325.000.000,00

1.812.150.000,00 362.850.000,00

Pengadaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 35 . 54 278.250.000,00 1.746.750.000,00 475.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000.000,00 350.000.000,00

2.131.400.000,00 18.600.000,00

Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis

1.02 . 1.02.01 . 35 . 55 6.000.000,00 2.404.000.000,00 60.000.000,00 2.470.000.000,00 (30.000.000,00) (1,20)

2.434.621.500,00 2.434.621.500,00

0,00 0,00

Pengadaan alat Kesehatan (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 301 0,00 0,00 2.434.621.500,00 2.434.621.500,00 0,00 0,00

2.885.303.000,00 295.442.000,00

2.589.861.000,00 0,00

Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 302 0,00 2.589.861.000,00 295.442.000,00 2.885.303.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Perbekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK Fisik Tahun 2017) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 320 0,00 90.700,00 0,00 90.700,00 90.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Silpa DAK Fisik Tahun 2018) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 321 0,00 385.425,00 0,00 385.425,00 385.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (DAK Tahun 2019)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 322 0,00 3.500.003,00 0,00 3.500.003,00 3.500.003,00 0,00

81.562.695.000,00

Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 799.440.000,00 19.304.360.950,00 61.458.894.050,00

1.02 . 1.02.01 . 36 5.315.385.000,00 24.244.916.935,00 61.594.276.981,00 91.154.578.916,00 9.591.883.916,00 11,76 100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 36 . 51 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 (81.200.000,00) (81,20) 2.500.000.000,00 1.311.500.000,00 809.100.000,00 379.400.000,00

Penunjang Operasional Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 36 . 52 137.775.000,00 358.545.000,00 21.500.000,00 517.820.000,00 (1.982.180.000,00) (79,29)

500.000.000,00 47.500.000,00

264.400.000,00 188.100.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 36 . 53 0,00 76.287.500,00 47.491.700,00 123.779.200,00 (376.220.800,00) (75,24)

500.000.000,00 199.950.000,00

287.900.000,00 12.150.000,00

Rehab sedang/Ringan Puskesmas dan Pusban Tersebar

1.02 . 1.02.01 . 36 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

745.000.000,00 589.567.050,00

125.432.950,00 30.000.000,00

Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 36 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 (745.000.000,00) (100,00)

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Ambulance) untuk Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 36 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00)

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Mobil Pusling)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 57 0,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00 0,00

78.650.000,00 21.350.000,00

Pengelolaan Data District Health Account (DHA)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 101 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.500.000.000,00 198.750.000,00

1.175.500.000,00 125.750.000,00

Pengelolaan BLUD Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 36 . 102 677.460.000,00 6.583.838.750,00 563.201.250,00 7.824.500.000,00 6.324.500.000,00 421,63

200.000.000,00 0,00

195.710.000,00 4.290.000,00

Peningkatan Kapasitas Akreditasi Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 36 . 103 1.650.000,00 62.669.198,00 0,00 64.319.198,00 (135.680.802,00) (67,84)

9.016.437.500,00 9.016.437.500,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Bengkuring (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 301 0,00 0,00 9.016.437.500,00 9.016.437.500,00 0,00 0,00

9.204.396.450,00 9.204.396.450,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Juanda (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 302 0,00 0,00 9.204.396.450,00 9.204.396.450,00 0,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 9.306.952.000,00

9.306.952.000,00 0,00

0,00 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sempaja (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 303 0,00 0,00 9.306.952.000,00 9.306.952.000,00 0,00 0,00

9.204.781.000,00 9.204.781.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Karang Asam (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 304 0,00 0,00 9.204.781.000,00 9.204.781.000,00 0,00 0,00

9.409.905.000,00 9.409.905.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sambutan (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 305 0,00 0,00 9.409.905.000,00 9.409.905.000,00 0,00 0,00

8.844.155.050,00 8.844.155.050,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sei Siring (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 306 0,00 0,00 9.048.597.550,00 9.048.597.550,00 204.442.500,00 2,31

1.425.000.000,00 1.425.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 307 0,00 0,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Ambulan Transport (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 308 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.254.522.000,00 0,00

Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 309 0,00 1.254.522.000,00 0,00 1.254.522.000,00 0,00 0,00

