DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SASARAN STRATEJIK
DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2008
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) (RP.) SISA PENYERAPAN %
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan operasional Kantor Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 1.304.487.000 905.473.342 399.013.658 69,4
2. Pembinaan dan pengelolaan
administrasi keuangan. 625.000.000 567.532.000 57.468.000 90,8 3. Pengelolaan administrasi kepagawaian. 76.150.000 16.914.800 59.235.200 22,2 4. Penatausahaan dan peningkatan SDM 623.000.000 576.189.000 46.811.000 92,5 5. Rapat-rapat koordinasi. 150.000.000 127.855.750 22.144.250 85,2
6. Biaya koran dan majalah 49.999.200 45.149.000 4.850.200 90,3
7. Pengelolaan sarana prasarana 1.050.000.000 479.231.610 570.768.390 45,6 8. Pengamanan kantor. 250.000.800 247.682.800 2.318.000 99,1 9. Perawatan kebersihan / cleaning service. 650.000.000 511.030.069 138.969.931 78,6 10. Perawatan ME gedung Dinas. 600.000.000 402.591.418 197.408.582 67,1 11. Penyusunan perencanaan
pengadaan sarana prasarana 200.000.000 172.529.500 27.470.500 86,3
12. Penyediaan barang cetakan. 50.000.000 48.536.350 1.463.650 97,1
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelatihan petugas RBM tk.
Provinsi DKI Jakarta 50.000.000 49.230.000 770.000 98,5
2. Santunan sosial penca 60.000.000 58.745.000 1.255.000 97,9
3. Penertiban sosial terhadap PSK, Waria, gepeng dan PMKS lainnya strategis Tk. Provinsi
600.000.000 393.812.500 206.187.500 65,6
4. Penyelenggaraan HIPENCA Tk. Provinsi
150.000.000 147.223.650 2.776.350 98,1
5. Pembinaan forum komunikasi waria tk. Provinsi
50.100.000 34.414.500 15.685.500 68,7
6. Pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan
900.000.000 896.850.000 3.150.000 99,7
7. Penyusunan pedoman pembinaan potensi sumber kesos (PSKS)
50.000.000 48.646.170 1.353.830 97,3
8. Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya
125.016.000 119.916.000 5.100.000 95,9
9. Rujukan ke lembaga sosial
lainnya 50.000.000 50.000.000 - 100,0
10. Perlindungan sosial kepada
lansia 150.000.000 148.667.500 1.332.500 99,1
11. Penyelenggaraan HLUN Tk.
Provinsi 200.000.000 199.715.250 284.750 99,9
12. Pembinaan peningkatan kinerja organisasi penyandang cacat
100.000.000 85.190.000 14.810.000 85,2
13. Penyusunan pedoman teknis pelayanan sosial lanjut usia
50.000.000 46.635.250 3.364.750 93,3
14. Monitoring dan
pengendalian pelayanan anak remaja
15. Monitoring dan
pengendalian pelayanan sosial keluarga miskin
25.000.000 19.132.000 5.868.000 76,5
16. Monitoring dan
pengendalian pelayanan sosial lansia
25.000.000 19.915.000 5.085.000 79,7
17. Monitoring dan
pengendalian pelayanan sosial penyandang cacat
25.000.000 25.000.000 0,0
18. Monitoring kegiatan pembinaan pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman
50.000.000 42.632.500 7.367.500 85,3
19. Pembuatan filler tentang keagamaan dan kesejahteraan sosial
800.000.000 725.794.000 74.206.000 90,7
20. Pembuatan dan
penayangan sinetron tentang bintal dan kesos
1.500.000.000 1.053.625.000 446.375.000 70,2
Jumlah Dana Program 2 5.010.116.000 4.185.429.320 824.686.680 83,5 Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Pelayanan teknis
