RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2011
i KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 dapat terselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2011.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,
Drs. ARIFIN L.P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 19581226 198001 1 001
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2011
ii DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB. I PENDAHULUAN ... 1
BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ... 2
2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD . ... 2
2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD 4 2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan ... 6
2.4. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD Pada tahun Rencana) ... 7
2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana ... 8
2.6. Hasil-hasil Forum SKPD ... 8
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ... 11
3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah ... 11
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun Rencana ... 11
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA ... 13
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD ... 13
4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran ... 13
BAB. V PENUTUP ... 14
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )
Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2010 TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2011;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau.
Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
KESATU : Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2011 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BAPPEDA.
KEDUA : Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : Juni 2010
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,
Drs. ARIFIN L.P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 19581226 198001 1 001
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
1 BAB. I
PENDAHULUAN
Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan
Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan
Tahunan. Untuk itu setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Sementara itu pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan
pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 juga
mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD dan mengacu
kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. BAPPEDA Kabupaten Lamandau
sebagai salah satu komponen pemerintah dalam lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau yang melaksanakan tugas sebagai pembantu
Bupati Lamandau dalam hal perumusan kebijakan di bidang Perencanaan
Pembangunan wajib untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2011 sebagai
acuan dalam melaksanakan anggaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun
2011.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
2 BAB. II
PEREKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah;
c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;
d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah;
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan investasi daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik;
g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
3 h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana
pembangunan lima tahun;
i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah;
j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkom dan pekerjaan umum;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
a. KEPALA BADAN
b. SEKRETARIAT terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :
1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1 Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan 1.2 Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan 2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
terdiri dari :
2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan
2.2 Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
4 3. BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari :
3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU 3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan 4. BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari :
4.1 Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan 4.2 Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik 5. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari :
5.1 Sub. Bidang Investasi 5.2 Sub. Bidang Promosi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 13 (tiga belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (Satu) orang D.III, 8 (delapan) orang SLTA dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 5 (lima) orang dan Eselon IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang.
2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD
Rencana Strategis dan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau. Dalam menyusun Renja
BAPPEDA, juga memperhatikan lingkungan internal serta lingkungan
eksternal suatu organisasi. Sehingga Renja yang dibuat mengacu pada Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran yang realistis dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
5 Perumusan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yaitu
“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi yang diemban oleh BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya pembangunan Kabupaten Lamandau terencana, sinergis berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang kondusif”.
Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh BAPPEDA adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate;
b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro / Mikro;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
6 c. Melaksanakan mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui
penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;
d. Melakukan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan;
e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah;
f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya.
Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program Peningkatan Investasi dan Promosi.
Program Peningkatan Pola Kemitraan.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam.
Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Anggaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.885.362.820,- (22,53 %) dari anggaran tahun 2009
(anggaran perubahan) sebesar Rp. 8.366.405.220,- menjadi
Rp. 6.481.042.400,- dengan rincian terdiri dari :
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
7
Belanja Tidak Langsung Rp. 1.441.712.000,-
Belanja Langsung Rp. 5.039.330.400,- - Belanja Pegawai Rp. 1.014.193.000,- - Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.845.587.400,- - Belanja Modal Rp. 179.550.000,-
2.4. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun rencana)
Dalam menjalankan kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :
a. Organisasi
Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.
d. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau.
e. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak
terakomodir.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
8 Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.
2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana 1. Program dan Kegiatan Pusat untuk tahun 2011 adalah Program
Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT).
2. Program dan Kegiatan Provinsi yaitu dengan dicanangkannya Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu “membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat”, maka BAPPEDA Kabupaten Lamandau ikut serta berpartisipasi dalam PM2L yaitu dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan PM2L dan Penanggulangan Kemiskinan.
2.6. Hasil-hasil Forum SKPD
Forum gabungan SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD.
