REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA PEGAWAI

(1)

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 2010 TANGGAL : 14 JANUARI 2010

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 93.106.701.883 173.059.339.712 58.097.272.090 324.263.313.685

1 01 PENDIDIKAN 36.770.357.900 28.856.792.350 1.464.671.200 67.091.821.450

1 01.01 DINAS PENDIDIKAN 34.428.631.400 24.440.887.600 1.088.600.000 59.958.119.000 1 01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.584.529.600 672.349.450 7.600.000 12.264.479.050 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7.240.000 - 7.240.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 20.000.000 - 20.000.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.850.000 - 8.850.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11.560.509.600 - - 11.560.509.600 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 300.000 101.186.700 - 101.486.700 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.720.000 112.567.650 - 114.287.650 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 106.030.000 - 106.030.000

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 KODE

1 REKENING

JENIS BELANJA

(2)

Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 19.883.300 - 19.883.300 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000 30.000.000 7.600.000 59.600.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14.279.300 - 14.279.300 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7.300.000 - 7.300.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 127.902.500 - 127.902.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 117.110.000 - 117.110.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22.945.000 325.159.500 - 348.104.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.945.000 138.419.500 - 161.364.500 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 159.740.000 - 159.740.000 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 27.000.000 - 27.000.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33.264.000 - - 33.264.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 33.264.000 - - 33.264.000 Realisasi Kinerja SKPD

23 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 21.675.152.800 22.703.197.900 35.000.000 44.413.350.700 Formal dan Non Formal

01 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 178.490.000 19.557.100.000 - 19.735.590.000 02 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 46.635.000 107.690.000 - 154.325.000 04 Kendali Mutu Sekolah Dasar dan Menengah 176.610.000 532.712.500 - 709.322.500 05 Penerimaan Siswa Baru (PSB) on line 92.140.000 167.195.000 - 259.335.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING 1

(3)

2 3 4 5 6

07 Pengembangan Kesiswaan 109.065.000 721.104.250 - 830.169.250 09 Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan 30.265.000 56.030.000 - 86.295.000 10 Pengembangan Wawasan Keilmuan 119.290.000 117.865.000 - 237.155.000

11 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan 231.515.000 167.316.000 - 398.831.000 Paket A, B, dan C

13 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah 147.940.000 201.139.500 - 349.079.500

15 Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan 89.720.000 44.395.000 - 134.115.000 Lingkungan Sekolah

17 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah 171.370.000 75.732.000 - 247.102.000 19 Pengembangan Minat dan Prestasi Siswa 245.875.000 296.795.000 - 542.670.000 22 Pembinaan dan Pengembangan PAUD 70.095.000 139.839.900 - 209.934.900 23 Pengelolaan Data dan Informasi Kependidikan 76.602.800 56.630.000 - 133.232.800

24 Pembinaan Ketenagaan 18.823.655.000 132.388.000 - 18.956.043.000

26 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran 69.450.000 57.425.000 10.000.000 136.875.000 28 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris 50.340.000 64.125.000 - 114.465.000 31 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI 196.960.000 63.087.500 25.000.000 285.047.500 32 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (Inklusi) 69.720.000 21.475.000 - 91.195.000 34 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 129.665.000 61.353.250 - 191.018.250

35 Konsultasi Belajar Siswa (KBS) On Line 549.750.000 61.800.000 - 611.550.000 25 Program Wajib Belajar 12 Tahun 243.850.000 137.540.000 - 381.390.000 01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 243.850.000 137.540.000 - 381.390.000

JENIS BELANJA

1 REKENING

KODE

(4)

2 3 4 5 6

26 Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 736.230.000 538.715.750 1.046.000.000 2.320.945.750 Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana

01 Peningkatan Kompetensi Pendidik 178.950.000 174.960.750 - 353.910.750 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 60.540.000 21.035.000 1.046.000.000 1.127.575.000 03 Pembinaan Manajemen Sekolah 157.795.000 122.815.000 - 280.610.000 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 324.585.000 181.231.000 - 505.816.000 05 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 14.360.000 38.674.000 - 53.034.000 27 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 132.660.000 63.925.000 - 196.585.000 01 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 132.660.000 63.925.000 - 196.585.000