14.021.548.000,00 0,00

Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) Puskeskesmas (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 310 0,00 14.021.548.000,00 0,00 14.021.548.000,00 0,00 0,00

66.020.000,00 0,00

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal (DAK 2020) 1.02 . 1.02.01 . 36 . 311 0,00 66.020.000,00 0,00 66.020.000,00 0,00 0,00 94.200.000,00 0,00 66.600.000,00 27.600.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 312 27.600.000,00 66.600.000,00 0,00 94.200.000,00 0,00 0,00

191.938.000,00 0,00

183.538.000,00 8.400.000,00

Akreditasi Puskesmas (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 313 8.400.000,00 183.538.000,00 0,00 191.938.000,00 0,00 0,00 677.840.000,00 0,00 677.840.000,00 0,00 Jampersal (DAK 2020) 1.02 . 1.02.01 . 36 . 314 0,00 677.840.000,00 0,00 677.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Insentif Tenaga Kesehatan (DAK Non Fisik 2020)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 315 4.462.500.000,00 0,00 0,00 4.462.500.000,00 4.462.500.000,00 0,00

0,00 0,00

Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2019)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 320 0,00 602.881.201,00 0,00 602.881.201,00 602.881.201,00 0,00

0,00 0,00

Dukungan Manajemen (DAK Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal Th. 2019) 1.02 . 1.02.01 . 36 . 321 0,00 57.985.000,00 0,00 57.985.000,00 57.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAK Kesehatan ( Jaminan Persalinan) (DAK 2019)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 322 0,00 0,00 1.760.408.181,00 1.760.408.181,00 1.760.408.181,00 0,00

0,00 0,00

Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Kesehatan Tahun 2019)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 323 0,00 213.842.286,00 0,00 213.842.286,00 213.842.286,00 0,00

0,00 0,00

Bantuan Operasional Kesehatan (Distribusi Obat dan E-Logistik) (DAK Non Fisik Kesehatan 2019) 1.02 . 1.02.01 . 36 . 324 0,00 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bantuan Operasional Skunder (DAK Non Fisik Kesehatan Tahun 2019)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 325 0,00 0,00 306.554.750,00 306.554.750,00 306.554.750,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Remaja (DAK Fisik 2019) (Pembayaran Kewajiaban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 326 0,00 0,00 95.480.000,00 95.480.000,00 95.480.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Operasi (Bedah Sentral) Silpa DAK Fisik Tahun 2017)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 450 0,00 0,00 163.089.000,00 163.089.000,00 163.089.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Segiri (Silpa DAK Fisik Tahun 2017)

1.02 . 1.02.01 . 36 . 451 0,00 0,00 5.432.600,00 5.432.600,00 5.432.600,00 0,00

5.586.970.000,00

Program akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2.247.468.000,00 3.300.002.000,00 39.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 2.001.403.000,00 2.490.901.500,00 55.000.000,00 4.547.304.500,00 (1.039.665.500,00) (18,61)

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Palaran

1.02 . 1.02.01 . 37 . 51 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas

1.02 . 1.02.01 . 37 . 52 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

17.707.000,00 102.293.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa

1.02 . 1.02.01 . 37 . 53 57.893.000,00 62.107.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

59.710.000,00 60.290.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru

1.02 . 1.02.01 . 37 . 54 58.190.000,00 78.215.500,00 0,00 136.405.500,00 16.405.500,00 13,67

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Trauma Center

1.02 . 1.02.01 . 37 . 55 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam

1.02 . 1.02.01 . 37 . 56 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung

1.02 . 1.02.01 . 37 . 57 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda

1.02 . 1.02.01 . 37 . 58 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo

1.02 . 1.02.01 . 37 . 59 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan

1.02 . 1.02.01 . 37 . 60 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri

1.02 . 1.02.01 . 37 . 61 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih

1.02 . 1.02.01 . 37 . 62 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

69.185.000,00 60.815.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja

1.02 . 1.02.01 . 37 . 63 60.815.000,00 69.185.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung

1.02 . 1.02.01 . 37 . 64 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo

1.02 . 1.02.01 . 37 . 65 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan

1.02 . 1.02.01 . 37 . 66 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih

1.02 . 1.02.01 . 37 . 67 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

52.610.000,00 77.390.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Makroman

