Jakarta, 2 September 2015
No Surat : L-YS/MKT/gen/XII/15/0356 Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK APHR Wana Lestari
Kepada Yth. :Sekretaris Direktorat Jendral PHPL (Pegolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jedral Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt V
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada:
1. Nama Unit Usaha : APHR Mitra Wana Bumi Kartini
2. Lokasi : Jl. Oro-Oro Ombo RT 04/RW 02 Desa Bucu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
3. Tanggal Verifikasi : 17 - 20 Februari 2015
Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima
kasih.
Page: 1 of 6
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA LAPORAN BUKU I
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-
BPPHH/2014
No Project: ID/JKT-5066
Nama Pemegang Ijin: APHR Mitra Wana Bumi Kartini
Alamat: Jl. Oro-Oro Ombo RT 04/RW 02 Desa Bucu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
No. Sertifikat: SGS-ID-LKH-0086 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak
Tanggal Terbit: 24 March 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 23 March 2025
Luas Area : 1.569,503 M2 (156,95 Ha)
Ruang Lingkup: APHR Mitra Wana Bumi Kartini memiliki Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 20 November 2013 dihadapan Notaris Fatchur Rohman, SH yang berlokasi di Jl. Raya Senenan No.44 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara mengelola hutan hak dengan total lahan seluas 1.569,503 M2 (156,95 Ha) yang berlokasi di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan anggota sebanyak 401 orang sebagaimana terlampir.
Kontak Informasi
Pemegang Ijin: Ahmad Tarim
Alamat: Jl. Oro-Oro Ombo RT 04/RW 02 Desa Bucu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
Telp: 082324029418
Fax: -
Email: threeandik@gmail.com
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama: 17.02.2015 – 20.02.2015 Surveillance 1: -
Surveillance 2: -
SGS QUALIFOR Page 2 of 6
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI- BPPHH/2012
g. Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu’man (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak : APHR Mitra Wana Bumi Kartini
b. Nomor Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 20 November 2013 dihadapan Notaris Fatchur Rohman, SH (SK Menteri Kehakiman RI No.C386- HT.03-01 Tahun 1998 Tanggal 14 Oktober 1998) yang berlokasi di Jl.
Raya Senenan No.44 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Telp.0291-592337
c. Luas areal : 1.569,503 M2
d. Alamat kantor : Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon : 082324029418
f. Email : -
g. Pengurus :
Ketua Ahmad Tarim
Wakil Ketua Nardi
Sekretaris I Radia Deni Setiawan
Sekretaris II Sugiyanto
Bendahara Siswoyo
Koordinator I Dukuh Bleber 1. Ngali 2. Partoyo Koordinator II Dukuh Bendosae 1. Jayadi
2. Turyadi Koordinator III Dukuh Krajan
1. Waskito
2. Wardoyo Koordinator IV Dukuh Watulumpang 1. Mardi
2. Markuat Koordinator V Dukuh Nglencer 1. Paidi
(3) RINGKASAN TAHAPAN
Tanggal Waktu Pelaksana Area/Department/Proses/Fungsi PIC
16-02-2015 08.00-17.00 Auditor SGS Perjalanan Auditor dari Jakarta -Semarang-Jepara 17-02-2015 08.00-10.00 Auditor SGS Perjalanan Auditor dari Jepara ke Desa Bucu Kecamatan Kembang
Koordinasi dengan Pendamping Lapangan 10.01-12.00 LL
APHR MWBK
Opening meeting (Pertemuan Pembukaan):
Sambutan Kepala Desa, Sambutan (APHR Mitra Wana Bumi Kartini dan Auditor), Perkenalan Auditor dan APHR Mitra Wana Bumi Kartini, Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping), Rencana Tata Waktu Penilaian, Daftar Hadir, Berita Acara Pembukaan dan lain-lain.
12.01-13.00 LL Istirahat dan makan siang
13.01-17.00 LL Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman, Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan).
18-02-2015 08.00-10.00 LL PL
Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan Lokasi Blok A
10.01-12.00 LL PL
Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan Lokasi Blok B
12.01-13.00 LL Istirahat dan makan siang
13.01-17.00 LL Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan).