pembangunan tempat ibadah tk. Provinsi
345.738.000 317.663.000 28.075.000 91,9
2. Survey dan monitoring dukungan fasilitas mental spiritual
154.261.400 136.874.900 17.386.500 88,7
3. Sosialisasi peraturan tentang
pembangunan tempat ibadah 125.000.000 87.397.500 37.602.500 69,9
4. Penilaian TPA/TKA/RA tk.
Provinsi 75.000.000 74.932.500 67.500 99,9
5. Festival lembaga mental
1 2 3 4 5 6 7 6. Pelayanan teknis satker
Program Keluarga Harapan (PKH) tk. Provinsi
75.000.000 68.859.200 6.140.800 91,8
7. Perlindungan sosial kepada
keluarga miskin tk. Provisnsi 100.000.000 91.834.500 8.165.500 91,8
8. Cetak dan pengadaan
buku-buku keagamaan/leaflet 50.000.000 50.000.000 0,0
9. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan mental spiritual (Muallaf, Majelis Taklim, pengelola tempat ibadah)
120.000.000 103.610.000 16.390.000 86,3
10. Pelayanan teknis satker bantuan langsung
pemberdayaan sosial (BLPS) tk. provinsi
75.000.000 68.859.200 6.140.800 91,8
11. Pemberian santunan kesehatan/uang duka kepada perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan
75.000.000 73.160.000 1.840.000 97,5
12. Penguatan kemandirian
keluarga bermasalah 150.000.000 110.604.300 39.395.700 73,7
13. Penyelenggaraan Harganas
tk. Provinsi 150.000.000 130.187.250 19.812.750 86,8
14. Pembinaan teknis lembaga
pelayanan sosial koordinatif 50.000.000 49.157.500 842.500 98,3
15. Penilaian panti pijat tuna netra tingkat provinsi DKI Jakarta
50.000.000 46.460.000 3.540.000 92,9
16. Penyusunan pedoman
17. Pelayanan teknis perijinan pengangkatan anak, pendirian PSAA/NPSAA
100.000.000 84.392.500 15.607.500 84,4
18. Pembinaan Kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos
88.995.000 88.105.000 890.000 99,0
19. Pelayanan teknis perijinan
pendirian Pusaka 50.000.000 37.882.500 12.117.500 75,8
20. Pembinaan FK. PSM Tk.
Provinsi 150.000.000 137.197.500 12.802.500 91,5
21. Perluasan jangkauan kemitraan orsos perempuan TK. Provinsi
50.000.000 50.000.000 - 100,0
22. Penilaian Pokja Kesuma Tk. Provinsi
35.000.000 33.887.500 1.112.500 96,8
23. Koordinasi, registrasi, identifikasi dan pemberian rekomendasi penetapan sebagai Perintis
Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK)
50.000.000 38.661.400 11.338.600 77,3
24. Penilaian majlis taklim tk.
Provinsi 75.000.000 58.027.500 16.972.500 77,4
25. Penyusunan pedoman pelayanan sosial perlindungan anak 50.000.000 49.645.000 355.000 99,3 26. Kesiapsiagaan bencana 550.000.000 525.112.500 24.887.500 95,5 27. Pelayanan Sosial penanggulangan Korban Bencana 7.915.000.000 5.731.443.000 2.183.557.000 72,4
1 2 3 4 5 6 7 28. Rencana induk (Peta)
