No. Sasaran Strategis Target Ket
1 2 4 6
1. Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah Kelurahan yang Tertib
a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan
10 SK Non IKU 2 a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan
Jimbaran
70 Non IKU
b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu:
- Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK 6 dokumen IKU
c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP
- LKPJ
- Lap. Evaluasi RKPD & Renja
3 dokumen IKU
d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu
4 kali IKU
e Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
100% IKU
3 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu
100% Non IKU
APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI APBN
1 2 4 5 6 7
1 Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 2 Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat
waktu
- Penyediaan alat tulis kantor Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum - Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 3 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Tuban Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 3 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat
waktu: - IKU - RKT - PK
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 4 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :
- LKjIP - LKPJ
- Lap. Evaluasi RKPD & Renja
- Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 5 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja
SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu
6 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 7 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat
waktu: - Renstra - Renja - RKA Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum - Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
( Renja dam RKA)
Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum Rp - Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Pihak Pertama
Lurah Jimbaran Sekretaris Lurah
I Ketut Rimbawan. S.STP
I Ketut Widana, S.Sos
Penata Penata
NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19600120 198602 1 009
Indikator Kinerja
3
JUMLAH
Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD No. INDIKATOR SUMBER ANGGARAN 3 PROGRAM /KEGIATAN Jumlah anggaran KETERANGAN
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS LURAH JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
No. Sasaran Strategis Target Ket
1 2 4 5
Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah Kelurahan yang Tertib
a. Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan 100% IKU
b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu 100% IKU
c. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu 2 Laporan Non IKU
d Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 100% IKU
2 Terciptanya Tata Kelola Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
a. Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan
100% IKU
3 Meningkatna implemntasi akuntabilitas kinerja SKPD
a. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal
- Lap. Realisasi anngaran
2 dokumen IKU
4 Terjaganya Kondisi Barang Berfungsinya barang milik daerah dengan baik
a. Presentase barang milik daeah yang dipelihara dengan baik 100% Non IKU
APBD KABUPATEN
BADUNG APBD PROV. BALI APBN
1 2 4 5 6 7
1 Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan
Rp 19,411,000 Rp - Rp - Rp 19,411,000
2 Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
- Penyediaan alat tulis kantor Rp 9,766,500 Rp - Rp - Rp 9,766,500
3 Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 9,644,500 Rp - Rp - Rp 9,644,500 4 Presentase usulan pensiunan yang diajukan
tepat waktu
5 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal
- Lap. Realisasi anngaran
6 Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan
Rp 2,015,000 Rp - Rp - Rp 2,015,000
- Pelayanan jasa administrasi keuangan Rp 2,015,000 Rp - Rp - Rp 2,015,000 7 Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Rp 124,200,000 Rp - Rp - Rp 124,200,000
- Penyediaan bahan bakar kendaraan Rp 124,200,000 Rp - Rp - Rp 124,200,000
Rp 7,000,000 Rp - Rp - Rp 7,000,000
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional
Rp 7,000,000 Rp - Rp - Rp 7,000,000
Rp 57,910,000 Rp - Rp - Rp 57,910,000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 30,510,000 Rp - Rp - Rp 30,510,000
- pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Rp 6,400,000 Rp - Rp - Rp 6,400,000 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp 6,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 15,000,000 Rp - Rp - Rp 15,000,000
210,536,000
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Lurah Jimbaran Kepala Seksi Umum
I Ketut Rimbawan.S.STP Ni Made Neny Yuliawati, SE.MM
Penata Penata
NIP. 19810624 200012 1 001 NIP.19750405 200604 2 007
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
Jumlah anggaran PERJANJIAN KINERJA KASI UMUM PADA KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
1.