1 01.03 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 2.341.726.500 4.415.904.750 376.071.200 7.133.702.450 1 01.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.583.610.500 3.646.481.100 225.144.400 5.455.236.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9.900.000 - 9.900.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1.629.250.000 - 1.629.250.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 13.800.000 - 13.800.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 551.000 - 551.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.525.970.500 29.494.100 - 1.555.464.600 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.120.000 559.780.000 - 589.900.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 58.609.000 - 58.609.000

1 REKENING

(5)

2 3 4 5 6

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 217.123.600 - 218.123.600 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.100.000 300.000.000 55.554.200 360.654.200 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 169.590.200 169.590.200 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 40.096.000 - 40.096.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.560.000 - 4.560.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 93.844.000 - 93.844.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 111.658.000 - 111.658.000 20 Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat - - - - 21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 21.420.000 577.815.400 - 599.235.400

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 61.740.000 99.466.900 59.776.800 220.983.700 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 34.061.500 - 34.061.500 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 61.740.000 65.405.400 59.776.800 186.922.200

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 720.000 48.428.000 - 49.148.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 240.000 22.698.000 - 22.938.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 240.000 13.250.000 - 13.490.000 04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 240.000 12.480.000 - 12.720.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 25.227.000 - 25.227.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.227.000 - 25.227.000

JENIS BELANJA KODE

REKENING 1

(6)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 95.616.000 - - 95.616.000 Capaian Kinerja dan Keuangan

23 Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan 600.040.000 596.301.750 91.150.000 1.287.491.750 Non Formal

29 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 523.200.000 265.228.750 13.000.000 801.428.750 Kepemanduan Taman Pintar

30 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 68.230.000 178.188.000 66.150.000 312.568.000 31 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 8.610.000 152.885.000 12.000.000 173.495.000

1 02 KESEHATAN 17.140.449.524 49.201.561.714 4.827.476.235 71.169.487.473

1 02.01 DINAS KESEHATAN 6.726.792.424 30.918.130.814 2.633.116.235 40.278.039.473

1 02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.128.690.200 1.210.359.045 18.445.000 3.357.494.245 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 6.708.000 - 6.708.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 14.400.000 - 14.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 22.176.000 - 22.176.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.920.090.200 - - 1.920.090.200 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000 49.670.400 - 92.670.400 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 37.210.000 - 37.210.000 REKENING

1

(7)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 93.009.445 - 93.009.445 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 175.680.000 - 175.680.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6.000.000 - 6.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.600.000 344.600.000 8.445.000 518.645.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 281.325.200 10.000.000 291.325.200 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 8.535.000 - 8.535.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 77.195.000 - 77.195.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 93.850.000 - 93.850.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 550.434.250 - 550.434.250 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 550.434.250 - 550.434.250

35 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 315.715.000 788.392.500 - 1.104.107.500 02 Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di 315.715.000 788.392.500 - 1.104.107.500

Bidang Kesehatan

36 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 680.620.000 1.270.819.250 90.000.000 2.041.439.250 01 Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 489.240.000 850.976.750 90.000.000 1.430.216.750 02 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 191.380.000 419.842.500 - 611.222.500

REKENING 1

(8)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

37 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 1.106.440.000 887.225.625 96.975.000 2.090.640.625 01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 696.060.000 597.310.000 96.975.000 1.390.345.000 04 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS 201.760.000 87.181.875 - 288.941.875 05 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 208.620.000 202.733.750 - 411.353.750

38 Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 246.625.000 18.937.660.500 - 19.184.285.500 02 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Kelompok 246.625.000 18.937.660.500 - 19.184.285.500

39 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 99.685.000 343.610.000 - 443.295.000 01 Pengelolaan SDM Kesehatan 38.500.000 235.980.000 - 274.480.000 02 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 61.185.000 107.630.000 - 168.815.000

40 Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit 2.124.235.224 6.929.629.644 2.427.696.235 11.481.561.103 01 Pengelolaan Obat, Reagent dan Perbekalan Kesehatan 87.490.000 5.243.595.000 2.142.880.635 7.473.965.635

03 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi, Penelitian, dan Pengembangan 65.065.000 304.005.500 - 369.070.500 Kesehatan

04 Penyelengaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB 85.655.000 110.840.100 - 196.495.100 05 Operasional Puskesmas Danurejan I 52.944.150 27.939.434 14.800.000 95.683.584 06 Operasional Puskesmas Danurejan II 55.329.220 49.361.776 - 104.690.996 07 Operasional Puskesmas Gedongtengen 73.331.520 41.249.250 18.248.000 132.828.770 08 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 113.988.472 52.058.030 780.000 166.826.502 09 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 59.995.335 31.326.660 15.264.000 106.585.995 10 Operasional Puskesmas Gondomanan 51.193.500 37.266.150 650.000 89.109.650