penyebaran tempat ibadah 171.152.800 142.592.800 28.560.000 83,3
29. Silaturahmi Gubernur dengan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya.
450.000.000 449.157.500 842.500 99,8
30. Anjangsana/sarasehan/ ramah tamah dengan para PK/keluarga pahlawan dalam rangka hari pahlawan.
400.000.000 400.000.000 - 100,0
31. Pembinaan bekas hukuman 50.000.000 47.497.400 2.502.600 95,0
32. Koordinasi lintas sektor dan pembayaran iuran bunga kamboja
50.000.000 43.251.500 6.748.500 86,5
33. Koordinasi lintas sektor/lintas/batas/antar daerah/ dalam penanganan PMKS (PSK, waria, gepeng dan bekas hukuman)
50.000.000 45.334.000 4.666.000 90,7
34. Penelitian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UGB dan PUB
200.000.000 185.317.500 14.682.500 92,7
35. Penyebarluasan informasi kesos melalui media cetak, elektronik dan luar ruang
500.000.000 229.564.400 270.435.600 45,9
36. Pameran dan karnaval
37. Penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan kesos anak, remaja, keluarga dan lansia
900.000.000 817.672.800 82.327.200 90,9
38. Koordinasi partisipasi lintas sektor dengan tokoh
masyarakat dalam penanganan PMKS
50.000.000 50.000.000 - 100,0
39. Pelayanan teknis tenaga
kerja sosial asing 50.000.000 29.424.900 20.575.100 58,8
40. Apel siaga bencana 100.000.000 72.557.000 27.443.000 72,6
41. Temu ramah kerukunan
umat beragama tk. Provinsi 150.000.000 148.380.000 1.620.000 98,9
42. Supervisi kegiatan
pembinaan mental spritual dan lembaga mental spiritual.
50.000.000 45.275.000 4.725.000 90,6
43. Silaturahmi ulama dan
umaro tk. Provinsi 170.000.000 168.634.550 1.365.450 99,2
44. Pengembangan wawasan manajemen pengurus tempat ibadah
228.847.800 142.452.300 86.395.500 62,2
45. Orientasi peningkatan manajemen lembaga mental spritual
125.000.000 116.092.500 8.907.500 92,9
46. Penyelenggaraan Pameran Provinsi DKI Jakarta pada MTQ Tk. Nasional
210.000.000 172.730.540 37.269.460 82,3
47. Pengembangan potensi dan wawasan remaja umat
beragama tk. Provinsi
150.000.000 150.000.000 - 100,0
48. Temu konsultasi pembinaan
potensi mualaf 85.000.000 82.462.500 2.537.500 97,0
49. Festival remaja umat
1 2 3 4 5 6 7 50. Pengembangan wawasan
pengurus lembaga mental spiritual 150.000.000 148.380.000 1.620.000 98,9 51. Koordinasi organisasi/lembaga mental spiritual 100.000.000 71.619.900 28.380.100 71,6
52. Penguatan akses dunia usaha dalam penanganan PMKS di Lokasi Rawan Sosial ekonomi
75.000.000 60.000.000 15.000.000 80,0
53. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
3.000.000.000 2.767.006.000 232.994.000 92,2
54. Kesetiakawanan sosial 3.500.000.000 2.957.842.500 542.157.500 84,5
55. Silaturahmi kunjungan Keagamaan Ramadhan dan kegiatan Keagamaan lainnya
1.500.000.000 1.139.718.500 360.281.500 76,0
56. Dukungan fasilitas tempat Ibadah dan Lembaga Mental Spiritual (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Ponpes, MD, TPA)
1.500.000.000 1.205.000.000 295.000.000 80,3
57. Talk Show Interaktif "Gerak
Mapan" di Radio 100.000.000 91.800.000 8.200.000 91,8
58. Pembuatan Semi Dokumenter Bidang Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
500.000.000 393.503.000 106.497.000 78,7
59. Operasional BK3S 400.000.000 400.000.000 - 100,0
60. Pemenuhan kebutuhan
61. Pemenuhan kebutuhan dasar Pusat Santunan Keluarga (Pusaka)
1.500.000.000 1.497.960.000 2.040.000 99,9
62. Operasional Badan Pembinaan Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI)
300.000.000 272.280.000 27.720.000 90,8
63. Yayasan Pendidikan Anak-anak Yatim Piatu Assa'adah Jl. Otista Gg. Tanjung Lengkong Rt.017/07 Jaktim
100.000.000 100.000.000 0,0
64. Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Jl. Ulama Raya No 2 Cengkareng Barat
200.000.000 200.000.000 0,0
65. Yayasan Islam Uswatun
Hasanah Cengkareng 100.000.000 100.000.000 0,0
66. Yayasan Islam Sirojul Huda
Jakarta Barat 100.000.000 100.000.000 0,0
67. Operasional Karang Taruna Provinsi, Kotamadya dan Kecamatan
400.000.000 400.000.000 - 100,0
68. Forum Komunikasi Pekerja
Sosial Masyarakat 100.000.000 98.181.440 1.818.560 98,2
69. Operasional Pokja Kesuma 450.000.000 450.000.000 - 100,0
70. Yayasan Buana Insani (Yabumi) Jl. Damai Raya Rt. 12 Rw 02 Cipete Utara, Kebayoran Baru
100.000.000 100.000.000 0,0
71. Sosialisasi penyelenggaraan
UGB dan PUB 200.000.000 200.000.000 - 100,0
72. Pelayanan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
1 2 3 4 5 6 7 73. Peningkatan Kerjasama
Lintas Sektor Antar Daerah Mitra Praja Utama Bidang Kesos
200.000.000 188.485.000 11.515.000 94,2
74. Pembinaan Lembaga
Penerima Bantuan 150.000.000 106.441.500 43.558.500 71,0
75. Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial Penyandang Cacat/Panti Pijat Tuna Netra
25.000.000 25.000.000 0,0
76. Perencanaan pembangunan
masjid di SMA 13 500.000.000 500.000.000 0,0
77. Pelatihan pengelolaan dapur umum mandiri (bencana alam)
225.000.000 225.000.000 - 100,0
78. Talkshow tentang bintal
kesos melalui media TV 1.000.000.000 736.884.197 263.115.803 73,7
79. Kajian Master Plan Karang
Taruna 150.000.000 148.016.200 1.983.800 98,7
80. Penyediaan Tempat
Perkuliahan Mahasiswa/wi STT 950.000.000 791.280.200 158.719.800 83,3
Jumlah Dana Program 3 37.023.995.000 30.639.945.277 .384.049.723 82,8 Meningkatkan
kesejahteraan sosial anak terlantar
Program Pembinaan
Anak Terlantar 1. Penguatan kemandirian bagi anak jalanan, terlantar dan remaja bermasalah
800.000.000 800.000.000 - 100,0
2. Penyelenggaraan Hari Anak
Nasional (HAN) tk. Provinsi 240.000.000 224.562.450 15.437.550 93,6
3. Perlindungan sosial kepada
anak terlantar dan anak jalanan 250.000.000 246.642.500 3.357.500 98,7
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang penyakit sosial Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
