RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah 100 %
Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 465.401.600 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 465.401.600
Keluaran Persentase Pengadaan Benda-benda pos, pembayaran jasa komunikasi,sumber daya
dan listrik, penyediaan jasa kebersihan 100 %
Hasil Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD dan Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
buku cek 36 buku
Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat
menyurat dalam satu tahun 12 bulan
pengadaan Materai 3000 dalam satu tahun 2500 bh pengadaan Materai 6000 dalam satu tahun 2549 bh
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.500.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 13.500.000
[#]
[-]
Materai 3000 1300 Lembar Lembar 3.000 0 Rp. 3.900.000
Spesifikasi :
Materai 6000
Spesifikasi : 1600 Lembar Lembar 6.000 0 Rp. 9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.500.000 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Bulan yang dipenuhi untuk Pembayaran Rekening
Telepon, listrik, Air, dan internet dalam satu tahun 12 bulan pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air ,internet
dan TV berlangganan dalam satu tahun 60 kali
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 196.729.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 196.729.600
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 196.729.600
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 196.729.600
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 2.399.600
[#]
[-]
Belanja Telepon
Spesifikasi : Jarak > 500 Km 6856 Per Detik detik 350 0 Rp. 2.399.600
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 18.530.000
Belanja Air
Spesifikasi : Instansi Pemerintahan 1853 M3 M3 10.000 0 Rp. 18.530.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 144.600.000
Belanja Listrik
Spesifikasi : Kantor Pemerintahan 72300 Kwh kWh 2.000 0 Rp. 144.600.000 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 31.200.000
Berlangganan TV
Spesifikasi : TV Kabel 72 Per Bulan Per Bulan 100.000 0 Rp. 7.200.000
Biaya Internet
Spesifikasi : 50 Mbps 16 Per Bulan Per Bulan 1.500.000 0 Rp. 24.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 196.729.600 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
alat kebersihan dan bahan pembersih yang
diadakan dalam satu tahun 1429 buah
Pengadaan cocarde 100 set
pengadaan jasa Cleaning Service 12 bulan Pengadaan jasa Cleaning servis 65 OB
Perjalanan dinas 45 OH
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 255.172.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 255.172.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.962.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.962.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 17.962.000
[#]
[-]
Asbak Rokok Bahan kaca
Spesifikasi : Uk.Sedang 60 Buah Buah 12.400 0 Rp. 744.000
Baskom Air (Untuk Cucian)
Spesifikasi : Uk. Sedang 10 Buah Buah 25.800 0 Rp. 258.000
Busa Pencuci Piring
Spesifikasi : 30 Buah Buah 3.600 0 Rp. 108.000
Disenfektan
Spesifikasi : 5 Buah Buah 150.000 0 Rp. 750.000
Ember Plastik
Spesifikasi : Uk. Sedang 14 Buah Buah 15.500 0 Rp. 217.000
Gayung Air Plastik
Spesifikasi : Uk.Kecil 20 Buah Buah 7.800 0 Rp. 156.000
Hand Satinizer
Spesifikasi : 10 Buah Botol 20.000 0 Rp. 200.000
Kain Pengelap
Spesifikasi : Kwalitas Baik 10 Buah Helai 25.800 0 Rp. 258.000
Kanebo
Spesifikasi : Kwalitas Baik 7 Buah Buah 77.200 0 Rp. 540.400
Kapur Barus gant.merk Dahlia Ball
Spesifikasi : Uk. Besar 40 Buah Bungkus 28.800 0 Rp. 1.152.000
Kapur Barus Gant.Merk swallow
Spesifikasi : Uk.Kecil 40 Per Bungkus Bungkus 14.400 0 Rp. 576.000
Keranjang Sampah
Spesifikasi : Biasa 30 Buah Buah 30.900 0 Rp. 927.000
Keset kaki (Karpet kesat)
Spesifikasi : Kwalitas Baik 6 Meter meter 221.100 0 Rp. 1.326.600
Pel Lantai
Spesifikasi : Kwalitas sedang 15 Buah Buah 82.300 0 Rp. 1.234.500
Pembersih Lantai Merk Super Pell
Spesifikasi : Isi 800 ml 70 Buah Boot 12.400 0 Rp. 868.000
Pewangi Ruangan merk stella
Spesifikasi : 400 ml 100 Buah Buah 22.700 0 Rp. 2.270.000
Sabun Deterjen Rinso
Spesifikasi : 700 g 30 Per Bungkus Bungkus 19.600 0 Rp. 588.000
Sabun Penggosok Sunlight
Spesifikasi : 400 gr 60 Buah Bungkus 7.200 0 Rp. 432.000
Sapu Bulu ayam
Spesifikasi : Kwalitas Baik 25 Buah Buah 22.700 0 Rp. 567.500
Sapu lantai plastic
Spesifikasi : Kwalitas sedang 20 Buah Buah 28.300 0 Rp. 566.000
Sikat Ijuk
Spesifikasi : Uk.Besar 10 Buah Buah 10.300 0 Rp. 103.000
Sikat Kloset Bertangkai
Spesifikasi : Bhn.Plastik 10 Buah Buah 17.500 0 Rp. 175.000
Sodok Sampah ukuran sedang
Spesifikasi : Bhn.Plastik 25 Buah Buah 25.800 0 Rp. 645.000
Tissue
Spesifikasi : Paseo 150 Kotak Kotak 15.000 0 Rp. 2.250.000
Wipol
Spesifikasi : Isi 800 ml 60 Buah Buah 17.500 0 Rp. 1.050.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 195.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 195.000.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 195.000.000
Jasa kebersihan
Spesifikasi : Outsourcing/Pihak Ketiga 65 Orang /
Bulan Orang /
Bulan 3.000.000 0 Rp. 195.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 42.210.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 42.210.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 42.210.000
Biaya penginapan Golongan I / II
Spesifikasi : Riau 24 Orang / Hari Orang/Hari 852.000 0 Rp. 20.448.000
Biaya penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III
Spesifikasi : Riau 6 Orang / Hari Orang/Hari 852.000 0 Rp. 5.112.000
[-] survei barang
Uang Harian
Spesifikasi : Riau 45 Orang / Hari Orang/Hari 370.000 0 Rp. 16.650.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 255.172.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 465.401.600
Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Sekretaris Dprd
M. DARMAWIJAYA, SH NIP. 196906062000031006
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