JENIS BELANJA REKENING

1 KODE

(9)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

11 Operasional Puskesmas Jetis 179.123.660 158.743.786 45.744.050 383.611.496 12 Operasional Puskesmas Kotagede I 75.917.405 67.016.648 8.800.000 151.734.053 13 Operasional Puskesmas Kotagede II 65.370.760 44.454.250 910.000 110.735.010 14 Operasional Puskesmas Kraton 77.920.290 20.915.000 7.550.000 106.385.290 15 Operasional Puskesmas Mantrijeron 114.548.800 59.001.600 22.000.000 195.550.400 16 Operasional Puskesmas Mergangsan 283.214.792 260.609.110 31.100.550 574.924.452 17 Operasional Puskesmas Ngampilan 58.485.115 35.265.000 18.248.000 111.998.115 18 Operasional Puskesmas Pakualaman 55.794.340 30.791.700 11.816.000 98.402.040 19 Operasional Puskesmas Tegalrejo 199.890.000 118.885.000 21.000.000 339.775.000 20 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 136.665.370 117.837.350 18.200.000 272.702.720 21 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 143.494.790 54.418.900 32.130.000 230.043.690 22 Operasional Puskesmas Wirobrajan 88.817.705 64.049.400 17.575.000 170.442.105

REKENING 1

(10)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

1 02.02 RSUD 10.413.657.100 18.283.430.900 2.194.360.000 30.891.448.000

1 02.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.291.372.100 2.367.856.900 - 12.659.229.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.400.000 - 2.400.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 402.480.000 - 402.480.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 700.000 - 700.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 9.360.000.000 - - 9.360.000.000 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 12.300.000 - 12.300.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 923.822.100 - - 923.822.100 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.870.000 440.267.000 - 443.137.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.200.000 180.900.000 - 182.100.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 99.957.900 - 99.957.900 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 37.925.000 - 37.925.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 64.482.000 - 64.482.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 44.000.000 - 44.000.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.740.000 48.000.000 - 49.740.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.940.000 - 3.940.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.740.000 160.050.000 - 161.790.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 344.610.000 - 344.610.000

REKENING 1

(11)

2 3 4 5 6

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 525.845.000 - 525.845.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 405.165.000 - 405.165.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 193.625.000 - 193.625.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 211.540.000 - 211.540.000

33 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan 122.285.000 15.510.409.000 2.194.360.000 17.827.054.000 Rumah Sakit

01 Pelayanan Administrasi Pasien 84.520.000 370.379.000 - 454.899.000 02 Pelayanan Penunjang Medis 13.620.000 13.372.375.000 - 13.385.995.000 03 Pelayanan Penunjang Non Medis 4.200.000 819.890.000 - 824.090.000 04 Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien 6.600.000 760.365.000 - 766.965.000 05 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin - - - - 06 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit 13.345.000 187.400.000 1.810.250.000 2.010.995.000 07 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit - - 384.110.000 384.110.000

1 03 PEKERJAAN UMUM 1.897.502.200 13.738.053.290 12.226.293.430 27.861.848.920 1 03.01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 1.897.502.200 13.738.053.290 12.226.293.430 27.861.848.920 1 03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.342.000 7.316.460.200 - 7.581.802.200 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 750.000 - 750.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.096.593.300 - 7.096.593.300 1

REKENING

(12)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.600.000 - 8.600.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 265.342.000 - - 265.342.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.890.500 - 7.890.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.648.400 - 14.648.400 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26.118.000 - 26.118.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - - 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 43.323.000 - 43.323.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.058.000 - 4.058.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.537.000 - 2.537.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 64.692.000 - 64.692.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 47.250.000 - 47.250.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 450.000 481.465.750 - 481.915.750 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 450.000 48.500.000 - 48.950.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 432.965.750 - 432.965.750 REKENING

1

(13)