1.02 . 1.02.01 . 37 . 68 77.390.000,00 52.610.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Lempake

1.02 . 1.02.01 . 37 . 69 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

58.510.000,00 61.490.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring

1.02 . 1.02.01 . 37 . 70 61.490.000,00 58.510.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan

1.02 . 1.02.01 . 37 . 71 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

62.510.000,00 67.490.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Bantuas

1.02 . 1.02.01 . 37 . 72 64.190.000,00 60.810.000,00 5.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring

1.02 . 1.02.01 . 37 . 73 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

61.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap Lok Bahu

1.02 . 1.02.01 . 37 . 74 58.190.000,00 61.810.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

71.810.000,00 58.190.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja

1.02 . 1.02.01 . 37 . 75 58.190.000,00 71.810.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

756.970.000,00 39.500.000,00

614.895.000,00 102.575.000,00

Penyusunan Standar Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 37 . 76 24.510.000,00 111.528.000,00 50.000.000,00 186.038.000,00 (570.932.000,00) (75,42)

130.000.000,00 0,00

68.650.000,00 61.350.000,00

Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Samarinda Kota

1.02 . 1.02.01 . 37 . 77 60.150.000,00 69.850.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

1.015.285.000,00 484.715.000,00

Penunjang DAK pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 100.000.000,00

0,00 36.550.000,00

63.450.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik/Pelayanan Inovasi

1.02 . 1.02.01 . 37 . 91 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 24.250.000.000,00 Program penguatan JKN 137.290.000,00 24.112.710.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 39 82.940.000,00 28.997.425.529,00 0,00 29.080.365.529,00 4.830.365.529,00 19,92 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00

Pembayaran premi penerima Bantuan Iuran (PBI daerah) BPJS

1.02 . 1.02.01 . 39 . 51 0,00 12.960.000.000,00 0,00 12.960.000.000,00 2.960.000.000,00 29,60 250.000.000,00 0,00 112.710.000,00 137.290.000,00 Terselenggaranya Penguatan JKN 1.02 . 1.02.01 . 39 . 52 82.940.000,00 17.060.000,00 0,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) (60,00) 14.000.000.000,00 0,00 14.000.000.000,00 0,00 Dana kapitasi BPJS 1.02 . 1.02.01 . 39 . 57 0,00 14.000.000.000,00 0,00 14.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Kapitasi BPJS (Silpa 2019)

1.02 . 1.02.01 . 39 . 450 0,00 2.020.365.529,00 0,00 2.020.365.529,00 2.020.365.529,00 0,00

2.800.000.000,00

Program Penyehatan Lingkungan 117.100.000,00 1.028.500.000,00 1.654.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 40 105.625.000,00 586.379.900,00 1.654.095.400,00 2.346.100.300,00 (453.899.700,00) (16,21)

200.000.000,00 0,00

Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda

1.02 . 1.02.01 . 40 . 51 0,00 72.600.000,00 20.000.000,00 92.600.000,00 (107.400.000,00) (53,70)

50.000.000,00 20.000.000,00

15.525.000,00 14.475.000,00

Penyehatan lingkungan rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 40 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 0,00

Kemitraan pengelolaan limbah RS

1.02 . 1.02.01 . 40 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

900.000.000,00 34.400.000,00

762.975.000,00 102.625.000,00

Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda

1.02 . 1.02.01 . 40 . 57 105.625.000,00 513.779.900,00 34.095.400,00 653.500.300,00 (246.499.700,00) (27,39)

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Instalasi PengolahanAir Limba (IPAL) Puskesmas (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 40 . 301 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00

78.402.237.000,00

Program upaya kesehatan rujukan 6.959.945.000,00 56.945.105.000,00 14.497.187.000,00

1.02 . 1.02.01 . 42 7.000.000.000,00 47.124.589.379,00 20.103.348.644,00 74.227.938.023,00 (4.174.298.977,00) (5,32)

65.000.000.000,00 1.389.800.000,00

56.663.550.000,00 6.946.650.000,00

Pengelolaan BLUD Rumah Sakit

1.02 . 1.02.01 . 42 . 57 7.000.000.000,00 47.069.740.303,00 7.000.000.000,00 61.069.740.303,00 (3.930.259.697,00) (6,05)

