1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta
NOTA DINAS
Nomor: KU.4.1- /SET.M.EKON.3/11/2019
November 2019
Kepada Yth
:
1. Para Asisten Deputi
2. Para Kepala Biro
3. Inspektur
4. Para Kepala Bidang Program dan Tata Kelola
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen
Dari
: Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Lampiran
: 1 (satu) Berkas
Hal
:
Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Oktober 2019
Tembusan Yth.
: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap
ketentuan Langkah Langkah Akhir Tahun 2019 yang terkait dengan pengajuan tagihan, maka
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil monitoring terhadap realisasi anggaran Kemenko Bidang Perekonomian
sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, diketahui bahwa realisasi belanja netto adalah sebesar
Rp344.606.029.063,00
atau
sebesar
79,46%
dari
total
pagu
dipa
sebesar
Rp. 433.710.862.000,00
. Persentase realisasi belanja tersebut terdiri atas realisasi pada:
a. Satker Kemenko Bidang Perekonomian (427752) sebesar 79,40%; dan
b. Satker Setdenas KEK (427755) sebesar 80,61%,
dengan rincian realisasi per kegiatan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1.
Realisasi Anggaran Per 31 Oktober 2019
Sumber: Web Online Monitoring SPAN (data SP2D)
Pagu DIPA Realisasi Sisa Pagu %
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 9.800.000.000 7.413.543.552 2.386.456.448 75,65% D.1 Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 5.000.000.000 4.222.308.829 777.691.171 84,45% D.1 2 Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 14.800.000.000 11.628.798.008 3.171.201.992 78,57% D.2
Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi , SDA dan
Lingkungan Hidup 8.800.000.000 6.555.747.894 2.244.252.106 74,50% D.3 Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) 5.000.000.000 2.650.999.835 2.349.000.165 53,02% Eiti Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan Daya
Saing KUKM 11.925.000.000 9.372.643.340 2.552.356.660 78,60% D.4 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital 10.875.000.000 6.620.749.183 4.254.250.817 60,88% E-ccomerce
5 Kedeputian Bidang Perniagaan dan Industri 15.800.000.000 12.122.576.027 3.677.423.973 76,73% D.5 Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 8.800.000.000 6.263.138.719 2.536.861.281 71,17% D.6 Koordinasi Kebijakan Percepatan Satu Peta (One Map Policy ) 15.000.000.000 11.272.375.772 3.727.624.228 75,15% D.6 7 Kedeputian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional 9.800.000.000 7.031.991.795 2.768.008.205 71,76% D.7 8 Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) 51.000.000.000 45.904.984.991 5.095.015.009 90,01% KEIN 9 Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 18.535.000.000 14.941.457.484 3.593.542.516 80,61% KEK 10 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP) 34.000.000.000 23.618.806.922 10.381.193.078 69,47% KPPIP 11 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian 185.417.037.000 151.042.650.275 34.374.386.725 81,46%
Belanja Gaji Pegawai 103.070.455.000 86.250.808.894 16.819.646.106 83,68% PPK Belanja Pegawai Biro Umum 65.055.221.000 53.773.274.030 11.281.946.970 82,66% Biro Umum Biro Perencanaan 12.291.361.000 7.476.160.782 4.815.200.218 60,82% Biro Rocan Inspektorat 1.000.000.000 438.047.693 561.952.307 43,80% Biro Rocan Biro HPH 4.000.000.000 3.104.358.876 895.641.124 77,61% Biro HPH 12 Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas
Sektoral: KPE, EoDB, Satgas PKE ) 29.158.825.000 23.943.256.437 5.215.568.563 82,11% KEIN & Biro Rocan 433.710.862.000
344.606.029.063 89.104.832.937 79,46% Total
No. Uraian Kegiatan/Output
Laporan Realisasi Anggaran s.d 31 Oktober 2019
PPK
1
3
4
2
2. Dari realisasi tersebut, persentase belanja pegawai merupakan realisasi belanja yang paling
tinggi yakni sebesar 83,68%, sedangkan kedua jenis belanja lainnya seperti belanja barang
sebesar 78,15% dan modal terealisasi sebesar 76,55%. Komposisi realisasi jenis belanja pada
Kemenko Bidang Perekonomian per 31 Oktober 2019 sebagai berikut:
Tabel 2.
Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja per 31 Oktober 2019
Sumber: Web Online Monitoring SPAN (data SP2D)
3. Capaian persentase realisasi belanja Kemenko Bidang Perekonomian periode Oktober 2019
sebesar 79,46% di atas, secara umum mengalami mengalami kenaikan jika dibandingkan pada
periode yang sama di bulan Oktober 2018 sebesar 72,06%. Persentase capaian realisasi
sebesar 79,46% tersebut menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berada
pada urutan capaian realisasi anggaran ke-9 dari 86 Kementerian/Lembaga, atau naik dari
urutan ke-12 di bulan September 2019.