1. Pembinaan kader penangan
eks narkoba 100.000.000 95.905.000 4.095.000 95,9
2. Pembinaan penguatan kemandirian sosial (praktek belajar kerja bekas hukuman)
100.000.000 84.732.500 15.267.500 84,7
Jumlah Dana Program 5 200.000.000 180.637.500 19.362.500 90,3 Meningkatkan
kesejahteraan sosial penyandang cacat dan trauma
Program Pembinaan Para Penyandan Cacat dan Trauma
1. Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang
375.000.000 366.810.000 8.190.000 97,8
2. Supervisi dan binjut anak cacat ganda di Bakti Luhur Malang
30.000.000 29.370.000 630.000 97,9
3. Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Sinar Jati Lampung
265.000.000 265.000.000 - 100,0
4. Koordinasi penyaluran penca mental psikotik ke yayasan Nurusalam Semarang.
100.000.000 84.952.375 15.047.625 85,0
5. Apresiasi kompetisi
penyandang cacat tk. Provinsi DKI Jakarta
200.000.000 184.967.646 15.032.354 92,5
6. Supervisi dan Binjut WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung
25.000.000 24.177.000 823.000 96,7
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan pelayanan kesos Program Penetapan Kerangka Pembiayaan Kelembagaan dan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Sosial 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat 250.000.000 235.978.560 14.021.440 94,4
2. Evaluasi pelayanan panti
sosial anak dan lansia 100.000.000 95.830.800 4.169.200 95,8
3. Penyusunan klasifikasi
pelayanan sosial 350.000.000 345.688.550 4.311.450 98,8
Jumlah Dana Program 7 700.000.000 677.497.910 22.502.090 96,8 Meningkatkan kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pembinaan rohani pegawai 750.000.000 708.038.700 41.961.300 94,4
2. Pelatihan barang dan jasa
pegawai 250.000.000 187.360.000 62.640.000 74,9
3. Pelatihan penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS) 450.000.000 450.000.000 0,0
Jumlah Dana Program 8 1.450.000.000 895.398.700 554.601.300 61,8 Penyusunan perencanaan kegiatan tahunan Urusan Pelayanan Sosial, Laporan Keuangan & Laporan Kinerja tahunan yang akurat dan akuntabel Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Evaluasi, pengendalian monitoring dan pelaporan kegiatan kesos dan keagamaan
400.000.000 343.232.850 56.767.150 85,8
2. Penyusunan
perundang-undangan Kesos 300.000.000 289.735.000 10.265.000 96,6
3. Kajian struktur organisasi
Dinas Bintal Kesos 200.000.000 186.570.000 13.430.000 93,3
4. Penyusunan Renja Tahun
2009 500.000.000 456.162.500 43.837.500 91,2
5. Penyempurnaan Renstra
2007 - 2012 100.000.000 91.764.500 8.235.500 91,8
Meningkatkan kualitas penunjang sarana dan prasarana SKPD Provisi dan SKPD Pelayanan Sosial (UPT) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Rehab gedung lama Dinas
Bintal dan Kesos 1.000.000.000 789.223.000 210.777.000 78,9
2. Penyediaan alat tulis kantor. 90.000.000 83.846.500 6.153.500 93,2
3. Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional.
520.722.000 470.032.150 50.689.850 90,3
4. Penyediaan BBM kendaraan
dinas operasional. 1.517.820.000 1.485.066.100 32.753.900 97,8
5. Rehab PSBL Harapan
Sentosa 2 Cipayung 4.000.000.000 2.521.140.600 1.478.859.400 63,0
6. Rehab PSTW Budi Mulya 3
Ciracas 300.000.000 244.119.000 55.881.000 81,4
7. Rehab PSBN Cahaya Bathin
Cawang 2.000.000.000 1.746.451.376 253.548.624 87,3
8. Rehab Berat PSBG Belain
Kasih Pegadungan 400.000.000 349.097.000 50.903.000 87,3
9. Rehab berat PSBL Harapan
Sentosa 1 Cengkareng 3.500.000.000 2.995.764.405 504.235.595 85,6
10. Rehab SBD Budi Bhakti
Pondok Bambu 200.000.000 9.239.000 190.761.000 4,6
11. Rehab Berat PSAA Putra
Utama 1 Klender 700.000.000 572.561.758 127.438.242 81,8
12. Pembangunan Jaringa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Dinas Bintal Kesos dan Pelatihan SDM
600.000.000 600.000.000 0,0
1 2 3 4 5 6 7 14. Pemutakhiran data
identifikasi PMKS, Potensial Sosial dan Mental Spiritual
900.000.000 824.302.840 75.697.160 91,6
15. Test Potensi Akademik 300.000.000 226.910.000 73.090.000 75,6
16. Perencanaan Panti Sosial
Asuhan Anak 4 Ceger 100.000.000
83.990.263 16.009.737 84,0
17. Perencanaan Eks Panti Persinggahan Kampung Rawa
100.000.000 84.574.500 15.425.500 84,6
18. Perencanaan Penggantian Lift
50.000.000 47.425.500 2.574.500 94,9