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : No. INDIKATOR Indikator Kinerja 3 PROGRAM /KEGIATAN 3
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja kepala seksi
umum dalam tata kelola keuangan
yang efektif, efisien, dan akuntabel
Presentase Dokumen SPP dan SPM
GU/ LS yang dibuat dalam Simda
Keuangan dan dikirm tepat waktu
100%
Presentase SPP Dan SPJ yang
ditandatangani
100%
Presentase buku-buku pembantu
bendahara yang diperiksa
100%
Jumlah daftar tambahan penghasilan
yang dibuat dan dikirm tepat waktu
12 daftar
Jumlah daftar uang makan pegawai
yang dibuat dan dikirm tepat waktu
12 daftar
Jumlah daftar honor pengelola
kegiatan yang dibuat dan dikirm tepat
waktu
4 daftar
Jumlah Daftar upah Kaling yang
dibuat dan dikirim tepat waktu
13 daftar
Jumlah daftar honor pegawai kontrak
yang dibuat dan dikirm tepat waktu
12 daftar
Presentase pembayaran pajak tepat
waktu
100%
Tuban, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Umum
Bendahara Pengeluaran
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
I Made Suwena
Penata
Pengatur Muda TK.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19780325 201001 1 006
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA PENGELUARAN
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja kepala
seksi umum dalam tata kelola
keuangan yang efektif, efisien,
dan akuntabel
Presentase SPJ yang dibuat
100%
Presentase Pengesahan SPJ
yang dibuat
100%
Persentase Bukti-bukti SPJ
yang diperiksa dan dicatat
kedalam buku register
100%
Presentase Berita Acara
Keuangan SPJ yang dibuat
100%
Presentase penelitian SPJ
yang dibuat
100%
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Umum Pembuat
Dokumen
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
Ni Wayan Suastini
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19641025 201001 2 001
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUAT DOKUMEN
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja
kepala seksi umum dalam
tata kelola keuangan yang
efektif, efisien, dan
akuntabel
Presentase SPP dan SPM yang dicatat
kedalam buku register
100%
Presentase SP2D yang dicatat
kedalam buku register
100%
Presentase Surat Setor Pajak yang
dicatat kedalam buku pajak
100%
Jumlah buku kas umum yang dicatat
sesuai aturan yang berlaku
1 buku
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Pembukuan
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
Ni Wayan Suastini
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19641025 201001 2 001
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUKUAN
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam
peningkatan pelayanan adminsitrasi kepegawaian
Jumlah daftar hadir pegawai yang
disusun tepat waktu
12 dokumen
Jumlah konsep sasaran kerja pegawai
(SKP) yang diketik dan dikirim tepat
waktu
15 dokumen
Presentase Karis/Karsu yang diproses
sesuai aturan yang berlaku
100%
Presentase Usulan Satya Lancana yang
diproses sesuai aturan yang berlaku
100%
Presentase Usulan Cuti Pegawai yang
diproses sesuai aturan yang berlaku
100%
Jumlah Model C yang diketik dan
dikirim tepat waktu
15 dokumen
Jumlah laporan bezeting pegawai ang
diketik sesuai dengan format
2 laporan
Jumlah laporan bezeting pegawai yang
dikirim tepat waktu
2 laporan
Presentase usulan kenaikan pangkat yang
diketik sesuai dengan format
100%
Presentase usulan kenaian pangkat yang
diajukan tepat waktu
100%
Presentase usulan pensiunan yang diketik
sesuai dengan format
100%
Presentase usulan pensiunan yang
diajukan tepat waktu
100%
2
Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata
kelola barang milik daerah dengan baik
Jumlah rencana kebutuhan barang unit
yang disusun dan dikirim tepat waktu
usulan
Presentase Dokumen KIB yang diinput
kedalam Simda Barang
100%
Jumlah dokumen laporan barang yang
dikirim tepat waktu
3 Dok
Jumlah Dokumen KIR yang disusun
sesuai dengan lokasinya
10 lokasi
Jumlah daftar usulan penghapusan
barang milik daerah yang disusun
1 usulan
Jumlah daftar usulan penghapusan
barang milik daerah yang disusun
1 usulan
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Pengurus Barang
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
I Made Darmiyasa
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19770413 20901 1 003
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENGURUS BARANG
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja kepala seksi
umum dalam tata kelola
administrasi umum pemerintahan
kelurahan yang tertib
Presentase surat masuk yang
diambil dari Bagian Uum setda
Kab.Badung, Kantor Camat Kuta
atau SKPD bersangkutan tepat
waktu
100%
Prosentase surat masuk yang
teregister antara 0 - 2 menit
80%
Jumlah surat masuk yang teregister
antara 2 - 4 menit
10%
Jumlah surat masuk yang teregister
antara 4 - 6 menit
5%