300.000.000,00 5.150.000,00

281.555.000,00 13.295.000,00

Operasional Rumah Sakit

1.02 . 1.02.01 . 42 . 58 0,00 54.848.750,00 0,00 54.848.750,00 (245.151.250,00) (81,72)

13.102.237.000,00 13.102.237.000,00

0,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 42 . 301 0,00 0,00 13.102.237.000,00 13.102.237.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan (DAK Penugasan Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 42 . 320 0,00 0,00 1.111.644,00 1.111.644,00 1.111.644,00 0,00

0,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Fisik Kesehatan Rujukan Penugasan Tahun 2019)

1.02 . 1.02.01 . 42 . 321 0,00 326,00 0,00 326,00 326,00 0,00

300.000.000,00

Program pelayanan kesehatan jiwa 4.950.000,00 251.300.000,00 43.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 43 0,00 47.400.000,00 42.898.000,00 90.298.000,00 (209.702.000,00) (69,90)

300.000.000,00 43.750.000,00

251.300.000,00 4.950.000,00

Pelayanan Kesehatan Jiwa

1.02 . 1.02.01 . 43 . 51 0,00 47.400.000,00 42.898.000,00 90.298.000,00 (209.702.000,00) (69,90)

3.731.857.000,00

Program Pengendalian penyakit menular langsung 229.525.000,00 558.475.000,00 2.943.857.000,00

1.02 . 1.02.01 . 44 68.100.000,00 208.287.897,00 2.928.987.100,00 3.205.374.997,00 (526.482.003,00) (14,11)

70.000.000,00 0,00

51.300.000,00 18.700.000,00

Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda

1.02 . 1.02.01 . 44 . 51 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 (24.200.000,00) (34,57)

750.000.000,00 32.000.000,00

507.175.000,00 210.825.000,00

Pengendalian penyakit menular langsung

1.02 . 1.02.01 . 44 . 52 68.100.000,00 162.487.897,00 17.130.100,00 247.717.997,00 (502.282.003,00) (66,97)

588.000.000,00 588.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK 2020) 1.02 . 1.02.01 . 44 . 301 0,00 0,00 588.000.000,00 588.000.000,00 0,00 0,00 2.323.857.000,00 2.323.857.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK 2020)

1.02 . 1.02.01 . 44 . 302 0,00 0,00 2.323.857.000,00 2.323.857.000,00 0,00 0,00

900.000.000,00

Program pengendalian penyakit tidak menular 307.075.000,00 570.925.000,00 22.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 45 76.650.000,00 396.409.450,00 21.600.000,00 494.659.450,00 (405.340.550,00) (45,04)

900.000.000,00 22.000.000,00

570.925.000,00 307.075.000,00

Pengendalian penyakit tidak menular

1.02 . 1.02.01 . 45 . 51 76.650.000,00 396.409.450,00 21.600.000,00 494.659.450,00 (405.340.550,00) (45,04)

500.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja,

lansia 0,00 105.050.000,00 394.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 46 84.830.900,00 208.270.700,00 0,00 293.101.600,00 (206.898.400,00) (41,38) 500.000.000,00 0,00 394.950.000,00 105.050.000,00

Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia

1.02 . 1.02.01 . 46 . 51 84.830.900,00 208.270.700,00 0,00 293.101.600,00 (206.898.400,00) (41,38)

1.000.000.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat 73.425.000,00 926.575.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 47 72.225.000,00 680.381.000,00 0,00 752.606.000,00 (247.394.000,00) (24,74)

200.000.000,00 0,00

198.350.000,00 1.650.000,00

Penyuluhan Prilaku Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 47 . 52 450.000,00 113.875.000,00 0,00 114.325.000,00 (85.675.000,00) (42,84)

400.000.000,00 0,00

398.075.000,00 1.925.000,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 47 . 53 1.925.000,00 349.056.000,00 0,00 350.981.000,00 (49.019.000,00) (12,25) 400.000.000,00 0,00 330.150.000,00 69.850.000,00 Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 47 . 57 69.850.000,00 217.450.000,00 0,00 287.300.000,00 (112.700.000,00) (28,18) 150.000.000,00

Program pembinaan kesehatan tradisional dan komplementer 40.265.000,00 109.735.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 49 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 (143.900.000,00) (95,93)