2 3 4 5 6

18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 486.080.000 1.630.291.870 3.858.393.430 5.974.765.300 04 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 177.395.000 842.362.500 210.493.000 1.230.250.500 06 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 283.135.000 517.414.370 129.900.430 930.449.800 10 Peningkatan Jalan dan Jembatan 15.490.000 267.065.000 3.432.000.000 3.714.555.000 11 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Perbekalan 10.060.000 3.450.000 86.000.000 99.510.000 31 Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 582.545.000 1.400.278.570 1.720.565.000 3.703.388.570 01 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase 16.465.000 19.100.000 464.435.000 500.000.000 02 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan 90.780.000 191.478.570 1.256.130.000 1.538.388.570 04 Rehabilitasi Bangunan Air - - - - 10 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 475.300.000 1.189.700.000 - 1.665.000.000 32 Program Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 225.857.000 979.847.000 2.047.191.000 3.252.895.000 02 Peningkatan PJU Kampung 7.965.000 8.580.000 650.000.000 666.545.000 03 Peningkatan PJU Lingkungan 16.755.000 16.204.000 742.041.000 775.000.000

04 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel 201.137.000 955.063.000 655.150.000 1.811.350.000 04

21 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 269.330.200 1.200.764.900 3.807.999.000 5.278.094.100 Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman

01 Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 36.795.000 254.779.000 - 291.574.000 02 Perencanaan Penataan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Permukiman 66.180.000 48.119.000 445.000.000 559.299.000 04 Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 45.935.200 250.140.000 2.637.249.000 2.933.324.200 07 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL 120.420.000 647.726.900 725.750.000 1.493.896.900

1 REKENING

(14)

2 3 4 5 6

05

18 Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana 58.910.000 728.945.000 792.145.000 1.580.000.000 Rinci Kawasan

04 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area 8.850.000 291.150.000 - 300.000.000 05 Pengembangan Street Funiture Kawasan Gondolayu 14.965.000 52.890.000 792.145.000 860.000.000 06 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 35.095.000 384.905.000 - 420.000.000

1 04 PERUMAHAN 1.052.782.100 1.172.021.650 782.300.000 3.007.103.750 1 04.01 KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN 1.052.782.100 1.172.021.650 782.300.000 3.007.103.750

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 04.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.296.100 103.845.850 6.650.000 347.791.950 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600.000 - 600.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.003.000 - 5.003.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.296.100 17.000.000 - 254.296.100 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.038.000 - 5.038.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 7.400.000 - 7.400.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.502.450 - 7.502.450

REKENING 1

(15)

2 3 4 5 6

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 6.851.000 - 6.851.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.127.400 - 4.127.400 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.502.500 6.650.000 12.152.500 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - - 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.740.000 - 1.740.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 10.501.500 - 10.501.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 32.580.000 - 32.580.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 8.700.000 536.111.500 - 544.811.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.700.000 7.823.000 - 16.523.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 528.288.500 - 528.288.500

19 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 596.692.000 394.351.800 775.650.000 1.766.693.800 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 580.612.000 210.314.800 - 790.926.800

14 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya 16.080.000 184.037.000 775.650.000 975.767.000 Kebakaran

23 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 205.870.000 137.712.500 - 343.582.500 01 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 164.920.000 53.430.000 - 218.350.000 02 Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 40.950.000 84.282.500 - 125.232.500

JENIS BELANJA

1 REKENING

KODE

(16)

2 3 4 5 6

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.210.973.700 1.957.677.325 - 3.168.651.025 1 06.01 BAPPEDA 1.210.973.700 1.957.677.325 - 3.168.651.025

1 06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.333.200 339.978.750 - 405.311.950 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.088.000 - 2.088.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.325.000 - 1.325.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53.708.200 160.000.000 - 213.708.200 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 17.846.000 - 18.396.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.475.000 7.650.000 - 12.125.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.184.750 - 40.184.750 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.400.000 - 9.400.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.133.000 - 3.133.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.400.000 18.480.000 - 23.880.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.200.000 1.250.000 - 2.450.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.640.000 - 5.640.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -

1 REKENING

(17)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 38.142.000 - 38.142.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 34.840.000 - 34.840.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3.000.000 54.865.500 - 57.865.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.000.000 4.000.000 - 7.000.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 50.865.500 - 50.865.500

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 7.392.000 - - 7.392.000

15 Program Pengembangan Data/Informasi 320.123.500 109.109.825 - 429.233.325 06 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 174.553.500 91.663.825 - 266.217.325 07 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 145.570.000 17.446.000 - 163.016.000

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 468.040.000 662.083.250 - 1.130.123.250 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 157.530.000 349.937.500 - 507.467.500 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 166.430.000 225.852.000 - 392.282.000 20 Penyusunan RDTR Kota Yk 144.080.000 86.293.750 - 230.373.750