Jumlah surat masuk yang teregister
antara 6 -7 menit
5%
Prsentase lembar disposisi yang
tercatat sesuai surat masuk
100%
Presentase Kartu Kendali yang
tercatat sesuai surat masuk
100%
Presentase kartu kendali yang
tercatat sesuai surat keluar
100%
Presentase Surat keluar yang
teregister
100%
Presentase surat keluar yang
dikirim tepat waktu sesuai dengan
tujuan
100%
Presentase penerimaan barang yang
dicatat sesuai dengan prosedur
100%
Presentase pengeluaran barang
yang dicatat sesuai dengan prosedur
100%
Presentase kartu barang yang
dicatat sesuai dengan aturan
100%
Presentase kartu persediaan barang
yang dicatat sesuai aturan yang
berlaku
100%
Presentase kartu pemeliharaan
barang yang dicatat sesuai aturan
yang berlaku
100%
Presentase barang milik daerah
yang dipelihara dengan baik
100%
Jumlah dokumen laporan barang
habis pakai yang dikrim tepat waktu
2 dok
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Penyimpanan Barang
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
I Ketut Nuidha
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19690312 201001 1 009
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENYIMPAN BARANG
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
2
Meningkatanya kinerja kepala seksi
umum dalam tata kelola barang
milik daerah dengan baik
No. Target Ket
1 4 5
1. a. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi 90% IKU
b. Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi 12 kali Non IKU
c. Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat 1 kaling Non IKU
a. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: Non IKU
- Pengantar KK 600
- Pengantar KTP 1600
- Pengantar akta kelahiran 850
- Pengantar akta perkawinan 250
- Pengantar akta kematian 250
- Penerbitan KIPS 1.600 KIPS
- Penerbitan STPPTS 600 STPPTS
- Surat Ket.Pindah 250 Srt Ket
Pindh
3 a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah 1 dokumen Non IKU
- Dokumen monografi
b. Nilai survey kepuasan masyarakat 60 Non IKU
4 a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 5 kali IKU
b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah 360 kali Non IKU
c. Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah 45 orang Non IKU d. Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris 45 orang Non IKU
APBD PROV. BALI APBN 1 5 6 1 a. Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan : 3,709,350 - - - Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan 3,709,350 - - 2 3 a. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan:
4,056,350 - - 4,056,350
- Pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan 4,056,350 - - 4,056,350 a. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan : 14,873,700 - - - Pelayanan administrasi 14,873,700 - -kependudukan 5 a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Kegiatan: 1,912,250 - - - Pembuatan monografi Kelurahan 1,912,250 - -6 a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 27,553,750 - -Kegiatan: - Patroli wilayah 27,553,750 - -7 8 9 a Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : 37,500,000 - - 37,500,000 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37,500,000 - 37,500,000 Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Lurah Jimbaran Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman,
dan Ketertiban
I Ketut Rimbawan.S.STP
Ketut Marina, S.STP.MAP
Penata Penata
NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19811108 200012 2 001
No.
SUMBER ANGGARAN Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungnan di
Kelurahan Jimbaran 89,605,400 3,709,350 Jumlah anggaran - Surat Ket.Pindah 4 Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani:
- Pengantar akta perkawinan
27,553,750
27,553,750 - Penerbitan STPPTS
- Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS
14,873,700
INDIKATOR
Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi
- Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan SKPD Kelurahan Jimbaran
JUMLAH PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan
2
Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi
Jumlah pelaksanaan patroli wilayah
Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah
Indikator Kinerja 3
14,873,700
Jumlah pelanggaran yang terjadi Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen monografi
1,912,250
1,912,250 Terlaksananya administrasi umum pemerintah
kelurahan yang tertib
Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris
Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat
2 4 7
PROGRAM /KEGIATAN 3
3,709,350 APBD KABUPATEN BADUNG
No. Indikator Kinerja Target Ket
1 3 4 5
1 Jumlah konsep surat rapat koordinasi yang diketik
12 surat Jumlah surat undangan rapat koordinasi
yang dikirim tepat waktu
12 surat
Jumlah form daftar hadir yang diketik 12 surat
Jumlah notulen hasil rapat koordinasi yang diketik