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan anggaran di K/L, diformulasikan dalam 12 indikator sebagai berikut:
Tabel 3.
Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Per 31 Oktober 2019
Sumber: Web Online Monitoring SPAN
Nilai indikator IKPA yang masih rendah dan perlu diperbaiki pada satker Menko Bidang
Perekonomian (427752) dan Setdenas KEK (427755) pada bulan Oktober 2019 diantaranya:
a.
keterlambatan penyampaian data kontrak;
b.
keterlambatan penyelesaian tagihan;
c.
pengelolaan UP (Khusus satker KEK).
Mengacu pada data monitoring tagihan atas SPP (aplikasi online
myspp
dan online monitoring
SPAN) yang telah disampaikan ke bagian keuangan, agar dapat diperhatikan oleh
masing-masing PPK dalam hal:
1) Informasi Penyampaian Data Kontrak Ke KPPN Periode Oktober 2019
Unit
Oktober
Total
Kontrak
Jan-Okt
Total Jan-Okt
%
Telat
Tidak
Telat
Tidak
Telat
Biro Rocan
5
4
29
20
9
69%
Dep 2
-
1
8
5
3
63%
Dep 1
-
1
10
9
1
90%
Biro HPH
-
-
2
2
-
100%
KPPIP
2
-
23
18
5
78%
Keterangan
Pegawai
Barang
Modal
Total
PAGU
105.020.531.000
318.712.863.000
9.977.468.000
433.710.862.000
REALISASI
87.886.196.479
249.081.955.169
7.637.877.415
344.606.029.063
SISA
17.134.334.521
69.630.907.831
2.339.590.585
89.104.832.937
PERSENTASE
83,68%
78,15%
76,55%
79,46%
Revisi DIPA Kesesuian Hal III DIPA Pagu Minus
Pengelolaa n UP LPJ Bendahara Data Kontrak Dispensasi SPM Penyelesaian Tagihan Realisasi Anggaran Retur SP2D Renkas Kesalahan SPM % Skor MAX 5% 5% 4% 10% 5% 15% 4% 15% 20% 6% 5% 6% 100% Menko Perekonomian 4,00% 3,61% 3,98% 10,00% 4,00% 7,65% 4,00% 6,46% 17,64% 5,99% 5,00% 5,40% 77,73% Setdenas KEK 5,00% 3,00% 3,96% 6,40% 5,00% 10,80% 4,00% 3,00% 17,88% 6,00% 5,00% 5,40% 75,44% SKOR IKPA
Kesesuaian dengan perencanaan Kepatuhan Regulasi Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
3
Informasi Penyampaian Data Kontrak Ke KPPN Periode Oktober 2019 (lanjutan)
Unit
Oktober
Total
Jan-Okt
Total Jan-Okt
%
Telat
Tidak
Telat
Tidak
Telat
E Commerce
-
-
12
8
4
67%
Dep 5
-
-
7
6
1
86%
Dep 6
-
-
25
15
10
60%
Biro Umum
3
7
85
48
37
56%
KEIN
8
7
174
106
68
61%
KEK
-
-
13
4
9
31%
Dep 3
-
-
2
-
2
0%
EITI
-
1
5
1
4
20%
Dep 4
-
-
5
5
-
100%
Dep 7
-
-
7
7
-
100%
Jumlah
18
21
407
254
153
62.41%
Sumber: Web Online Monitoring SPANPenyampaian
data kontrak
maksimal 5 hari
kerja setelah
ditanda tangani
Terlambat:
18 (46,15%)
Tepat Waktu:
21 (53,85%)
2) Jumlah Tagihan SPP Terdispensasi Periode Juni-Oktober 2019 Per Unit PPK
(Melebihi 17 hari kerja setelah kegiatan berakhir)
Sumber: Web Online Myspp
Norma waktu penyelesaian tagihan 17 hari kerja sesuai PMK 190 Tahun 2012, dengan
alokasi waktu:
-
Tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih;
-
Proses penyelesaian SPP oleh PPK kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja;
-
Penerbitan SPM oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima
-
Penyampaian SPM ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM terbit.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung peningkatan indikator kinerja
pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran 2019, diharapkan kepada para
penanggungjawab kegiatan dan para PPK senantiasa secara konsisten untuk:
a. Terkait dengan penyelesaian tagihan akhir TA 2019 antara lain:
-
merencanakan kegiatan dengan lebih baik dan menyelesaikan pertanggungjawaban
sesuai batasan waktu, sebagaimana telah disampaikan dalam surat Kepala Bagian
Keuangan Nomor S-238/SET.M.EKON.3.2/09/2019 tanggal 27 September 2019;
-
segera mengajukan tagihan rutin bulanan yang sudah lewat (selesai) seperti uang
makan, uang lembur, kekurangan pembayaran gaji/tukin, honorarium tim, honorarium
PPNPN, serta pembayaran sewa, agar tidak ditumpuk/ diajukan pada akhir tahun
untuk menghindari potensi penundaan pembayaran di tahun yang akan datang;
-
melaksanakan pengendalian internal atas setiap usulan revisi anggaran untuk
menghindari pagu minus;
No
Unit
Juni
Juli
Agus
Sept
Okt
1
Roum
1
37
26
15
26
2
Rocan
1
-
2
6
6
3
Biro HPH
-
1
1
-
-
4
D.1
7
11
8
5
4
5
D.2
-
-
1
-
-
6
D.3
4
3
1
-
1
7
Eiti