19-02-2015 08.00-10.00 LL PL
Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan Lokasi Blok C
10.01-12.00 LL PL
Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan Lokasi Blok D
12.01-13.00 LL Istirahat dan makan siang
13.01-17.00 LL Review kelengkapan dokumen – dokumen dan rekaman untuk Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan) 20-02-2015 08.00-10.00 LL Menyusun ringkasan hasil audit dan persiapan Closing meeting
10.01-12.00 LL
APHR MWBK
Closing meeting (Pertemuan Penutupan):
Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Proses Tata Waktu Penilaian, Daftar Hadir, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
12.01-13.00 LL Istirahat dan makan siang
13.01-17.00 LL Perjalanan kembali dari Desa Bucu ke Kota Jepara Konfirmasi dokumen kepemilikan lahan ke BPN Jepara Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Jepara
Keterangan: LL : Lusiana Ladjar PL: Pendamping Lapangan; APHR MWBK: APHR Mitra Wana Bumi Kartini
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui
Verifier 1.1.1 a. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian bukti kepemilikan/penguasaan
Memenuhi
SGS QUALIFOR Page 4 of 6
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan pejabat yang berwenang). lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui
pejabat yang berwenang) Menurut bukti Sertifikat Hak Milik, Buku Register Desa, Peta Desa, Letter C, SPPT, KTP dan KK anggota serta Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No.73/PET/SK/XI/2013 yang disahkan Petinggi Desa Bucu, maka APHR Mitra Wana Bumi Kartini dinyatakan telah memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang
sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
Verifier 1.1.1 b tidak dinilai (not applicable) karena APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU yang sah (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan).
Tidak dinilai (not applicable)
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
Verifier 1.1.1 c. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui bahwa APHR Mitra Wana Bumi Kartini telah memiliki sketsa/peta lokasi lahan yang menunjukkan lokasi lahan anggota, tanda batas kepemilikan lahan di lapangan dapat terlihat jelas (tanda batas berupa batas alam, patok BPN dan batas tanaman pagar). Berdasarkan dokumen Sketsa/Peta areal hutan hak dan kesesuaian dengan tanda batas yang jelas di lapangan maka APHR Mitra Wana Bumi Kartini dinyatakan telah memiliki Peta areal Hutan Hak dengan batas yang jelas di lapangan.
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
Verifier 1.1.1 d. Berdasarkan hasil verifikasi APHR Mitra Wana Bumi Kartini memiliki Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 20 November 2013 yang disahkan dihadapan Notaris Fatchur Rohman, SH (SK Menteri Kehakiman RI No.C386-HT.03-01 Tahun 1998 Tanggal 14 Oktober 1998) yang berlokasi di Jl. Raya Senenan No.44 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Telp.0291-592337.
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 1.1.2 tidak dinilai (not applicable) karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
Tidak dinilai (not applicable)
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Verifier 1.1.3 tidak dinilai (not applicable) karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara.
Tidak dinilai (not applicable)
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier 1.2.1. Berdasarkan hasil verifikasi APHR Mitra Wana Bumi Kartini memiliki Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 20 November 2013 yang disahkan dihadapan Notaris Fatchur Rohman, SH serta memiliki Susunan Pengurus
Memenuhi
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan dalam organisasi
1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.1. tidak dinilai (not applicable) karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini tidak diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Tidak dinilai (not applicable)
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
Verifier 2.1.1.a. tidak dinilai (not applicable) untuk ketersediaan pedoman/prosedur K3 karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak dinilai (not applicable)
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).
Verifier 2.1.1.b. tidak dinilai (not applicable) untuk ketersediaan dan fungsi peralatan K3 dan APD karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak dinilai (not applicable)
c. Catatan kecelakaan kerja. Verifier 2.1.1.c. tidak dinilai (not applicable) untuk ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak dinilai (not applicable)
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 2.2.1. tidak dinilai (not applicable) untuk keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat karena APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak dinilai (not applicable)
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Verifier 2.2.2. tidak dinilai (not applicable) untuk keberadaan KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang karena APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak dinilai (not applicable)
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Verifier 2.2.3.
APHR Mitra Wana Bumi Kartini tidak melibatkan dan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
Verifier 3.1.1. terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL dengan bukti tanda terima dari instansi Lingkungan Hidup No.16/SPPL- 1/2015, oleh Helmi Ferdian Ssi (selaku wakil dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara). Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Memenuhi
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Verifier 3.1.2.a. tidak dinilai (not applicable) untuk kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada APHR Mitra Wana Bumi Kartini, organisasi masih pada tahap awal
Tidak dinilai (not applicable)
SGS QUALIFOR Page 6 of 6
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan persiapan
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier 3.1.2.a. tidak dinilai (not applicable) untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada APHR Mitra Wana Bumi Kartini, organisasi masih pada tahap awal persiapan
Tidak dinilai (not applicable)
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier
•