26 Program Penelitian dan Pengembangan 91.300.000 557.350.000 - 648.650.000 02 Penelitian dan Pengembangan 73.125.000 142.345.000 - 215.470.000 03 Penyusunan FS Aset Daerah 12.465.000 307.305.000 - 319.770.000 04 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata 5.710.000 107.700.000 - 113.410.000

27 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 255.785.000 234.290.000 - 490.075.000 01 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 48.922.500 62.090.000 - 111.012.500 02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 206.862.500 172.200.000 - 379.062.500

REKENING 1

(18)

2 3 4 5 6

1 07 PERHUBUNGAN 2.964.531.800 5.031.458.280 1.851.226.500 9.847.216.580

1 07.01 DINAS PERHUBUNGAN 2.964.531.800 5.031.458.280 1.851.226.500 9.847.216.580 1 07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.746.600 486.158.600 6.236.500 810.141.700 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3.320.000 - 3.320.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.318.000 - 3.318.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 315.766.600 - - 315.766.600 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26.566.250 - 26.566.250 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4.000.000 - 4.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 29.256.700 - 29.256.700 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.980.000 50.349.500 - 52.329.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 48.687.500 4.336.500 53.024.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 11.150.000 - 11.150.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.310.650 1.900.000 3.210.650 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.440.000 - 5.440.000

JENIS BELANJA

1 KODE REKENING

(19)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 63.510.000 - 63.510.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 239.250.000 - 239.250.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 275.217.500 - 275.217.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 65.400.000 - 65.400.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 209.817.500 - 209.817.500

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.920.000 132.260.000 - 138.180.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 5.920.000 132.260.000 - 138.180.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 47.250.000 - 47.250.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 38.250.000 - 38.250.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 9.000.000 - 9.000.000

16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 185.815.000 933.706.400 1.597.740.000 2.717.261.400 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 46.670.000 595.473.900 210.450.000 852.593.900

Bermotor (PKB)

03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL 139.145.000 338.232.500 1.387.290.000 1.864.667.500

21 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.937.346.200 1.439.785.280 74.950.000 3.452.081.480 03 Optimalisasi Perijinan Angkutan 25.050.000 64.013.500 - 89.063.500

REKENING 1

(20)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 95.650.000 30.342.500 - 125.992.500 09 Manajemen Transportasi Terminal 313.347.000 234.840.000 66.000.000 614.187.000 10 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1.503.299.200 1.110.589.280 8.950.000 2.622.838.480

23 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas 393.979.000 1.717.080.500 172.300.000 2.283.359.500 01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 61.980.000 310.560.000 7.500.000 380.040.000

Perhubungan

02 Survey Bidang Lalu Lintas 134.108.000 319.110.000 - 453.218.000 03 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 75.821.000 611.084.250 - 686.905.250

04 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 35.390.000 64.151.250 - 99.541.250 Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

05 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang Perparkiran 49.430.000 354.275.000 164.800.000 568.505.000 06 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 37.250.000 57.900.000 - 95.150.000

1 08 LINGKUNGAN HIDUP 3.715.425.800 13.877.647.988 2.980.730.500 20.573.804.288 1 08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.715.425.800 13.877.647.988 2.980.730.500 20.573.804.288 1 08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.620.630.300 406.944.300 2.500.000 2.030.074.600 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 995.000 - 995.000

1 REKENING

(21)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 9.600.000 - 9.600.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 16.744.000 - - 16.744.000 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.595.386.300 - - 1.595.386.300 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.944.100 - 6.944.100 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.500.000 - - 8.500.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 26.626.400 - 26.626.400 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18.000.000 - 18.000.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.875.800 - 4.875.800 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 10.500.000 2.500.000 13.000.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - - 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.275.000 - 4.275.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 303.288.000 - 303.288.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 21.840.000 - 21.840.000 KODE

REKENING

JENIS BELANJA 1

(22)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 10.890.000 3.274.377.500 - 3.285.267.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.890.000 25.262.000 - 36.152.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 3.249.115.500 - 3.249.115.500

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.008.000 167.840.000 - 173.848.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6.008.000 167.840.000 - 173.848.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 25.000.000 - 25.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000 - 25.000.000

15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.193.871.000 5.608.465.207 718.400.000 7.520.736.207