BAPPEDA memprioritaskan pembentukan forum SKPD dan forum gabungan SKPD pada :
a. Urusan pemerintah daerah seperti : Urusan wajib yang terdiri dari :
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
9 Keluarga Sejahtera, sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga, Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya Urusan Pilihan yang terdiri dari : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.
b. SKPD yang mengemban urusan pemerintahan yang berkaitan dengan prioritas program pembangunan kabupaten tersebut yaitu : Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Tujuan dari Forum Gabungan SKPD ini adalah :
1. Sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dan berbagai kecamatan dengan rancangan Renja SKPD;
2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam renja SKPD;
3. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan RKPD);
4. Mengidentifikasikan keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.
Keluaran :
1. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
2. Kegiatan prioritas maupun yang sudah dipilah menurut sumber dari
APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam
rancangan Renja SKPD disusun menurut Kecamatan disampaikan
kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
10 3. Terpilihnya delegasi dari forum SKPD yang berasal dari organisasi
kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
Dalam Forum Gabungan SKPD ini BAPPEDA Kabupaten Lamandau tergabung pada Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Investasi Daerah.
Program Prioritas Bidang Ekonomi :
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
3. Program Pengembangan Usaha Perternakan dan Perikanan.
4. Program Pengembangan Perkebunan Rakyat.
5. Program Pembinaan dan Pengelolaan Kehutanan.
6. Program Peningkatan Investasi dan Pelayanan Perijinan.
7. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
10. Program Peningkatan Sarana Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.
11. Program Pengembangan Pasar.
Dari hasil perumusan kelompok bidang ekonomi kerakyatan dan
pengembangan investasi daerah pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau
rencana kerja untuk tahun 2011 terdiri dari 9 Program dengan 38 kegiatan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
11 BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD
3.1. Tujuan dan sasaran program jangka menengah (out come 5 tahun)
Tujuan
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.
Sasaran
Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate;
2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;
3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan;
4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah;
5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.
3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD tahun rencana
Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten
Lamandau tahun rencana adalah :
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
12
Sasaran Indikator Sasaran
1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang
berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan
Terselenggaranya musrenbang daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan
Persentase sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran 2. Evaluasi pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan
Tingkat ketepatan waktu
penyampaian LAKIP Kabupaten
Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD
Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di
Monitoring
Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring
3. Terlaksananya kajian
penelitian dan studi potensi sumber daya
Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan
Tersedianya laporan kajian dan penelitian
4. Tersedianya data
perencanaan yang akurat dan uptodate
Jumlah data perencanaan yang dihasilkan
Tingkat pemanfaatan data perencanaan
5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah
Tersedianya sarana promosi
Terciptanya iklim yang kondusif
Jumlah pameran promosi yang diikuti
Meningkatnya nilai investasi
Jumlah lokasi PMA, PMDN dan
PBS yang dimonitoring
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
13 BAB. IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD
4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, target Kinerja Hasil dan Anggaran
(data terlampir)
No. Prioritas Program Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Promosi dan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Koordinasi Penyusunan Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Penyusunan Strada PDT
Koordinasi Penelitian dan
Pengembangan
Penyusunan Strada
Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Kegiatan PM2L
Updating Sistem Transportasi
Jalan Kabupaten
Pengolahan, Updating dan
Analisis Data dan Statistik
Penyusunan Data Potensi dan
Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Penyusunan dan Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengembangan Website
Kabupaten Lamandau
Pengembangan Potensi
Unggulan
Peningkatan Kegiatan Penataan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS
Penyelenggaraan Pameran dan
Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri
Pembinaan Monitoring dan
Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
14 BAB. V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,
Drs. ARIFIN L.P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 19581226 198001 1 001
1 3 3 4 5 6 7 8 7.163.172.583
Rp.