150.000.000,00 0,00

109.735.000,00 40.265.000,00

Pembinaan Kesehatan Tradisional & Komplementer

1.02 . 1.02.01 . 49 . 51 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 (143.900.000,00) (95,93)

350.000.000,00

Program pengelolaan data dan Informasi Kesehatan 89.650.000,00 74.050.000,00 186.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 51 24.450.000,00 6.050.000,00 155.689.400,00 186.189.400,00 (163.810.600,00) (46,80)

350.000.000,00 186.300.000,00

74.050.000,00 89.650.000,00

Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 51 . 52 24.450.000,00 6.050.000,00 155.689.400,00 186.189.400,00 (163.810.600,00) (46,80)

750.000.000,00

Program pencegahan penyakit berpotensi wabah 145.200.000,00 548.800.000,00 56.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 52 0,00 103.839.984,00 50.469.400,00 154.309.384,00 (595.690.616,00) (79,43)

250.000.000,00 28.000.000,00

222.000.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 52 . 51 0,00 17.750.000,00 25.234.700,00 42.984.700,00 (207.015.300,00) (82,81)

250.000.000,00 28.000.000,00

76.800.000,00 145.200.000,00

Peningkatan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 52 . 52 0,00 33.599.984,00 25.234.700,00 58.834.684,00 (191.165.316,00) (76,47)

250.000.000,00 0,00

Pencegahan Penyakit Berpotensi Wabah

1.02 . 1.02.01 . 52 . 53 0,00 52.490.000,00 0,00 52.490.000,00 (197.510.000,00) (79,00)

350.000.000,00

Program pengendalian penyakit bersumber binatang 4.950.000,00 316.820.000,00 28.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 54 0,00 208.680.000,00 28.163.800,00 236.843.800,00 (113.156.200,00) (32,33)

350.000.000,00 28.230.000,00

316.820.000,00 4.950.000,00

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

1.02 . 1.02.01 . 54 . 51 0,00 208.680.000,00 28.163.800,00 236.843.800,00 (113.156.200,00) (32,33)

800.000.000,00 Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan

matra

155.500.000,00 9.950.000,00 634.550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 55 525.000,00 244.885.800,00 43.500.000,00 288.910.800,00 (511.089.200,00) (63,89)

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 100.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 Pelayanan dan Pengamatan Kesehatan Calon Jamaah Haji

1.02 . 1.02.01 . 55 . 51 0,00 8.175.000,00 0,00 8.175.000,00 (91.825.000,00) (91,83)

150.000.000,00 24.000.000,00

126.000.000,00 0,00

Kegiatan Karantina dan Kesehatan Matra

1.02 . 1.02.01 . 55 . 53 0,00 66.712.000,00 24.000.000,00 90.712.000,00 (59.288.000,00) (39,53)

100.000.000,00 0,00

Suveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini

1.02 . 1.02.01 . 55 . 54 0,00 45.608.800,00 0,00 45.608.800,00 (54.391.200,00) (54,39)

450.000.000,00 131.500.000,00

308.550.000,00 9.950.000,00

Kegiatan Imunisasi Dasar

1.02 . 1.02.01 . 55 . 55 525.000,00 124.390.000,00 19.500.000,00 144.415.000,00 (305.585.000,00) (67,91)

954.442.500,00

Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan 132.900.000,00 802.942.500,00 18.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 56 43.500.000,00 81.695.008,00 18.510.200,00 143.705.208,00 (810.737.292,00) (84,94)

454.442.500,00 0,00

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.01 . 56 . 51 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (453.442.500,00) (99,78)

500.000.000,00 18.600.000,00

348.500.000,00 132.900.000,00

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 56 . 52 43.500.000,00 80.695.008,00 18.510.200,00 142.705.208,00 (357.294.792,00) (71,46)

862.224.148.944,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.999.015.000,00 63.527.844.400,00 790.697.289.544,00

1.03 10.006.900.000,00 76.842.597.250,00 868.748.329.972,00 955.597.827.222,00 93.373.678.278,00 10,83

862.224.148.944,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.999.015.000,00 63.527.844.400,00 790.697.289.544,00

1.03 . 1.03.01 10.006.900.000,00 76.842.597.250,00 868.748.329.972,00 955.597.827.222,00 93.373.678.278,00 10,83