13 Pembersihan Sampah 505.546.000 1.666.622.807 - 2.172.168.807

14 Pengangkutan Sampah 478.551.000 2.350.478.000 210.000.000 3.039.029.000

16 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 8.175.000 12.850.000 503.500.000 524.525.000

17 Perbengkelan 26.985.000 840.343.400 4.900.000 872.228.400

18 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan 143.654.000 553.852.000 - 697.506.000 19 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan 30.960.000 184.319.000 - 215.279.000

16 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 334.824.000 922.073.500 994.880.000 2.251.777.500 Lingkungan Hidup

19 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 129.102.000 250.405.000 15.000.000 394.507.000 20 Program Kali Bersih (Prokasih) 67.042.000 158.980.000 - 226.022.000 21 Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir) 46.420.000 284.565.000 7.480.000 338.465.000 23 Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan 92.260.000 228.123.500 972.400.000 1.292.783.500

24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 339.102.500 1.814.219.981 944.950.500 3.098.272.981 06 Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota 280.482.500 1.508.659.981 626.200.500 2.415.342.981 11 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau 58.620.000 305.560.000 318.750.000 682.930.000

JENIS BELANJA REKENING

KODE 1

(23)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

25 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 210.100.000 1.658.727.500 320.000.000 2.188.827.500 01 Pembinaan dan Peningkatan SDM dan Lingkungan Hidup 28.180.000 218.570.000 - 246.750.000 02 Pengembangan Kapasitas Laboratorium 76.415.000 239.540.000 200.000.000 515.955.000 03 Pengelolaan Sampah Mandiri 62.385.000 1.124.080.000 - 1.186.465.000 04 Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah 43.120.000 76.537.500 120.000.000 239.657.500

1 09 PERTANAHAN - - - - 1 09.02 DINAS PERTANAHAN - - - -

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 648.751.500 879.080.540 7.325.000 1.535.157.040 1 10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 648.751.500 879.080.540 7.325.000 1.535.157.040

1 10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.145.500 103.207.450 7.325.000 221.677.950 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.200.000 - 1.200.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.200.000 - 7.200.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.660.000 - 1.660.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 108.270.500 - - 108.270.500 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.525.000 - 4.525.000

JENIS BELANJA 1

REKENING KODE

(24)

2 3 4 5 6

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.875.000 500.000 - 3.375.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 36.251.550 - 36.251.550 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10.240.000 - 10.240.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.790.400 - 3.790.400 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 7.325.000 7.325.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.758.000 - 1.758.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.180.000 - 1.180.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 21.652.500 - 21.652.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 13.250.000 - 13.250.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 75.340.000 - 75.340.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 14.688.000 - 14.688.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.652.000 - 60.652.000

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 532.606.000 700.533.090 - 1.233.139.090 14 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 179.360.000 283.515.500 - 462.875.500 15 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil 2.050.000 89.013.340 - 91.063.340 REKENING

1

(25)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

16 Peningkatan Administrasi Kependudukan 148.311.000 99.745.000 - 248.056.000 17 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 76.890.000 99.459.250 - 176.349.250 18 Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data 43.075.000 62.805.000 - 105.880.000

19 Sensus Data 82.920.000 65.995.000 - 148.915.000

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 763.421.550 752.547.500 - 1.515.969.050 1 11.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 763.421.550 752.547.500 - 1.515.969.050 1 11.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.282.300 78.131.750 - 132.414.050 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.175.000 - 2.175.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.400.000 - 1.400.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.282.300 - - 54.282.300 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8.532.000 - 8.532.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 1.320.000 - 1.320.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 18.736.000 - 18.736.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 13.675.000 - 13.675.000

1 REKENING

(26)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.272.250 - 1.272.250 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.074.000 - 5.074.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.000.000 - 2.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.720.000 - 3.720.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 9.787.500 - 9.787.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 10.440.000 - 10.440.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 19.488.500 - 19.488.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - - 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 19.488.500 - 19.488.500

20 Program Fasilitasi & Inisiasi Penyelenggaraan Kesmas 396.404.250 282.877.250 - 679.281.500 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 133.240.000 53.472.500 - 186.712.500

03 Pendampingan PNPM 173.194.250 107.489.250 - 280.683.500

04 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 89.970.000 121.915.500 - 211.885.500

40 Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender 300.585.000 366.295.000 - 666.880.000 01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 177.330.000 152.120.000 - 329.450.000 02 Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan 123.255.000 214.175.000 - 337.430.000