12 notulen
2 Jumlah dokumen monografi yang
disusun tepat waktu
1 dokumen
Presentase pengumpulan data yang tepat waktu
100%
Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi
100%
Jumlah dokumen monografi yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Jumlah dokumen monografi yang dikirim tepat waktu
1 dokumen
3 Jumlah Jadwal kegiatan patroli yang disusun
12 Jadwal
Jumlah Formulir daftar hadir yang diketik
360 kali Jumlah konsep daftar pelanggaran yang
terjadi yang disusun berdasarkan perintah atasan
12 daftar
Jumlah konsep pelaporan hasil patroli wilayah yang disusun berdasarkan perintah atasan
12 laporan
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Jabatan Fungsional Umum
dan Ketertiban Keamanan dan Ketertiban Umum
Ketut Marina,S.STP.MAP I Ketut Sukarma
Penata Pengatur Muda TK.I
NIP. 19811108 200012 2 001 NIP. 19751231 201001 1 057 Meningkatnya kinerja kepala seksi
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan rapat koordinasi
Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan penyusunan dokumen monografi
Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan pelaksanaan patroli
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
3
4
5
1
Jumlah pengantar KK yang
teregistrasi
32 pengantar
Jumlah pengantar KTP yang
teregistrasi
1.100 pengantar
Jumlah pengantar akta
kelahiran yang teregistrasi
225 pengantar
Jumlah pengantar akta
perkawinan yang teregistrasi
230 pengantar
Jumlah pengantar akta
kematian yang teregistrasi
40 pengantar
Jumlah KIPS yang teregistrasi
10.300 KIPS
Jumlah STPPTS yang
teregistrasi
1.600 STPPTS
Jumlah Surat ket. Pindah yang
teregistrasi
140 Ket.Pindah
2
Jumlah konsep kuisioner yang
diketik sesuai dengan Perintah
atasan
1 konsep
Jumlah kuisioner yang
disebarkan
500 kuisioner
Presentase pengumpulan data
kuisioner
100%
Presentase data kuisioner
yang direkap
100%
Jumlah konsep laporan SKM
yang disusun dan dikirim
tepat waktu
1 laporan
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman,
Jabatan Fungsional Umum
dan Ketertiban
Kependudukan
Ketut Marina,S.STP.MAP
I Ketut Sukarma
Penata
Pengatur Muda TK.I
NIP. 19811108 200012 2 001
NIP. 19751231 201001 1 057
Meningkatnya kinerja kasi
pemtramtib pada kegiatan
administrasi kependudukan
Meningkatnya kinerja kasi
pemtramtib pada kegiatan Survey
Kepuasan Masyarakat
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSI UMUM KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Sasaran Strategis
No. Target Ket
1 4 5
a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat 85 usulan IKU
b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang 85 peserta Non IKU
c. Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015
85% Non IKU
2. a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen profil
1 dokumen Non IKU
3. a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan IKU b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim
kebersihan Lingkungan Kelurahan 360 kali Non IKU
c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan 1 kali Non IKU d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba
kebersihan lingkungan
14 lingkungan Non IKU e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 1 kali Non IKU f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam Bulan Bakti
Gotong Royong
14 lingkungan Non IKU
g. Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM
14 kali Non IKU
APBD PROV. BALI APBN 1 5 6 7 1. a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan: 6,080,000 - - 6,080,000 2. - Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan 6,080,000 - - 6,080,000 3. a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Kegiatan: 32,548,550 - - 32,548,550
- Pendataan dan penyusunan profil desa/kelurahan 32,548,550 - - 32,548,550 5. a. Kebersihan Lingkungan Kegiatan: 110,914,350 - - 110,914,350 6. - Pelaksanaan kebersihan lingkungan 103,435,000 - - 103,435,000 7. - Lomba kebersihan lingkungan 7,479,350 - - 7,479,350 8. 9. a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :
9,904,600 - - 9,904,600
10. - Pelaksanaan bulan bakti gotong royong
9,904,600 - - 9,904,600
11. a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : 37,500,000 - - 37,500,000 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37,500,000 - - 37,500,000 196,947,500 Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Pihak Pertama Lurah Jimbaran
Kepala Seksi Pembangunan
I Ketut Rimbawan. S.STP
I Dewa Gede Saka Putra, S.STP, MAP
Penata Penata Muda Tk.I
NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19850321 200312 1 001 INDIKATOR
Indikator Kinerja 3 2
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan SKPD Kelurahan Jimbaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di wilayah Kelurahan Jimbaran 1. Jumlah anggaran JUMLAH 4 No. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Sasaran Strategis
Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan
lingkungan Kelurahan Jumlah pelaksanaan
lomba kebersihan lingkungan Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen profil
Jumlah lingkungan yang bersih
Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong SUMBER ANGGARAN Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM
APBD KABUPATEN BADUNG
2 4
PROGRAM /KEGIATAN
3
Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015
No. Indikator Kinerja Target Ket
1 3 4 5
1. Jumlah surat undangan pra musrebang diketik 1 surat
Jumlah surat undangan pra musrenbang dikirim tepat waktu 15 surat
Jumlah rekap usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang diketik
1 rekap
Jumlah surat undangan musrenbang yang diketik sesuai perintah atasan
1 surat
Jumlah surat undangan musrenbang yang dikirim tepat waktu 25 Surat
Jumlah form daftar hadir yang dibuat 3 formulir Jumlah daftar usulan perencanaan pembangunan dari
masyarakat yang dikirim ke camat tepat waktu
1 daftar
2 Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1 SK
Presentase data yang diterima dari kepala lingkungan tepat waktu
100%
Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi 100%
Jumlah Dokumen data/informasi profil yang disusun tepat waktu
1 dokumen
3 Jumlah Konsep Surat Rapat Lomba Kebersihan Lingkungan yang dketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3 SK
Jumlah konsep jadwal pelaksanaan kebersihan lingkungan yang diketik sesuai dengan perintah atasan
1 Surat
Jumlah surat yang dikirm tepat waktu 11 surat Jumlah formulir absensi tenaga kebersihan yang diketik 48 Formulir
Jumlah konsep surat rapat bulan bakti gotong royong yang ketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah jadwal pelaksanaan bulan bakti gotong royong yang diketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah konsep surat undangan yang diketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah pengiriman surat yang tepat waktu 30 surat
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Pembangunan Jabatan Fungsional Umum
Administrasi Pembangunan
I Dewa Gede Saka,S.STP.MAP I Made Darmiyasa
Penata Pengatur Muda Tk.I
NIP. 19850321 200312 1 001 NIP. 19770413 200901 1 003
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM ADMINSITRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Sasaran Strategis 2
Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan pada kegiatan musrenbang
Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan dalam kegiatan penyusunan data statistik dan informasi
Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan pada kegiatan kebersihan lingkungan
No. Target Ket
1 4 5
1 a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi
juara dalam Porsenicam
2 Duta IKU b. Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang
dilombakan dalam Porsenikel
7 cabang Non IKU c. Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi
aktif dalam Porsenikel
14 lingkungan Non IKU d. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
oleh Widya Sabha
2 kali Non IKU e Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif
dalam Pembinaan seni dan Budaya
20 orang Non IKU f Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam memperingati Hari bersejarah 1 kali Non IKU
2 a. Jumlah Posyandu yang diberikan
makanan tambahan (PMT)
5 posyandu Non IKU b. Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan
posyandu kelurahan
35 balita Non IKU c. Jumlah anggota karang taruna yang aktif
dalam kelembagaan
15 orang Non IKU
APBD PROV. BALI APBN
1 5 6 7
1 a. Program Peningkatan
Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan :
50,777,800 - - 50,777,800
2 - Pekan olahraga seni kelurahan 50,777,800 - - 50,777,800
3
4 a. Program Peningkatan
Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan : 37,500,000 - - 37,500,000 5 Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 37,500,000 - - 37,500,000 6 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 15,000,000 - - 15,000,000 Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah
15,000,000 - - 15,000,000
7 a. Program Peningkatan
Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan : 37,500,000 - - 37,500,000 8 - Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan - - 37,500,000 9 - Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan - - - 140,777,800 Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Lurah Jimbaran
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
I Ketut Rimbawan.S.STP
I Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag
Penata Penata
NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19581231 198603 1 314
Meningkatnya Pelestarian Budaya di Bidang Seni dan Olahraga
37,500,000 JUMLAH Indikator Kinerja 3 Jumlah anggaran No.
Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam Porsenicam
INDIKATOR
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha
Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam kelembagaan Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam memperingati Hari bersejarah
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
Sasaran Strategis
Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel
2
Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel
SUMBER ANGGARAN APBD KABUPATEN BADUNG Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT)
4 PROGRAM /KEGIATAN
3 2
Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam Pembinaan seni dan Budaya
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatnya kinerja kepala
seksi kesejahteraan rakyat pada
kegiatan pekan olahraga dan
seni kelurahan
Jumlah konsep surat rapat
porsenikel yang diketik
berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah konsep jadwal porsenikel
yang diketik berdasarkan perintah
dari atasan
1 jadwal
Jumlah Surat Keputusan Lurah
yang diketik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
3 SK
Jumlah konsep surat undangan
porrsenikel yang diketik
berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah surat undangan porsenikel
yang dikirim tepat waktu
15 surat
Jumlah formulir daftar hadir
porsenikel yang diketik
1 formulir
Jumlah konsep surat rapat
porsenicam yang diketik
berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah konsep jadwal porsenicam
yang diketik berdasarkan perintah
dari atasan
1 jadwal
Jumlah Surat Keputusan Lurah
yang diketik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
3 SK
Jumlah konsep surat undangan
porrsenicam yang diketik
berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah surat undangan
porsenicam yang dikirim tepat
waktu
30 surat
Jumlah formulir daftar hadir
porsenicam yang diketik
1 formulir
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Jabatan Fungsional Kesejahteraan
Masyarakat
I Gusti Putu Oka Sujana,S.Ag
Ni Wayan Suastini
Penata
Pengatur TK.I
NIP. 19581231 198603 1 314
NIP. 19641025 201001 2 001
PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
No MISI Target Seksi Ket
1 2 4 5 6
1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kelurahan yang baik (good governance)
1. Terwujudnya Kinerja dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan
a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat
75 usulan Pembangunan IKU
b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan
75 orang Pembangunan Non IKU
c. Jumlah usulan prioritas perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2014
75% Pembangunan Non IKU
d. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi
85% Pemtramtib IKU
2. Mewujudkan administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib
a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan
10 SK Seklur Non IKU
b. Presentase surat masuk yang ditindaklanjuti 100% Umum & Seluruh.Kasi
Non IKU
c. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani:
- Pengantar KK - Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah 500 pengantar 1.500 pengantar 750 pengantar 150 pengantar 150 pengantar 1.500 KIPS 500 STPPTS 150 srt ket pindah
Pemtramtib Non IKU
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian a. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu
2 laporan Umum Non IKU
b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
100% Umum Non IKU
c. Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu
100% Umum Non IKU
3. Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Presentase capaian realisasi keuangan pengelolaan rogram/kegiatan tepat waktu sesuai demgan anggaran kas
90% Seklur Non IKU
TUJUAN 3
Indikator Kinerja 3 2
Terlaksananya administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib
PERJANJIAN KINERJA LURAH JIMBARAN
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014
3. Meningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran 65 Seklur Non IKU
b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK
6 dokumen Seklur Non IKU
c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP
- LKPJ
- Lap. Evaluasi RKPD & Renja - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran
5 dokumen Seklur & Umum Non IKU
d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem E-Sakip Kabupaten Badung tepat waktu
4 kali Seklur Non IKU
e. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
100% Seklur Non IKU
f. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah 2 dokumen Pembangunan & Pemtram
Non IKU
2 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel pagu tepat waktu
100% Seklur Non IKU
3 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik a. Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik
100% Umum Non IKU
2 Meningkatkan keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan
1. Meningkatnya keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan
1. Terjaganya keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kelurahan Jimbaran
a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 10 kali Pemtramtib IKU
b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai jadwal yang ditentukan
360 kali Pemtramtib Non IKU
c. Jumlah anggota linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah
45 orang Pemtramtib Non IKU
3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan
mengembangkan potensi bidang seni dan olah raga di kelurahan Jimbaran
1. Terlaksananya pekan olah raga dan seni (Porseni) di Kelurahan Jimbaran
a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam porsenicam
2 duta Kesra IKU
b. Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam porsenikel
7 cabang Kesra Non IKU
c. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam porsenikel
4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri
1. Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan Jimbaran
1. Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran
a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan Pembangunan IKU
b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan
360 kali Pembangunan Non IKU
c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan 1 kali Pembangunan Non IKU
d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan
14 lingkungan Pembangunan Non IKU
e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 1 kali Pembangunan Non IKU
f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong
14 lingkungan Pembangunan IKU
Jimbaran, 23 April 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Bupati Badung, Lurah Jimbaran,
A.A Gde Agung I Ketut Rimbawan,S.STP
Penata
APBD
KABUPATEN
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 4 5 6 7