1.939.958.533 Rp.
1.939.958.533 Rp.
5.223.214.050 Rp.
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% Rp. 709.008.954
1 Penyedia Jasa Surat Menyurat 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 7.500.000
2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 38.400.000
3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 3.200.000
4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 248.366.000
5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 7.049.454
6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 9.530.000
7 Penyedia Alat Tulis Kantor 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 44.172.500
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 34.300.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 9.575.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 16.000.000
11 Penyediaan Makan dan Minum 100% 1 Tahun 1 Tahun Rp. 65.916.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100% Adanya sinkronisasi 1 Tahun 1 Tahun Rp. 180.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100% Adanya sinkronisasi 1 Tahun 1 Tahun Rp. 45.000.000
BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau
Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau
Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor
Terjaganya kebersihan kantor Terciptanya kantor Bappeda yang bersih dan asri
2 BELANJA DAERAH
Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat
Tersedianya biaya telepon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda
Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, sumber daya air dan
Tersedianya peralatan alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM, TARGET KINERJA KELUARAN KEGIATAN, TARGET KINERJA HASIL DAN ANGGARAN
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA
KETERANGAN HASIL
(OUTCOME)
ANGGARAN TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN
(OUTPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Kebutuhan akan surat menyurat : Perangko dan materai
Terpeliharanya peralatan kerja Bappeda Kabupaten Lamandau
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja
Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Tersedianya jaminan jasa
administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan
adanya sarana alat tulis kantor
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya jaminan pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas
1 2 3 3 4 5 6 7 8
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA
KETERANGAN HASIL
(OUTCOME)
ANGGARAN TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN
(OUTPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100% Rp. 136.450.000
1 Pembangunan Gedung Informasi (LPSE) 1 Paket 35 Meter 100% Rp. 80.450.000
...
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100% 12 Bulan 100% Rp. 6.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 100% 12 Bulan 100% Rp. 15.000.000
4 Pemeliharaan Aula Kantor Bappeda 100% Terpeliharanya aula Bappeda 12 Bulan 12 Bulan Rp. 35.000.000
3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% Rp. 28.700.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35 Orang 100% Rp. 28.700.000
4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% Rp. 132.788.397
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 12 Bulan 12 Bulan Rp. 132.788.397
5. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI 100% Rp. 527.185.000
1 Pengembangan Potensi Unggulan 100% 12 Bulan 12 Bulan Rp. 69.885.000
2 100% 12 Bulan 12 Bulan Rp. 122.905.000
3 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri 25 Kali 5 Kali 100% Rp. 139.895.000
4 8 Kecamatan 2 kecamatan 100% Rp. 74.735.000
5 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal 24 PBS 24 PBS 100% Rp. 44.875.000
6 6 Kali 6 Kali 100% Rp. 74.890.000
Terciptanya iklim investasi yang kondusif
Terlaksananya kegiatan satgas PM Kab. Lamandau
Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK,
IPMP dan BKPM
Terpeliharanya gedung kantor Bappeda
Terpantaunya kegiatan investasi di Kabupaten Lamandau
Adanya keseragaman Pakaian olah raga untuk pegawai Bappeda Kab.
Lamandau
Tersedianya SDM yang berkualitas Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Bappeda
Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM
Tersedianya pakaian olah raga pegawai kantor Bappeda Kab.