4.538.295.400,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.143.550.000,00 1.333.195.400,00 61.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 3.209.350.000,00 1.109.146.000,00 157.550.000,00 4.476.046.000,00 (62.249.400,00) (1,37)

600.603.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 576.603.000,00 0,00 576.603.000,00 (24.000.000,00) (4,00)

42.795.000,00 0,00

42.495.000,00 300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 300.000,00 42.495.000,00 0,00 42.795.000,00 0,00 0,00

39.553.500,00 0,00

38.653.500,00 900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 900.000,00 64.100.000,00 0,00 65.000.000,00 25.446.500,00 64,33

9.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00 61.550.000,00

0,00 3.450.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 3.450.000,00 0,00 157.550.000,00 161.000.000,00 96.000.000,00 147,69

300.000.000,00 0,00

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 (225.000.000,00) (75,00)

3.481.343.900,00 0,00

342.443.900,00 3.138.900.000,00

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 3.204.700.000,00 341.948.000,00 0,00 3.546.648.000,00 65.304.100,00 1,88

1.077.079.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.500.000,00 1.068.579.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 8.500.000,00 1.096.132.500,00 0,00 1.104.632.500,00 27.553.500,00 2,56

56.237.000,00 0,00

54.637.000,00 1.600.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.600.000,00 54.637.000,00 0,00 56.237.000,00 0,00 0,00

1.002.542.000,00 0,00

995.642.000,00 6.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 6.900.000,00 995.642.000,00 0,00 1.002.542.000,00 0,00 0,00

18.300.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 0,00 45.853.500,00 0,00 45.853.500,00 27.553.500,00 150,57

0,00 45.550.000,00 54.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 85.750.000,00 14.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 54.450.000,00 45.550.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 54 85.750.000,00 14.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

141.800.738.350,00

Program pembangunan Jalan Dan Jembatan 0,00 0,00 141.800.738.350,00

1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 222.037.976.853,00 222.037.976.853,00 80.237.238.503,00 56,58

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Lanjutan Peningkatan Jalan Batu Cermin

1.03 . 1.03.01 . 15 . 58 0,00 0,00 18.500.000.000,00 18.500.000.000,00 15.000.000.000,00 428,57

0,00 0,00

Pembebasan Lahan Jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93.310.000.000,00 93.310.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Dalam Kota

1.03 . 1.03.01 . 15 . 120 0,00 0,00 160.140.000.000,00 160.140.000.000,00 66.830.000.000,00 71,62

18.136.952.000,00 18.136.952.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 301 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.136.952.000,00) (100,00)

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Drainase Gg. Mario tembus Gunung Lingai Kelurahan Gunung Lingai (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 352 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (50,00)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 353 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (50,00)

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Kec. Palaran Tersebar (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 354 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (50,00)

2.700.000.000,00 2.700.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Se-Kota Samarinda Tersebar (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 355 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 (1.350.000.000,00) (50,00)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu 2020) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 356 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kec. Sungai Pinang Tersebar (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 357 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (50,00)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Kec. Samarinda Utara Tersebar (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 358 0,00 0,00 215.020.000,00 215.020.000,00 (784.980.000,00) (78,50)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 359 0,00 0,00 1.227.050.000,00 1.227.050.000,00 (772.950.000,00) (38,65)

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Dalam Kota (Bankeu P-APBD 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 360 0,00 0,00 21.850.000.000,00 21.850.000.000,00 21.850.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Se-Kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 361 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Lanjutan Pembangunan Jalan Makroman - Pampang (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 601 0,00 0,00 198.877.000,00 198.877.000,00 198.877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 602 0,00 0,00 31.108.678,00 31.108.678,00 31.108.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lanjutan Pembangunan Jalan Sempaja Ujung-Batu Cermin (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 603 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan jalan Teluk Kedondong menuju Berambai Kec. Samarinda Utara DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 604 0,00 0,00 34.997.400,00 34.997.400,00 34.997.400,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Pampang kel. Sungai siring Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 605 0,00 0,00 7.459.580,00 7.459.580,00 7.459.580,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Merapi-jalan Serayu kel. Tanah merah Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras Jalan 2016) (Realokasi 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 606 0,00 0,00 1.184.100,00 1.184.100,00 1.184.100,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan (DAK Tahun 2018) (Realokasi 2018)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 607 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (DAK 2019) (Realokasi 2019)