-
1
1
-
1
8
D.4
5
15
58
12
7
9
E Commerce
-
3
3
1
-
10
D.5
4
13
4
8
3
11
D.6
2
14
12
3
7
12
KPPIP
3
12
8
6
8
13
D.7
16
8
5
4
4
14
KEIN
41
45
33
27
25
15
KEK
6
1
8
2
5
Lampiran: KU.4.1/ /M.EKON.3/11/2019
1 2 3 4 5 6 7 1 2492 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN 2.500.000.000 2.032.131.583 467.868.417 81,29% 2 2498 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG BUMN 1.500.000.000 1.093.576.423 406.423.577 72,91% 3 2501 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN SEKTOR RIIL 1.500.000.000 1.192.183.385 307.816.615 79,48% 4 2503 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG FISKAL 1.800.000.000 1.213.348.109 586.651.891 67,41% 5 2518 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2.500.000.000 1.882.304.052 617.695.948 75,29% 2518.004 SNKI 5.000.000.000 4.222.308.829 777.691.171 84,45% Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 14.800.000.000 11.635.852.381 3.164.147.619 78,62% 7 2516 KOORDINASI KEBIJAKAN PANGAN 4.362.400.000 3.011.803.428 1.350.596.572 69,04% 8 2524 KOORDINASI KEBIJAKAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.700.000.000 1.499.203.553 200.796.447 88,19% 9 2525 KOORDINASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA 5.737.600.000 4.712.557.983 1.025.042.017 82,13% 10 2526 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG AGRIBISNIS 1.500.000.000 1.143.319.746 356.680.254 76,22% 11 2528 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN PERTANIAN 1.500.000.000 1.261.913.298 238.086.702 84,13% Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 14.800.000.000 11.628.798.008 3.171.201.992 78,57% 12 2502 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF 1.500.000.000 914.308.910 585.691.090 60,95% 13 2504 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI 1.500.000.000 1.057.424.277 442.575.723 70,49% 14 2508 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN 2.500.000.000 1.962.785.171 537.214.829 78,51% 15 2509 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.500.000.000 1.195.609.438 304.390.562 79,71% 16 2515 KOORDINASI KEBIJAKAN PRODUKTIFITAS ENERGI 1.800.000.000 1.425.620.098 374.379.902 79,20% 2502.003 EITI 5.000.000.000 2.650.999.835 2.349.000.165 53,02% Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup 13.800.000.000 9.206.747.729 4.593.252.271 66,72% 18 2491 KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL 10.875.000.000 6.620.749.183 4.254.250.817 60,88% 19 2505 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM 1.500.000.000 1.309.990.243 190.009.757 87,33% 20 5226 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 1.800.000.000 1.325.140.993 474.859.007 73,62% 21 5227 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 1.500.000.000 877.852.706 622.147.294 58,52% 22 5228 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI KAWASAN 2.500.000.000 1.931.748.479 568.251.521 77,27% 23 5229 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 4.625.000.000 3.927.910.919 697.089.081 84,93% Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, kewirausahaan dan Daya Saing KUKM 22.800.000.000 15.993.392.523 6.806.607.477 70,15% 24 2499 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI DAN TERTIB USAHA 1.700.000.000 1.255.827.682 444.172.318 73,87% 25 2500 KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL 2.350.000.000 1.741.022.812 608.977.188 74,09% 26 2519 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI 2.350.000.000 1.347.081.008 1.002.918.992 57,32% 27 2521 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN EKSPOR DAN FASILITASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL 2.350.000.000 1.782.601.681 567.398.319 75,86% 28 2522 KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI 7.050.000.000 5.996.042.844 1.053.957.156 85,05% Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri 15.800.000.000 12.122.576.027 3.677.423.973 76,73%
LAPORAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN NETTO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
s.d 31 Oktober 2019