41 Program Peningkatan Kehidupan Beragama 12.150.000 5.755.000 - 17.905.000 01 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 12.150.000 5.755.000 - 17.905.000

REKENING 1

(27)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 251.473.200 969.763.175 - 1.221.236.375 1 12.01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 251.473.200 969.763.175 - 1.221.236.375 1 12.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.983.200 75.081.050 - 146.064.250 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.100.000 - 1.100.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2.400.000 - 2.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000 500.000 - 1.000.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.235.000 - 4.235.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56.828.200 - - 56.828.200 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.280.000 2.894.500 - 12.174.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.975.000 - - 3.975.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.998.000 - 19.998.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 5.100.000 - 5.100.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.810.050 - 1.810.050 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.310.000 - 1.310.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.780.000 - 1.780.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 400.000 1.732.000 - 2.132.000

REKENING 1

(28)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19.871.500 - 19.871.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 12.350.000 - 12.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3.400.000 130.247.125 - 133.647.125 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.400.000 6.950.375 - 10.350.375 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 123.296.750 - 123.296.750

15 Program Keluarga Berencana 177.090.000 764.435.000 - 941.525.000 07 Peningkatan Keluarga Berencana 116.420.000 510.552.000 - 626.972.000 08 Peningkatan Keluarga Sejahtera 60.670.000 253.883.000 - 314.553.000

1 13 SOSIAL 2.234.673.500 3.421.932.475 13.190.000 5.669.795.975

1 13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.234.673.500 3.421.932.475 13.190.000 5.669.795.975

1 13.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 319.922.500 196.042.000 11.190.000 527.154.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12.745.000 - 12.745.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4.200.000 - 4.200.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7.907.000 - 7.907.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 305.412.500 - - 305.412.500

REKENING 1

(29)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.016.000 - 7.016.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.540.000 - 40.540.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.375.000 - 20.375.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 7.182.000 - 9.182.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000 44.448.000 8.940.000 64.188.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.710.000 7.234.000 - 8.944.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.140.000 2.250.000 6.390.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 37.655.000 - 37.655.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2.600.000 - 2.600.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 213.068.000 - 213.068.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.068.000 - 213.068.000

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.103.476.000 1.519.767.850 2.000.000 2.625.243.850 12 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 97.460.000 113.799.600 - 211.259.600 13 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 12.115.000 39.275.000 - 51.390.000

REKENING 1

(30)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

2 3 4 5 6

14 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP 49.610.000 12.490.000 - 62.100.000 15 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS 93.695.000 187.174.500 - 280.869.500 19 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 273.416.000 211.819.000 2.000.000 487.235.000 20 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 42.040.000 302.473.950 - 344.513.950 21 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 108.120.000 352.935.800 - 461.055.800 22 Pendataan PMKS dan PSKS 216.860.000 161.208.000 - 378.068.000 23 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 24.530.000 64.785.000 - 89.315.000 24 Pemberdayaan Fakir Miskin 185.630.000 73.807.000 - 259.437.000

17 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber 169.805.000 380.331.000 - 550.136.000 Kesejahteraan Sosial

05 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 111.080.000 153.978.500 - 265.058.500 06 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 58.725.000 226.352.500 - 285.077.500

15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 421.930.000 641.823.900 - 1.063.753.900 06 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 407.825.000 620.813.900 - 1.028.638.900 10 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 14.105.000 21.010.000 - 35.115.000

16 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 168.395.000 367.309.725 - 535.704.725 08 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 34.190.000 111.156.850 - 145.346.850

09 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan 118.145.000 192.212.875 - 310.357.875 Ketransmigrasian

10 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 16.060.000 63.940.000 - 80.000.000

REKENING 1

(31)

2 3 4 5 6

17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 51.145.000 103.590.000 - 154.735.000 09 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 33.090.000 56.910.000 - 90.000.000 10 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 18.055.000 46.680.000 - 64.735.000

1 15 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.155.258.400 4.081.187.400 183.850.000 6.420.295.800 1 15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 2.155.258.400 4.081.187.400 183.850.000 6.420.295.800 1 15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.938.900 260.025.050 - 610.963.950 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.440.000 - 1.440.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 2.800.000 - 2.800.000 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6.380.000 - 6.380.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 350.938.900 - - 350.938.900 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.040.000 - 6.040.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 19.100.000 - 19.100.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 48.404.800 - 48.404.800 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29.437.600 - 29.437.600

REKENING 1