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 264.820.600,00

264.820.600,00 0,00

0,00 Pembangunan Jalan Nugroho Notosutanto - Modang (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 761 0,00 0,00 0,00 0,00 (264.820.600,00) (100,00)

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Masuk Gg Mawar jl.Wahid Hasyim (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 762 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

379.634.250,00 379.634.250,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Mahkota II (Multiyears) Tahap II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 763 0,00 0,00 0,00 0,00 (379.634.250,00) (100,00)

19.920.000,00 19.920.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II (Sisi Selili) Multiyears (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 764 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.920.000,00) (100,00)

45.815.650,00 45.815.650,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 765 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.815.650,00) (100,00) 24.233.000,00 24.233.000,00 0,00 0,00

Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 766 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.233.000,00) (100,00)

90.900.000,00 90.900.000,00

0,00 0,00

Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 767 0,00 0,00 0,00 0,00 (90.900.000,00) (100,00)

641.524.000,00 641.524.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 768 0,00 0,00 0,00 0,00 (641.524.000,00) (100,00)

5.525.400,00 5.525.400,00

0,00 0,00

Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 769 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.525.400,00) (100,00) 91.253.000,00 91.253.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 770 0,00 0,00 0,00 0,00 (91.253.000,00) (100,00)

4.581.600,00 4.581.600,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Pelita 3 Kelurahan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 771 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.581.600,00) (100,00)

4.580.400,00 4.580.400,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karya Bakti Kelurahan Sindang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 772 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.580.400,00) (100,00)

9.855.550,00 9.855.550,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 773 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.855.550,00) (100,00)

15.241.050,00 15.241.050,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 774 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.241.050,00) (100,00)

35.235.850,00 35.235.850,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan (tersebar) (pembayaran kewajiban pihak ketiga Tahun 2015) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 775 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.235.850,00) (100,00) 68.641.000,00 68.641.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 776 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.641.000,00) (100,00)

937.025.000,00 937.025.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Muang Dalam-Bayur Kec. Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 777 0,00 0,00 0,00 0,00 (937.025.000,00) (100,00)

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Dalam Kota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 778 0,00 0,00 5.059.036.395,00 5.059.036.395,00 5.059.036.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Jembatan se-Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 779 0,00 0,00 54.395.000,00 54.395.000,00 54.395.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Bugis dan Jalan Bhineka Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 780 0,00 0,00 266.783.100,00 266.783.100,00 266.783.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Rambai sekitarnya Kel. Sambutan (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 781 0,00 0,00 94.354.200,00 94.354.200,00 94.354.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Angklung menuju Jalan Harmonika Kecamatan Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 782 0,00 0,00 39.710.000,00 39.710.000,00 39.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Drainase jalan Gunung Pandan Kel. Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 783 0,00 0,00 306.204.800,00 306.204.800,00 306.204.800,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Aziz Samad Cs Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 784 0,00 0,00 22.275.000,00 22.275.000,00 22.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Gg. Saka RT. 16 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 785 0,00 0,00 95.581.100,00 95.581.100,00 95.581.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Perjuangan 6 dan 8 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 786 0,00 0,00 191.972.100,00 191.972.100,00 191.972.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Kec. Sambutan Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 787 0,00 0,00 23.835.000,00 23.835.000,00 23.835.000,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jembatan Kel. Loa Buah Kel. Loa Bahu dan Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Tersebar (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 788 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jl. AW. Syahranie Gang 3B RT. 23 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu (Bankeu P-APBD 2019) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 789 0,00 0,00 24.832.000,00 24.832.000,00 24.832.000,00 0,00

313.909.772.594,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 313.909.772.594,00

1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 392.959.753.539,00 392.959.753.539,00 79.049.980.945,00 25,18

8.396.000.000,00 8.396.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Utara Tersebar 1.03 . 1.03.01 . 16 . 54 0,00 0,00 8.083.500.000,00 8.083.500.000,00 (312.500.000,00) (3,72) 7.692.000.000,00 7.692.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sungai Kunjang Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 16 . 56 0,00 0,00 6.879.500.000,00 6.879.500.000,00 (812.500.000,00) (10,56)