Lamandau
Terlaksananya pameran dan promosi investasi dalam dan luar negeri
Tingkat keberhasilan promosi investasi di dalam dan luar negeri Minat investor berinvestasi dan tersedianya bahan-bahan promosi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat investasi melalui penyuluhan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat akan manfaat dan arti penting penanaman modal bagi pembangunan
Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda
Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal
Tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan Penanaman Modal
Terlaksananya kegiatan promosi dan penyusunan profil potensi unggulan
Terlaksananya pemeliharaan aula Bappeda
Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor dan aula Bappeda
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS Penanaman Modal
Penyuluhan Tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal Bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di 2 Kecamatan
1 2 3 3 4 5 6 7 8
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA
KETERANGAN HASIL
(OUTCOME)
ANGGARAN TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN
(OUTPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100% Rp. 1.801.626.000
1 Penyusunan Musrenbang RKPD Tahun 2009 100% Musrenbang Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp. 762.410.000
Forum Gabungan SKPD 1 Kali
Musrenbang Kabupaten 1 Kali
2 Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) 100% Peningkatan AKIP 50 Buku 100% Rp. 89.906.000
3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 100% 50 Buku 100% Rp. 87.920.000
4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp. 89.615.000
Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 100% 50 Buku 100% Rp. 86.310.000
Ekonomi, Pertanian Industri dan Jasa
6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 100% 50 Buku 100% Rp. 86.310.000
Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp. 86.310.000
Pembangunan Bidang Ekonomi Sosial Budaya Dan Pemerintahan
8 Review RPJP dan RPJM 100% Dokumen RPJP dan RPJM 50 Buku 100% Rp. 182.585.000
9 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp. 85.850.000
10 Koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp. 99.850.000
11 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau 8 Kecamatan 8 Kecamatan 100% Rp. 144.560.000
Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pertanian industri dan jasa Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Lamandau
Terpenuhinya kewajiban bupati dalam rangka
pertanggungjawaban kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Perangkat Daerah Kab.
Lamandau
Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika dan
pekerjaan umum Terlaksananya koordinasi
pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika dan PU
Revisi program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJP dan RPJM
Sinkronisasi pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika dan PU
Perencanaan Pembangunan Daerah yang terarah
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bid.
Ekonomi, sosbud dan pemerintahan
Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pertanian industri dan jasa
Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan
Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan
Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan Kabupaten Lamandau Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang prasarana, pendidikan dan kesehatan
Sikronisasi penelitian dan pengembangan Kabupaten Lamandau
Sinkronisasi pembangunan bidang prasarana, pendidikan dan kesehatan
Terkendali dan terpantaunya hasil pembangunan bid. Ekonomi, sosbud dan pemerintahan
1 2 3 3 4 5 6 7 8
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA
KETERANGAN HASIL
(OUTCOME)
ANGGARAN TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN
(OUTPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 100% Rp. 175.900.000
1 Dana Sharing kegiatan PDT 100% 1 Paket 100% Rp. 95.900.000
2 3 Desa 3 Desa 3 Desa Rp. 80.000.000 Kegiatan PM2L
8. PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN 100% Rp. 739.880.000
SUMBER DAYA ALAM
1 Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah 100% Dokumen Study Potensi PLTA Sungai Setongah 50 Buku 100% Rp. 739.880.000
9. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ 100% Rp. 971.675.699
STATISTIK DAERAH
1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan 100% Tersedianya buku Profil Daerah, 700 Buku 100% Rp. 446.430.000
Statistik Daerah PDRB,Penduduk Akhir Tahun,
Penduduk Miskin,Podes, Distribusi Pendapatan dan Lamandau dalam Angka
2 Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data 100% Rakordal 2 Kali 100 Buku Rp. 191.770.000
Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Rapat Evaluasi Pembangunan 4 Kali
Kegiatan Terkendalinya pelaksanaan 100%
program dan kegiatan
3 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi 100% 1 Paket 100% Rp. 192.435.699
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 Pengembangan Website Kab. Lamandau 100% 12 Bulan 100% Rp. 141.040.000
Dokumen Data base, Data perhitungan DAU, HSPK, HSBGN dan HSBJ Kabupaten Lamandau
Akses internet pada Bappeda Kab.
Lamandau
Terupdatenya data website Kabupaten Lamandau Terlaksananya Sosialisasi sistem
perencanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau
Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan
Tersedianya data perencanaan yang akurat
Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan Kab.
Lamandau Terlaksananya kegiatan
penunjang PDT melalui dana sharing
Tersusunnya rencana kegiatan- kegiatan penunjang program PDT di Kab. Lamandau
Pemahaman Masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
(Perda Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten